| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 310.00 | 00037385976468 | TEREZA CRISTINA DA NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UM ALUGUEL, SITUADA NA RUA GERONCIO BATISTA, 34, CASA 106, PARA COMODAÇÃO DO MEDICO CUBANO O SENHOR LAZARO LLANES OJEDA - RMS 2500059, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SIA/SUS DE Nº 11.065-5, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2014 | 4000.00 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2014 | 1050.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE INFORMEÇÃO DO SISTEMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2014 | 3296.40 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2014 | 3100.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2014 | 800.00 | 11159295000160 | MARIA SILVANA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2014 | 1650.50 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2014 | 1780.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO VACINADORES E EQUIPES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NAS COMUNIDADES: SERRA DA BATALHA, DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA, POÇO DE PEDRA, ALDEIA, MALHADA DO UMBUZEIRO, SERRA DE SANTANA, EXU, NOVO EXU, ALBINO E VÁRZEA DE VASSOURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2014 | 135.00 | 00001307388400 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO PSF III, NA COMUNIDADE DA VILA EXU ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2014 | 678.00 | 00010735113408 | JOSIAS DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF I, EM SUBSTITUIÇÃO DA SENHORA MARIA DE FATIMA SANTOS, QUE SE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2014 | 2053.11 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº OEW-19005-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2014 | 1964.06 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº OEW-2185-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2014 | 185.95 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2014 | 2950.00 | 00004266872720 | ONOFRE NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SOLEDADE-PB, JUAZEIRINHO-PB, RECIFE-PE, NATAL-RN, CAICÓ-RN, TAPEROÁ-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA Nº MOT-7512-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2014 | 2950.00 | 00066307384700 | JOSÉ VICENTE DA NÓBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE, CAICÓ-RN, NATAL-RN, SOLEDADE-PB, TAPEROÁ-PB E SÃO MAMEDE-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº OFG-2568-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2014 | 1780.00 | 00004130236482 | MARIA EDILEUZA DE L. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES NOTURNOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA A SENHORA KARLA NÓBREGA DE MEDEIROS, QUE SE ENCONTRA-SE AFASTADA POR CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2014 | 334.02 | 15291140000133 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2014 | 4900.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 02,09,11,16,23,25 E 30 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2014 | 8400.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, NOS DIAS 06,13,20 E 27 DO CORRENTE ANO, COMO TAMBÉM, PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 07,14,21, E 28 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO FMS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2014 | 1150.00 | 00076870529434 | MARIA APARECIDA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTA BÁSICAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2014 | 10500.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE DEZEMBRO, COMO TAMBEM NOS DIAS 05,12,19,26 E 31 DE DEZEMBRO PALNTÕES DE 24 HORAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2014 | 2800.00 | 00011061120406 | MÉTODIO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 03,10,17 E 25 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2014 | 290.00 | 09308990000102 | CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL " JOSÉ DA CUNHA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS (PROCURAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS) DESTINADOS AO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2014 | 269.28 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO ENTRE O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO BOM JESUS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO DESTINADO A REFORMA DO PSF II NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2014 | 287.46 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA Nº OGD-6088-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2014 | 120.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº OEW-1985-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2014 | 350.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº OEW-1985-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2014 | 223.84 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA TELEFONIA DE Nº (83) 3464-1222, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2014 | 1664.59 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº NPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2014 | 3113.00 | 02008137000118 | JOSE DE ARAUJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MOBILIAMENTO DA CASA DO MÉDICO DR. LAZARO LLANES OJEOA, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2014 | 730.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS (HORTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2014 | 1060.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DE SAÚDE MUNICIPAL PARA SEREM ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF III, NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, QUE NECESSITA DE INTERNAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NO VEICULO GOL DE PLACA Nº CED-0621-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2014 | 220.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2014 | 792.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE Nº. 8.715-7, DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2014 | 1466.80 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/01/2014 | 700.00 | 00064677982449 | GERALDO FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA E COORDENAÇÕES, QUE FORAM SUBMETIDOS A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, DURANTE OS MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/01/2014 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SIA/SUS DE Nº 11.065-5, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2014 | 349.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF I, II E III DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES - RECURSO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2014 | 4002.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2014 | 266.62 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO ENTRE O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2014 | 990.00 | 00009512939401 | DENIS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO ESGOTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2014 | 240.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADA NA SEBHORA SUENIA BALDUINO DA NÓBREGA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2014 | 3000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA (CONTÁBIL E LICITAÇÃO) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2014 | 95.16 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA TELEFONIA DE Nº (83) 3464-1015, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2014 | 4000.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A REFORMA DOS PREDIOS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MNUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2014 | 7500.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2014 | 1211.80 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2014 | 45188.52 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2014 | 17936.67 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2014 | 4778.40 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE COMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2014 | 6892.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2014 | 3214.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2014 | 27019.56 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2014 | 12350.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2014 | 1900.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2014 | 3620.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2014 | 73.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2014 | 21.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2014 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE COMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2014 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSB (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSB (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2014 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2014 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE INTERMEDIÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000082 | 31/01/2014 | 31559.64 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO BOM JESUS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PAFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/02/2014 | 2800.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/02/2014 | 4032.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/02/2014 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMÍLIA NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE Nº 16.947-1, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/02/2014 | 50.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RX DE TORAX REALIZADA NO SENHOR ISAQUE MEDEIROS GAMBARRA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/02/2014 | 765.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA NA SENHORA BENEDITA DONATO DINIZ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/02/2014 | 520.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) CONSULTA DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/02/2014 | 135.00 | 00001307388400 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO PSF III, NA COMUNIDADE DA VILA EXU ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/02/2014 | 724.00 | 00001760900451 | DIEGO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA EM SUBSTITUIÇÃO AO SENHOR EDINALDO RUFINO, QUE PRESTA SEUS SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, AO QUAL SOLICITOU SUAS FÉRIAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/02/2014 | 232.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RX DA BACIA REALIZADO NA SENHORA GABRIELLE DOMICIANO SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/02/2014 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº OEW-1905-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/02/2014 | 2253.69 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº OEW-2185-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/02/2014 | 1999.36 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº OEW-1905-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/02/2014 | 487.39 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA Nº OGD-6088-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/02/2014 | 331.90 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUMBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/02/2014 | 2800.00 | 00066307384700 | JOSÉ VICENTE DA NÓBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE, CAICÓ-RN, NATAL-RN, SOLEDADE-PB, E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº OFG-2568-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/02/2014 | 2900.00 | 00004266872720 | ONOFRE NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SOLEDADE-PB, JUAZEIRINHO-PB, RECIFE-PE, NATAL-RN, CAICÓ-RN, TAPEROÁ-PB, SÃO MAMEDE-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA Nº OGC-8097-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/02/2014 | 2707.49 | 15291140000133 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/02/2014 | 310.00 | 00037385976468 | TEREZA CRISTINA DA NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UM ALUGUEL, SITUADA NA RUA GERONCIO BATISTA, 34, CASA 106, PARA COMODAÇÃO DO MEDICO CUBANO O SENHOR LAZARO LLANES OJEDA - RMS 2500059, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/02/2014 | 2800.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 06,13,20 E 27 DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/02/2014 | 9100.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, NOS DIAS 03,10,17,24 E 31 DO CORRENTE ANO,COMO TAMBÉM, PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 04,11,18 E 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/02/2014 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS BÁSICAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/02/2014 | 9100.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 05,12,19 E 26 DE JANEIRO DE 2014, COMO TAMBEM NOS DIAS 02,09,16,23 E 30 DE JANEIRO DE 2014, PALNTÕES DE 24 HORAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/02/2014 | 3500.00 | 00011061120406 | MÉTODIO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 01,07,14,21 E 28 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/02/2014 | 1450.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO VACINADORES E EQUIPES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NAS COMUNIDADES: SERRA DA BATALHA, DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA, POÇO DE PEDRA, ALDEIA, MALHADA DO UMBUZEIRO, SERRA DE SANTANA, EXU, NOVO EXU, ALBINO E VÁRZEA DE VASSOURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/02/2014 | 3996.50 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A REFORMA DOS PREDIOS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MNUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/02/2014 | 724.00 | 00003928619411 | NARJARA MARIA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, EM PLANTÕES NOTURNOS E FINAIS DE SEMANA QUANTO A SUBSTITUIÇÃO DA TECNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA, QUE PRESTA SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, AO QUAL SOLICITOU SUAS FERIAS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2014 | 1555.22 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº NPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2014 | 375.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS (HORTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2014 | 415.00 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 76 (SETENTA E SEIS) KG DE PAES FRANCES DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2014 | 724.00 | 11779312000161 | EVERTTON CARLOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIGITAÇÃO E FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA SIA/SUS E DEMAIS SISTEMA S DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2014 | 1680.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DE SAÚDE MUNICIPAL PARA SEREM ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF III, NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, QUE NECESSITA DE INTERNAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NO VEICULO GOL DE PLACA Nº CED-0621-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/02/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM COMPLEMENTO DE UM EXAME DE RM DA PERNA DIREITA REALIZADO NA SENHORA BRENDA DE SOUSA TAVARES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/02/2014 | 287.44 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA Nº OGD-6088-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/02/2014 | 160.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO NO SENHOR CICERO TOMAZ DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/02/2014 | 105.00 | 00004061230476 | FRANCISCO DE ASSIS APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/02/2014 | 3580.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/02/2014 | 1050.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DEARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº NPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/02/2014 | 1004.50 | 07316784000100 | NADINALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A REALIZAÇÕES DE AÇÕES DE ATENÇÃO BASICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/02/2014 | 735.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS E MESAS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/02/2014 | 2300.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO COM TROCA DE PEÇAS E MANGUEIRA, ROLAMENTO, CAPACITOR, COMPESSOR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/02/2014 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA MAMARIA REALIZADA NA SENHORA MARINALVA SOUZA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/02/2014 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SIA/SUS DE Nº 11.065-5, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/02/2014 | 600.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA PERSONALIZADA DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MARIA DE LOURDES SANTOS, LOCALIZADO NA RUA JUVENTINO DE ARAÚJO NÓBREGA, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/02/2014 | 1585.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF I, II E III DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/02/2014 | 338.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 169 (CENTO E SESSENTA E NOVE) GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS DE ÁGUA POTAVEL SANTA LUZIA, PARA SALA DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF I E II E POSTO ÂNCORA DA COMUNIDADE CARNEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/02/2014 | 35.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/02/2014 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/02/2014 | 72.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RX DE TORAX REALIZADA NO SENHOR FRANCISCO BENTO DE ALBUQUERQUE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/02/2014 | 214.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRA AMBULÂNCIA DE PLACA Nº OEW-1905-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/02/2014 | 256.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRA AMBULÂNCIA DE PLACA Nº OEW-2185-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/02/2014 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMÍLIA NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE Nº 16.947-1, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/02/2014 | 723.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE Nº. 8.715-7, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000141 | 21/02/2014 | 7500.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE INTERMEDIÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000142 | 21/02/2014 | 19997.16 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/02/2014 | 266.62 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO ENTRE O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/02/2014 | 96.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RX DA COLUNA DORSO LOMBOSACRA REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/02/2014 | 416.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº NPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/02/2014 | 3000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA (CONTÁBIL E LICITAÇÃO) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/02/2014 | 724.00 | 00004130236482 | MARIA EDILEUZA DE L. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES NOTURNOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA A SENHORA KARLA NÓBREGA DE MEDEIROS, QUE SE ENCONTRA-SE AFASTADA POR CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/02/2014 | 45913.05 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/02/2014 | 73.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/02/2014 | 13182.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/02/2014 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/02/2014 | 2028.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/02/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/02/2014 | 27019.56 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/02/2014 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/02/2014 | 6992.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/02/2014 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSB (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/02/2014 | 3464.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/02/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSB (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/02/2014 | 17636.67 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/02/2014 | 22.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2014 | 3620.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2014 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2014 | 5043.87 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE COMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/02/2014 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE COMBATES AS ENDEMIAS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/03/2014 | 2000.00 | 00009512939401 | DENIS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO DSA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I E PSF II DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO PERIODO DE 12 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/03/2014 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 07/03/2014 | 139.65 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA TELEFONIA DE Nº (83) 3464-1015, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/03/2014 | 3805.81 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I E II E DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/03/2014 | 76.20 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I E II E DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/03/2014 | 35.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SALA DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/03/2014 | 1500.00 | 00009516783457 | JOSÉ ALISSON VITORINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA SALA DO PSF I E SALA DE PROTESE DENTARIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO PERÍODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/03/2014 | 1309.45 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000177 | 11/03/2014 | 1680.33 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº NPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000178 | 11/03/2014 | 674.13 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA Nº OGD-6088-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/03/2014 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS BÁSICAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/03/2014 | 705.40 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/03/2014 | 1530.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DE SAÚDE MUNICIPAL PARA SEREM ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF III, NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, QUE NECESSITA DE INTERNAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NO VEICULO GOL DE PLACA Nº CED-0621-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000182 | 11/03/2014 | 2342.38 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº OEW-2185-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000183 | 11/03/2014 | 2156.03 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº OEW-1905-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/03/2014 | 2700.00 | 00066307384700 | JOSÉ VICENTE DA NÓBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE, CAICÓ-RN, NATAL-RN, SOLEDADE-PB, TAPEROA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº OFG-2568-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/03/2014 | 2950.00 | 00004266872720 | ONOFRE NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SOLEDADE-PB, JUAZEIRINHO-PB, RECIFE-PE, NATAL-RN, CAICÓ-RN, TAPEROÁ-PB, SÃO MAMEDE-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA Nº OGC-8097-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/03/2014 | 2296.48 | 15291140000133 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/03/2014 | 4200.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 03,05,10,12,17 E 24 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/03/2014 | 9100.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, NOS DIAS 07,14,21,26 E 28 DO CORRENTE ANO, COMO TAMBÉM, PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 01,08,15 E 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/03/2014 | 9100.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 02,09,16 E 23 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO TAMBEL PLANTOES DE 12 HORAS NOS DIAS 06,13,19,20 E 27 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/03/2014 | 2800.00 | 00011061120406 | MÉTODIO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 04,10,18 E 25 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/03/2014 | 287.44 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA Nº OGD-6088-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/03/2014 | 1750.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO VACINADORES E EQUIPES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NAS COMUNIDADES: DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA, POÇO DE PEDRA, ALDEIA, MALHADA DO UMBUZEIRO, SERRA DE SANTANA, EXU, NOVO EXU, ALBINO E VÁRZEA DE VASSOURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/03/2014 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMÍLIA NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE Nº 16.947-1, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/03/2014 | 464.30 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/03/2014 | 724.00 | 11779312000161 | EVERTTON CARLOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIGITAÇÃO E FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA SIA/SUS E DEMAIS SISTEMA S DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/03/2014 | 338.80 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/03/2014 | 310.00 | 00037385976468 | TEREZA CRISTINA DA NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UM ALUGUEL, SITUADA NA RUA GERONCIO BATISTA, 34, CASA 106, PARA COMODAÇÃO DO MEDICO CUBANO O SENHOR LAZARO LLANES OJEDA - RMS 2500059, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/03/2014 | 360.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE REALIZADA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/03/2014 | 840.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA APOIO NAS AÇÕES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM A REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS NA UNIDADE MOVÉL NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 13,14 E 15 DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE INTERMEDIÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000203 | 18/03/2014 | 23431.38 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000204 | 18/03/2014 | 15000.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/03/2014 | 422.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS (HORTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/03/2014 | 980.00 | 00007974253495 | JANICLAUDIA ALVES DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 25 HORAS DE PUBLICAÇÕES EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE AVISOS DE UTILIDADES PÚBLICAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONVIDANDO AS USUARIAS DE SAÚDE MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS NA UNIDADE MÓVEL, NO PERIODO DE 10 A 15 DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/03/2014 | 849.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE Nº. 8.715-7, DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PAFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0000208 | 20/03/2014 | 2930.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0000209 | 20/03/2014 | 4572.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/03/2014 | 180.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE O SENHOR JOSÉ BEZERRA FEITOZA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/03/2014 | 266.62 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO ENTRE O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/03/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE O SENHOR ANTÔNIO PEREIRA DA ROCHA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/03/2014 | 360.00 | 00070473110768 | FRANCISCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE MÓVEL "AMIGO DO PEITO", NO PERÍODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/03/2014 | 3000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA (CONTÁBIL E LICITAÇÃO) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/03/2014 | 82.15 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA TELEFONIA DE Nº (83) 3464-1015, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/03/2014 | 43502.76 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/03/2014 | 72.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/03/2014 | 13520.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/03/2014 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/03/2014 | 2028.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/03/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/03/2014 | 27019.56 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/03/2014 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/03/2014 | 7858.87 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/03/2014 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSB (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/03/2014 | 3714.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/03/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSB (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/03/2014 | 17112.67 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/03/2014 | 21.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/03/2014 | 3620.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/03/2014 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/03/2014 | 5043.87 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE COMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/03/2014 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE COMBATES AS ENDEMIAS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/03/2014 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SIA/SUS DE Nº 11.065-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/04/2014 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMÍLIA NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE Nº 16.947-1, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/04/2014 | 0.42 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SIA/SUS DE Nº 11.065-5, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/04/2014 | 400.00 | 00006601680141 | LAZARO LLANES OJEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO DE ALIMENTAÇÃO DIANTE DA PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS E DO DECRETO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/04/2014 | 180.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE O SENHOR DAMIÃO FERNANDES MEDEIROS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/04/2014 | 676.10 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/04/2014 | 1105.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/04/2014 | 2500.00 | 00004266872720 | ONOFRE NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICAS E PESSOAS ENFERMAS PARA CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SOLEDADE-PB, JUAZEIRINHO-PB, RECIFE-PE, NATAL-RN, CAICÓ-RN, TAPEROÁ-PB, SÃO MAMEDE-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA Nº OGC-8097-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/04/2014 | 3300.00 | 00066307384700 | JOSÉ VICENTE DA NÓBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE, CAICÓ-RN, NATAL-RN, SOLEDADE-PB, TAPEROA-PB SÃO MAMEDE E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº OFG-2568-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/04/2014 | 10500.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 02,09,16 E 23 DE MARÇO DE 2014, COMO TAMBEM PLANTOES DE 12 HORAS NOS DIAS 06,13,19,20 E 27 DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/04/2014 | 10500.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DO MÊS DE MARÇO DE 2014, NOS DIAS 05,07,14,21 E 28 DO CORRENTE ANO, COMO TAMBÉM, PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 02,09,16,23 E 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/04/2014 | 2800.00 | 00011061120406 | MÉTODIO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 04,11,18 E 25 DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/04/2014 | 3500.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 03,10,17, 24 E 31 DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/04/2014 | 2840.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DE SAÚDE MUNICIPAL PARA SEREM ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF III, NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, QUE NECESSITA DE INTERNAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NO VEICULO GOL DE PLACA Nº CED-0621-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/04/2014 | 1750.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO VACINADORES E EQUIPES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NAS COMUNIDADES: DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA, POÇO DE PEDRA, ALDEIA, MALHADA DO UMBUZEIRO, SERRA DE SANTANA, EXU, NOVO EXU, ALBINO E VÁRZEA DE VASSOURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/04/2014 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS BÁSICAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/04/2014 | 310.00 | 00037385976468 | TEREZA CRISTINA DA NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UM ALUGUEL, SITUADA NA RUA GERONCIO BATISTA, 34, CASA 106, PARA COMODAÇÃO DO MEDICO CUBANO O SENHOR LAZARO LLANES OJEDA - RMS 2500059, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/04/2014 | 35.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SALA DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000255 | 10/04/2014 | 1884.81 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº NPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/04/2014 | 474.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS (HORTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000257 | 10/04/2014 | 2584.05 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº OEW-2185-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000258 | 10/04/2014 | 837.75 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA Nº OGD-6088-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/04/2014 | 159.32 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA TELEFONIA DE Nº (83) 3464-1222, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/04/2014 | 2331.68 | 15291140000133 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/04/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DOA PERNA REALIZADO NO PACIENTE O SENHOR GESSI DA SILVA ALTA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000265 | 10/04/2014 | 2335.49 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº OEW-1905-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000266 | 10/04/2014 | 246.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUMBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/04/2014 | 272.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 136 (CENTO E TRINTA E SEIS) GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS DE ÁGUA POTAVEL SANTA LUZIA, PARA SALA DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF I E II E POSTO ÂNCORA DA COMUNIDADE CARNEIRA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/04/2014 | 15000.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE INTERMEDIÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000269 | 11/04/2014 | 9226.98 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/04/2014 | 287.44 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA Nº OGD-6088-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000271 | 14/04/2014 | 7134.12 | 70097530000185 | Nelfarma Comércio de Produtos Químicos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/04/2014 | 420.00 | 18649997000170 | WILSON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO MINISTRADO DE A.P.H. (ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR) DESTINADOS AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO ANTONIO FELIX DA CRUZ E RONALDO GARCIA DE ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000273 | 14/04/2014 | 7006.53 | 70097530000185 | Nelfarma Comércio de Produtos Químicos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/04/2014 | 126.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO NO PACIENTE O SENHOR GESSI DA SILVA ALTA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/04/2014 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO FMS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/04/2014 | 943.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE Nº. 8.715-7, DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/04/2014 | 54.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS O DR. LAZARO LLANES OJEDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/04/2014 | 266.62 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO ENTRE O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0000280 | 25/04/2014 | 15950.43 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PSF III, LOCALIZADO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME CONTRATO Nº 011/2013. | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/04/2014 | 1.58 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SIA/SUS DE Nº 11.065-5, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/04/2014 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/04/2014 | 330.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEURO MMII REALIZADO NO PACIENTE O SENHOR JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/04/2014 | 2000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA (CONTÁBIL E LICITAÇÃO) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/04/2014 | 1543.96 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I E II E DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/04/2014 | 724.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIGITAÇÃO E FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA SIA/SUS E DEMAIS SISTEMA S DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/04/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2014, DO VEÍCULO NPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/04/2014 | 192.00 | 00004061230476 | FRANCISCO DE ASSIS APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/04/2014 | 41096.18 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/04/2014 | 67.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/04/2014 | 17912.67 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/04/2014 | 21.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/04/2014 | 13182.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/04/2014 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/04/2014 | 2028.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/04/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/04/2014 | 27019.56 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/04/2014 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/04/2014 | 8140.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/04/2014 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSB (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/04/2014 | 3714.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/04/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSB (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/04/2014 | 3620.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/04/2014 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/04/2014 | 4778.40 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE COMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/04/2014 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE COMBATES AS ENDEMIAS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/04/2014 | 2250.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/04/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/04/2014 | 1448.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DO NASF (COMISSIONADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/04/2014 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DO NASF (COMISSIONADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/04/2014 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DO NASF (CONTRATADOS) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/04/2014 | 7000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/05/2014 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMÍLIA NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE Nº 16.947-1, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/05/2014 | 228.06 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA TELEFONIA DE Nº (83) 3464-1222, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/05/2014 | 608.35 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA Nº OGD-6088-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/05/2014 | 415.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA APOIO NAS AÇÕES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/05/2014 | 750.50 | 07316784000100 | NADINALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A REALIZAÇÕES DE AÇÕES DE ATENÇÃO BASICAS E VACINAÇÃO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/05/2014 | 1010.00 | 00009224850464 | VENICIUS SANTOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 30 (TRINTA) HORAS DE PUBLICAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE AVISOS DE UTILIDADE PÚBLICA NAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONVIDANDO OS USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICIPAL PARA O DIA "D" DE VACINAÇÃO H1N1 PARA IDOSOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE E CRIANÇAS, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/05/2014 | 410.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº NPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/05/2014 | 2913.61 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I E II E DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/05/2014 | 35.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SALA DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/05/2014 | 617.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS (HORTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/05/2014 | 400.00 | 00006601680141 | LAZARO LLANES OJEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO DE ALIMENTAÇÃO DIANTE DA PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS E DO DECRETO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/05/2014 | 501.14 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/05/2014 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS BÁSICAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/05/2014 | 2100.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DE SAÚDE MUNICIPAL PARA SEREM ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF III, NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, QUE NECESSITA DE INTERNAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NO VEICULO GOL DE PLACA Nº CED-0621-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/05/2014 | 2200.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO VACINADORES E EQUIPES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NAS COMUNIDADES: DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA, POÇO DE PEDRA, ALDEIA, MALHADA DO UMBUZEIRO, SERRA DE SANTANA, EXU, NOVO EXU, ALBINO E VÁRZEA DE VASSOURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/05/2014 | 1200.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/05/2014 | 850.00 | 00064677982449 | GERALDO FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA E COORDENAÇÕES, QUE FORAM SUBMETIDOS A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000333 | 09/05/2014 | 2836.36 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULOS SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº OEW-2185-PB LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000334 | 09/05/2014 | 2589.37 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULOS SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº OEW-1905-PB LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000335 | 09/05/2014 | 2118.22 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº NPV-9954-PB LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000336 | 09/05/2014 | 1044.90 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA Nº OGD-6088-PB LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/05/2014 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/05/2014 | 3100.00 | 00066307384700 | JOSÉ VICENTE DA NÓBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE, CAICÓ-RN, NATAL-RN, SOLEDADE-PB, E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº OFG-2568-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/05/2014 | 2300.00 | 00004266872720 | ONOFRE NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICAS E PESSOAS ENFERMAS PARA CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SOLEDADE-PB, JUAZEIRINHO-PB, RECIFE-PE, NATAL-RN, CAICÓ-RN, TAPEROÁ-PB, SÃO MAMEDE-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA Nº OGC-8097-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/05/2014 | 1086.00 | 00004130236482 | MARIA EDILEUZA DE L. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES NOTURNOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA A SENHORA KARLA NÓBREGA DE MEDEIROS, QUE SE ENCONTRA-SE AFASTADA POR CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0000341 | 09/05/2014 | 2500.24 | 15291140000133 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/05/2014 | 3500.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 07,14,14,21 E 28 DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/05/2014 | 8400.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DO MÊS DE ABRIL DE 2014, NOS DIAS 03,04,11 E 25 DO CORRENTE ANO, COMO TAMBÉM, PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 05,12,18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/05/2014 | 860.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DEARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº OEW-2185-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/05/2014 | 1000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA (CONTÁBIL E LICITAÇÃO) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/05/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO FMS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/05/2014 | 9100.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 06,13,20 E 27 DE ABRIL DE 2014, COMO TAMBEM PLANTOES DE 12 HORAS NOS DIAS 10,17,22,24 E 31 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/05/2014 | 1400.00 | 00006879558402 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÃO MÉDICO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/05/2014 | 2800.00 | 00011061120406 | MÉTODIO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 01,08,15 E 29 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/05/2014 | 287.44 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA Nº OGD-6088-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000355 | 12/05/2014 | 15000.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/05/2014 | 695.45 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (ENXOVAIS) DESTINADOS AOS PSF DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/05/2014 | 310.00 | 00037385976468 | TEREZA CRISTINA DA NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UM ALUGUEL, SITUADA NA RUA GERONCIO BATISTA, 34, CASA 106, PARA COMODAÇÃO DO MEDICO CUBANO O SENHOR LAZARO LLANES OJEDA - RMS 2500059, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PAFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0000358 | 13/05/2014 | 5503.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HIPERDIA) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SENHOR FLAVIO DE MEDEIROS NÓBREGA, PARA PARTICIPAR DA XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/05/2014 | 301.36 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA TELEFONIA DE Nº (83) 3464-1222, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/05/2014 | 251.58 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA TELEFONIA DE Nº (83) 3464-1222, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/05/2014 | 2984.58 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/05/2014 | 260.00 | 00004420827467 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III, SITUADA NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DA ATUAL SEDE DA UNIDADE, QUE ENCONTRAR-SE EM SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/05/2014 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RX DA BACIA 2ª INCIDÊNCIAS REALIZADO NA PACIENTE A SENHORA GABRIELLE DOMICIANO, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/05/2014 | 890.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE Nº 8.715-7, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/05/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM COMPLEMENTO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE REALIZADO NA SENHORA MARIA DO SOCORRO CANDIDO DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/05/2014 | 1236.00 | 00006203357421 | TIAGO FIDELIS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR O SENHOR ANTÔNIO AVELINO DA NÓBREGA, QUE EM ENCONTRA-SE EM GOZO DE AUXILIO DOENÇAS PREVIDENCIARIO, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/05/2014 | 72.00 | 00003462204408 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO ENCAMINHAMENTO DE DEMANDAS PARA A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/05/2014 | 575.00 | 10749089000147 | MÔNICA LIDIA AZEVEDO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA PSF I E II DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/05/2014 | 628.53 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACAS Nsº OEW-1905-PB E OEW-2185-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/05/2014 | 266.62 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO ENTRE O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/05/2014 | 724.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIGITAÇÃO E FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA SIA/SUS E DEMAIS SISTEMA S DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000375 | 26/05/2014 | 10360.77 | 70097530000185 | Nelfarma Comércio de Produtos Químicos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/05/2014 | 65.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS O DR. LAZARO LLANES OJEDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/05/2014 | 7.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF III, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/05/2014 | 184.00 | 00004061230476 | FRANCISCO DE ASSIS APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS EQUIPES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/05/2014 | 210.00 | 00003526915490 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO EM TELA, DO TIMBRE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, EM 42 (QUARENTA E DOIS) LENÇOIS DE CAMA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/05/2014 | 800.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE TONNERS DESTINADOS A SALA DE VIGILÂNCIA EM AÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/05/2014 | 700.00 | 11159295000160 | MARIA SILVANA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE REDE, FONTE E ESTABILIZADOR DA SALA DA ATENÇAÕ BASICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/05/2014 | 724.00 | 00006203357421 | TIAGO FIDELIS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR O SENHOR ANTÔNIO AVELINO DA NÓBREGA, QUE EM ENCONTRA-SE EM GOZO DE AUXILIO DOENÇAS PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/05/2014 | 1500.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA (CONTÁBIL E LICITAÇÃO) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/05/2014 | 240.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2014, DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº OEW-1905-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/05/2014 | 240.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2014, DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº OEW-2185-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/05/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM COMPLEMENTO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME TOTAL REALIZADO NA SENHORA JOSEFA FAUSTINO DA SILVA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/05/2014 | 42501.17 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/05/2014 | 67.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/05/2014 | 17698.94 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/05/2014 | 21.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/05/2014 | 5043.87 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE COMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/05/2014 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/05/2014 | 3620.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/05/2014 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (COMISSIONADOS) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/05/2014 | 13182.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/05/2014 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/05/2014 | 2028.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/05/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS (CONTRATDOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/05/2014 | 27019.56 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/05/2014 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/05/2014 | 7092.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/05/2014 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSB (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/05/2014 | 3714.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/05/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSB (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/05/2014 | 2250.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/05/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DO NASF (EFETIVO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/05/2014 | 1448.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DO NASF (COMISSIONADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/05/2014 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DO NASF (COMISSIONADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/05/2014 | 7000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO NASF (CONTRATADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/05/2014 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/05/2014 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SIA/SUS DE Nº 11.065-5, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PAFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0000414 | 02/06/2014 | 2850.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HIPERDIA) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/06/2014 | 144.00 | 00003462204408 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 06 DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO ENCAMINHAMENTO DE DEMANDAS PARA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0000416 | 02/06/2014 | 2944.38 | 15291140000133 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/06/2014 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SIA/SUS DE Nº 11.065-5, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/06/2014 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMÍLIA NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE Nº 16.947-1, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/06/2014 | 2180.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DE SAÚDE MUNICIPAL PARA SEREM ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF III, NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, QUE NECESSITA DE INTERNAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NO VEICULO GOL DE PLACA Nº CED-0621-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/06/2014 | 260.00 | 00004420827467 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III, SITUADA NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DA ATUAL SEDE DA UNIDADE, QUE ENCONTRAR-SE EM SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/06/2014 | 288.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS DE ÁGUA POTAVEL SANTA LUZIA, PARA SALA DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF I E II E POSTO ÂNCORA DA COMUNIDADE CARNEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/06/2014 | 830.00 | 00075968851449 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08 TENDAS MEDINDO 6X6, DESTINADAS AO ABRIGO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA QUANDO NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE NA JORNADA PRODUTIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/06/2014 | 362.00 | 00004130236482 | MARIA EDILEUZA DE L. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES NOTURNOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA A SENHORA KARLA NÓBREGA DE MEDEIROS, QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/06/2014 | 1860.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF, PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES: DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA, POÇO DE PEDRA, ALDEIA, MALHADA DO UMBUZEIRO, SERRA DE SANTANA, EXÚ E VÁRZEA DE VASSOURAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/06/2014 | 700.00 | 00006879558402 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÃO MÉDICO DE 12 (DOZE) HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/06/2014 | 10500.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB NOS DIAS 02, 09, 16, 26 E 30 DE MAIO DE 2014, COMO TAMBÉM, PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/06/2014 | 2800.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/06/2014 | 3500.00 | 00011061120406 | MÉTODIO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 01, 06, 20 E 27 DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/06/2014 | 8400.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE ABRIL DE 2014, COMO TAMBÉM PLANTOES DE 12 HORAS NOS DIAS 01, 08, 22 E 29 DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/06/2014 | 3000.00 | 00004266872720 | ONOFRE NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICAS E PESSOAS ENFERMAS PARA CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SOLEDADE-PB, JUAZEIRINHO-PB, RECIFE-PE, NATAL-RN, CAICÓ-RN, TAPEROÁ-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA Nº OGC-8097-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/06/2014 | 3400.00 | 00066307384700 | JOSÉ VICENTE DA NÓBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE, CAICÓ-RN, NATAL-RN, SOLEDADE-PB, TAPEROÁ-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº OFG-2568-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000433 | 04/06/2014 | 2679.09 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000434 | 04/06/2014 | 2951.95 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000435 | 04/06/2014 | 191.40 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000436 | 04/06/2014 | 771.07 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OGD-6088, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000437 | 04/06/2014 | 1627.12 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº NPV-9954, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/06/2014 | 432.50 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/06/2014 | 310.00 | 00037385976468 | TEREZA CRISTINA DA NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UM ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA NA RUA GERONCIO BATISTA, 34, CASA 106, PARA ACOMODAÇÃO DO MEDICO CUBANO DR. LAZARO LLANES OJEDA - RMS 2500059 DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/06/2014 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS BÁSICAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/06/2014 | 840.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0000442 | 05/06/2014 | 3999.97 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PSF III, LOCALIZADO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME CONTRATO Nº 011/2013. | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000443 | 06/06/2014 | 7500.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/06/2014 | 210.00 | 00003141603456 | JOSÉ EDINALDO SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E EXTENSÃO DE CABOS PARA O TELEFONE FIXO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUÍNO DE AZEVEDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/06/2014 | 1240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº OEW-2185-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/06/2014 | 608.33 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACAS Nsº OEW-1905-PB E OEW-2185-PB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/06/2014 | 41.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF III, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/06/2014 | 1500.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA (CONTÁBIL E LICITAÇÃO) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/06/2014 | 1114.80 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/06/2014 | 1088.35 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/06/2014 | 724.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIGITAÇÃO E FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA SIA/SUS E DEMAIS SISTEMA S DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/06/2014 | 123.94 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA TELEFONIA DE Nº (83) 3464-1222, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000453 | 10/06/2014 | 1250.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HIPERDIA) DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/06/2014 | 400.00 | 00006601680141 | LAZARO LLANES OJEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO DE ALIMENTAÇÃO DIANTE DA PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS E DO DECRETO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/06/2014 | 50.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RAIO X DE TORAZ REALIZADO EM MARIA MADALENA PEREIRA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/06/2014 | 287.44 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA Nº OGD-6088-PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/06/2014 | 1800.00 | 12637379000124 | W DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EPIDEMIOLÓGICAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/06/2014 | 1028.00 | 12637379000124 | W DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO NAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0000462 | 13/06/2014 | 4515.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE ATENDIDA PELAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/06/2014 | 97.08 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº (83) 3464-1015 DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUÍNO DE AZEVEDO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/06/2014 | 1011.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8.715-7 DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/06/2014 | 138.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº (83) 3464-1015 DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUÍNO DE AZEVEDO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/06/2014 | 266.62 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO ENTRE O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/06/2014 | 60.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RAIO X DE TORAX REALIZADO NO PACIENTE PEDRO BATISTA NETO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/06/2014 | 603.50 | 07316784000100 | NADINALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/06/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE CONTRASTE PARA TC REALIZADA NO PACIENTE PEDRO BATISTA NETO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/06/2014 | 98.75 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº (83) 3464-1015 DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUÍNO DE AZEVEDO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/06/2014 | 4512.94 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/06/2014 | 18012.67 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/06/2014 | 42925.74 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/06/2014 | 69.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A., RELATIVO A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/06/2014 | 9.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A., RELATIVO A FOLHA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/06/2014 | 3620.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/06/2014 | 31219.57 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/06/2014 | 14196.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/06/2014 | 2028.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/06/2014 | 7092.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/06/2014 | 3714.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/06/2014 | 2250.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/06/2014 | 7000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO NASF (CONTRATADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/06/2014 | 1448.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DO NASF (COMISSIONADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/06/2014 | 220.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/07/2014 | 70.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/07/2014 | 414.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/07/2014 | 3000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA (CONTÁBIL E LICITAÇÃO) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/07/2014 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMÍLIA NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE Nº 16.947-1, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0000494 | 02/07/2014 | 1331.76 | 15291140000133 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/07/2014 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/07/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELO PAGAMETO DA FOLHA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SÚDE (TEMPORARIO), LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/07/2014 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/07/2014 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSB (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/07/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSB (CONTRATOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/07/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/07/2014 | 237.74 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº (83) 3464-1222 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/07/2014 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/07/2014 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO S.A. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF(COMISSIONADO), LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/07/2014 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO S.A. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BASICA (COMISSIONADOS), LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/07/2014 | 467.05 | 19613640000103 | SUELDO SURDES DA NOBREGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (PÃES,BOLOS,BOLACHAS,PRESUNTO,QUEIJO MUSSARELA) DESTINADOS AO CONSUMO POR PROFISSIONAIS E FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/07/2014 | 500.00 | 00006601680141 | LAZARO LLANES OJEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO DE ALIMENTAÇÃO DIANTE DA PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS E DO DECRETO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/07/2014 | 35.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DO ACESSO DE 01 COMPUTADOR À INTERNET NA VELOCIDADE DE 150KBPS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022013 | 0000508 | 02/07/2014 | 7500.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PAFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0000509 | 02/07/2014 | 3120.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000510 | 02/07/2014 | 1200.30 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/07/2014 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000512 | 03/07/2014 | 2411.98 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEW-2185, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000513 | 03/07/2014 | 2145.32 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEW-1905, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000514 | 03/07/2014 | 1712.77 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº NPV-9954, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000515 | 03/07/2014 | 693.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA Nº OGD-6088, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/07/2014 | 724.00 | 00006203357421 | TIAGO FIDELIS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR O SENHOR ANTÔNIO AVELINO DA NÓBREGA, QUE EM ENCONTRA-SE EM GOZO DE AUXILIO DOENÇAS PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/07/2014 | 1260.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF, PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES: DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA, POÇO DE PEDRA, ALDEIA, MALHADA DO UMBUZEIRO, SERRA DE SANTANA, EXÚ E VÁRZEA DE VASSOURAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/07/2014 | 2800.00 | 00066307384700 | JOSÉ VICENTE DA NÓBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE, CAICÓ-RN, NATAL-RN, SOLEDADE-PB, TAPEROÁ-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº OFG-2568-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/07/2014 | 910.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DE SAÚDE MUNICIPAL PARA SEREM ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF III, NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, QUE NECESSITA DE INTERNAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NO VEICULO GOL DE PLACA Nº CED-0621-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/07/2014 | 9800.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE JUNHO DE 2014, COMO TAMBÉM PLANTOES DE12 HORAS NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/07/2014 | 4900.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 02, 09, 16, 19, 23, 24 E 30 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/07/2014 | 8400.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE JUNHO DE 2014, COMO TAMBÉM, PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/07/2014 | 2800.00 | 00011061120406 | MÉTODIO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/07/2014 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS BÁSICAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/07/2014 | 724.00 | 00003928619411 | NARJARA MARIA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, EM PLANTÕES NOTURNOS E FINAIS DE SEMANA QUANTO A SUBSTITUIÇÃO DA TECNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA MARIA MARINALVA S. ALVES, QUE PRESTA SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, AO QUAL SOLICITOU SUAS FERIAS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/07/2014 | 450.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA APOIO NAS AÇÕES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA NA JORNADA PRODUTIVA REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2014 NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/07/2014 | 362.00 | 00004130236482 | MARIA EDILEUZA DE L. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES NOTURNOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA A SENHORA KARLA NÓBREGA DE MEDEIROS, QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/07/2014 | 724.00 | 00002142644406 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUÍNO DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, EM SUBSTITUIÇÃO A ALIETE MARIA DOS SANTOS SILVA, TITULAR DO CARGO, POR ENCONTRAR-SE EM PLENO GOZO DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/07/2014 | 310.00 | 00037385976468 | TEREZA CRISTINA DA NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UM ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA NA RUA GERONCIO BATISTA, 34, CASA 106, PARA ACOMODAÇÃO DO MEDICO CUBANO DR. LAZARO LLANES OJEDA - RMS 2500059 DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/07/2014 | 724.00 | 00002573744426 | RITA DE CASSIA ARRUDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUÍNO DE AZEVEDO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DE FÁTIMA NOBREGA, TITULAR DO CARGO, POR ENCONTRAR-SEEM PLENO GOZO DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/07/2014 | 260.00 | 00004420827467 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III, SITUADA NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DA ATUAL SEDE DA UNIDADE, QUE ENCONTRAR-SE EM SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0000532 | 04/07/2014 | 29814.68 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PSF III, LOCALIZADO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME CONTRATO Nº 011/2013. | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/07/2014 | 724.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIGITAÇÃO E FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA SIA/SUS E DEMAIS SISTEMA S DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/07/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER AOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/07/2014 | 72.00 | 00005563296431 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/07/2014 | 608.33 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA Nº OGD-6088-PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000537 | 10/07/2014 | 2500.00 | 00004266872720 | ONOFRE NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICAS E PESSOAS ENFERMAS PARA CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SOLEDADE-PB, JUAZEIRINHO-PB, RECIFE-PE, NATAL-RN, CAICÓ-RN, TAPEROÁ-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA Nº OGC-8097-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/07/2014 | 1440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº OEW-1905-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/07/2014 | 360.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA MEDINDO 4M X 0,80 M E 02 BANNERS MEDINDO 1,30 M X 0,90 M PARA SEREM UTILIZADOS DE IDENTIFICAÇÃO DURANTE A REALIZAÇAO DE MAMOGRAFIAS (PROGRAMA AMIGO DO PEITO) NA SEDE DOMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/07/2014 | 6.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, LOCALIZADA NO DISTRITO BOM JESUS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/07/2014 | 180.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE GENIVAL TOMAZ, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/07/2014 | 288.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE ALGODÃO E POLIESTER DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUÍNO DE AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/07/2014 | 60.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RAIO X DO TORAX REALIZADO NO PACIENTE ONOFRE MEDEIROS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000551 | 14/07/2014 | 2735.78 | 70097530000185 | Nelfarma Comércio de Produtos Químicos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000552 | 14/07/2014 | 3325.26 | 70097530000185 | Nelfarma Comércio de Produtos Químicos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000553 | 14/07/2014 | 1921.76 | 70097530000185 | Nelfarma Comércio de Produtos Químicos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000555 | 15/07/2014 | 2020.28 | 70097530000185 | Nelfarma Comércio de Produtos Químicos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/07/2014 | 39.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS O DR. LAZARO LLANES OJEDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/07/2014 | 840.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8.715-7 DO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0000558 | 21/07/2014 | 14904.38 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PSF III, LOCALIZADO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME CONTRATO Nº 011/2013. | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/07/2014 | 320.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM GRANITO, INOX, ACRÍLICO, MEDINDO 40X30CM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022013 | 0000560 | 23/07/2014 | 7500.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB DO PROGRAMA BRASIL SORRIDONTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/07/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER AOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE SUELI DE MEDEIROS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/07/2014 | 41678.85 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/07/2014 | 18012.67 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/07/2014 | 7440.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/07/2014 | 3714.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/07/2014 | 14196.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/07/2014 | 2028.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/07/2014 | 4247.47 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE COMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/07/2014 | 2250.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/07/2014 | 7000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO NASF (CONTRATADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/07/2014 | 3620.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/07/2014 | 27786.23 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/07/2014 | 21.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/07/2014 | 69.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/07/2014 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/07/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO S.A. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATO), LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/07/2014 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO S.A. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/07/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO S.A. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATO), LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/07/2014 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO S.A. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/07/2014 | 1448.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DO NASF (COMISSIONADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000584 | 04/08/2014 | 2100.00 | 00004266872720 | ONOFRE NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICAS E PESSOAS ENFERMAS PARA CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SOLEDADE-PB, JUAZEIRINHO-PB, RECIFE-PE, NATAL-RN, CAICÓ-RN, TAPEROÁ-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA Nº OGC-8097-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/08/2014 | 378.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000586 | 06/08/2014 | 2930.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DE SAÚDE MUNICIPAL PARA SEREM ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF III, NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, QUE NECESSITA DE INTERNAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NO VEICULO GOL DE PLACA Nº CED-0621-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/08/2014 | 724.00 | 00003928619411 | NARJARA MARIA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, EM PLANTÕES NOTURNOS E FINAIS DE SEMANA QUANTO A SUBSTITUIÇÃO DA TECNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA MARIA CÍCERA DA NÓBREGA, QUE PRESTA SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/08/2014 | 724.00 | 00006203357421 | TIAGO FIDELIS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR O SENHOR ANTÔNIO AVELINO DA NÓBREGA, QUE EM ENCONTRA-SE EM GOZO DE AUXILIO DOENÇA PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/08/2014 | 8400.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB NOS DIAS 11,18 E 25 DE JULHO DE 2014, COMO TAMBÉM, PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/08/2014 | 724.00 | 00002573744426 | RITA DE CASSIA ARRUDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUÍNO DE AZEVEDO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DE FÁTIMA NOBREGA, TITULAR DO CARGO, POR ENCONTRAR-SEEM PLENO GOZO DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/08/2014 | 2800.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/08/2014 | 3500.00 | 00011061120406 | MÉTODIO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 29 DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/08/2014 | 7700.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 06, 13 E 20 JULHO DE 2014, COMO TAMBÉM PLANTOES DE 12 HORAS NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/08/2014 | 2100.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PLÂNTOES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUINO DE AZEVÊDO NO MUNICÍPIO DO JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2014, COMO TAMBÉM, PLANTÃO DE 12 HORAS NO DIA 30 DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/08/2014 | 880.00 | 11159295000160 | MARIA SILVANA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE REDE E FORMATAÇÃO DE PC NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/08/2014 | 900.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE CABO DE REDE, INSTALAÇÃO DE FONTE, RECICLAGEM DE TONNERS, RECICLAGEM DE CARTUCHO HP PRETO, RECICLAGEM DE CARTUCHO HP COLLOR, DESTINADOS A SALA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000597 | 07/08/2014 | 2667.48 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEW-1905, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000598 | 07/08/2014 | 655.66 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA Nº OGD-6088, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000599 | 07/08/2014 | 1595.67 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº NPV-9954, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000600 | 07/08/2014 | 2908.11 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEW-2185, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000601 | 07/08/2014 | 433.45 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA ACDELCO 60AH D , FILTRO TECFIL PSL560 E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/08/2014 | 500.00 | 00006601680141 | LAZARO LLANES OJEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO DE ALIMENTAÇÃO DIANTE DA PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS E DO DECRETO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE INTERMEDIÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000603 | 07/08/2014 | 61997.18 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO - PSF III, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/08/2014 | 3000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA (CONTÁBIL E LICITAÇÃO) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0000605 | 08/08/2014 | 2927.73 | 15291140000133 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000606 | 08/08/2014 | 3500.00 | 00066307384700 | JOSÉ VICENTE DA NÓBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE, CAICÓ-RN, NATAL-RN, SOLEDADE-PB, TAPEROÁ-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº OFG-2568-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000607 | 08/08/2014 | 2370.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF, PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES: DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA, POÇO DE PEDRA, ALDEIA, MALHADA DO UMBUZEIRO, SERRA DE SANTANA, EXÚ E VÁRZEA DE VASSOURAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/08/2014 | 584.72 | 19613640000103 | SUELDO SURDES DA NOBREGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (PÃES,BOLOS,BOLACHAS,PRESUNTO,QUEIJO MUSSARELA) DESTINADOS AO CONSUMO POR PROFISSIONAIS E FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/08/2014 | 2000.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAÚJO GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES DIURNOS DE 12H NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUINO DE AZEVEDO NESTA CIDADE, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2014, 06 E 13 DE JULHO/2014, BEM COMO PLANTÕES NORTUNOSDE 12H NOS DIAS 25, 26, 27 E 30 DE JUNHO/2014 E 01, 03, 04, 07, 08, 10, 15 E 30 DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000610 | 08/08/2014 | 1461.15 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/08/2014 | 170.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/08/2014 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DO ACESSO DE 01 COMPUTADOR À INTERNET NA VELOCIDADE DE 150KBPS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/08/2014 | 35.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/08/2014 | 724.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIGITAÇÃO E FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA SIA/SUS E DEMAIS SISTEMA S DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE INTERMEDIÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000621 | 11/08/2014 | 14782.25 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A 5ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/08/2014 | 2475.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 55 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PAFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0000623 | 11/08/2014 | 3398.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/08/2014 | 294.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 147 GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS DE ÁGUA POTAVEL SANTA LUZIA, PARA SALA DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF I E II E POSTO ÂNCORA DA COMUNIDADE CARNEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/08/2014 | 260.00 | 00004420827467 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III, SITUADA NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DA ATUAL SEDE DA UNIDADE, QUE ENCONTRA-SE EM SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/08/2014 | 310.00 | 00037385976468 | TEREZA CRISTINA DA NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UM ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA GERONCIO BATISTA, 34, CASA 106, PARA ACOMODAÇÃO DO MEDICO CUBANO DR. LAZARO LLANES OJEDA - RMS 2500059 DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/08/2014 | 608.33 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA Nº OGD-6088-PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/08/2014 | 192.23 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº (83) 3464-1222 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/08/2014 | 77.47 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº (83) 3464-1015 DA FUNDAÇÃO MEDICA HOSPITALAR DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/08/2014 | 1150.00 | 00076870529434 | MARIA APARECIDA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTA BÁSICAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000631 | 12/08/2014 | 967.15 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/08/2014 | 1003.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000633 | 14/08/2014 | 6121.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000634 | 14/08/2014 | 5798.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000635 | 14/08/2014 | 12802.04 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PAFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0000636 | 14/08/2014 | 2200.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000637 | 14/08/2014 | 9823.01 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000638 | 14/08/2014 | 8107.75 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES - RECURSO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000639 | 14/08/2014 | 6435.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/08/2014 | 40.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS O DR. LAZARO LLANES OJEDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/08/2014 | 750.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TENDAS DESTINADAS AO APOIO NAS AÇÕES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESENVOLVIDA COM AS ESCOLAS PACTUADAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/08/2014 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO CARMO M NOBREGA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/08/2014 | 237.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2014 DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA Nº OGD-6088-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE CONTRASTE REALIZADO EM EDVAN GOMES FERREIRA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/08/2014 | 266.62 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO ENTRE O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/08/2014 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME TRANSRETAL REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM FELIPE DOS SANTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022013 | 0000647 | 25/08/2014 | 7500.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB DO PROGRAMA BRASIL SORRIDONTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0000648 | 29/08/2014 | 18900.02 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF III, LOCALIZADA NO DISTRITO BOM JESUS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/08/2014 | 3000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA (CONTÁBIL E LICITAÇÃO) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/08/2014 | 17288.67 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/08/2014 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/08/2014 | 3620.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/08/2014 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - ATENÇÃO BASICA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/08/2014 | 3982.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE COMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/08/2014 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO COMBATE AS ENDEMIAS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/08/2014 | 42799.91 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/08/2014 | 69.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/08/2014 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/08/2014 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/08/2014 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADOS) DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/08/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES (EFETIVOS) DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/08/2014 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/08/2014 | 13858.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/08/2014 | 2028.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/08/2014 | 27019.56 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/08/2014 | 7092.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/08/2014 | 3714.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/08/2014 | 2250.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/08/2014 | 1448.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DO NASF (COMISSIONADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/08/2014 | 7000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO NASF (CONTRATADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/08/2014 | 737.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8.715-7 DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/08/2014 | 2.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SIA/SUS DE Nº 11.065-5, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/08/2014 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMÍLIA NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE Nº 16.947-1, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/08/2014 | 2.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SIA/SUS DE Nº 11.065-5, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/09/2014 | 363.21 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº (83) 3464-1222 , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/09/2014 | 117.60 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº (83) 3464-1015 , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/09/2014 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DO ACESSO DE 01 COMPUTADOR À INTERNET NA VELOCIDADE DE 150KBPS, SERVIÇO ESSE PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/07 A 25/08 DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/09/2014 | 35.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRENPONDENTE AO ACESSO DE 01 COMPUTADOR À INTERNET NA VELOCIDADE DE 150Kbps NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/07 A 25/08 DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/09/2014 | 120.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO 07M3 DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/09/2014 | 60.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RAIO X DE TORAX REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUZIA SILVA NENE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/09/2014 | 500.00 | 00006601680141 | LAZARO LLANES OJEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO DE ALIMENTAÇÃO DIANTE DA PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS E DO DECRETO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/09/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/09/2014 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/09/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO S.A. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATO TEMPORARIO), LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/09/2014 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO S.A. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/09/2014 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/09/2014 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/09/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/09/2014 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000693 | 04/09/2014 | 2300.27 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/09/2014 | 1450.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, MOUSE, GRAVADOR DE DVD LG, TECLADO, MEMORIA 4 GB, CABO USB, MONITOR LED, PROCESSADOR INTEL, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADOS À SALA DE VACINA DO PSF I DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/09/2014 | 558.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO NOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000696 | 04/09/2014 | 2700.06 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS PSF I E II E DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000697 | 05/09/2014 | 3550.00 | 00066307384700 | JOSÉ VICENTE DA NÓBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE, CAICÓ-RN,CAICÓ,NATAL,SOLEDADE, TAPEROÁ E CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº OFG-2568-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/09/2014 | 1400.00 | 00006879558402 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÃO MÉDICO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/09/2014 | 9100.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE AGOSTO DE 2014, COMO TAMBÉM, PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 09, 16, 23 E 30 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000700 | 05/09/2014 | 2300.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DE SAÚDE MUNICIPAL PARA SEREM ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF III, NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, QUE NECESSITA DE INTERNAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NO VEICULO GOL DE PLACA Nº CED-0621-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/09/2014 | 2800.00 | 00011061120406 | MÉTODIO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 07, 14, 21 E 27 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/09/2014 | 8400.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE AGOSTO DE 2014, COMO TAMBÉM PLANTOES DE 12 HORAS NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/09/2014 | 2800.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/09/2014 | 2200.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAÚJO GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUINO DE AZEVEDO NESTA CIDADE, NOS DIAS 01, 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 E 31 DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/09/2014 | 724.00 | 00006203357421 | TIAGO FIDELIS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR O SENHOR ANTÔNIO AVELINO DA NÓBREGA, QUE EM ENCONTRA-SE EM GOZO DE AUXILIO DOENÇA PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000706 | 05/09/2014 | 3200.00 | 00004266872720 | ONOFRE NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICAS E PESSOAS ENFERMAS PARA CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SOLEDADE-PB, JUAZEIRINHO-PB, RECIFE-PE, NATAL-RN, CAICÓ-RN, TAPEROÁ-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA Nº OGC-8097-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/09/2014 | 520.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TENDAS DESTINADAS AO APOIO NAS AÇÕES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESENVOLVIDA COM AS ESCOLAS PACTUADAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/09/2014 | 260.00 | 00004420827467 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III, SITUADA NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DA ATUAL SEDE DA UNIDADE, QUE ENCONTRA-SE EM SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/09/2014 | 166.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66 GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS DE ÁGUA POTAVEL SANTA LUZIA, PARA SALA DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF I E II E POSTO ÂNCORA DA COMUNIDADE CARNEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/09/2014 | 1150.00 | 00076870529434 | MARIA APARECIDA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTA BÁSICAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/09/2014 | 310.00 | 00037385976468 | TEREZA CRISTINA DA NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UM ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA GERONCIO BATISTA, 34, CASA 106, PARA ACOMODAÇÃO DO MEDICO CUBANO DR. LAZARO LLANES OJEDA - RMS 2500059 DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/09/2014 | 2475.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 55 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000713 | 06/09/2014 | 1345.10 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000714 | 09/09/2014 | 446.98 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA Nº OGD-6088, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000715 | 09/09/2014 | 64.79 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), FLUIDO P/FREIO BOSH DOT3 500ML, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000716 | 09/09/2014 | 1442.08 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KOMBI/NPV-9954, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000717 | 09/09/2014 | 2786.56 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OEW-2185, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000718 | 09/09/2014 | 2503.05 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OEW-1905, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000719 | 09/09/2014 | 135.60 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS MOBIL M-SUPER 5W-40 1 LT DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0000720 | 09/09/2014 | 2227.10 | 15291140000133 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PAFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0000721 | 10/09/2014 | 996.40 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/09/2014 | 724.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIGITAÇÃO E FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA SIA/SUS E DEMAIS SISTEMAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/09/2014 | 155.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUZIA SILVA NENE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000724 | 10/09/2014 | 2040.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO VACINADORES E EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA NAS REALIZAÇÕES DE AÇÕES DE SAÚDE E VACINAÇÃO NAS COMUNIDADES: DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA, POÇO DE PEDRA, ALDEIA, MALHADA DO UMBUZEIRO, SERRA DE SANTANA, EXÚ E VÁRZEA DE VASSOURAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/09/2014 | 608.33 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA Nº OGD-6088-PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/09/2014 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMÍLIA NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE Nº 16.947-1, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/09/2014 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER AOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/09/2014 | 6.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE ATENDIMENTO ALUGADO PSF III NO DISTRITO BOM JESUS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/09/2014 | 440.00 | 13469379000125 | JOSÉ IVONALDO DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS LAQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/09/2014 | 182.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE CORE BIOPSIA NA PACIENTE MARIA LUZIA SILVA NENEM, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PAFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0000733 | 12/09/2014 | 2004.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/09/2014 | 700.00 | 07316784000100 | NADINALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022013 | 0000735 | 17/09/2014 | 7500.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB DO PROGRAMA BRASIL SORRIDONTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000736 | 19/09/2014 | 4284.06 | 70097530000185 | Nelfarma Comércio de Produtos Químicos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000737 | 19/09/2014 | 5821.54 | 70097530000185 | Nelfarma Comércio de Produtos Químicos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/09/2014 | 667.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8.715-7 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/09/2014 | 266.62 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO ENTRE O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/09/2014 | 60.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DE TORAX PA E PERFIL REALIZADO NA PACIENTE CLENILDA MARIA DOS SANTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0000741 | 26/09/2014 | 1648.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE ATENDIDA PELAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/09/2014 | 16514.67 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/09/2014 | 3982.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE COMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/09/2014 | 44470.54 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/09/2014 | 18.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/09/2014 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/09/2014 | 70.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/09/2014 | 7000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO NASF (CONTRATADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/09/2014 | 2666.67 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/09/2014 | 1448.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DO NASF (COMISSIONADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/09/2014 | 6892.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/09/2014 | 3214.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/09/2014 | 13520.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/09/2014 | 2028.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/09/2014 | 3620.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/09/2014 | 29634.22 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/09/2014 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMÍLIA NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE Nº 16.947-1, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/10/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS (CONTRATO TEMPORARIO) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/10/2014 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/10/2014 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/10/2014 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/10/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/10/2014 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/10/2014 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO S.A. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/10/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO S.A. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATO TEMPORARIO), LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/10/2014 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/10/2014 | 724.00 | 00006203357421 | TIAGO FIDELIS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR O SENHOR ANTÔNIO AVELINO DA NÓBREGA, QUE EM ENCONTRA-SE EM GOZO DE AUXILIO DOENÇA PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/10/2014 | 724.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIGITAÇÃO E FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA SIA/SUS E DEMAIS SISTEMAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000771 | 02/10/2014 | 1327.60 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000772 | 03/10/2014 | 1429.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000773 | 03/10/2014 | 1279.97 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/10/2014 | 100.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO 04M3 DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000775 | 03/10/2014 | 2960.55 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000776 | 03/10/2014 | 668.00 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/10/2014 | 652.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO NOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000778 | 08/10/2014 | 1551.10 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KOMBI/NPV-9954, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000779 | 08/10/2014 | 666.78 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIESTA/OGD-6088, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000780 | 08/10/2014 | 193.45 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS MOBIL M-SUPER 5W-40 4 LT, FILTRO TECFIL PSL560, EXTINTOR RESIL UNIVERSAL 1 KG, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000781 | 08/10/2014 | 2816.16 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO/OEW-2185 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000782 | 08/10/2014 | 2572.68 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO/OEW-1905 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/10/2014 | 3500.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 01,15,22 E 29 DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000784 | 08/10/2014 | 3100.00 | 00066307384700 | JOSÉ VICENTE DA NÓBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE, CAICÓ-RN,CAICÓ,NATAL,SOLEDADE, TAPEROÁ E CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº OFG-2568-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/10/2014 | 2800.00 | 00011061120406 | MÉTODIO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 04,11,18 E 25 DE SETEMBRO 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/10/2014 | 9100.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE SETEMBRO, COMO TAMBÉM PLANTOES DE 12 HORAS NOS DIAS 02,09,16,23 E 30 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/10/2014 | 5600.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB NOS DIAS 06,13,20 E 27 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000788 | 08/10/2014 | 3000.00 | 00004266872720 | ONOFRE NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICAS E PESSOAS ENFERMAS PARA CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SOLEDADE-PB, JUAZEIRINHO-PB, RECIFE-PE, NATAL-RN, CAICÓ-RN, TAPEROÁ-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA Nº OGC-8097-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/10/2014 | 1400.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUINO DE AZEVÊDO NO MUNICÍPIO DO JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 21 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/10/2014 | 260.00 | 00004420827467 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III, SITUADA NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DA ATUAL SEDE DA UNIDADE, QUE ENCONTRA-SE EM SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/10/2014 | 310.00 | 00037385976468 | TEREZA CRISTINA DA NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UM ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA GERONCIO BATISTA, 34, CASA 106, PARA ACOMODAÇÃO DO MEDICO CUBANO DR. LAZARO LLANES OJEDA - RMS 2500059 DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/10/2014 | 1150.00 | 00076870529434 | MARIA APARECIDA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTA BÁSICAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000793 | 08/10/2014 | 2260.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DE SAÚDE MUNICIPAL PARA SEREM ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF III, NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, QUE NECESSITA DE INTERNAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NO VEICULO GOL DE PLACA Nº CED-0621-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000794 | 08/10/2014 | 2335.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO VACINADORES E EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA NAS REALIZAÇÕES DE AÇÕES DE SAÚDE E VACINAÇÃO NAS COMUNIDADES: DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA, POÇO DE PEDRA, ALDEIA, MALHADA DO UMBUZEIRO, SERRA DE SANTANA, EXÚ E VÁRZEA DE VASSOURAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/10/2014 | 370.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TENDAS DESTINADAS AO APOIO NAS AÇÕES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESENVOLVIDA COM AS ESCOLAS PACTUADAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/10/2014 | 600.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0000797 | 09/10/2014 | 3321.31 | 15291140000133 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/10/2014 | 713.30 | 19613640000103 | SUELDO SURDES DA NOBREGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (PÃES,BOLOS,BOLACHAS,PRESUNTO,QUEIJO MUSSARELA) DESTINADOS AO CONSUMO POR PROFISSIONAIS E FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/10/2014 | 54.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE ATENDIMENTO ALUGADO PSF III NO DISTRITO BOM JESUS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/10/2014 | 3000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA (CONTÁBIL E LICITAÇÃO) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/10/2014 | 151.19 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº (83) 3464-1015 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUÍNO DE AZEVEDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/10/2014 | 750.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO COM TROCA DE PEÇAS E MANGUEIRAS, CONCERTO DE 01 CANETA DE ALTA COM TROCA DE ROLAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/10/2014 | 500.00 | 00006601680141 | LAZARO LLANES OJEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO DE ALIMENTAÇÃO DIANTE DA PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS E DO DECRETO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/10/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO OLIVEIRA LIMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000809 | 15/10/2014 | 7500.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB DO PROGRAMA BRASIL SORRIDONTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/10/2014 | 96.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DA COLUNA DORSO LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE NAJARA MARIA FERNANDES DE MEDEIROS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/10/2014 | 182.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM COMPLEMENTO DE CORE BIOPSIA REALIZADA EM MARIA JOSÉ DE SOUSA SANTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/10/2014 | 893.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8.715-7 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/10/2014 | 130.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PRÓTESE MAMÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/10/2014 | 112.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/10/2014 | 48625.95 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/10/2014 | 72.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/10/2014 | 16514.67 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/10/2014 | 18.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/10/2014 | 3982.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE COMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/10/2014 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0000823 | 30/10/2014 | 7526.24 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF III, LOCALIZADA NO DISTRITO BOM JESUS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/10/2014 | 7000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO NASF (CONTRATADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/10/2014 | 2250.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/10/2014 | 1448.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DO NASF (COMISSIONADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/10/2014 | 6892.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/10/2014 | 3214.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/10/2014 | 13182.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/10/2014 | 2028.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/10/2014 | 27300.89 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/10/2014 | 3620.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/11/2014 | 710.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO NOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/11/2014 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/11/2014 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/11/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/11/2014 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/11/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/11/2014 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/11/2014 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/11/2014 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO S.A. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/11/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO S.A. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATO TEMPORARIO), LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/11/2014 | 56.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS O DR. LAZARO LLANES OJEDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/11/2014 | 724.00 | 00006203357421 | TIAGO FIDELIS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR O SENHOR ANTÔNIO AVELINO DA NÓBREGA, QUE EM ENCONTRA-SE EM GOZO DE AUXILIO DOENÇA PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/11/2014 | 284.62 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº (83) 3464-1222 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000846 | 05/11/2014 | 71.85 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL HIDRATADO COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIESTA/OGD-6088, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/11/2014 | 35.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRENPONDENTE AO ACESSO DE 01 COMPUTADOR À INTERNET NA VELOCIDADE DE 150Kbps NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/11/2014 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRENPONDENTE AO ACESSO DE 01 COMPUTADOR À INTERNET NA VELOCIDADE DE 150Kbps NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/11/2014 | 35.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRENPONDENTE AO ACESSO DE 01 COMPUTADOR À INTERNET NA VELOCIDADE DE 150Kbps NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/11/2014 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRENPONDENTE AO ACESSO DE 01 COMPUTADOR À INTERNET NA VELOCIDADE DE 150Kbps NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/11/2014 | 350.00 | 00004130236482 | MARIA EDILEUZA DE L. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA ANTI-RÁBICA REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/11/2014 | 1020.00 | 00003249545490 | JOSE MARCIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR, NA CAMPANHA ANTI-RÁBICA NO MÊS DE OUTUBRO- ZONA RURAL E ZONA URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/11/2014 | 3300.00 | 00066307384700 | JOSÉ VICENTE DA NÓBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE, CAICÓ-RN,CAICÓ,NATAL,SOLEDADE, TAPEROÁ E CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº OFG-2568-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/11/2014 | 2800.00 | 00011061120406 | MÉTODIO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 09,16,23 E 30 DE OUTUBRO 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/11/2014 | 1400.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUINO DE AZEVÊDO NO MUNICÍPIO DO JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/11/2014 | 2800.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 06,13,20 E 27 DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/11/2014 | 3700.00 | 00004266872720 | ONOFRE NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICAS E PESSOAS ENFERMAS PARA CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SOLEDADE-PB, JUAZEIRINHO-PB, RECIFE-PE, NATAL-RN, CAICÓ-RN, TAPEROÁ-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA Nº OGC-8097-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/11/2014 | 7000.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 07,12,14,19,21 E 28 DE OUTUBRO, COMO TAMBÉM PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 05 E 26 DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/11/2014 | 260.00 | 00004420827467 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III, SITUADA NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DA ATUAL SEDE DA UNIDADE, QUE ENCONTRA-SE EM SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/11/2014 | 3140.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DE SAÚDE MUNICIPAL PARA SEREM ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF III, NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, QUE NECESSITA DE INTERNAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NO VEICULO GOL DE PLACA Nº CED-0621-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/11/2014 | 310.00 | 00037385976468 | TEREZA CRISTINA DA NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UM ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA GERONCIO BATISTA, 34, CASA 106, PARA ACOMODAÇÃO DO MEDICO CUBANO DR. LAZARO LLANES OJEDA - RMS 2500059 DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/11/2014 | 1150.00 | 00076870529434 | MARIA APARECIDA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTA BÁSICAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/11/2014 | 7000.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB NOS DIAS 03,04,18 E 25 DE OUTUBRO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/11/2014 | 2520.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO VACINADORES E EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA NAS REALIZAÇÕES DE AÇÕES DE SAÚDE E VACINAÇÃO NAS COMUNIDADES: DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA, POÇO DE PEDRA, ALDEIA, MALHADA DO UMBUZEIRO, SERRA DE SANTANA, EXÚ E VÁRZEA DE VASSOURAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/11/2014 | 610.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/11/2014 | 3544.30 | 15291140000133 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/11/2014 | 724.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIGITAÇÃO E FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA SIA/SUS E DEMAIS SISTEMAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/11/2014 | 520.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TENDAS DESTINADAS AO APOIO NA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA DO DIA "D", DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/11/2014 | 296.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 148 GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS DE ÁGUA POTAVEL SANTA LUZIA, PARA SALA DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF I E II E POSTO ÂNCORA DA COMUNIDADE CARNEIRA, RELATIVO AO MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000870 | 07/11/2014 | 3046.40 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO/OEW-1905 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000871 | 07/11/2014 | 1776.92 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI/NPV-9954 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000872 | 07/11/2014 | 2739.51 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO OEW 2185 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000873 | 07/11/2014 | 186.66 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL HIDRATADO COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIESTA/OGD-6088, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000874 | 07/11/2014 | 568.65 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIESTA/OGD-6088, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022014 | 0000875 | 07/11/2014 | 989.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE ATENDIDA PELAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000876 | 08/11/2014 | 1329.45 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/11/2014 | 3000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA (CONTÁBIL E LICITAÇÃO) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/11/2014 | 1048.25 | 19613640000103 | SUELDO SURDES DA NOBREGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (PÃES,BOLOS,BOLACHAS,PRESUNTO,QUEIJO MUSSARELA,REFRIGERANTE,SODAS) DESTINADOS AO CONSUMO POR PROFISSIONAIS E FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/11/2014 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS , LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/11/2014 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 01 ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, 01 BALANCEAMENTO DE RODAS FEITA NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEW 1905 , LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/11/2014 | 75.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 01 ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, 01 BALANCEAMENTO DE RODAS, 01 REGULAGEM DE FAROL FEITA NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEW 1905 , LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/11/2014 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 175/70R14 GPS DURAPLUS, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/11/2014 | 181.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM COMPLEMENTO CORE BIÓPSIA DA MAMA ESQUERDA REALIZADO NA PACIENTE EDNEIDE FERNANDES BEZERRA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/11/2014 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER AOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/11/2014 | 337.81 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº (83) 3464-1222 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/11/2014 | 132.20 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº (83) 3464-1015 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUÍNO DE AZEVEDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/11/2014 | 7500.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB DO PROGRAMA BRASIL SORRIDONTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES - RECURSO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000888 | 10/11/2014 | 2105.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PAFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0000892 | 10/11/2014 | 2002.40 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/11/2014 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R14 GPS DURAPLUS, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/11/2014 | 500.00 | 00006601680141 | LAZARO LLANES OJEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO DE ALIMENTAÇÃO DIANTE DA PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS E DO DECRETO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000895 | 11/11/2014 | 2773.65 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/11/2014 | 1625.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DEARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/11/2014 | 870.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DEARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/11/2014 | 1003.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8.715-7 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000899 | 25/11/2014 | 4002.23 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS PSF I E II E DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ROBERIO R. DE LIMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/11/2014 | 8.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE ATENDIMENTO ALUGADO PSF III NO DISTRITO BOM JESUS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/11/2014 | 69.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE ATENDIMENTO ALUGADO PSF III NO DISTRITO BOM JESUS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/11/2014 | 309.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM FAVOR DO INMETRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/11/2014 | 16514.67 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/11/2014 | 18.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/11/2014 | 4247.47 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/11/2014 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMBATE AS ENDEMIAS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/11/2014 | 46938.84 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/11/2014 | 69.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FOLHA 01) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/11/2014 | 27300.89 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/11/2014 | 3214.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/11/2014 | 6892.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/11/2014 | 7000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO NASF (CONTRATADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/11/2014 | 2250.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/11/2014 | 1448.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DO NASF (COMISSIONADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/11/2014 | 3620.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/11/2014 | 14196.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/11/2014 | 2028.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/11/2014 | 2.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SIA/SUS DE Nº 11.065-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/11/2014 | 2.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SIA/SUS DE Nº 11.065-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/11/2014 | 2475.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 55 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000925 | 02/12/2014 | 16897.49 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/12/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/12/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO S.A. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATO TEMPORARIO), LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/12/2014 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO S.A. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/12/2014 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/12/2014 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/12/2014 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/12/2014 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/12/2014 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/12/2014 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000935 | 02/12/2014 | 9125.25 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/12/2014 | 214.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS OSTOMIAS OPACA- FLEXOR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/12/2014 | 724.00 | 00006203357421 | TIAGO FIDELIS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR O SENHOR ANTÔNIO AVELINO DA NÓBREGA, QUE EM ENCONTRA-SE EM GOZO DE AUXILIO DOENÇA PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/12/2014 | 640.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO NOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000939 | 03/12/2014 | 2501.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/12/2014 | 605.00 | 07316784000100 | NADINALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/12/2014 | 724.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIGITAÇÃO E FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA SIA/SUS E DEMAIS SISTEMAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/12/2014 | 415.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TENDAS DESTINADAS AO APOIO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2014, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/12/2014 | 2600.00 | 00066307384700 | JOSÉ VICENTE DA NÓBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE, CAICÓ-RN,CAICÓ,NATAL,SOLEDADE, TAPEROÁ E CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº OFG-2568-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/12/2014 | 2800.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 03,10,17 E 24 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/12/2014 | 1930.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DE SAÚDE MUNICIPAL PARA SEREM ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF III, NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, QUE NECESSITA DE INTERNAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NO VEICULO GOL DE PLACA Nº CED-0621-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/12/2014 | 7000.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB NOS DIAS 06,13,20 E 27 DE NOVEMBRO/2014 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/12/2014 | 1150.00 | 00076870529434 | MARIA APARECIDA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTA BÁSICAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/12/2014 | 6300.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 02,04,09,11,16,18,23,25,30 DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/12/2014 | 2800.00 | 00011061120406 | MÉTODIO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 06,13,20,21 DE NOVEMBRO 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/12/2014 | 2500.00 | 00004266872720 | ONOFRE NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICAS E PESSOAS ENFERMAS PARA CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SOLEDADE-PB, JUAZEIRINHO-PB, RECIFE-PE, NATAL-RN, CAICÓ-RN, TAPEROÁ-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA Nº OGC-8097-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/12/2014 | 2800.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAÚJO GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUINO DE AZEVEDO NESTA CIDADE, NOS DIAS 02,03,04,09,10,11,15,16,18,23,24,25 E 29 DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/12/2014 | 310.00 | 00037385976468 | TEREZA CRISTINA DA NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UM ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA GERONCIO BATISTA, 34, CASA 106, PARA ACOMODAÇÃO DO MEDICO CUBANO DR. LAZARO LLANES OJEDA - RMS 2500059 DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/12/2014 | 700.00 | 00004338791497 | NIVALDO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PORTÃO DE ENTRADA DO POSTO ÂNCORA DA COMUNIDADE CARNEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/12/2014 | 1365.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF PARA REALIZAÇÕES DE DE ATENDIMENTO: DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA, POÇO DE PEDRA, ALDEIA, MALHADA DO UMBUZEIRO, SERRA DE SANTANA, EXÚ E VÁRZEA DE VASSOURAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/12/2014 | 260.00 | 00004420827467 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III, SITUADA NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DA ATUAL SEDE DA UNIDADE, ENCONTRAR-SE EM SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/12/2014 | 3971.26 | 15291140000133 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000957 | 09/12/2014 | 395.70 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIESTA/OGD-6088, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000958 | 09/12/2014 | 123.55 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000959 | 09/12/2014 | 3048.95 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO/OEW/2185 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000960 | 09/12/2014 | 1691.54 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI/NPV-9954 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000961 | 09/12/2014 | 2803.56 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO SAVEIRO/OEW-1905 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/12/2014 | 800.00 | 40979684000130 | Andre Felipe de Souza Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/12/2014 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPV-9954 , LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/12/2014 | 3000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA (CONTÁBIL E LICITAÇÃO) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000969 | 11/12/2014 | 2143.25 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/12/2014 | 1295.80 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE, FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, RESET DE ROTEADORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/12/2014 | 1300.00 | 11159295000160 | MARIA SILVANA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RECICLAGEM DE TONER, RECICLAGEM DE CARTUCHO PRETO HP, RECICLAGEM DE CARTUCHO COLOR HP, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E MANUNTENÇÃO DE IMPRESSORA, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/12/2014 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185R14 G 32 DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPV-9954, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/12/2014 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/12/2014 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS 185/70R14 ASSURANCE 88T GOODYEAR DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000975 | 15/12/2014 | 1910.90 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0000976 | 15/12/2014 | 699.98 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000977 | 15/12/2014 | 3046.18 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/12/2014 | 1500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE NA ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS DO SIS PACTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/12/2014 | 42436.77 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/12/2014 | 5300.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13 º DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/12/2014 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/12/2014 | 75.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FOLHA 01) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/12/2014 | 4380.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/12/2014 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMBATE AS ENDEMIAS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/12/2014 | 6615.01 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/12/2014 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/12/2014 | 1000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/12/2014 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/12/2014 | 6892.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/12/2014 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO S.A. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL , LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIODE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/12/2014 | 27019.56 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/12/2014 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/12/2014 | 6566.99 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0000998 | 18/12/2014 | 1846.80 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/12/2014 | 1217.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8.715-7 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0001001 | 19/12/2014 | 300.00 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/12/2014 | 69.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE ATENDIMENTO ALUGADO PSF III NO DISTRITO BOM JESUS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/12/2014 | 7500.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB DO PROGRAMA BRASIL SORRIDONTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/12/2014 | 724.00 | 00006203357421 | TIAGO FIDELIS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR O SENHOR ANTÔNIO AVELINO DA NÓBREGA, QUE EM ENCONTRA-SE EM GOZO DE AUXILIO DOENÇA PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001005 | 29/12/2014 | 6805.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001006 | 29/12/2014 | 5633.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001007 | 29/12/2014 | 4860.74 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001008 | 29/12/2014 | 6213.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/12/2014 | 50005.52 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/12/2014 | 18281.34 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/12/2014 | 18.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/12/2014 | 70.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FOLHA 01) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/12/2014 | 27371.90 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/12/2014 | 1500.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF (CONTRATO TEMPORARIO), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/12/2014 | 3214.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/12/2014 | 6892.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/12/2014 | 2028.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/12/2014 | 13182.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/12/2014 | 3620.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/12/2014 | 5043.87 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AO MÊS DE DEZEMBRO 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/12/2014 | 1000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/12/2014 | 8000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO NASF (CONTRATADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/12/2014 | 1448.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DO NASF (COMISSIONADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001026 | 31/12/2014 | 2730.00 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/12/2014 | 2.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SIA/SUS DE Nº 11.065-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024