| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 910.00 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de Oxigênio PPU e Oxigênio SAMU destinados as ambulâncias do SAMU de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2014 | 21.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MANUTENCAO DE CONTA ATIVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 20.546-X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2014 | 3500.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 BALANÇAS MECÂNICAS SUPERMEDY CAP. 130 KG, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2014 | 808.31 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ FERNANDO DE LIMA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADEO DA PARAÍBA, PROCESSO Nº03820110011369-8, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2014 | 3300.67 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2014 | 534.18 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE IRANILDO FRANCISCO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA, PROCESSO Nº0001823-85.2013.815.0381, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 13/01/2014 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA EMISSÃO DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 14/01/2014 | 68646.04 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE 50% (CIQUENTA POR CENTO) DA VERBA RECEBIDA DA GESTÃO PLENA (ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE) PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO Nº038.2007.001378-4, DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 15/01/2014 | 1000.00 | 00010893199400 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2014 | 7900.00 | 00034329870487 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PSF DE GUARITA NO RETELHAMENTO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, PINTURA, ACABAMENTO E COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NAS PAREDES DOS 03 CONSULTÓRIOS, CONFORME COMRPVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 16/01/2014 | 2000.00 | 00087259702400 | CRISTIANE HELENA MARINHO DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO C.A.P.S, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 16/01/2014 | 565.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA PERTENCENTES AO FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 16/01/2014 | 354.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 16/01/2014 | 779.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 16/01/2014 | 205.60 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2014 | 17.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 16/01/2014 | 925.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 16/01/2014 | 925.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2014 | 3000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 09/12 AVOS DO DÉCIMO TERCEIRA SALÁRIO DA SERVIDORA ANDREIA DE OLIVEIRA ANDRADE MAT. 9202-9, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2014 | 1600.00 | 00080201032449 | CELEIDA MARIA MAROJA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO PSF DA LOCALIDADE DE SÍTIO NOVO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2014 | 7980.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS PARA O C.A.P.S. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/01/2014 | 1650.00 | 10984194000160 | MEDEIROS MOVEIS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.500 TIJOLOS DESTINADOS PARA REFORMA DO PSF DO DISTRITO DE GUARITA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2014 | 840.00 | 00173199000150 | MADEBRAZ -ANTONIO BRAZ SILVA -COMÉRCIO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDCENTE A AQUISIÇÃO DE 40 SACOS DE CIMENTOI DE DE 50KG DESTINADOS PARA A REFORMA DO PSF DO DISTRITO DE GUARITA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2014 | 450.00 | 10863443000160 | PAULINHO SOM - SUZI BATISTA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 ESTABILIZADORES BMI 300VA BIV PT DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2014 | 3325.55 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2014 | 5212.30 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2014 | 360.00 | 10984194000160 | MEDEIROS MOVEIS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | QUANTIOA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 TELHAS COLONIAIS DESTINADAS PARA A REFORMA DO PSF DO DISTRITO DE GUARITA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/01/2014 | 4180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA DE MEGAS DEDICADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2014 | 1904.00 | 12853830000140 | SERIGRAFIA FGF IMPRESSÕES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 68 UNIDADES DE CAM ISAS COM GOLAS E PUNHOS BORDADOS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2014 | 2550.00 | 00069193320434 | ELIAS DE FREITAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PSFS DE GUARITA ( INSTALAÇÃO DE AQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO E DE AR COND.), SÍTIO NOVO ( INST. DE EQUIP. ODONTOLÓGICO, TROCA DE MANGUEIRA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HID.),E PAULO OVÍDIO (INST. DE CONSULTÓRIO ODONTO E INST ELÉTRICA E HIDRÁULICA.), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/01/2014 | 1232.00 | 12853830000140 | SERIGRAFIA FGF IMPRESSÕES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 44 UNIDADES DE CAMISAS COM GOLAS E PUNHOS BORDADOS DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2014 | 800.00 | 03559162000152 | JAILTON JOSO PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA EXTERNA MEDINDO 3,00 X 0,60 CM, DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2014 | 7119.00 | 03559162000152 | JAILTON JOSO PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DE 09 PLACAS INTERNAS MEDINDO 2,50 x 0,80 cm, 09 PLACAS EXTERNAS MEDINDO 2,50 x 0,60 cm, 117 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SETORES, E 09 TOOTEN, DESTINADOS AOS PSFS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA , CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2014 | 1700.00 | 00072757930400 | LUCÍLIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SISMOB - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2014 | 70.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFE3218, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2014 | 2725.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 VÁLVULAS DE PNEU SEM CÂMARA, E 05 PNEUS 205/75 R16 113/111Q G32 GOODYEAR, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFE 3218-SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000034 | 31/01/2014 | 32054.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA/ÓLEO DIESEL/ÓLEO LUBRIFICANTE), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2014 | 2500.00 | 00007558891426 | FELIPE BEZERRA BRAGA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E GEOREFERENCIAMENTO DOS PSFS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2014 | 53955.79 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2014 | 18198.18 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROFISSIONAIS DE SAÚDE EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2014 | 36340.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2014 | 16438.07 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2014 | 107273.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF TEMPORÁRIOS, MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2014 | 59740.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2014 | 8240.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS TEMPORÁRIOS, MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2014 | 14721.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PEVA EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2014 | 7343.26 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2014 | 1550.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2014 | 9700.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF TEMPORÁRIOS, MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2014 | 3359.34 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2014 | 10324.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS TEMPORÁRIOS, MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2014 | 27392.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB TEMPORÁRIOS, MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2014 | 724.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO TEMPORÁRIOS, MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2014 | 78850.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU AVANÇADA TEMPORÁRIOS, MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2014 | 24300.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU BÁSICA TEMPORÁRIOS, MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2014 | 29.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2014 | 10341.00 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores do EFETIVOS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de NOVEMBRO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9.660-1, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2014 | 4438.58 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores do PRF. DE SAÚDE EFETIVOS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de NOVEMBRO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9.660-1, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2014 | 10106.57 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores COMISSIONADOS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de NOVEMBRO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9.660-1, recursos PRÓPRIOS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2014 | 2769.80 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores TEMPORÁRIOS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de NOVEMBRO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9.660-1, recursos PRÓPRIOS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2014 | 11848.99 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores - PROF. DE SAÚDE TEMPORÁRIOS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de NOVEMBRO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9.660-1, recursos PRÓPRIOS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2014 | 2952.55 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS DO PEVA, mês de NOVEMBRO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.338-4, recursos do SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2014 | 222.82 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS DO PEVA, mês de NOVEMBRO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.338-4, recursos do SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2014 | 1743.51 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS DO CEO, mês de NOVEMBRO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos do SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2014 | 6371.50 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS DO CEO, mês de NOVEMBRO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos do SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2014 | 737.69 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS DO CAPS, mês de NOVEMBRO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos do SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2014 | 3245.08 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS DO CAPS, mês de NOVEMBRO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos do SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2014 | 7425.92 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS DO SAMU BÁSICA, mês de NOVEMBRO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos do SUS para a conta 2216-0,FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2014 | 16364.74 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS DO SAMU AVANÇADA, mês de NOVEMBRO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos do SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2014 | 5847.72 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS DO PSB, mês de NOVEMBRO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos do SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2014 | 3396.85 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS DO PSF, mês de NOVEMBRO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos do SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2014 | 27493.99 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS DO PSF, mês de NOVEMBRO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos do SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2014 | 12553.93 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS DO PACS, mês de NOVEMBRO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos do SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2014 | 1478.05 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS DO PACS, mês de NOVEMBRO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos do SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2014 | 513.32 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS DO NASF, mês de NOVEMBRO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos do SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2014 | 3218.50 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS DO NASF, mês de NOVEMBRO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos do SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2014 | 10053.50 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, 13º SALÁRIO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9.660-1, recursos próprios para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2014 | 5385.22 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PEOFISSIONAIS DE SAÚDE EFETIVOS, 13º SALÁRIO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9.660-1, recursos próprios para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2014 | 8002.77 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, 13º SALÁRIO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9.660-1, recursos próprios para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2014 | 3084.69 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS DO PSF, 13º SALÁRIO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16332-5, Recursos SUS, para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2014 | 479.15 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS DO NASF, 13º SALÁRIO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16332-5, Recursos SUS, para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2014 | 11835.36 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS DO PACS, 13º SALÁRIO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16332-5, Recursos SUS, para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2014 | 2854.11 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS DO PEVA, 13º SALÁRIO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16338-4, Recursos SUS, para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2014 | 705.64 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS DO CAPS, 13º SALÁRIO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16336-8, Recursos SUS, para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2014 | 1740.85 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS DO CEO, 13º SALÁRIO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16336-8, Recursos SUS, para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000084 | 31/01/2014 | 22000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE 30/12/2013 A 30/11/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00002167609418 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/02/2014 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/02/2014 | 534.18 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE IRANILDO FRANCISCO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA, PROCESSO Nº0001823-85.2013.815.0381, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/02/2014 | 555.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE REFERENTE AO OFÍCIO Nº 13/2014 DA PACIENTE MARIA EMANUELLY ROSENDO DE LIMA CUJO RESPONSÁVEL MÁRCIA VERÔNICA ROSENDO GONÇALVES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/02/2014 | 21.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MANUTENCAO DE CONTA ATIVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 20.546-X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/02/2014 | 1000.00 | 00004144236404 | ORLANDO SILVA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO NASF DURANTE OS MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/02/2014 | 724.00 | 00005671538432 | MARIA JOSÉ SOARES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/02/2014 | 1000.00 | 00005301941470 | HERBERT JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CEO ( CENTRO ODONTOLÓGICO ) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/02/2014 | 801.97 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ FERNANDO DE LIMA, EM ATENDIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/02/2014 | 724.00 | 00005671538432 | MARIA JOSÉ SOARES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/02/2014 | 2207.57 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/02/2014 | 678.00 | 00001092635459 | ELENILSON BENTO DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DA SÁUDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/02/2014 | 1700.00 | 00001501606409 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA POR MEDIDA DE PREVENÇÃO RELACIONADA A SEGURANÇA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMRPOVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/02/2014 | 14.81 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/02/2014 | 440.80 | 24292658000182 | AGROVERA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/02/2014 | 270.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO MASTER RONTAM DE PLACA OFE 3218 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/02/2014 | 1035.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFE 3238 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/02/2014 | 60.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER RONTAM DE PLACA OFE 3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/02/2014 | 300.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER RONTAM DE PLACA OFE 3238 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/02/2014 | 1000.00 | 00067679390487 | JOSÉ MARIA DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/02/2014 | 724.00 | 00006058429498 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DE GUARITA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/02/2014 | 1000.00 | 00021903271487 | HELENO GALDINO ALVES FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/02/2014 | 724.00 | 00008649530460 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO BREJINHO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/02/2014 | 724.00 | 00000017056446 | SEVERINA FERREIRA DE SOUZA PODEUS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SÍTIO NOVO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/02/2014 | 724.00 | 00004142724479 | JARIER DEPAILLER PORDEUS MARTÍNS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DE MANOEL DE MATOS DURANTE O MÊS JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/02/2014 | 68646.04 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE 50% (CIQUENTA POR CENTO) DA VERBA RECEBIDA DA GESTÃO PLENA (ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE) PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO Nº038.2007.001378-4, DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2014 | 34.89 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/02/2014 | 73.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/02/2014 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA EMISSÃO DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/02/2014 | 1900.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/02/2014 | 1000.00 | 00007540312416 | EUDES IVONBERTO BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SÍTIO CARIATÁ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/02/2014 | 7100.00 | 00034329870487 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO PSF DE GUARITA, NA CONSTRUÇÃO DE 03 AMBIENTES DISTINTOS, MADEIRAMENTO E COBERTURA DO TELADO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ACABAMENTO DE PISO E DIVISÃO DE BANHEIROS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMRPVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/02/2014 | 1000.00 | 00075281368400 | JOSÉ CARLOS FIDELÍS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROCANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/02/2014 | 1470.00 | 00069193320434 | ELIAS DE FREITAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PSF"S AÇUDE DAS PEDRAS NA MANUTENÇAO NO MICROMOTOR, NA SERIG. TRÍPLICE, PSF DA SUBURBANA MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO ODONTLÓGICO, PSF BOTAFOGO MANUTENÇÃO NO SUGADOR, MICROMOTOS E FOTOPO E PSF COSTA E SILVA TROCA DE VÁLVULA DO EQUIODONTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/02/2014 | 3222.46 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D"ÁGUA PARA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/02/2014 | 4288.04 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D"ÁGUA PARA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/02/2014 | 2852.90 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D"ÁGUA PARA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/02/2014 | 1695.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE TANCREDO MARIZ NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/02/2014 | 1456.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IQUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE SAÚDE TANCREDO MARIZ NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBR/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/02/2014 | 1698.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE SAÚDE TANCREDO MARIZ NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/02/2014 | 1676.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE SAÚDE TANCREDO MARIZ NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/02/2014 | 1600.00 | 00080201032449 | CELEIDA MARIA MAROJA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DE SÍTIO NOVO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/02/2014 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/02/2014 | 7990.00 | 11468500000179 | RAIMUNDA CRUZ FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO(BLOCOS, FICHAS, REQUISIÇÕES) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/02/2014 | 1760.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 BOLSAS ENDEMIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/02/2014 | 3400.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 68 BOLSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/02/2014 | 724.00 | 00001484291492 | LUCIANA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO AÇUDE DAS PEDRAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/02/2014 | 300.00 | 00087260050420 | AURÉLIO MOREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DO SÍTIO MENDONÇA ( ÂNCORA ) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/02/2014 | 3129.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Quantia empenhada referente a aquisição de material de construção destinados a manutenção do PSF de Guarita deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000131 | 17/02/2014 | 7974.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE(SAMU E CEO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/02/2014 | 786.04 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS EM FAVOR DA PACIENTE SEVERINA DA CONCEIÇÃO, EM ATENDIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000261-07.2014.815.0381, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/02/2014 | 706.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/02/2014 | 242.28 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PSF"S PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/02/2014 | 169.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada referente a contas de telefones da Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de Janeiro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/02/2014 | 213.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/02/2014 | 773.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/02/2014 | 1134.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27LT DE LEITE APTAMIL SEM LACTOSE 400G PARA PACIENTE ISABELLY MARIA SANTIAGO PAIVA REPRESENTADA PELA GENITORA JOÉDNA ARCO VERDE SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/02/2014 | 2004.50 | 00005576895460 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AS REFEIÇÕES DO PESSOAL DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/02/2014 | 2906.00 | 00005576895460 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/02/2014 | 387.50 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10UNID.DE 400G DE LEITE NAN 1 PRO 0 À 6 MESES DESTINADO AS PACIENTES LAÍS DE LIMA OLIVEIRA E LORRANE DE LIMA OLIVEIRA REPRESENTADAS PELA GENITORA MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE LIMA ATRAVÉ DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000249-28.2014.815.0381 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/02/2014 | 1900.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000143 | 20/02/2014 | 7986.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO(CENTRO ODONTLÓGICO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/02/2014 | 1700.00 | 00072757930400 | LUCÍLIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA SISMOB(SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000145 | 21/02/2014 | 6723.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/02/2014 | 3102.75 | 01236433000103 | COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DA PARAÍBA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE MÉDICO EM SERVIÇOS AMBULATORIAL ESPECIALIZADO( CIRURGIA CARDÍACA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/02/2014 | 1200.00 | 00054172438415 | ELÍAS ARAUJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/02/2014 | 1200.00 | 00054172438415 | ELÍAS ARAUJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/02/2014 | 12900.00 | 07854519000186 | DELMIRO MAIA NETO ENGENHARIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/02/2014 | 1000.00 | 00010893199400 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/02/2014 | 380.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. MÉD. E ORTOP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO COM UMA SAÍDA DE AR COM DUPLO ESTÁGIO DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/02/2014 | 1000.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de Janeiro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/02/2014 | 4180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Quantia empenhada referente a prestação de serviços de comunicação multimídia Internet Banda Larga para Secretaria de Saúde deste Município no período de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/02/2014 | 2000.00 | 00087259702400 | CRISTIANE HELENA MARINHO DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/02/2014 | 63888.66 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/02/2014 | 55006.19 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/02/2014 | 17657.34 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROFISSIONAIS DE SAÚDE EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/02/2014 | 58710.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/02/2014 | 14480.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PEVA EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/02/2014 | 17250.18 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROFISSIONAIS DE SAÚDE EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/02/2014 | 7235.55 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/02/2014 | 1550.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/02/2014 | 3359.34 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/02/2014 | 2172.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/02/2014 | 106788.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/02/2014 | 7210.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/02/2014 | 27392.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/02/2014 | 11568.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/02/2014 | 13100.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/02/2014 | 11714.67 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/02/2014 | 25874.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU BÁSICA TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/02/2014 | 77072.35 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU AVANÇADA TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/02/2014 | 1398.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/02/2014 | 7990.00 | 15217937000190 | CARLOS ANDRÉ ASSIS DA SILVA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/02/2014 | 7990.00 | 15217937000190 | CARLOS ANDRÉ ASSIS DA SILVA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/02/2014 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Quantia empenhada referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública para Secretaria de Saúde deste Município durante o mês de Janeiro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/03/2014 | 660.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de janeiro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/03/2014 | 660.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de fevereiro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/03/2014 | 720.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE 06 BOMBONAS DE 200LT CAPACIDADE MÁXIMA 25KG PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/03/2014 | 1000.00 | 00010893199400 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/03/2014 | 1200.00 | 00054172438415 | ELÍAS ARAUJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO PSF MÃE POBRE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/03/2014 | 2000.00 | 00002167609418 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/03/2014 | 1600.00 | 00080201032449 | CELEIDA MARIA MAROJA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF SÍTIO NOVO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/03/2014 | 720.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE 06 BOMBONAS DE 200LT CAPACIDADE MÁXIMA 25KG PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/03/2014 | 1944.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE TANCREDO MARIZ NESTE MUNCÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/03/2014 | 1822.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE SAÚDE TANCREDO MARIZ NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/03/2014 | 365.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do posto âncora de Pernambuquinho relativo ao mês de janeiro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/03/2014 | 365.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do posto âncora de Pernambuquinho relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/03/2014 | 456.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/03/2014 | 431.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO ELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/03/2014 | 237.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de telefônia fixa para Secretaria de Saúde deste municipio durante o mês de março/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/03/2014 | 163.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DSTINADA AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/03/2014 | 386.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/03/2014 | 770.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/03/2014 | 924.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/03/2014 | 994.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PSF'S E A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/03/2014 | 365.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do posto âncora de Pernambuquinho relativo ao mês de março/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/03/2014 | 700.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/03/2014 | 700.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA PAULO OVIDIO DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/03/2014 | 700.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/03/2014 | 534.18 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE IRANILDO FRANCISCO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA, PROCESSO Nº0001823-85.2013.815.0381, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/03/2014 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00005301941470 | HERBERT JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CEO ( CENTRO ODONTOLÓGICO ) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/03/2014 | 724.00 | 00006058429498 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DE GUARITA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/03/2014 | 724.00 | 00008649530460 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO BREJINHO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/03/2014 | 387.50 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10UNID.DE 400G DE LEITE NAN 1 PRO 0 À 6 MESES DESTINADO AS PACIENTES LAÍS DE LIMA OLIVEIRA E LORRANE DE LIMA OLIVEIRA REPRESENTADAS PELA GENITORA MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE LIMA ATRAVÉ DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000249-28.2014.815.0381 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/03/2014 | 612.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15UNID DE LEITE ISOMIL 2 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº13/2014 PARA PACIENTE MARIA EMANUELLY ROSENDO DE LIMA CUJO RESPONSÁVEL É MÁRCIA VERÔNICA ROSENDO GONÇALVES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/03/2014 | 1410.00 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de 16 cilindros de Oxigênio PPU e Oxigênio SAMU destinados as ambulâncias do SAMU de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/03/2014 | 1164.97 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ FERNANDO DE LIMA, EM ATENDIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/03/2014 | 21.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MANUTENCAO DE CONTA ATIVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 20.546-X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/03/2014 | 1700.00 | 00005907005459 | LEONEL SOARES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O HPV PARA MENINAS ENTRE 11 A 13 ANOS DE IDADE DURANTE O PERÍODO DE 06 A 20/03/2014 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/03/2014 | 1000.00 | 00075281368400 | JOSÉ CARLOS FIDELÍS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROCANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/03/2014 | 1000.00 | 00007540312416 | EUDES IVONBERTO BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SÍTIO CARIATÁ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/03/2014 | 724.00 | 00004142724479 | JARIER DEPAILLER PORDEUS MARTÍNS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DE MANOEL DE MATOS DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/03/2014 | 724.00 | 00000017056446 | SEVERINA FERREIRA DE SOUZA PODEUS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SÍTIO NOVO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/03/2014 | 900.00 | 41202755000156 | SERRALAHRIA SÃO FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO MEDINDO 4MX2M DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO SAMU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/03/2014 | 750.00 | 41202755000156 | SERRALAHRIA SÃO FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO MEDINDO 3MX2,10M DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DE GUARITA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/03/2014 | 1411.30 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE SEVERINA DA CONCEIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA 261-07.2014.815.0381 REPRESENTADA POR SUA FILHA HELENA RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/03/2014 | 68121.04 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE 50% (CIQUENTA POR CENTO) DA VERBA RECEBIDA DA GESTÃO PLENA (ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE) PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO Nº038.2007.001378-4, DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/03/2014 | 4000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | QUANTIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/03/2014 | 2000.00 | 00087259702400 | CRISTIANE HELENA MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de fevereiro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/03/2014 | 1000.00 | 00007927404407 | ERISMAR INÁCIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/03/2014 | 1600.00 | 00080201032449 | CELEIDA MARIA MAROJA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF SÍTIO NOVO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/03/2014 | 1000.00 | 00006864929434 | SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DEJOÃO PESSOA DURANTE REALIZAÇÕES DE CONSULTAS MÉDICAS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/03/2014 | 1000.00 | 00006864929434 | SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DEJOÃO PESSOA DURANTE REALIZAÇÕES DE CONSULTAS MÉDICAS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/03/2014 | 2225.00 | 00005576895460 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000230 | 19/03/2014 | 32497.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/03/2014 | 825.00 | 00005576895460 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO PESSOAL DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/03/2014 | 1000.00 | 00021903271487 | HELENO GALDINO ALVES FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/03/2014 | 1000.00 | 00005139728460 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS DE GODOY | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DO CENTRO DA CIDADE NESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/03/2014 | 1700.00 | 00001501606409 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA POR MEDIDA DE PREVENÇÃO RELACIONADA A SEGURANÇA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMRPOVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/03/2014 | 1000.00 | 00010893199400 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/03/2014 | 300.00 | 00087260050420 | AURÉLIO MOREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DO SÍTIO MENDONÇA ( ÂNCORA ) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/03/2014 | 1000.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/03/2014 | 300.00 | 00087260050420 | AURÉLIO MOREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DO SÍTIO MENDONÇA ( ÂNCORA ) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/03/2014 | 1000.00 | 00004144236404 | ORLANDO SILVA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO NASF DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/03/2014 | 724.00 | 00005671538432 | MARIA JOSÉ SOARES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/03/2014 | 724.00 | 00060368446468 | SÔNIA DE LOURDES BRITO DE LIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/03/2014 | 5135.87 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/03/2014 | 724.00 | 00006139685494 | LAÍS DE VASCONCELOS SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/03/2014 | 724.00 | 00001504580451 | ANA PAULA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEO(CENTRO ODONTOLÓGICO) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/03/2014 | 724.00 | 00001504580451 | ANA PAULA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEO(CENTRO ODONTOLÓGICO) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/03/2014 | 724.00 | 00060368446468 | SÔNIA DE LOURDES BRITO DE LIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/03/2014 | 1200.00 | 00054172438415 | ELÍAS ARAUJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO PSF MÃE POBRE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/03/2014 | 1200.00 | 00054172438415 | ELÍAS ARAUJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO PSF MÃE POBRE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/03/2014 | 4180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Quantia empenhada referente a prestação de serviços de comunicação multimídia Internet Banda Larga para Secretaria de Saúde deste Município no período de Março de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/03/2014 | 2761.82 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/03/2014 | 2200.00 | 00001189429489 | RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 100M DE GESSO NO PSF DE GUARITA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/03/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | QUANTIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/03/2014 | 414.55 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D"ÁGUA PARA OS PSF"S DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/03/2014 | 85.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/03/2014 | 33.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA DESTINADA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/03/2014 | 581.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/03/2014 | 63622.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/03/2014 | 57063.50 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/03/2014 | 16937.62 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/03/2014 | 63918.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/03/2014 | 17480.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PEVA EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/03/2014 | 16959.93 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROFISSIONAIS DE SAÚDE EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/03/2014 | 7235.55 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/03/2014 | 1950.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/03/2014 | 3359.34 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/03/2014 | 11025.96 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/03/2014 | 96234.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/03/2014 | 7210.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/03/2014 | 724.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/03/2014 | 28672.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/03/2014 | 14516.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/03/2014 | 16800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/03/2014 | 11772.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/03/2014 | 29272.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU BÁSICA TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/03/2014 | 83172.35 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU AVANÇADA TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/03/2014 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFF2684, OFE9425, MOG8649 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/03/2014 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA JMQ4258 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/03/2014 | 5800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFE3795, OFH5786, KIZ0389, DZD3119 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/03/2014 | 5400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFE3865, OGD3634, OGC7867, OFC6887 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/03/2014 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFF2684, OFE9425, MOG8649 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/03/2014 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA JMQ4258 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/03/2014 | 5800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFE3795, OFH5786, KIZ0389, DZD3119 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/03/2014 | 5400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFE3865, OGD3634, OGC7867, OFC6887 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/03/2014 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFF2684, OFE9425, MOG8649 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/03/2014 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA JMQ4258 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/03/2014 | 5800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFE3795, OFH5786, KIZ0389, DZD3119 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/03/2014 | 5400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFE3865, OGD3634, OGC7867, OFC6887 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/04/2014 | 6119.20 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/04/2014 | 6760.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000012013 | 0000293 | 01/04/2014 | 2247.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000012013 | 0000294 | 01/04/2014 | 9497.50 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/04/2014 | 3150.00 | 01236433000103 | COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DA PARAÍBA LTDA. | A EMISSÃO DESTE EMPENHO É EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 146 DATADO DE 24/02/2014, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE MÉDICO EM SERVIÇOS AMBULATORIAL ESPECIALIZADO( CIRURGIA CARDÍACA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/04/2014 | 658.41 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/04/2014 | 21.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MANUTENCAO DE CONTA ATIVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 20.546-X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/04/2014 | 724.00 | 00008649530460 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO BREJINHO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/04/2014 | 724.00 | 00004142724479 | JARIER DEPAILLER PORDEUS MARTÍNS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DE MANOEL DE MATOS DURANTE O MÊS ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000297 | 02/04/2014 | 18066.40 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/04/2014 | 724.00 | 00001092635459 | ELENILSON BENTO DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DA SÁUDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/04/2014 | 1350.00 | 00000845179489 | RONALDO CARLOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 10 PLACAS EXTERNAS, 10 PLACAS INTERNAS E 11 TOLTEN NOS PSF'S E NO NASF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/04/2014 | 1000.00 | 00006864929434 | SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DEJOÃO PESSOA DURANTE REALIZAÇÕES DE CONSULTAS MÉDICAS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/04/2014 | 1000.00 | 00067679390487 | JOSÉ MARIA DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/04/2014 | 724.00 | 00006139685494 | LAÍS DE VASCONCELOS SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA EM PROGRAMAS ESPECÍFICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/04/2014 | 1860.00 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de Oxigênio PPU e Oxigênio SAMU(21 cilindros) destinados as ambulâncias do SAMU deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/04/2014 | 1000.00 | 00075281368400 | JOSÉ CARLOS FIDELÍS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROCANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/04/2014 | 1416.10 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE SEVERINA DA CONCEIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA 261-07.2014.815.0381 REPRESENTADA POR SUA FILHA HELENA RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/04/2014 | 534.18 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE IRANILDO FRANCISCO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA, PROCESSO Nº0001823-85.2013.815.0381, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/04/2014 | 387.50 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10UNID.DE 400G DE LEITE NAN 1 PRO 0 À 6 MESES DESTINADO AS PACIENTES LAÍS DE LIMA OLIVEIRA E LORRANE DE LIMA OLIVEIRA REPRESENTADAS PELA GENITORA MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE LIMA ATRAVÉ DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000249-28.2014.815.0381 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/04/2014 | 669.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15UNID DE LEITE ISOMIL 2 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº13/2014 PARA PACIENTE MARIA EMANUELLY ROSENDO DE LIMA CUJO RESPONSÁVEL É MÁRCIA VERÔNICA ROSENDO GONÇALVES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/04/2014 | 1200.00 | 00092888895404 | IVANILDO DE SOUSA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/04/2014 | 1200.00 | 00011818526417 | GILVAN MARQUES DA SILVA JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DA CAIXA D´ÁGUA PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/04/2014 | 724.00 | 00004142724479 | JARIER DEPAILLER PORDEUS MARTÍNS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DE MANOEL DE MATOS DURANTE O MÊS MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/04/2014 | 724.00 | 00000017056446 | SEVERINA FERREIRA DE SOUZA PODEUS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SÍTIO NOVO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/04/2014 | 724.00 | 00008649530460 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO BREJINHO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/04/2014 | 724.00 | 00001504580451 | ANA PAULA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEO(CENTRO ODONTOLÓGICO) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/04/2014 | 724.00 | 00060368446468 | SÔNIA DE LOURDES BRITO DE LIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/04/2014 | 1500.00 | 00098318306449 | RICARDO GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/04/2014 | 1000.00 | 00004144236404 | ORLANDO SILVA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO NASF DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/04/2014 | 724.00 | 00005671538432 | MARIA JOSÉ SOARES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/04/2014 | 1000.00 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000320 | 07/04/2014 | 10661.50 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/04/2014 | 1275.86 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ FERNANDO DE LIMA, EM ATENDIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/04/2014 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA EMISSÃO DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/04/2014 | 1000.00 | 00081725191415 | SEVERINO JOSÉ FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DE MANOEL DE MATOS DOS FELIPES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/04/2014 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA EMISSÃO DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/04/2014 | 7302.40 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/04/2014 | 724.00 | 00001278097406 | MARIA JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF AÇUDE DAS PEDRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/04/2014 | 1500.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS APRESENTADOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/04/2014 | 1500.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS APRESENTADOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/04/2014 | 1900.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS, CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000330 | 08/04/2014 | 11323.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000331 | 08/04/2014 | 3803.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/04/2014 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/04/2014 | 68471.04 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE 50% (CIQUENTA POR CENTO) DA VERBA RECEBIDA DA GESTÃO PLENA (ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE) PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO Nº038.2007.001378-4, DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/04/2014 | 1000.00 | 00021903271487 | HELENO GALDINO ALVES FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/04/2014 | 3580.00 | 00003528705400 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 180M2 DE GRAMA ESMERALDA, 4 MUDAS DE TUIA E 2 MUDAS DE PALMEIRA FÊNIX DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO JARDIM DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000335 | 14/04/2014 | 37729.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/04/2014 | 1519.05 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS(RECIPIENTES) DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO/2014 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/04/2014 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A REATIVAÇÃO FORNECIMENTO DE CHEQUES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/04/2014 | 2000.00 | 00087259702400 | CRISTIANE HELENA MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de março/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/04/2014 | 1200.00 | 00084095903449 | ALMÉRIA WILSON DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO DESTINADO AS ENFERMEIRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/04/2014 | 1000.00 | 00007540312416 | EUDES IVONBERTO BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SÍTIO CARIATÁ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/04/2014 | 3400.00 | 00010264801407 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PROJETO DE MAPEAMENTO DAS ÁREAS CRÍTICAS DA DENGUE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/04/2014 | 1000.00 | 00005907005459 | LEONEL SOARES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DURANTE O EVENTO DA 1ª MANHÃ DA SAÚDE DO NASF NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/04/2014 | 1250.00 | 00010304639486 | IVANLEÍDSON RODRIGUES DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DO CEO E DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/04/2014 | 1250.00 | 00092888895404 | IVANILDO DE SOUSA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/04/2014 | 724.00 | 00001484291492 | LUCIANA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO COSTA E SILVA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/04/2014 | 1130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | Quantia empenhada referente a aquisição de 226 botijões de água mineral de 20lts e 02 destinados ao SAMU, CAPS, CEO, POLICLÍNICA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PSF'S deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/04/2014 | 300.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA 1ª MANHÃ DA SAÚDE DO NASF NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/04/2014 | 3580.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFE 3238 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/04/2014 | 4000.00 | 00011192218469 | WALLIS RAMON DA SILVA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REATERRO, PREPARAÇÃO DO SOLO, ADUBAGEM, APLICAÇÃO DE GRAMA, TUIAS E PALMEIRAS NO JARDIM DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/04/2014 | 560.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFE 3238 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/04/2014 | 1800.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE COLETA SELETIVA COM 04 PEÇAS DE 50LTS DESTINADO A POLICLÍNICA DR.AGLAIR DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/04/2014 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/04/2014 | 600.00 | 00001270014412 | ADEILDE MARIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/04/2014 | 1000.00 | 00098013874400 | LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/04/2014 | 1500.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS APRESENTADOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/04/2014 | 750.00 | 00096441356449 | ADELMIR CAMELO BORBA FILHO | Quantia empenhada referente a aplicação de pelicula nas janelas e portas da Policlinica Dr. Aglair da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/04/2014 | 1000.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBJETOS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/04/2014 | 2224.05 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | Quantia empenhada referente a compra de 15 bolsas perfil urostomia e 60 bolsas drenável recortável destinadas a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/04/2014 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Quantia empenhada referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de Março/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/04/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a taxa de inscrição de Carlos Alberto de Sousa no XXX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde no período de 01 A 04 DE JUNHO/2014 em SERRA-ES, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/04/2014 | 430.23 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/04/2014 | 320.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGA DE GÁS E RECUPERAÇÃO DO BANCO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER RONTAM DE PLACA OFE 3238 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/04/2014 | 640.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO SISTEMA LID.E CARGA DE GÁS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER RONTAM DE PLACA OFE 3238 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/04/2014 | 4180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000364 | 28/04/2014 | 11132.30 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/04/2014 | 300.00 | 00087260050420 | AURÉLIO MOREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DO SÍTIO MENDONÇA ( ÂNCORA ) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/04/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | QUANTIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/04/2014 | 660.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de MARÇO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000368 | 28/04/2014 | 1504.50 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/04/2014 | 1700.00 | 00001501606409 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA POR MEDIDA DE PREVENÇÃO RELACIONADA A SEGURANÇA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMRPOVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000370 | 28/04/2014 | 9035.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDCAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000371 | 28/04/2014 | 6251.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000372 | 28/04/2014 | 7612.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000373 | 28/04/2014 | 7230.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000374 | 28/04/2014 | 15347.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/04/2014 | 4800.00 | 19773884000145 | MARIA ADRIANA MARINHO DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 80 CADEIRAS PERTENCENTES A POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/04/2014 | 1140.00 | 00020556462491 | JOSÉ ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PEDAL, CUSPIDEIRA, TROCA DEPLACA, SUGADOR, FOCO E VÁLVULA DE CANETA PERTENCENTE AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/04/2014 | 1560.00 | 00020556462491 | JOSÉ ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PEDAL, CUSPIDEIRA, SUGADOR, FOCO, TROCA DE TENDÃO E MANUTENÇAO DE BALANÇAS PERTENCENTE AOS PSF'S DO COSTA E SILVA, SUBURBANA,MÃE POBRE, AÇUDE DAS PEDRAS E PAULO OVÍDIO DE LUCENA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/04/2014 | 1900.00 | 00005907005459 | LEONEL SOARES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO PERÍODO DE 22/04 A 09/05/2014 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/04/2014 | 1900.00 | 10863443000160 | PAULINHO SOM - SUZI BATISTA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 4 BOCAS ESMALTEC, 1 MESA FERRIT, 01 CONJUNTO ITATIAIA COM 03 PEÇAS E UMA LAVADOURA DE ROUPAS 6KG ARNO, DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/04/2014 | 2900.00 | 00006768840401 | CÍCERO VALDEVINO DE CARVALHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA DESTE MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/04/2014 | 583.83 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE IRANILDO FRANCISCO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA, PROCESSO Nº0001823-85.2013.815.0381, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/04/2014 | 510.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10UNID.DE 400G DE LEITE NAN 1 PRO 0 À 6 MESES DESTINADO A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/04/2014 | 825.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15UNID DE LEITE ISOMIL 2 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº13/2014 PARA PACIENTE MARIA EMANUELLY ROSENDO DE LIMA CUJO RESPONSÁVEL É MÁRCIA VERÔNICA ROSENDO GONÇALVES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/04/2014 | 1619.71 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE SEVERINA DA CONCEIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA 261-07.2014.815.0381 REPRESENTADA POR SUA FILHA HELENA RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/04/2014 | 1388.49 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ FERNANDO DE LIMA, EM ATENDIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/04/2014 | 95972.35 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU AVANÇADA TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/04/2014 | 28620.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU BÁSICA TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/04/2014 | 11420.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/04/2014 | 19624.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/04/2014 | 750.00 | 00046121005491 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE A SER REALIZADO EM SERRA-ES NO PERÍODO DE 01/06/2014 A 05/06/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/04/2014 | 13964.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/04/2014 | 29792.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/04/2014 | 724.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROFISSIONAIS DE SAÚDE TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/04/2014 | 8224.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/04/2014 | 117280.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/04/2014 | 13901.96 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/04/2014 | 3359.34 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/04/2014 | 1950.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/04/2014 | 7242.79 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/04/2014 | 17242.94 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROFISSIONAIS DE SAÚDE EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/04/2014 | 14962.66 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PEVA EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/04/2014 | 63318.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/04/2014 | 17033.22 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/04/2014 | 55577.07 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/04/2014 | 65783.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00084095903449 | ALMÉRIA WILSON DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE SAÚDE DO IDOSO NO NASF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00004144236404 | ORLANDO SILVA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO NASF DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00075281368400 | JOSÉ CARLOS FIDELÍS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROCANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00021903271487 | HELENO GALDINO ALVES FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00007540312416 | EUDES IVONBERTO BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SÍTIO CARIATÁ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00006864929434 | SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE REALIZAÇÕES DE CONSULTAS MÉDICAS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00067679390487 | JOSÉ MARIA DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/05/2014 | 724.00 | 00005671538432 | MARIA JOSÉ SOARES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/05/2014 | 724.00 | 00001504580451 | ANA PAULA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEO(CENTRO ODONTOLÓGICO) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/05/2014 | 724.00 | 00060368446468 | SÔNIA DE LOURDES BRITO DE LIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/05/2014 | 1450.00 | 00010304639486 | IVANLEÍDSON RODRIGUES DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM KIT DE CESTA SELETIVA EXTERNA COM SUPORTE E PINTURA DESTINADOS A POLICLÍNICA DR AGLAIR DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/05/2014 | 1020.00 | 00010778356477 | JUSCELINO DIAS CORREIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM TAPETE PERSONALIZADO EM CAPACHO MEDINDO 2.00 X 1.00 PARA ENTRADA PRINCIPAL DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/05/2014 | 720.00 | 00092888895404 | IVANILDO DE SOUSA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 PROJETORES ELÉTRICOS COM LÂMPADAS HQI, REATORES E SUPORTES PARA ILUMINAÇÃO FRONTAL NA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/05/2014 | 8555.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/05/2014 | 5043.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/05/2014 | 8577.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/05/2014 | 6057.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/05/2014 | 1120.00 | 00098019449434 | LENILDA MARIA SOUSA DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 CORTINAS, 6 TOALHAS BORDADAS, 6 LENCÓIS COM PINTURAS, 2 CAPAS PARA GARRAFÕES DE ÁGUA, 6 FLANELAS E 6 CAPAS PARA BIOMBOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000430 | 02/05/2014 | 15312.20 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/05/2014 | 724.00 | 00006139685494 | LAÍS DE VASCONCELOS SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA EM PROGRAMAS ESPECÍFICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/05/2014 | 724.00 | 00004142724479 | JARIER DEPAILLER PORDEUS MARTÍNS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DE MANOEL DE MATOS DURANTE O MÊS ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/05/2014 | 700.00 | 12853830000140 | SERIGRAFIA FGF IMPRESSÕES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 25 UNIDADES DE CAMISAS BRANCAS BORDADAS DESTINADAS A POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00004814355491 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00005301941470 | HERBERT JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CEO ( CENTRO ODONTOLÓGICO ) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00005301941470 | HERBERT JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CEO ( CENTRO ODONTOLÓGICO ) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00004814355491 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/05/2014 | 724.00 | 00000017056446 | SEVERINA FERREIRA DE SOUZA PODEUS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SÍTIO NOVO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/05/2014 | 21.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MANUTENCAO DE CONTA ATIVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 20.546-X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/05/2014 | 1800.00 | 00001203242450 | ISABELA RAMOS DE AGUIAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA DO CNES E CIA SUS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/05/2014 | 1700.00 | 00001501606409 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA POR MEDIDA DE PREVENÇÃO RELACIONADA A SEGURANÇA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMRPOVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/05/2014 | 1700.00 | 00005139728460 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS DE GODOY | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO O PACIENTE IVANILDO MARQUES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DO RECIFE/PE DURANTE NOS DIAS 8 E 9/04/2014 E 23 E 24/04/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000442 | 08/05/2014 | 40336.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/05/2014 | 9253.70 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/05/2014 | 4565.80 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/05/2014 | 800.00 | 00002255946416 | DINALVA GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS NOS PSF'S DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/05/2014 | 7997.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE UMA COBERTURA DE POLICARBONATO DESTINADA AS INSTALAÇÕES DA POLICLÍNICA DR.AGLAIR DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/05/2014 | 68471.04 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE 50% (CIQUENTA POR CENTO) DA VERBA RECEBIDA DA GESTÃO PLENA (ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE) PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO Nº038.2007.001378-4, DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/05/2014 | 724.00 | 00011480065404 | LUCLÉCIA MARIA DE SALES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO NASF DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/05/2014 | 2396.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/05/2014 | 1779.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/05/2014 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Quantia empenhada referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de FEVEREIRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/05/2014 | 724.00 | 00010891849483 | JÉSSICA PAULA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DE GUARITA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/05/2014 | 2923.88 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DO SR.ALBERTO DA SILVA FARIAS COM ROTEIRO DE JOÃO PESSOA À BRASÍLIA E VOLTA BRASÍLIA À JOÃO PESSOA E HOSPEDAGEM DE 26 A 30/05/2014 REPRESENTANDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EVENTO 8º PLENÁRIO NACIONAL DOS CONSELHOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/05/2014 | 724.00 | 00001207851450 | GILVANETE PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO AÇUDE DAS PEDRAS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/05/2014 | 724.00 | 00003273678496 | TIAGO SOUSA DE QUEIROZ | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA DO HPV E INFLUENZA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/05/2014 | 724.00 | 00056920610400 | MARIA JOSÉ DA SILVA DE SANTANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF DE PERNAMBUQUINHO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/05/2014 | 724.00 | 00003636525409 | IVANILTON PORDEUS MARTÍNS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO HPV E INFLUENZA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/05/2014 | 724.00 | 00033685665472 | VALDETE CORIOLANO RIBEIRO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO HPV E INFLUENZA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/05/2014 | 1600.00 | 00080201032449 | CELEIDA MARIA MAROJA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF SÍTIO NOVO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/05/2014 | 480.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. MÉD. E ORTOP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM PARA LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA E LUBRIFICAÇÃO DE MOTOR, TESTE E VERIFICAÇÃO FUNCIONAL DO ASPIRADOR PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/05/2014 | 4694.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/05/2014 | 6241.60 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/05/2014 | 8351.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/05/2014 | 1000.00 | 00002639781413 | JEAN PIERRE SANTANA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/05/2014 | 7014.20 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/05/2014 | 375.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS(PSF'S) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/05/2014 | 967.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS(PSF'S) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/05/2014 | 797.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS(PSF'S) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/05/2014 | 417.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA DESTINADA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/05/2014 | 284.22 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/05/2014 | 364.25 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO DURANTE MESES RELATIVOS A 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/05/2014 | 365.32 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO DURANTE MESES RELATIVOS A 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/05/2014 | 190.64 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO DURANTE MESES RELATIVOS A 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/05/2014 | 906.86 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO DURANTE MESES RELATIVOS A 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/05/2014 | 190.64 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO DURANTE MESES RELATIVOS A 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000012013 | 0000472 | 19/05/2014 | 9384.74 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU E PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000012013 | 0000473 | 19/05/2014 | 5894.60 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU E PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/05/2014 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA EMISSÃO DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/05/2014 | 1400.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | Quantia empenhada referente a compra de 01 implante gel CPG 333 MENTOR destinado a paciente Ana Paula Oliveira dos Santos pertencente a este municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/05/2014 | 365.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do posto âncora de Pernambuquinho relativo ao mês de abril/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000475 | 21/05/2014 | 15376.40 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/05/2014 | 2467.61 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/05/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA CEREBRALREALIZADO NO PACIENTE DANIEL RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000012013 | 0000478 | 22/05/2014 | 4925.10 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/05/2014 | 3010.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos e toner's para impressaoras e manutenção e restauração de sistema de computadores pertencentes a secretaria de saúde deste município comforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/05/2014 | 1300.00 | 00002784792439 | ALBERTO DA SILVA FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PELA PERMANÊNCIA DURANTE A VIII PLENÁRIA NACIONAL DOS CONSELHOS DE SAÚDE EM BRASÍLIA REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO COMO DIRETOR DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/05/2014 | 660.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de ABRIL/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/05/2014 | 1200.00 | 00054172438415 | ELÍAS ARAUJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO PSF MÃE POBRE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/05/2014 | 2000.00 | 00002167609418 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/05/2014 | 1040.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de um adesivo perfurado medindo 4.00X2.60cm destinado a porta principal da policlínica Dr. Aglair da Silva neste município comforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/05/2014 | 450.00 | 00008524539496 | VALDECIR DE SOUSA JORDÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/05/2014 | 724.00 | 00006869761426 | LUCIANA MARIA SILVA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO BOTAFOGO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000486 | 26/05/2014 | 13163.85 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/05/2014 | 30.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE RENOVACAO DE CADASTRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 20.546-X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/05/2014 | 777.00 | 03092570000147 | RGB-REVEDEDORA DE GÁS DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG DESTINADOS AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000488 | 27/05/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | QUANTIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/05/2014 | 4180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/05/2014 | 700.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/05/2014 | 2500.00 | 00072757930400 | LUCÍLIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS PARA CONSTRUÇÃO DE UBS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SISMOB(SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/05/2014 | 1000.00 | 00010893199400 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/05/2014 | 2925.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TV LED 48 E 04 LP VENTILADOR DE PAREDE 60CM MAX DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/05/2014 | 1807.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO CO FORNO, 01 MICROONDAS 30LT E 01 DEPURADOR DE 80CM DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DO SAMU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/05/2014 | 1200.00 | 70111257000104 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 BOTAS VAQ.COLONGO DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/05/2014 | 6080.00 | 04154608000202 | INDÚSTRIA E COMERCIAL DE MÓVEIS E EQUIP LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS(MESA, CADEIRAS, GAVETAS)DESTINADAS AS INSTALAÇÕES DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/05/2014 | 1170.00 | 00020556462491 | JOSÉ ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 BALANÇAS, PEDAL, CANETA, SUGADOR, CUSPIDEIRA E PLACA NO PSF BOTAFOGO E CONSERTO DA AUTOCLAVE PERTENCENTE AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/05/2014 | 300.00 | 00002493029429 | ANDREIA GALDINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE MENDONÇA(POSTO ÂNCORA)NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/05/2014 | 2400.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE UM COFFE BREAK PARA 200 PESSOAS DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DO MATERIAL E FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000525 | 29/05/2014 | 41980.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/05/2014 | 490.00 | 14177831000148 | GUEDES E LUCENA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDNENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTESX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/05/2014 | 39.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/05/2014 | 522.75 | 10863443000160 | PAULINHO SOM - SUZI BATISTA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS(SUPORTE DE DVD, RECEPTOR, CONECTOR E CABO COAXIAL) DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/05/2014 | 1057.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de Abril/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/05/2014 | 2115.00 | 00087259702400 | CRISTIANE HELENA MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de Abril/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/05/2014 | 1057.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de Março/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/05/2014 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA JMQ4258 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/05/2014 | 5800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFE3795, OFH5786, KIZ0389, DZD3119 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/05/2014 | 5400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFE3865, OGD3634, OGC7867, OFC6887 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/05/2014 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFF2684, OFE9425, MOG8649 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/05/2014 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFF2684, OFE9425, MOG8649 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/05/2014 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA JMQ4258 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/05/2014 | 5800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFE3795, OFH5786, KIZ0389, DZD3119 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/05/2014 | 5400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFE3865, OGD3634, OGC7867, OFC6887 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/05/2014 | 2810.86 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/05/2014 | 65233.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/05/2014 | 58409.02 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/05/2014 | 18049.22 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/05/2014 | 64676.67 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/05/2014 | 14962.66 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PEVA EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/05/2014 | 17056.74 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROFISSIONAIS DE SAÚDE EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/05/2014 | 7510.67 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/05/2014 | 1887.50 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/05/2014 | 3459.34 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/05/2014 | 132343.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/05/2014 | 7322.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/05/2014 | 2948.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROFISSIONAIS DE SAÚDE TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/05/2014 | 27392.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/05/2014 | 20343.96 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/05/2014 | 15412.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/05/2014 | 19548.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/05/2014 | 14470.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/05/2014 | 28346.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU BÁSICA TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/05/2014 | 90772.35 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU AVANÇADA TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/06/2014 | 1900.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS, CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/06/2014 | 2796.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00067679390487 | JOSÉ MARIA DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00075281368400 | JOSÉ CARLOS FIDELÍS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROCANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00006864929434 | SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE REALIZAÇÕES DE CONSULTAS MÉDICAS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00007540312416 | EUDES IVONBERTO BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SÍTIO CARIATÁ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/06/2014 | 724.00 | 00001504580451 | ANA PAULA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEO(CENTRO ODONTOLÓGICO) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/06/2014 | 724.00 | 00092902022468 | JOSÉ ALBERTO BATISTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COMO SEGURANÇA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO HPV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/06/2014 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Quantia empenhada referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de ABRIL/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00005301941470 | HERBERT JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CEO ( CENTRO ODONTOLÓGICO ) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/06/2014 | 724.00 | 00006139685494 | LAÍS DE VASCONCELOS SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA EM PROGRAMAS ESPECÍFICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/06/2014 | 724.00 | 00005671538432 | MARIA JOSÉ SOARES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00004144236404 | ORLANDO SILVA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO NASF DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/06/2014 | 724.00 | 00008649530460 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO BREJINHO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004142724479 | JARIER DEPAILLER PORDEUS MARTÍNS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DE MANOEL DE MATOS DURANTE O MÊS MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/06/2014 | 724.00 | 00000017056446 | SEVERINA FERREIRA DE SOUZA PODEUS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SÍTIO NOVO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00004814355491 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000554 | 02/06/2014 | 8933.60 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000555 | 02/06/2014 | 5444.86 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000556 | 02/06/2014 | 5903.30 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/06/2014 | 600.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA COM CARRO DE SOM DURANTE A REINAUGURAÇÃO DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA NO PERÍODO DE 30/05 A 03/06/2014 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/06/2014 | 300.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA REINAUGURAÇÃO DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/06/2014 | 2060.00 | 00010778356477 | JUSCELINO DIAS CORREIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BASE E MARTELAMENTO DO PISO EXTERNO DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/06/2014 | 21.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MANUTENCAO DE CONTA ATIVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 20.546-X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/06/2014 | 3964.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, ÓLEO E DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PLACAS AMN 3674,MOQ 1913,MON 7351 , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/06/2014 | 1691.11 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE SEVERINA DA CONCEIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA 261-07.2014.815.0381 REPRESENTADA POR SUA FILHA HELENA RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/06/2014 | 544.26 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE IRANILDO FRANCISCO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA, PROCESSO Nº0001823-85.2013.815.0381, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/06/2014 | 690.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15UNID DE LEITE ISOMIL 2 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº13/2014 PARA PACIENTE MARIA EMANUELLY ROSENDO DE LIMA CUJO RESPONSÁVEL É MÁRCIA VERÔNICA ROSENDO GONÇALVES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/06/2014 | 387.50 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10UNID.DE 400G DE LEITE NAN 1 PRO 0 À 6 MESES DESTINADO AS PACIENTES LAÍS DE LIMA OLIVEIRA E LORRANE DE LIMA OLIVEIRA REPRESENTADAS PELA GENITORA MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE LIMA ATRAVÉ DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000249-28.2014.815.0381 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/06/2014 | 476.90 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10UNID DE LEITE APTAMIL SEM LACTOSE 400G PARA PACIENTE ISABELLY MARIA SANTIAGO PAIVA REPRESENTADA PELA GENITORA JOÉDNA ARCO VERDE SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/06/2014 | 1430.13 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ FERNANDO DE LIMA, EM ATENDIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/06/2014 | 186.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PLACAS AMN 3674,MOQ 1913,MON 7351 , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/06/2014 | 1800.00 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/06/2014 | 1561.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/06/2014 | 1500.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS APRESENTADOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/06/2014 | 1800.00 | 00001203242450 | ISABELA RAMOS DE AGUIAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA DO CNES E CIA SUS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000560 | 10/06/2014 | 9751.33 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000561 | 10/06/2014 | 8619.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/06/2014 | 68471.05 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE 50% (CIQUENTA POR CENTO) DA VERBA RECEBIDA DA GESTÃO PLENA (ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE) PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO Nº038.2007.001378-4, DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/06/2014 | 203.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS(PSF'S) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/06/2014 | 58.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/06/2014 | 109.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA DESTINADA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/06/2014 | 74.85 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/06/2014 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000567 | 13/06/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | QUANTIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000568 | 16/06/2014 | 1611.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/06/2014 | 980.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER RONTAM DE PLACA OFE 3238 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/06/2014 | 180.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER RONTAM DE PLACA OFE 3238 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/06/2014 | 500.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 FITAS DE GLICEMIA EM FAVOR DA PACIENTE AURILENE GONÇALVES DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/06/2014 | 2115.00 | 00087259702400 | CRISTIANE HELENA MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de Maio/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/06/2014 | 1600.00 | 00080201032449 | CELEIDA MARIA MAROJA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF SÍTIO NOVO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/06/2014 | 4180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/06/2014 | 1640.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF"S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/06/2014 | 1500.00 | 00098318306449 | RICARDO GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000597 | 27/06/2014 | 14249.70 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000598 | 27/06/2014 | 6782.76 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000599 | 27/06/2014 | 12500.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/06/2014 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA EMISSÃO DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/06/2014 | 720.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE 06 BOMBONAS DE 200LT CAPACIDADE MÁXIMA 25KG PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/06/2014 | 720.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE 06 BOMBONAS DE 200LT CAPACIDADE MÁXIMA 25KG PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/06/2014 | 720.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE 06 BOMBONAS DE 200LT CAPACIDADE MÁXIMA 25KG PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000604 | 30/06/2014 | 40958.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/06/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NO USUÁRIO JOÃO JOSÉ DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000607 | 30/06/2014 | 7997.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000608 | 30/06/2014 | 10024.50 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000609 | 30/06/2014 | 4388.40 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/06/2014 | 2115.00 | 00087259702400 | CRISTIANE HELENA MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de JUNHO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/06/2014 | 365.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do posto âncora de Pernambuquinho relativo ao mês de MAIO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/06/2014 | 365.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do posto âncora de Pernambuquinho relativo ao mês de JUNHO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/06/2014 | 300.00 | 00002493029429 | ANDREIA GALDINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE MENDONÇA(POSTO ÂNCORA)NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/06/2014 | 300.00 | 00002493029429 | ANDREIA GALDINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE MENDONÇA(POSTO ÂNCORA)NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00054172438415 | ELÍAS ARAUJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO PSF MÃE POBRE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00054172438415 | ELÍAS ARAUJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO PSF MÃE POBRE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/06/2014 | 700.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/06/2014 | 700.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00010893199400 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00010893199400 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00002167609418 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00002167609418 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/06/2014 | 1057.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de MAIO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/06/2014 | 1057.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de JUNHO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/06/2014 | 660.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de MAIO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/06/2014 | 660.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de JUNHO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/06/2014 | 64483.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/06/2014 | 52066.30 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/06/2014 | 19067.89 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/06/2014 | 65034.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/06/2014 | 14480.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PEVA EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Dr. Aglair da Silva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/06/2014 | 21952.74 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA - EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/06/2014 | 8835.59 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/06/2014 | 2400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/06/2014 | 4083.34 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/06/2014 | 21125.96 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/06/2014 | 121084.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF TEMPORÁRIOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/06/2014 | 10420.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS TEMPORÁRIOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Dr. Aglair da Silva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/06/2014 | 41815.13 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/06/2014 | 25392.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB TEMPORÁRIOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/06/2014 | 15412.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO TEMPORÁRIOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/06/2014 | 16748.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF TEMPORÁRIOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/06/2014 | 15320.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS TEMPORÁRIOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/06/2014 | 28494.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU BÁSICA TEMPORÁRIOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/06/2014 | 95772.35 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU AVANÇADA TEMPORÁRIOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/07/2014 | 724.00 | 00060368446468 | SÔNIA DE LOURDES BRITO DE LIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00075281368400 | JOSÉ CARLOS FIDELÍS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROCANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00067679390487 | JOSÉ MARIA DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE JUNHO2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00007540312416 | EUDES IVONBERTO BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SÍTIO CARIATÁ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/07/2014 | 735.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FLORES E FOLHAGENS ARTIFICIAIS COM JARROS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR, AGLAIR DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/07/2014 | 970.00 | 00001549196405 | THAYZA KENNYA DE ARAÚJO COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE 11 FARDAMENTOS DESTINADOS AS RECEPCIONISTAS E FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/07/2014 | 1800.00 | 00001203242450 | ISABELA RAMOS DE AGUIAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA DO CNES E CIA SUS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/07/2014 | 724.00 | 00001504580451 | ANA PAULA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEO(CENTRO ODONTOLÓGICO) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/07/2014 | 724.00 | 00060368446468 | SÔNIA DE LOURDES BRITO DE LIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/07/2014 | 420.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(02 PASTILHAS DE FREIOS) PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER RONTAM DE PLACA OFE 3218 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000653 | 02/07/2014 | 4319.20 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/07/2014 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Quantia empenhada referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de MAIO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/07/2014 | 724.00 | 00004142724479 | JARIER DEPAILLER PORDEUS MARTÍNS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DE MANOEL DE MATOS DURANTE O MÊS JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/07/2014 | 724.00 | 00000017056446 | SEVERINA FERREIRA DE SOUZA PODEUS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SÍTIO NOVO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/07/2014 | 1000.00 | 00002639781413 | JEAN PIERRE SANTANA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/07/2014 | 1000.00 | 00006864929434 | SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE REALIZAÇÕES DE CONSULTAS MÉDICAS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/07/2014 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/07/2014 | 750.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VERIFICAÇÃO DE FREIOS,RECUPERAÇÃO DA FECHADURA E TRILHO DA PORTA TRASEIRA E CONSERTO DO MONDULTO RT100 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER RONTAM DE PLACA OFE 3218 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/07/2014 | 1280.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/07/2014 | 737.10 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15UNID DE LEITE ISOMIL 2 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº13/2014 PARA PACIENTE MARIA EMANUELLY ROSENDO DE LIMA CUJO RESPONSÁVEL É MÁRCIA VERÔNICA ROSENDO GONÇALVES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/07/2014 | 1881.35 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE SEVERINA DA CONCEIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA 261-07.2014.815.0381 REPRESENTADA POR SUA FILHA HELENA RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/07/2014 | 544.26 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE IRANILDO FRANCISCO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA, PROCESSO Nº0001823-85.2013.815.0381, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/07/2014 | 250.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FITAS DE GLICEMIA EM FAVOR DA PACIENTE AURILENE GONÇALVES DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/07/2014 | 2177.90 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ FERNANDO DE LIMA, EM ATENDIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/07/2014 | 387.50 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10UNID.DE 400G DE LEITE NAN 1 PRO 0 À 6 MESES DESTINADO AS PACIENTES LAÍS DE LIMA OLIVEIRA E LORRANE DE LIMA OLIVEIRA REPRESENTADAS PELA GENITORA MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE LIMA ATRAVÉ DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000249-28.2014.815.0381 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/07/2014 | 31.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 20.546-X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/07/2014 | 1500.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS APRESENTADOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000669 | 09/07/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | QUANTIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/07/2014 | 2618.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA -ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MZD 7780 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/07/2014 | 680.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA -ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA MZD 7780 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/07/2014 | 724.00 | 00001484291492 | LUCIANA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO COSTA E SILVA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/07/2014 | 724.00 | 00006698624446 | LUCICLEIDE DA CONCEIÇÃO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DE GUARITA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00004814355491 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/07/2014 | 68471.04 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE 50% (CIQUENTA POR CENTO) DA VERBA RECEBIDA DA GESTÃO PLENA (ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE) PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO Nº038.2007.001378-4, DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/07/2014 | 1160.90 | 15179632000131 | CENTRAL PLAST J L 2 COMERCIAL LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/07/2014 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA EMISSÃO DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/07/2014 | 194.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA DESTINADA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/07/2014 | 83.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA DESTINADA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/07/2014 | 54.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/07/2014 | 69.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS(PSF'S) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO D JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/07/2014 | 646.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/07/2014 | 76.94 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/07/2014 | 153.83 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/07/2014 | 821.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/07/2014 | 4519.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/07/2014 | 166.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES AOS PSF"S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/07/2014 | 409.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES AOS PSF"S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/07/2014 | 240.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES AOS PSF"S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/07/2014 | 59.38 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA DESTINADO A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/07/2014 | 2804.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/07/2014 | 1600.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Quantia empenhada referente ao fornecimento de 80 refeições para Secretaria de Saúde conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/07/2014 | 666.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/07/2014 | 4716.40 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000699 | 16/07/2014 | 10166.69 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/07/2014 | 800.00 | 00002255946416 | DINALVA GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/07/2014 | 1000.00 | 00005301941470 | HERBERT JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CEO ( CENTRO ODONTOLÓGICO ) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/07/2014 | 151.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA DESTINADA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/07/2014 | 182.92 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA DESTINADO A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/07/2014 | 303.88 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA DESTINADO AOS PSF"S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/07/2014 | 148.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES AOS PSF"S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/07/2014 | 1000.00 | 00004144236404 | ORLANDO SILVA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO NASF DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/07/2014 | 4754.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | Quantia empenhada referente a compra de 43 curativos plus destinados a atenção básica da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/07/2014 | 720.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE 06 BOMBONAS DE 200LT CAPACIDADE MÁXIMA 25KG PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/07/2014 | 720.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE 06 BOMBONAS DE 200LT CAPACIDADE MÁXIMA 25KG PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/07/2014 | 1978.00 | 02718068000136 | LC COMÉRCIO DE EQUIP. DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PERTENCENTES A POLICLÍNICA DR.AGLAIR DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000711 | 22/07/2014 | 4503.60 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/07/2014 | 4507.10 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/07/2014 | 10745.65 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/07/2014 | 8383.30 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/07/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUS PARA REALIZAÇÃO DE UMA ATERIOGRAFIA DE MEMBRO NO USUÁRIO PACIENTE MANOEL DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/07/2014 | 3702.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/07/2014 | 3762.30 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/07/2014 | 5040.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ATIVAS PARA DESINFECÇÃO DA SUPERFÍCIE INTERNA DAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/07/2014 | 2200.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO - VALDECI XAVIER ALVES | Quantia empe4nhada correspondente aos serviços prestados na dedetizações gerais nas unidades dos Psf's do Município de Itababaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/07/2014 | 21799.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/07/2014 | 4180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000722 | 28/07/2014 | 14491.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/07/2014 | 1200.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/07/2014 | 600.00 | 00003273678496 | TIAGO SOUSA DE QUEIROZ | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE VACINA E TESTE DO PEZINHO DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/07/2014 | 724.00 | 00034301534415 | JOSÉ RIBEIRO DAS NEVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS PSF'S E DA POLICLÍNICA DR.AGLAIR DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/07/2014 | 1240.00 | 07996667000135 | GALIANA PIRES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MZD7780 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/07/2014 | 1200.00 | 00028168593472 | SEVERINO FELIPE DA FONSECA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/07/2014 | 720.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/07/2014 | 42.30 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(ALGINAC 50MG) DESTINADO AO PACIENTE SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS ATRAVÉS DO MANDADO DE SEGURANÇA 87087.2014 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/07/2014 | 63.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA DESTINADA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/07/2014 | 1000.00 | 00009936222407 | EDILTON DIAS DOS SANTOS FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/07/2014 | 440.00 | 00097583987415 | ALESSANDRA BARBOZA DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO/PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 05 E 06/06/2014 NO CORRESPONDENTE CARGO DE COORDENADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/07/2014 | 440.00 | 00000880233460 | ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PESQUIA DE PREÇOS EM OFICINAS MECÂNICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE OS DIAS 18 E 19/06/2014 COM O CORRESPONDE CARGO DE COORDENADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/07/2014 | 251.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES AOS PSF"S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/07/2014 | 192.71 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA DESTINADO AOS PSF"S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/07/2014 | 202.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES AOS PSF"S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/07/2014 | 103.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/07/2014 | 2640.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000738 | 31/07/2014 | 41436.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/07/2014 | 20201.96 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/07/2014 | 125213.32 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/07/2014 | 9390.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/07/2014 | 46913.13 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/07/2014 | 26274.66 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/07/2014 | 15412.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/07/2014 | 17148.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/07/2014 | 14996.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/07/2014 | 29594.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU BÁSICA TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/07/2014 | 92572.35 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU AVANÇADA TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/07/2014 | 67820.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/07/2014 | 54760.07 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/07/2014 | 19691.09 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF EFETIVOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/07/2014 | 73457.39 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/07/2014 | 15927.98 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PEVA EFETIVOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/07/2014 | 23945.35 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA - EFETIVOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/07/2014 | 9930.78 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO EFETIVOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/07/2014 | 3200.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF EFETIVOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/07/2014 | 4324.67 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS EFETIVOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/08/2014 | 650.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. MÉD. E ORTOP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00075281368400 | JOSÉ CARLOS FIDELÍS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROCANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00007540312416 | EUDES IVONBERTO BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SÍTIO CARIATÁ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00028168593472 | SEVERINO FELIPE DA FONSECA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00006864929434 | SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE REALIZAÇÕES DE CONSULTAS MÉDICAS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00067679390487 | JOSÉ MARIA DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/08/2014 | 724.00 | 00001504580451 | ANA PAULA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEO(CENTRO ODONTOLÓGICO) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/08/2014 | 724.00 | 00060368446468 | SÔNIA DE LOURDES BRITO DE LIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/08/2014 | 1800.00 | 00001203242450 | ISABELA RAMOS DE AGUIAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA DO CNES E CIA SUS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/08/2014 | 2050.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTAÇÃO VELHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A ESTADIA DO PESSOAL DE APOIO A CAMPANHA REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE A CARAVANA DO CORAÇÃO OCORRIDA NO DIA 31/07/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/08/2014 | 5400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFE3865, OGD3634, OGC7867, OFC6887 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/08/2014 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFF2684, OFE9425, MOG8649 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/08/2014 | 5800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFE3795, OFH5786, KIZ0389, DZD3119 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/08/2014 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA JMQ4258 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/08/2014 | 140.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF"S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/08/2014 | 2177.90 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ FERNANDO DE LIMA, EM ATENDIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/08/2014 | 1902.72 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE SEVERINA DA CONCEIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA 261-07.2014.815.0381 REPRESENTADA POR SUA FILHA HELENA RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/08/2014 | 250.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FITAS DE GLICEMIA EM FAVOR DA PACIENTE AURILENE GONÇALVES DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/08/2014 | 737.10 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15UNID DE LEITE ISOMIL 2 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº13/2014 PARA PACIENTE MARIA EMANUELLY ROSENDO DE LIMA CUJO RESPONSÁVEL É MÁRCIA VERÔNICA ROSENDO GONÇALVES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/08/2014 | 544.26 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE IRANILDO FRANCISCO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA, PROCESSO Nº0001823-85.2013.815.0381, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/08/2014 | 5112.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Quantia empenhada referente ao fornecimento de 284 refeições para Secretaria de Saúde durante a vacinação de hepatite viral conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/08/2014 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/08/2014 | 600.00 | 00001242754431 | ADRIANO GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF DE MARACAÍPE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/08/2014 | 600.00 | 00000906075467 | MARCONE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF DE MARACAÍPE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/08/2014 | 600.00 | 00008288865470 | RANIERE KÉSIA GONÇALVES RAMOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EM MOSAICO E MADEIRA JUNTO AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/08/2014 | 720.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/08/2014 | 2177.90 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ FERNANDO DE LIMA, EM ATENDIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/08/2014 | 387.50 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10UNID.DE 400G DE LEITE NAN 1 PRO 0 À 6 MESES DESTINADO AS PACIENTES LAÍS DE LIMA OLIVEIRA E LORRANE DE LIMA OLIVEIRA REPRESENTADAS PELA GENITORA MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE LIMA ATRAVÉ DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000249-28.2014.815.0381 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/08/2014 | 250.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FITAS DE GLICEMIA EM FAVOR DA PACIENTE AURILENE GONÇALVES DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/08/2014 | 544.26 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE IRANILDO FRANCISCO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA, PROCESSO Nº0001823-85.2013.815.0381, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/08/2014 | 737.10 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15UNID DE LEITE ISOMIL 2 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº13/2014 PARA PACIENTE MARIA EMANUELLY ROSENDO DE LIMA CUJO RESPONSÁVEL É MÁRCIA VERÔNICA ROSENDO GONÇALVES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/08/2014 | 1902.72 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE SEVERINA DA CONCEIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA 261-07.2014.815.0381 REPRESENTADA POR SUA FILHA HELENA RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/08/2014 | 387.50 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10UNID.DE 400G DE LEITE NAN 1 PRO 0 À 6 MESES DESTINADO AS PACIENTES LAÍS DE LIMA OLIVEIRA E LORRANE DE LIMA OLIVEIRA REPRESENTADAS PELA GENITORA MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE LIMA ATRAVÉ DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000249-28.2014.815.0381 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/08/2014 | 2445.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos e toner's e troca de cilindro para impressaoras pertencentes a secretaria de saúde deste município comforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/08/2014 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000797 | 06/08/2014 | 24635.30 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/08/2014 | 240.00 | 00007270683425 | WAGNER OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PAGAS COMO DIRETOR DE DIVISÃO PELA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 12 E 13/06/2014 PARA PEGAR MEDICAMENTOS NA EMPRESA SUFRAMED NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/08/2014 | 840.00 | 00098235435420 | Cláudia Cristina Silva de Melo Coutinho | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PAGAS COMO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PELA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 10 E 11/06/2014 PARA PARTICIPAR DE PESQUISA DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/08/2014 | 700.00 | 00098235435420 | Cláudia Cristina Silva de Melo Coutinho | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PAGAS COMO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PELA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 16 E 17/06/2014 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/08/2014 | 10.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A SUSTAÇÃO DE CHEQUES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/08/2014 | 320.00 | 19097081000118 | REDE DE NEGÓCIOS COM.E SER. LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFÕES DE 20 LTS EM POLICARBONATO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E PRÉDIOS PERTENCENTES A MESMA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/08/2014 | 1250.00 | 19097081000118 | REDE DE NEGÓCIOS COM.E SER. LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E PRÉDIOS PERTENCENTES A MESMA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000800 | 07/08/2014 | 24235.14 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/08/2014 | 1716.00 | 03092570000147 | RGB-REVEDEDORA DE GÁS DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG DESTINADOS AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/08/2014 | 1200.00 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00075281368400 | JOSÉ CARLOS FIDELÍS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00067679390487 | JOSÉ MARIA DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00006864929434 | SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE REALIZAÇÕES DE CONSULTAS MÉDICAS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/08/2014 | 724.00 | 00060368446468 | SÔNIA DE LOURDES BRITO DE LIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/08/2014 | 724.00 | 00001504580451 | ANA PAULA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEO(CENTRO ODONTOLÓGICO) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/08/2014 | 2153.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/08/2014 | 3200.00 | 03092570000147 | RGB-REVEDEDORA DE GÁS DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 BOTIJÕES DE GÁS VAZIOS DE 13KG DESTINADOS AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/08/2014 | 3740.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO RELATIVO AO EMPENHO 742 DATADO DE 31/07/2014, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/08/2014 | 684.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA FAROL MILHA E 01 BATERIA MOURA DE 95 AMPERES DESTINADAS AO VEÍCULO MASTER RENAULT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/08/2014 | 68471.04 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE 50% (CIQUENTA POR CENTO) DA VERBA RECEBIDA DA GESTÃO PLENA (ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE) PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO Nº038.2007.001378-4, DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/08/2014 | 1000.00 | 00021903271487 | HELENO GALDINO ALVES FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/08/2014 | 3080.00 | 12275529000105 | NENEN ELETRO FRIO - RILDENILSON AL. GABRIEL JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERTOS E RECARGA DE GÁS R22 DOS AR CONDICIONADOS DO SAMU E DA POLICLÍNICA DR. AGALAIR DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/08/2014 | 1996.72 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURADORA AOS VEÍCULOS DO SAMU (AMBULÂNCIAS ) DE PLACAS OFE3218 E OFE3238 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/08/2014 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA EMISSÃO DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/08/2014 | 724.00 | 00004142724479 | JARIER DEPAILLER PORDEUS MARTÍNS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DE MANOEL DE MATOS DURANTE O MÊS JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/08/2014 | 1000.00 | 00004814355491 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/08/2014 | 1000.00 | 00004144236404 | ORLANDO SILVA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO NASF DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/08/2014 | 1000.00 | 00005301941470 | HERBERT JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CEO ( CENTRO ODONTOLÓGICO ) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/08/2014 | 600.00 | 00003273678496 | TIAGO SOUSA DE QUEIROZ | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE VACINA E TESTE DO PEZINHO DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/08/2014 | 140.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. MÉD. E ORTOP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA 400ML DE AR COMPRIMIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/08/2014 | 724.00 | 00000017056446 | SEVERINA FERREIRA DE SOUZA PODEUS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SÍTIO NOVO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/08/2014 | 724.00 | 00006139685494 | LAÍS DE VASCONCELOS SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA EM PROGRAMAS ESPECÍFICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/08/2014 | 724.00 | 00005671538432 | MARIA JOSÉ SOARES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000821 | 20/08/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | QUANTIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/08/2014 | 3300.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Quantia empenhada referente ao fornecimento de 350 lanches para para o pessoal de apoio da Secretaria de Saúde durante a 2ª caravana do coração realizada no dia 01/08/2014 neste município conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/08/2014 | 480.00 | 00050365185434 | GLAUCICLEIDE DE SOUZA BARNABÉ | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 48 REFEIÇÕES(JANTAR) PARA PESSOAL DE APOIO DA 2ª CARAVANA DO CORAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 31/07/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/08/2014 | 1160.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER RONTAM DE PLACA OFE 3238 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/08/2014 | 400.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA CONTROLE LEDS DESTINADA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER RONTAM DE PLACA OFE 3238 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/08/2014 | 387.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUBRIFICATE (ADITIVO, ÓLEO E FILTROS) DESTINADOS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER RONTAM DE PLACA OFE 3238 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/08/2014 | 1900.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 COLCHÕES E 04 ARMAÇÕES UNIVERSAL DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DO SAMU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/08/2014 | 3719.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA E BANHO(TRAVESSEIRO, EDREDON, TOALHAS E JOGO DE CAMA SOLTEIRO) DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DO SAMU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/08/2014 | 2000.00 | 00002167609418 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000827 | 26/08/2014 | 10668.46 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/08/2014 | 2147.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/08/2014 | 5120.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/08/2014 | 4672.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/08/2014 | 2196.00 | 10863443000160 | PAULINHO SOM - SUZI BATISTA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(COMPUTADOR, MOUSE, TECLADO, IMPRESSORA E ROTEADOR )DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA POLICLÍNICA DR. AGLAIIR DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/08/2014 | 7150.65 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/08/2014 | 6000.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 BOLSAS COLOSTOMIA DRENÁVEL PERMANENTE DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/08/2014 | 1600.00 | 00080201032449 | CELEIDA MARIA MAROJA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF SÍTIO NOVO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/08/2014 | 1600.00 | 00080201032449 | CELEIDA MARIA MAROJA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF SÍTIO NOVO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/08/2014 | 2115.00 | 00087259702400 | CRISTIANE HELENA MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de JULHO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/08/2014 | 4180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/08/2014 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/08/2014 | 600.00 | 00008288865470 | RANIERE KÉSIA GONÇALVES RAMOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EM MOSAICO E MADEIRA JUNTO AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/08/2014 | 600.00 | 00008288865470 | RANIERE KÉSIA GONÇALVES RAMOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EM MOSAICO E MADEIRA JUNTO AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000840 | 29/08/2014 | 21914.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000841 | 29/08/2014 | 7722.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição do SAMU deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000842 | 29/08/2014 | 13236.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição da Policlínica Dr.Aglair da Silva deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/08/2014 | 55011.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Dr. Aglair da Silva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/08/2014 | 3000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA - COMISSIONADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/08/2014 | 1500.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS COMISSIONADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/08/2014 | 8700.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU BÁSICA COMISSIONADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/08/2014 | 53696.70 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/08/2014 | 23717.78 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF EFETIVOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/08/2014 | 70504.70 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/08/2014 | 16762.66 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PEVA EFETIVOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/08/2014 | 23664.60 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA - EFETIVOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/08/2014 | 9084.16 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO EFETIVOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/08/2014 | 2400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF EFETIVOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/08/2014 | 4090.58 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS EFETIVOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/08/2014 | 22001.96 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/08/2014 | 131632.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/08/2014 | 10404.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/08/2014 | 65719.26 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/08/2014 | 28115.99 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/08/2014 | 18412.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/08/2014 | 17148.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/08/2014 | 15729.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/08/2014 | 31394.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU BÁSICA TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/08/2014 | 96872.35 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU AVANÇADA TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/09/2014 | 1420.00 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/09/2014 | 13310.70 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000880 | 03/09/2014 | 18611.50 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS)DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000881 | 03/09/2014 | 9686.50 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/09/2014 | 714.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/09/2014 | 1000.00 | 00007540312416 | EUDES IVONBERTO BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SÍTIO CARIATÁ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/09/2014 | 1200.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/09/2014 | 1200.00 | 00028168593472 | SEVERINO FELIPE DA FONSECA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/09/2014 | 850.00 | 00001272350436 | SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF DE JUREMINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/09/2014 | 3274.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/09/2014 | 197.49 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA DESTINADO AOS PSF"S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/09/2014 | 295.90 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA DESTINADO AOS PSF"S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/09/2014 | 162.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES AOS PSF"S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/09/2014 | 56.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/09/2014 | 128.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES AOS PSF"S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/09/2014 | 237.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES AOS PSF"S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/09/2014 | 395.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES AOS PSF"S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/09/2014 | 785.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/09/2014 | 187.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES AOS PRÉDIOS LOCADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/09/2014 | 47.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS(PSF'S) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/09/2014 | 425.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES AOS PSF"S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/09/2014 | 56.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/09/2014 | 370.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA DESTINADA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/09/2014 | 61.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA DESTINADA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/09/2014 | 145.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA DESTINADA AO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/09/2014 | 76.65 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/09/2014 | 313.82 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA DESTINADO AOS PSF"S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/09/2014 | 68471.04 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE 50% (CIQUENTA POR CENTO) DA VERBA RECEBIDA DA GESTÃO PLENA (ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE) PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO Nº038.2007.001378-4, DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/09/2014 | 600.00 | 00003273678496 | TIAGO SOUSA DE QUEIROZ | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE VACINA E TESTE DO PEZINHO DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/09/2014 | 1200.00 | 00011590425430 | LUIZ HENRIQUE SOUZA DA SILVA LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS PSF'S DE CAMPO GRANDE E COSTA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/09/2014 | 1200.00 | 00001323809430 | JOÃO BASTISTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS PSF'S DE SÍTIO NOVO, PAULO OVÍDIO DE LUCENA E AÇUDE DAS PEDRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000908 | 15/09/2014 | 7252.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/09/2014 | 3800.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE REDE ESTRUTURADA(ANÁLISE FÍSICA, TOPOLOGIA LÓGICA, ANÁLISE DE REDE ELÉTRICA, INFRAESTRUTURA DO LOCAL,CABEAMENTO UTP E ANÁLISE DE INTERPERES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/09/2014 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA EMISSÃO DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/09/2014 | 724.00 | 00071401725449 | MARIA DA GLÓRIA SILVA DOS ANJOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DE BREJINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00005301941470 | HERBERT JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CEO ( CENTRO ODONTOLÓGICO ) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/09/2014 | 1996.72 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURADORA AOS VEÍCULOS DO SAMU (AMBULÂNCIAS ) DE PLACAS OFE3218 E OFE3238 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/09/2014 | 1600.00 | 00080201032449 | CELEIDA MARIA MAROJA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF SÍTIO NOVO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000913 | 22/09/2014 | 6054.30 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS)DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000914 | 22/09/2014 | 8142.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS)DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000915 | 22/09/2014 | 5420.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS)DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/09/2014 | 6491.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/09/2014 | 1144.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/09/2014 | 7365.90 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/09/2014 | 660.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de JULHO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/09/2014 | 2000.00 | 00002167609418 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/09/2014 | 8884.10 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/09/2014 | 3390.40 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/09/2014 | 660.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de AGOSTO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/09/2014 | 480.00 | 00002036586473 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO HPV REALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/09/2014 | 1800.00 | 00000876106475 | VÂNIA MARIA RAMOS DE AGUIAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA DO CNES E CIA SUS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/09/2014 | 1200.00 | 00054172438415 | ELÍAS ARAUJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO PSF MÃE POBRE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/09/2014 | 1200.00 | 00054172438415 | ELÍAS ARAUJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO PSF MÃE POBRE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/09/2014 | 1057.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de AGOSTO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/09/2014 | 1057.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de JULHO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/09/2014 | 700.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/09/2014 | 700.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000932 | 25/09/2014 | 1702.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000933 | 25/09/2014 | 1012.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/09/2014 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA EMISSÃO DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/09/2014 | 27.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRÉDIO PERTENCENTE A PSF DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/09/2014 | 98.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRÉDIOS PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/09/2014 | 74.98 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA DESTINADO AOS PSF"S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/09/2014 | 46.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/09/2014 | 395.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRÉDIOS PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/09/2014 | 1854.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA(COLCHÃO E ARMAÇÃO) DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DO SAMU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/09/2014 | 1400.00 | 00098235435420 | Cláudia Cristina Silva de Melo Coutinho | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PAGAS COMO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PELA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE 24 A 27/08/2014 PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º SEMINÁRIO GILSON CARVALHO PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/09/2014 | 300.00 | 00002493029429 | ANDREIA GALDINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE MENDONÇA(POSTO ÂNCORA)NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/09/2014 | 300.00 | 00002493029429 | ANDREIA GALDINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE MENDONÇA(POSTO ÂNCORA)NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/09/2014 | 3000.00 | 13129461000100 | MARIA JOSÉ PEREIRA FEITOSA DA VEIGA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS BRANCAS COM MANGA E COM SUBLIMAÇÃO DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/09/2014 | 1500.00 | 13129461000100 | MARIA JOSÉ PEREIRA FEITOSA DA VEIGA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS BRANCAS COM MANGAS E COM SUBLIMAÇÃO DESTINADAS A CAMPANHA DO CAPS I NO DIA INTERNACIONAL ANTIMANICOMIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/09/2014 | 3120.00 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/09/2014 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/09/2014 | 1000.00 | 00010893199400 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/09/2014 | 1000.00 | 00010893199400 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/09/2014 | 1550.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E LIMPEZA DO EQUIPAMENTO INCUBADORA DE TRANSPORTE MODELO IT 158 TS/FANEM PERTENCENTE AO VEÍCULO AMBULÂMCIA DE PLACA OFF 3238 DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/09/2014 | 420.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT FILTRO IT-158 COM 10/UNIDADES DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/09/2014 | 544.26 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE IRANILDO FRANCISCO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA, PROCESSO Nº0001823-85.2013.815.0381, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/09/2014 | 387.50 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10UNID.DE 400G DE LEITE NAN 1 PRO 0 À 6 MESES DESTINADO AS PACIENTES LAÍS DE LIMA OLIVEIRA E LORRANE DE LIMA OLIVEIRA REPRESENTADAS PELA GENITORA MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE LIMA ATRAVÉ DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000249-28.2014.815.0381 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/09/2014 | 250.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FITAS DE GLICEMIA EM FAVOR DA PACIENTE AURILENE GONÇALVES DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/09/2014 | 2177.90 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ FERNANDO DE LIMA, EM ATENDIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/09/2014 | 1902.72 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE SEVERINA DA CONCEIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA 261-07.2014.815.0381 REPRESENTADA POR SUA FILHA HELENA RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/09/2014 | 1500.00 | 00001126718459 | ADJACIRA LOUREÇO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DO SIS SUS ATENÇÃO BÁSICA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS PSF'S DE BREJINHO, SÍTIO NOVO, SUBURBANA, PAULO OVÍDIO DE LUCENA E COSTA E SILVA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/09/2014 | 1500.00 | 00001126718459 | ADJACIRA LOUREÇO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DO SIS SUS ATENÇÃO BÁSICA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS PSF'S DE CAMPO GRANDE, AÇUDE DAS PEDRAS, GUARITA, MÃE POBRE E BOTAFOGO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/09/2014 | 460.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MZD 7780 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/09/2014 | 771.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS , A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/09/2014 | 4180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000934 | 29/09/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | QUANTIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/09/2014 | 737.10 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15UNID DE LEITE ISOMIL 2 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº13/2014 PARA PACIENTE MARIA EMANUELLY ROSENDO DE LIMA CUJO RESPONSÁVEL É MÁRCIA VERÔNICA ROSENDO GONÇALVES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000965 | 30/09/2014 | 14016.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição da Policlínica Dr.Aglair da Silva deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000966 | 30/09/2014 | 22361.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000967 | 30/09/2014 | 7930.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição do SAMU deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/09/2014 | 1200.00 | 00028168593472 | SEVERINO FELIPE DA FONSECA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/09/2014 | 1800.00 | 00000876106475 | VÂNIA MARIA RAMOS DE AGUIAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA DO CNES E CIA SUS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/09/2014 | 1200.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/09/2014 | 2115.00 | 00087259702400 | CRISTIANE HELENA MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de AGOSTO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/09/2014 | 1987.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/09/2014 | 8700.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU BÁSICA COMISSIONADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/09/2014 | 1500.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS COMISSIONADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Dr. Aglair da Silva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/09/2014 | 4500.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA - COMISSIONADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/09/2014 | 57181.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/09/2014 | 50781.36 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/09/2014 | 22967.89 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF EFETIVOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/09/2014 | 65122.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/09/2014 | 22370.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PEVA EFETIVOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/09/2014 | 22484.54 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA - EFETIVOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/09/2014 | 8842.83 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO EFETIVOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/09/2014 | 2400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF EFETIVOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/09/2014 | 4090.58 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS EFETIVOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/09/2014 | 21101.96 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/09/2014 | 125762.67 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/09/2014 | 11498.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/09/2014 | 65043.26 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/09/2014 | 27892.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/09/2014 | 20677.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/09/2014 | 16748.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/09/2014 | 14596.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/09/2014 | 31889.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU BÁSICA TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/09/2014 | 96396.35 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU AVANÇADA TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/09/2014 | 64.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED/CHEQUE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/09/2014 | 31.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 20.546-X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/09/2014 | 27.73 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 737, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/10/2014 | 150.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL(SALÃO PAROQUIAL)PARA REALIZAÇÃO DO 3º SEMINÁRIO DE DST, AIDS E HEPATITES VIRAIS PARA ACS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/10/2014 | 365.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do posto âncora de Pernambuquinho relativo ao mês de JULHO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/10/2014 | 365.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do posto âncora de Pernambuquinho relativo ao mês de AGOSTO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00002167609418 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/10/2014 | 2115.00 | 00087259702400 | CRISTIANE HELENA MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de SETEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/10/2014 | 2115.00 | 00087259702400 | CRISTIANE HELENA MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de OUTUBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/10/2014 | 1600.00 | 00080201032449 | CELEIDA MARIA MAROJA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF SÍTIO NOVO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/10/2014 | 1600.00 | 00080201032449 | CELEIDA MARIA MAROJA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF SÍTIO NOVO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/10/2014 | 840.00 | 00098235435420 | Cláudia Cristina Silva de Melo Coutinho | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PAGAS COMO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PELA PERMANÊNCIA DE 02 DIAS NA CIDADE DO RECIFE/PE PARA PESQUISA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS DIAS 21 E 22/10/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00098318306449 | RICARDO GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/10/2014 | 724.00 | 00025616285820 | MANOEL JOSÉ DE MOURA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DE SÍTIO NOVO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00028168593472 | SEVERINO FELIPE DA FONSECA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/10/2014 | 1800.00 | 00000876106475 | VÂNIA MARIA RAMOS DE AGUIAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA DO CNES E CIA SUS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00007967871405 | MÁRCIO CORREIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SÍTIO JUREMINHA PARA ESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/10/2014 | 440.00 | 00000880233460 | ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA DE 02 DIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COMO COORDENADOR DO SAMU PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ANGEVISA DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Realização de atividades de Educação em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/10/2014 | 3000.00 | 13129461000100 | MARIA JOSÉ PEREIRA FEITOSA DA VEIGA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS BRANCAS COM MANGAS E COM SUBLIMAÇÃO DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/10/2014 | 3000.00 | 19560771000161 | HOSP.SERV.E COM.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS(DETECTORES FETAIS,APARELHOS DE PRESSÃO,ASPIRADOR,NEBULIZADOR,FOCOS CLÍNICOS,BALANÇAS DIGITAIS,AUTOCLAVE) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001018 | 01/10/2014 | 13229.30 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001019 | 01/10/2014 | 18955.90 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS)DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/10/2014 | 2511.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001021 | 07/10/2014 | 11355.80 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS)DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/10/2014 | 970.00 | 10748147000118 | PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE FANTOCHES INCLUSÃO SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/10/2014 | 970.00 | 10748147000118 | PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE FANTOCHES INCLUSÃO SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/10/2014 | 3933.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/10/2014 | 68471.04 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE 50% (CIQUENTA POR CENTO) DA VERBA RECEBIDA DA GESTÃO PLENA (ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE) PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO Nº038.2007.001378-4, DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/10/2014 | 236.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(FITA ADESIVA, GRAMPEADOR E LANTERNAS) DESTINADOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/10/2014 | 390.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA E CARGA DE GÁS DESTINADOS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER RONTAM DE PLACA OFE 3238 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/10/2014 | 280.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMPO MAGNÉTICO DESTINADO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER RONTAM DE PLACA OFE 3238 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/10/2014 | 3504.78 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | Quantia empenhada referente a compra de 81 unidades de bolsa alterna urostomia 60mm e 30unidades de bolsa urostomia transp. recort 10-55mm destinadas as necessidades da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001028 | 20/10/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | QUANTIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/10/2014 | 1000.00 | 00007967871405 | MÁRCIO CORREIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SÍTIO JUREMINHA PARA ESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/10/2014 | 2334.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO, PASTILHAS DE FREIO E KIT EMBREAGEM DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER RENAULT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/10/2014 | 500.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE EMBREAGEM DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER RENAULT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001032 | 21/10/2014 | 7085.20 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001033 | 21/10/2014 | 25020.50 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001034 | 21/10/2014 | 15071.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS)DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/10/2014 | 1000.00 | 20595982000119 | CLÉVIA PAZ DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E LOCUÇÃO DURANTE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA DE COMBATE AO CÂNCER DE MAMA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 20 A 22/10/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Aquisição de mobiliário, equip. e mat. permanentes para a atenção bási | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/10/2014 | 7900.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MÉDICA LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 08 BALANÇAS DIGITAIS E HÍBRIDAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/10/2014 | 720.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/10/2014 | 724.00 | 00005671538432 | MARIA JOSÉ SOARES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/10/2014 | 1000.00 | 00004814355491 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/10/2014 | 724.00 | 00000017056446 | SEVERINA FERREIRA DE SOUZA PODEUS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SÍTIO NOVO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/10/2014 | 724.00 | 00004142724479 | JARIER DEPAILLER PORDEUS MARTÍNS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DE MANOEL DE MATOS DURANTE O MÊS AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/10/2014 | 4180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/10/2014 | 729.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO CONSUMO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/10/2014 | 379.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRÉDIOS PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO CONSUMO DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/10/2014 | 26.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO CONSUMO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/10/2014 | 82.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA DESTINADA AO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/10/2014 | 161.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA DESTINADA AO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/10/2014 | 405.87 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA DESTINADO AOS PSF"S DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO CONSUMO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/10/2014 | 510.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES AOS PSF"S DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO CONSUMO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/10/2014 | 214.00 | 05539873000190 | JOSÉ ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CELULAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA PERTENCENTE A POÇICLÍNICA DR.AGLAIR DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/10/2014 | 58345.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Dr. Aglair da Silva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/10/2014 | 4500.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA - COMISSIONADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/10/2014 | 1500.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS COMISSIONADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/10/2014 | 8700.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU BÁSICA COMISSIONADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/10/2014 | 50515.89 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/10/2014 | 22882.37 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF EFETIVOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/10/2014 | 65865.50 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/10/2014 | 22370.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PEVA EFETIVOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/10/2014 | 22609.10 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA - EFETIVOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/10/2014 | 8842.83 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO EFETIVOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/10/2014 | 2400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF EFETIVOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/10/2014 | 4090.58 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS EFETIVOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/10/2014 | 22911.96 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/10/2014 | 130228.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/10/2014 | 12622.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/10/2014 | 68059.26 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/10/2014 | 29792.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/10/2014 | 20677.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/10/2014 | 16748.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/10/2014 | 14596.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/10/2014 | 32364.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU BÁSICA TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/10/2014 | 102672.35 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU AVANÇADA TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/10/2014 | 1.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A SALDO DEVEDOR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.336-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/10/2014 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001077 | 01/11/2014 | 10088.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição do SAMU deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001078 | 01/11/2014 | 13669.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição da Policlínica Dr.Aglair da Silva deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001079 | 01/11/2014 | 20164.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/11/2014 | 1000.00 | 00004814355491 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/11/2014 | 724.00 | 00005671538432 | MARIA JOSÉ SOARES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/11/2014 | 51.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A SALDO DEVEDOR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.336-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001080 | 05/11/2014 | 13229.30 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/11/2014 | 720.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/11/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/11/2014 | 967.95 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/11/2014 | 3585.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COM. DE ROUPAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO E CALÇADO(MACACÃO, COLETE,CAMISA E BOTA)DESTINADOS AO PESSOAL DA VIATURA DE TRANSPORTE SANITÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/11/2014 | 68471.04 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE 50% (CIQUENTA POR CENTO) DA VERBA RECEBIDA DA GESTÃO PLENA (ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE) PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO Nº038.2007.001378-4, DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/11/2014 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/11/2014 | 1200.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 10 TENDAS PARA 1ª CARAVANA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/11/2014 | 250.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FITAS DE GLICEMIA EM FAVOR DA PACIENTE AURILENE GONÇALVES DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/11/2014 | 84.60 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(ALGINAC 50MG) DESTINADO AO PACIENTE SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS ATRAVÉS DO MANDADO DE SEGURANÇA 87087.2014 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/11/2014 | 1902.72 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE SEVERINA DA CONCEIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA 261-07.2014.815.0381 REPRESENTADA POR SUA FILHA HELENA RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/11/2014 | 544.26 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE IRANILDO FRANCISCO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA, PROCESSO Nº0001823-85.2013.815.0381, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/11/2014 | 737.10 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15UNID DE LEITE ISOMIL 2 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº13/2014 PARA PACIENTE MARIA EMANUELLY ROSENDO DE LIMA CUJO RESPONSÁVEL É MÁRCIA VERÔNICA ROSENDO GONÇALVES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/11/2014 | 387.50 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10UNID.DE 400G DE LEITE NAN 1 PRO 0 À 6 MESES DESTINADO AS PACIENTES LAÍS DE LIMA OLIVEIRA E LORRANE DE LIMA OLIVEIRA REPRESENTADAS PELA GENITORA MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE LIMA ATRAVÉ DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000249-28.2014.815.0381 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/11/2014 | 2177.90 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ FERNANDO DE LIMA, EM ATENDIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/11/2014 | 1700.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL NO PERÍODO DE 08 A 28/11/2014 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/11/2014 | 1700.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO NO PERÍODO DE 08 A 28/11/2014 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/11/2014 | 724.00 | 00006651953460 | EMANUEL DIEGO SOARES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DE MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/11/2014 | 1000.00 | 00003121414402 | JOSÉ MARCOS PEREIRA NUNES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO CENTRO DA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/11/2014 | 724.00 | 00006651953460 | EMANUEL DIEGO SOARES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DE MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/11/2014 | 724.00 | 00006951982465 | DULCILENE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/11/2014 | 724.00 | 00006951982465 | DULCILENE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/11/2014 | 8567.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/11/2014 | 1500.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos e toner's para impressaoras pertencentes a secretaria de saúde deste município comforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/11/2014 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA EMISSÃO DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/11/2014 | 1400.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E EVAPORADOR DE AR DIANTEIRO DESTINADO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER RONTAM DE PLACA OFE 3238 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/11/2014 | 600.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA DESTINADO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER RONTAM DE PLACA OFE 3238 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/11/2014 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/11/2014 | 1804.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 82 TALÕES DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DO TIPO B COM 50 FOLHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Realização de atividades de Educação em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/11/2014 | 5100.00 | 13129461000100 | MARIA JOSÉ PEREIRA FEITOSA DA VEIGA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 170 CAMISAS BRANCAS COM MANGAS E COM SUBLIMAÇÃO DESTINADAS A CAMPANHA DST NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/11/2014 | 660.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de SETEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/11/2014 | 1150.00 | 20595982000119 | CLÉVIA PAZ DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E LOCUÇÃO DURANTE A CAMPANHA CARAVANA DA SAÚDE REALIZADA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 04 A 11/11/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/11/2014 | 724.00 | 00002627603477 | ÂNGELA MARIA COUTINHO DE LIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/11/2014 | 724.00 | 00002627603477 | ÂNGELA MARIA COUTINHO DE LIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001112 | 25/11/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | QUANTIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001113 | 28/11/2014 | 20065.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001114 | 28/11/2014 | 11544.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição do SAMU deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001115 | 28/11/2014 | 13987.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição da Policlínica Dr.Aglair da Silva deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00045730440430 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA MALHEIROD | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª CARAVANA DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00045730440430 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA MALHEIROD | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 3º SEMINÁRIO DST, AIDS E HEPATITES VIRAIS REALIZADO PARA OS ACS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/11/2014 | 4180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202014 | 0001119 | 28/11/2014 | 8001.59 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202014 | 0001120 | 28/11/2014 | 25021.62 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/11/2014 | 51970.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Dr. Aglair da Silva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/11/2014 | 3900.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA - COMISSIONADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/11/2014 | 1500.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS COMISSIONADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/11/2014 | 7900.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU BÁSICA COMISSIONADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/11/2014 | 47419.49 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/11/2014 | 21132.37 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF EFETIVOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/11/2014 | 64818.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/11/2014 | 22844.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PEVA EFETIVOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/11/2014 | 19834.10 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA - EFETIVOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/11/2014 | 8842.83 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO EFETIVOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/11/2014 | 1500.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF EFETIVOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/11/2014 | 4090.58 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS EFETIVOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/11/2014 | 23449.96 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/11/2014 | 12712.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Dr. Aglair da Silva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/11/2014 | 72457.39 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/11/2014 | 8408.53 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA SAMTS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/11/2014 | 128320.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/11/2014 | 27392.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/11/2014 | 14395.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/11/2014 | 16748.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/11/2014 | 15096.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/11/2014 | 33994.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU BÁSICA TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/11/2014 | 102434.35 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU AVANÇADA TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/11/2014 | 0.26 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A SALDO DEVEDOR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.336-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/12/2014 | 1057.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de SETEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/12/2014 | 1500.00 | 13571850000191 | DIGI SAÚDE-SEBASTIÃO LEONARDO LACERDA GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO SISUAN FEDERAL CORRESPONDENTE AO 1º SEMESTRE DE 2014 DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/12/2014 | 1500.00 | 13571850000191 | DIGI SAÚDE-SEBASTIÃO LEONARDO LACERDA GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO SISUAN FEDERAL CORRESPONDENTE AO 2º SEMESTRE DE 2014 DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/12/2014 | 1500.00 | 13571850000191 | DIGI SAÚDE-SEBASTIÃO LEONARDO LACERDA GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2013 NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/12/2014 | 720.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/12/2014 | 9299.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202014 | 0001158 | 02/12/2014 | 8080.64 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202014 | 0001159 | 02/12/2014 | 25240.02 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/12/2014 | 1200.00 | 00018124402434 | CARLOS ANTÔNIO CANDEIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/12/2014 | 1200.00 | 00002436146403 | RICARDO JOSÉ DE SANTANA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/12/2014 | 600.00 | 00002036586473 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PÓLIO E SARAMPO NA ZONA RURAL E URBANA DURANTE O PERÍODO DE 04/11/2014 A 01/12/2014 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001163 | 02/12/2014 | 7551.60 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/12/2014 | 1800.00 | 00000876106475 | VÂNIA MARIA RAMOS DE AGUIAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA DO CNES E CIA SUS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/12/2014 | 1200.00 | 00028168593472 | SEVERINO FELIPE DA FONSECA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/12/2014 | 1200.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/12/2014 | 1000.00 | 00007967871405 | MÁRCIO CORREIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SÍTIO JUREMINHA PARA ESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/12/2014 | 1920.00 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/12/2014 | 300.00 | 00087260042400 | ANTÔNIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E ANIMAÇÃO COM PALHAÇO DURANTE A ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO E O SARAMPO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/12/2014 | 220.00 | 00071486810497 | JOSIVAN CARLOS LEAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO COM BOLAS NA 1ª CARAVANA DA SAÚDE E NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO E O SARAMPO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/12/2014 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001171 | 05/12/2014 | 16551.90 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS)DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001172 | 05/12/2014 | 6168.60 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/12/2014 | 84.60 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(ALGINAC 50MG) DESTINADO AO PACIENTE SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS ATRAVÉS DO MANDADO DE SEGURANÇA 87087.2014 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00024951542803 | IVOMBERTO DE QUEIROZ BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SÍTIO CARIATÁ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00024951542803 | IVOMBERTO DE QUEIROZ BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SÍTIO CARIATÁ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00024951542803 | IVOMBERTO DE QUEIROZ BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SÍTIO CARIATÁ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/12/2014 | 700.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/12/2014 | 1200.00 | 00054172438415 | ELÍAS ARAUJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO PSF MÃE POBRE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00034418764828 | WELLINGTON FELICIANO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00034418764828 | WELLINGTON FELICIANO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00034418764828 | WELLINGTON FELICIANO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001239 | 12/12/2014 | 6091.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS)DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001285 | 12/12/2014 | 10812.30 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS)DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/12/2014 | 48710.59 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Dr. Aglair da Silva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/12/2014 | 3166.67 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA - COMISSIONADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/12/2014 | 1450.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS COMISSIONADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/12/2014 | 7243.34 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO 13ºSALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU BÁSICA COMISSIONADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/12/2014 | 48819.71 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/12/2014 | 20517.52 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/12/2014 | 21511.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PEVA EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/12/2014 | 20682.44 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA - EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/12/2014 | 1858.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/12/2014 | 64580.59 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/12/2014 | 8803.51 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/12/2014 | 4086.36 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/12/2014 | 720.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/12/2014 | 250.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FITAS DE GLICEMIA EM FAVOR DA PACIENTE AURILENE GONÇALVES DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/12/2014 | 1902.72 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE SEVERINA DA CONCEIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA 261-07.2014.815.0381 REPRESENTADA POR SUA FILHA HELENA RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/12/2014 | 387.50 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10UNID.DE 400G DE LEITE NAN 1 PRO 0 À 6 MESES DESTINADO AS PACIENTES LAÍS DE LIMA OLIVEIRA E LORRANE DE LIMA OLIVEIRA REPRESENTADAS PELA GENITORA MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE LIMA ATRAVÉ DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000249-28.2014.815.0381 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/12/2014 | 544.26 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE IRANILDO FRANCISCO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA, PROCESSO Nº0001823-85.2013.815.0381, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/12/2014 | 2839.27 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CLÁUDIA COUTINHO COM ROTEIRO DE JOÃO PESSOA À BRASÍLIA E VOLTA BRASÍLIA À JOÃO PESSOA E HOSPEDAGEM DE 17/12/2014 A 18122014 REPRESENTANDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE A REUNIÃO COM MINISTRO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001188 | 16/12/2014 | 10669.10 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/12/2014 | 40.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER RENAULT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/12/2014 | 373.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS( DISCO DE FREIO TRASEIRO E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO) DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER RENAULT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/12/2014 | 4229.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/12/2014 | 3350.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/12/2014 | 450.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/12/2014 | 180.00 | 00079767338420 | ANTÔNIO FERNANDO DE CARVALHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALHAÇO(ANIMADOR) DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO E SARAMPO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/12/2014 | 172.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/12/2014 | 2456.43 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ FERNANDO DE LIMA, EM ATENDIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/12/2014 | 3035.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001197 | 23/12/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | QUANTIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/12/2014 | 513.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 12 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/12/2014 | 4180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001200 | 29/12/2014 | 11856.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição do SAMU deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001201 | 29/12/2014 | 13554.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição da Policlínica Dr.Aglair da Silva deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001202 | 29/12/2014 | 20550.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/12/2014 | 7861.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/12/2014 | 724.00 | 00067463924491 | MARIA DAS NEVES ALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DE SÍTIO NOVO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/12/2014 | 724.00 | 00067463924491 | MARIA DAS NEVES ALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DE SÍTIO NOVO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/12/2014 | 724.00 | 00006951982465 | DULCILENE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/12/2014 | 724.00 | 00006951982465 | DULCILENE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00024951542803 | IVOMBERTO DE QUEIROZ BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SÍTIO CARIATÁ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00034418764828 | WELLINGTON FELICIANO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00002436146403 | RICARDO JOSÉ DE SANTANA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00028168593472 | SEVERINO FELIPE DA FONSECA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00007967871405 | MÁRCIO CORREIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SÍTIO JUREMINHA PARA ESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00018124402434 | CARLOS ANTÔNIO CANDEIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/12/2014 | 724.00 | 00002627603477 | ÂNGELA MARIA COUTINHO DE LIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/12/2014 | 724.00 | 00002627603477 | ÂNGELA MARIA COUTINHO DE LIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/12/2014 | 20000.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE 50% (CIQUENTA POR CENTO) DA VERBA RECEBIDA DA GESTÃO PLENA (ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE) PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO Nº038.2007.001378-4, DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/12/2014 | 7700.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS DANIFICADOS POR VÍRUS E INSTALAÇÃO E SEGURANÇA PARA OS SISTEMAS GERENCIAIS DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/12/2014 | 1010.00 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURADORA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE A POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/12/2014 | 1500.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/12/2014 | 23449.96 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/12/2014 | 12512.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/12/2014 | 21600.74 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA - EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/12/2014 | 4090.58 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/12/2014 | 127478.63 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/12/2014 | 82792.39 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/12/2014 | 14724.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA - SAMTS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/12/2014 | 27392.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/12/2014 | 15388.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/12/2014 | 17948.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/12/2014 | 14596.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/12/2014 | 69368.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU BÁSICA TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/12/2014 | 73022.35 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU AVANÇADA TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/12/2014 | 57716.18 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Dr. Aglair da Silva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/12/2014 | 3900.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA - COMISSIONADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/12/2014 | 1500.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS COMISSIONADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/12/2014 | 6200.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU BÁSICA COMISSIONADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/12/2014 | 2500.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU AVANÇADA COMISSIONADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/12/2014 | 50764.88 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/12/2014 | 21248.21 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/12/2014 | 64092.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/12/2014 | 22244.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PEVA EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/12/2014 | 8126.07 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001278 | 31/12/2014 | 23104.30 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS)DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/12/2014 | 1000.00 | 00010893199400 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/12/2014 | 660.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de OUTUBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/12/2014 | 1000.00 | 00010893199400 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/12/2014 | 700.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/12/2014 | 499179.89 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL, RETIDA EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/12/2014 | 629100.90 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL, RETIDA EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/12/2014 | 365.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do posto âncora de Pernambuquinho relativo ao mês de SETEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/12/2014 | 365.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do posto âncora de Pernambuquinho relativo ao mês de OUTUBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/12/2014 | 365.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do posto âncora de Pernambuquinho relativo ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/12/2014 | 365.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do posto âncora de Pernambuquinho relativo ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/12/2014 | 300.00 | 00002493029429 | ANDREIA GALDINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE MENDONÇA(POSTO ÂNCORA)NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/12/2014 | 300.00 | 00002493029429 | ANDREIA GALDINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE MENDONÇA(POSTO ÂNCORA)NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/12/2014 | 300.00 | 00002493029429 | ANDREIA GALDINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE MENDONÇA(POSTO ÂNCORA)NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/12/2014 | 300.00 | 00002493029429 | ANDREIA GALDINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE MENDONÇA(POSTO ÂNCORA)NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/12/2014 | 1000.00 | 00010893199400 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/12/2014 | 1000.00 | 00010893199400 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/12/2014 | 1000.00 | 00010893199400 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/12/2014 | 1000.00 | 00010893199400 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/12/2014 | 700.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/12/2014 | 700.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/12/2014 | 700.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/12/2014 | 1200.00 | 00054172438415 | ELÍAS ARAUJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO PSF MÃE POBRE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/12/2014 | 1200.00 | 00054172438415 | ELÍAS ARAUJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO PSF MÃE POBRE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/12/2014 | 1200.00 | 00054172438415 | ELÍAS ARAUJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO PSF MÃE POBRE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/12/2014 | 660.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de OUTUBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/12/2014 | 660.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de NOVEMBR5O/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/12/2014 | 660.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de DEZEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/12/2014 | 1057.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de OUTUBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/12/2014 | 1057.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/12/2014 | 1057.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00002167609418 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00002167609418 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00002167609418 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/12/2014 | 1656.00 | 00080201032449 | CELEIDA MARIA MAROJA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF SÍTIO NOVO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/12/2014 | 1656.00 | 00080201032449 | CELEIDA MARIA MAROJA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF SÍTIO NOVO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/12/2014 | 2115.00 | 00087259702400 | CRISTIANE HELENA MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de NOVEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/12/2014 | 2115.00 | 00087259702400 | CRISTIANE HELENA MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de DEZEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/12/2014 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/12/2014 | 2240.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicação básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/12/2014 | 1460.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/12/2014 | 1800.00 | 00007453040442 | ACASIO RAMOS BEZERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA CNES E CIA SUS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/12/2014 | 1000.00 | 00001083721461 | ELINALDO FIDELIS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS DO CENTRO DA CIDADE PARA FAZER CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/12/2014 | 1000.00 | 00001083721461 | ELINALDO FIDELIS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS DO CENTRO DA CIDADE PARA FAZER CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/12/2014 | 724.00 | 00060308621468 | LUIZ ALBINO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF SUBURBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/12/2014 | 1000.00 | 00001869250770 | FÁBIO ALONSO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CENTRO DA CIDADE PARA FUNAD EM JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/12/2014 | 1000.00 | 00001869250770 | FÁBIO ALONSO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CENTRO DA CIDADE PARA FUNAD EM JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/12/2014 | 724.00 | 00003383574407 | UILTON SEBASTIÃO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PSF DE SÍTIO NOVO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/12/2014 | 724.00 | 00003383574407 | UILTON SEBASTIÃO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PSF DE SÍTIO NOVO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001222 | 31/12/2014 | 10377.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001223 | 31/12/2014 | 10064.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS)DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001224 | 31/12/2014 | 10471.50 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001225 | 31/12/2014 | 8085.20 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/12/2014 | 493.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES AOS PSF"S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBR E DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/12/2014 | 724.00 | 00003383574407 | UILTON SEBASTIÃO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PSF DE SÍTIO NOVO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/12/2014 | 724.00 | 00003383574407 | UILTON SEBASTIÃO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PSF DE SÍTIO NOVO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/12/2014 | 967.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/12/2014 | 900.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/12/2014 | 286.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DSTINADA AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/12/2014 | 490.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES AOS PSF"S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/12/2014 | 563.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES AOS PSF"S DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO CONSUMO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202014 | 0001234 | 31/12/2014 | 6000.26 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202014 | 0001235 | 31/12/2014 | 15999.99 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/12/2014 | 1000.00 | 00098318306449 | RICARDO GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/12/2014 | 4250.00 | 19097081000118 | REDE DE NEGÓCIOS COM.E SER. LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 850 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/12/2014 | 1000.00 | 19097081000118 | REDE DE NEGÓCIOS COM.E SER. LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UN GARRAFÕES POLICARBONATO DE 20 LTS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024