| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2014 | 7000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO) RELATIVO AO JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2014 | 8630.80 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2014 | 12513.36 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo ao JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2014 | 38325.03 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo ao mes de JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2014 | 1620.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao inss relativo ao DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2014 | 46.45 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros sobre guia de gps de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2014 | 1620.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao inss relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AOT. SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos servicos de informatica em favor deste Instituto, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AOT. SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos servicos de informatica em favor deste Instituto, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2014 | 80.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de internet relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2014 | 50.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica deste Instituto, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura da cagepa deste instituto e previdencia relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2014 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2014 | 666.67 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2014 | 10641.03 | 00360305004282 | CX.ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prejuizo causado nas aplicacoes deste fundo no mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2014 | 15000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2014 | 15000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2014 | 15000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2014 | 519.19 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/02/2014 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2014 | 1620.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao inss relativo ao mes de JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2014 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura da cagepa deste instituto e previdencia relativo ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2014 | 84.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica deste Instituto, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2014 | 69.99 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de internet relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2014 | 41787.89 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo ao mes de fervereiro 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AOT. SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos servicos de informatica em favor deste Instituto, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2014 | 1300.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2014 | 666.67 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2014 | 8698.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2014 | 12556.98 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo ao fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2014 | 7000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO) RELATIVO AO FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/02/2014 | 593.34 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/03/2014 | 954.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Relativo ao inss relativo ao mes de ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/03/2014 | 477.99 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros sobre guia de gps, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/03/2014 | 1800.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/03/2014 | 16741.51 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo ao marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/03/2014 | 8356.60 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/03/2014 | 41761.05 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/03/2014 | 69.99 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de internet relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2014 | 6000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO) RELATIVO AO MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/03/2014 | 1506.19 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao inss relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2014 | 800.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2014 | 665.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2014 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AOT. SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos servicos de informatica em favor deste Instituto, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2014 | 111.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica deste Instituto, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura da cagepa deste instituto e previdencia relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/03/2014 | 261.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/04/2014 | 158.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura de energia deste instituto de previdencia relativo ao mes de abril de 20014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/04/2014 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/04/2014 | 6000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO) RELATIVO AO abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/04/2014 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/04/2014 | 45075.30 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/04/2014 | 8356.60 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/04/2014 | 22523.21 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo ao abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/04/2014 | 800.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/04/2014 | 665.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura da cagepa deste instituto e previdencia relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/04/2014 | 72.84 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de internet relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/04/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AOT. SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos servicos de informatica em favor deste Instituto, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/04/2014 | 1588.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao inss relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/04/2014 | 100.00 | 00040926451715 | SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto do gelagua modelo icy branco | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/04/2014 | 292.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/05/2014 | 800.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/05/2014 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/05/2014 | 57.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura de energia deste instituto de previdencia relativo ao mes de MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/05/2014 | 6000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO) RELATIVO AO MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/05/2014 | 69.99 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de internet relativo ao mes de MAIO de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/05/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AOT. SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos servicos de informatica em favor deste Instituto, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/05/2014 | 665.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/05/2014 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/05/2014 | 1568.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao inss relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/05/2014 | 8356.60 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/05/2014 | 28044.85 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo ao maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/05/2014 | 45075.30 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 23/05/2014 | 750.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, RELATIVO A DESPESA COM VIAGENS REALIZADA A SERVICO DESTE INSTITUTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/05/2014 | 35.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mause, conforme nota anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura da cagepa deste instituto e previdencia relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/05/2014 | 299.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/06/2014 | 200.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao do empenho 000036, de 14,03,2014, que ora regularizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/06/2014 | 800.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/06/2014 | 2300.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela do decimo terceiro salario do exercicio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/06/2014 | 22050.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo ao primeira parcela do decimo terceiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/06/2014 | 46.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura de energia deste instituto de previdencia relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/06/2014 | 47737.65 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/06/2014 | 30995.62 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo ao junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/06/2014 | 9343.18 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/06/2014 | 6000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO) RELATIVO AO junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/06/2014 | 666.67 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/06/2014 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/06/2014 | 69.99 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de internet relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 26/06/2014 | 1059.67 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao inss relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/06/2014 | 214.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/06/2014 | 299.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/06/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AOT. SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos servicos de informatica em favor deste Instituto, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3pagamento da fartura da cagepa deste instituto e previdencia relativo ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/07/2014 | 110.10 | 11993342000176 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a digitalizacoes de documentos deste Instituto | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/07/2014 | 800.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/07/2014 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/07/2014 | 34.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletricva, deste Instituto de Previdencia, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/07/2014 | 44727.94 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo a este mes em curso | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/07/2014 | 8521.03 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/07/2014 | 29660.87 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo a este mes, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/07/2014 | 6000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO)COMISSIONADO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/07/2014 | 966.67 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS,parte do empregador, conforme guia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/07/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AOT. SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos servicos de informatica em favor deste Instituto, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/07/2014 | 666.67 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/07/2014 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/07/2014 | 69.99 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de internet relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/07/2014 | 750.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, RELATIVO A DESPESA COM VIAGENS REALIZADA A SERVICO DESTE INSTITUTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua deste Instituto de Previdencia, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/07/2014 | 309.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/08/2014 | 800.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/08/2014 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/08/2014 | 174.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais, conforme doc.em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/08/2014 | 19.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletricva, deste Instituto de Previdencia, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/08/2014 | 125.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, RELATIVO A DESPESA COM VIAGENS REALIZADA A SERVICO DESTE INSTITUTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/08/2014 | 47708.22 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo a este mes em curso | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/08/2014 | 8521.03 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo a este mes em curso | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/08/2014 | 29658.37 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo a este mes, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/08/2014 | 6500.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO)COMISSIONADO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/08/2014 | 666.67 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/08/2014 | 966.67 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao inss relativo ao mes deste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/08/2014 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/08/2014 | 69.99 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de internet relativo ao mes de AGOSTO de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/08/2014 | 800.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/08/2014 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/08/2014 | 312.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/09/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AOT. SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos servicos de informatica em favor deste Instituto, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua deste Instituto de Previdencia, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/09/2014 | 84.95 | 09260749000142 | ADIVAN MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias para reparos nas instalacaoes hidraulicas e eletricas do predio do IPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/09/2014 | 69.99 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de internet relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/09/2014 | 22.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletricva, deste Instituto de Previdencia, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/09/2014 | 800.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/09/2014 | 55111.45 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo a este mes em curso | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/09/2014 | 8614.39 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/09/2014 | 26490.57 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo a este mes, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/09/2014 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/09/2014 | 666.67 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/09/2014 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/09/2014 | 966.67 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao inss relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/09/2014 | 6000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO)COMISSIONADO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/09/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AOT. SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos servicos de informatica em favor deste Instituto, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua deste Instituto de Previdencia, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/09/2014 | 326.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/10/2014 | 6500.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO)COMISSIONADO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/10/2014 | 23.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletricva, deste Instituto de Previdencia, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/10/2014 | 800.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/10/2014 | 57038.09 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo a este mes em curso | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/10/2014 | 27484.63 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo a este mes, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/10/2014 | 8521.03 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/10/2014 | 69.99 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de internet relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/10/2014 | 978.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao inss relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/10/2014 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/10/2014 | 375.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, RELATIVO A DESPESA COM VIAGENS REALIZADA A SERVICO DESTE INSTITUTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/10/2014 | 495.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/10/2014 | 666.67 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/10/2014 | 22.00 | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confecao de (dois) carimbos destinado a este instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua deste Instituto de Previdencia, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/10/2014 | 326.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/10/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AOT. SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos servicos de informatica em favor deste Instituto, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/11/2014 | 500.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, RELATIVO A DESPESA COM VIAGENS REALIZADA A SERVICO DESTE INSTITUTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/11/2014 | 33.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica deste Instituto, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/11/2014 | 6000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO)COMISSIONADO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/11/2014 | 800.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/11/2014 | 56896.54 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo a este mes em curso | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/11/2014 | 27088.32 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo a este mes, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/11/2014 | 8521.03 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/11/2014 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/11/2014 | 666.67 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/11/2014 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/11/2014 | 69.99 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de internet relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/11/2014 | 966.67 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao inss relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/11/2014 | 319.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/12/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AOT. SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos servicos de informatica em favor deste Instituto, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua deste Instituto de Previdencia, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/12/2014 | 375.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, RELATIVO A DESPESA COM VIAGENS REALIZADA A SERVICO DESTE INSTITUTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/12/2014 | 47600.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo ao 13 salario de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/12/2014 | 8521.03 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder.Relativo ao decimo terceiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/12/2014 | 16821.05 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo a este mes, conforme folha.Relativo ao decimo terceiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/12/2014 | 47600.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO)COMISSIONADO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/12/2014 | 83.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletricva, deste Instituto de Previdencia, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/12/2014 | 966.67 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao inss relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/12/2014 | 8333.33 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO)COMISSIONADO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/12/2014 | 15296.74 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo a este mes em curso | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/12/2014 | 28152.31 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo a este mes, em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/12/2014 | 8521.03 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder.Relativo a este mes em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/12/2014 | 72.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente dois cartuchos 21 B original HP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/12/2014 | 86.99 | 09260749000142 | ADIVAN MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3quisicao de materias para reparos nas instalacaoes hidraulicas e eletricas do predio do IPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/12/2014 | 800.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/12/2014 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/12/2014 | 666.67 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/12/2014 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/12/2014 | 540.00 | 14515360000130 | CORMECIAL PRIMAVERA LTFA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO 1 UMA ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS, DESTINADO AO PREDIO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/12/2014 | 2820.00 | 14515360000130 | CORMECIAL PRIMAVERA LTFA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO 1 ARQUIVO DE ACO ,2 ARMARIO DE ACO,3 ESTANTE EM ACO DESTINADO AO PREDIO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/12/2014 | 1366.17 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao inss relativo a competencia 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/12/2014 | 69.99 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de internet relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/12/2014 | 2600.00 | 00374838000145 | INFORTEL CORMECIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/12/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AOT. SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos servicos de informatica em favor deste Instituto, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua deste Instituto de Previdencia, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/12/2014 | 323.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/12/2014 | 302.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024