Empenhos - Exercício 2014 - Fundo Municipal de Saúde de Desterro

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

Unidade Orçamentária Padrão

NULL

Programa Padrão

Ação Padrão

NULL

Dispensa por Valor

000000000

0000000

01/01/2014

0.00

77777777777777

SISTEMA ( Fornecedor Padrão )

NULL

00000000

Recursos Ordinários

NULL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000001

02/01/2014

1150.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE BANHO-MARIA BM-02/BIVOLT N.S.3462-00 - MARCA KACIL, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000002

03/01/2014

550.00

17185124000191

V S AZEVEDO - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM E PADRONIZAÇÃO DE UM CARRO DO PMAQ E UM CARRO DA ATENÇÃO BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000003

03/01/2014

380.35

09188376000146

DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAÍBA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON 4P, 2013/2013, DE PLACA:OXO-7046 DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000004

03/01/2014

380.35

09188376000146

DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAÍBA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON 4P, 2013/2013, DE PLACA:OXO-8576, VEICULO A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000005

06/01/2014

32.50

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000006

07/01/2014

1195.00

33669672007075

BEMFAM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000007

07/01/2014

3862.19

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1.300,40 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL, COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000008

07/01/2014

3914.03

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1.571,90 LT DE DIESEL BS500, CONFORME NOTA FISCAL, COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPRINTER QUE FAZ VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000009

07/01/2014

11780.01

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3.966,20 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000010

09/01/2014

383.30

00008059538411

RUBENS MARQUES DAS NEVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000011

09/01/2014

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOT/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 8738-6 FUS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000012

10/01/2014

500.00

18918180000150

RENATO LEITE DE VASCONCELOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) CARIMBOS E CONSERTO DE 01(UMA) IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL GRADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000013

10/01/2014

600.00

13814048000185

JOAO CHARLES M. DE ARAUJO (ONLINE NET DESTERRO)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 6 MEGAS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000014

10/01/2014

295.00

08065021000288

SANTORRES COMERCIAL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE COMBUSTIVEL E UM FILTRO DE COMBUSTIVEL DRENO SPRINTER ELEL. CONFORME NOTA FISCAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000252013

0000015

17/01/2014

2985.00

17331169000127

L.C. CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AOS INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 056/2013, RELATIVO AO ITEM 04 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/12 A 17/01 DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000252013

0000016

17/01/2014

7465.00

17331169000127

L.C. CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER AOS INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº056/2013, RELATIVO AOS ITENS 07 E 08 DO PREGÃO PRESENCIAL NºPP025/2013 NO PERIDO DE 12/12 A 17/01 DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000017

17/01/2014

12002.08

10831701000126

LARMED LTDA

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISPENSADOS PELA FARMÁCIA BÁSICA, PSICOTRÓPICOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, POSTOS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000018

20/01/2014

319.40

00025211030478

PERSEU MEDEIROS DANTAS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000022013

0000019

20/01/2014

3500.00

00085873608415

LUCIANA MARIA DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 01 (UM) VEICULO, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000020

21/01/2014

383.30

00008059538411

RUBENS MARQUES DAS NEVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000021

21/01/2014

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000022

21/01/2014

262.73

08772215000132

PRATA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICINADA DE SAIS, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00.001.390 ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000023

21/01/2014

366.60

08772215000132

PRATA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICINADA DE SAIS, PARA OS PSFs, NASF E CASA DE APOIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.001.389 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000024

21/01/2014

685.90

03337988000177

SOLANGE AFONSO DE CARVALHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS ORGANIZADOR 25 LT PLASVALE, UM GAVETEIRO MD.3GAV.MULTIBOX, UM GAVETEIRO GD.3 GAV.MULTIBOX, LIXEIRA COM PEDAL E TRÊS CAIXAS EMPILHAVEL 24.5 LT COM TAMPA PLASVALE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000025

22/01/2014

350.00

00095372270497

LINDALVA BENTO DE ARAÚJO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA A INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PSF III (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA)UNIDADE: RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE Nº 002/2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000026

22/01/2014

350.00

00026246589472

SEBASTIÃO ALVES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA A INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DESTERRO - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000027

22/01/2014

350.00

00005059863450

CRISTIANE PEREIRA DE QUEIROZ

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO TESTE DO PEZINHO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000028

22/01/2014

175.00

00007214278472

JOSÉ ALVES DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO PSF II (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) UNIDADE: JANETE FONSECA CARNEIRO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000029

22/01/2014

350.00

00002178959482

JOAO BATISTA SILVA SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE APOIO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 006/2013, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000030

24/01/2014

3803.00

08160290000142

FARMAGUEDES LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES EM NOTA FISAL DE Nº 000.006.377, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000031

27/01/2014

3000.00

05905065000108

ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000032

28/01/2014

2720.00

00622097000174

A C PNEUS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OITO UNIDADES DE PNEUS 175/70R14 MAXXIS, CONFORME NOTA FISCAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000252013

0000033

30/01/2014

6470.00

17331169000127

L.C. CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER AOS INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº056/2013, RELATIVO AO ITEM 05 E 08 DO PREGÃO PRESENCIAL NºPP025/2013 NO PERIDO DE 17/12 A 17/01 DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000034

31/01/2014

8871.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000035

31/01/2014

19701.94

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000036

31/01/2014

11388.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000037

31/01/2014

4046.72

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000038

31/01/2014

8208.80

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000039

31/01/2014

17086.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000040

31/01/2014

15000.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000041

31/01/2014

2500.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ODONTOLOGO CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000042

31/01/2014

25417.15

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000043

31/01/2014

9327.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000044

31/01/2014

7300.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA NASF (NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000045

31/01/2014

15300.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000046

03/02/2014

13218.25

11232760000140

INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO PSF, SB, ACS, ACE, SMS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000047

03/02/2014

400.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000048

03/02/2014

3464.51

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1037,80 LT DE ÓLEO DIESEL B S500 E 347,60 LT DE ÓLEO DIESEL B S-10, CONFORME NOTA FISCAL, COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000049

03/02/2014

1897.14

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 626,10 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000051

03/02/2014

1000.00

11103448000157

ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000123

03/02/2014

1000.00

09196974000167

e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda

importancia que se empenha referente a locação de programas como o da contabilidade e folha de pagamento

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000052

04/02/2014

1195.00

33669672007075

BEMFAM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000050

04/02/2014

10187.12

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3350,92 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000053

05/02/2014

35.33

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000054

05/02/2014

1.95

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000055

05/02/2014

36.90

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000122

05/02/2014

7800.00

00003920876423

ALEX LACERDA DE CALDAS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DAS DESPESAS DOS BALANCETES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO - PB, REFERENTE AO ANO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Sanitária

SAÚDE PARA TODOS

MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCAI SANITÁRIA - PVISA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000056

06/02/2014

547.00

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.141, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000057

06/02/2014

2000.00

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000058

06/02/2014

1039.00

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.143, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000059

06/02/2014

445.00

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.144, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000060

07/02/2014

383.30

00008059538411

RUBENS MARQUES DAS NEVES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000061

07/02/2014

950.00

00073935271468

LUCIANO LEITE DINIZ

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, NO RECEBIMENTO E NA ENTREGA DOS RESULTADOS DO EXAME, EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, ATENDIDOSEM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000062

07/02/2014

118.51

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000063

07/02/2014

916.86

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DO TELEFONE Nº (083) 3473-1273 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000064

07/02/2014

1266.08

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESUMO DAS FATURAS, E FATURAS ANEXEAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000065

07/02/2014

29.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000066

07/02/2014

9.50

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000067

07/02/2014

25.47

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA QUE FUNCIONA O POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000068

07/02/2014

18.44

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA QUE FUNCIONA O POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000069

07/02/2014

262.73

08772215000132

PRATA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00.001.427 ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000070

07/02/2014

366.60

08772215000132

PRATA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000071

10/02/2014

700.00

00002646379412

ZELIA FERREIRA RAMALHO LEITE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000072

10/02/2014

128.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000073

10/02/2014

1020.47

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DO TELEFONE Nº (083) 3473-1273 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000074

10/02/2014

50.68

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000075

10/02/2014

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000076

10/02/2014

350.00

00095372270497

LINDALVA BENTO DE ARAÚJO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA A INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PSF III (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA)UNIDADE: RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000077

10/02/2014

350.00

00026246589472

SEBASTIÃO ALVES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA A INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DESTERRO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000078

10/02/2014

23.90

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000079

10/02/2014

25.00

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE CASA LOCADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000080

10/02/2014

25.00

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000081

10/02/2014

23.08

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE CASA LOCADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000082

10/02/2014

350.00

00007214278472

JOSÉ ALVES DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO PSF II (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) UNIDADE: JANETE FONSECA CARNEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL,

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000222013

0000083

10/02/2014

2416.10

09352634000269

JAIME T MOURA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 298,92 LT DE GASOLINA ORIGINAL C E 649,46 LT DE ÓLEO DIESEL B ORIGINAL, CONFORME NOTA FISCAL, COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS EM VIAGENS COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD).

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000084

10/02/2014

25.00

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000085

10/02/2014

23.09

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000086

10/02/2014

350.00

00002178959482

JOAO BATISTA SILVA SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE APOIO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000088

11/02/2014

3000.00

05905065000108

ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000089

11/02/2014

768.00

10831701000126

LARMED LTDA

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISPENSADOS PELA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, POSTOS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000090

11/02/2014

600.00

13814048000185

JOAO CHARLES M. DE ARAUJO (ONLINE NET DESTERRO)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 6 MEGAS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000091

12/02/2014

182.37

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESUMO DAS FATURAS, E FATURAS ANEXEAS, CONTAS REFERENTES AO MÊS DE JANERO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000092

12/02/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000093

12/02/2014

2315.30

24511222000137

JOSÉ FLORENTINO DE MELO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.919 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000094

12/02/2014

1000.55

24511222000137

JOSÉ FLORENTINO DE MELO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.920 ANEXA, MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Sanitária

SAÚDE PARA TODOS

AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000095

12/02/2014

805.25

24511222000137

JOSÉ FLORENTINO DE MELO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.921 ANEXA, MATERIAIS DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000087

12/02/2014

10.10

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA QUE FUNCIONA O POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

CONVENIO COM A FUND. MEDICA ASSITENCIAL DE DESTERRO - FMAD-FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Subvenções Socias

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000124

14/02/2014

26000.00

09202680000109

FUNDAÇÃO MED. ASSIS. DE DESTERRO

Importancia que se empenha para o repasse a titulo de Subvenção Social ao credor mencionado, atendento ao convênio 001/2013, para os serviços de atendimenmto medico a população de Desterro/PB, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme documentos anexo.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

CONVENIO COM A FUND. MEDICA ASSITENCIAL DE DESTERRO - FMAD-FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Subvenções Socias

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000125

14/02/2014

10000.00

09202680000109

FUNDAÇÃO MED. ASSIS. DE DESTERRO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000096

14/02/2014

191.65

00008059538411

RUBENS MARQUES DAS NEVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000097

14/02/2014

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000098

18/02/2014

4500.08

04786985000183

MARIA DE LOURDES SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.070.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Convite

000242013

0000099

18/02/2014

45000.00

40946576000160

LC DISTRIBUIDORA DE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA- MODELO: HEMATOCLIN 3.0 - RMS:10269360256, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000222013

0000100

19/02/2014

3949.69

09352634000269

JAIME T MOURA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 538,39 LT DE GASOLINA ORIGINAL C E 1001,57 LT DE ÓLEO DIESEL B ORIGINAL, CONFORME NOTA FISCAL, COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS EM VIAGENS COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), FORNECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Convite

000222013

0000101

20/02/2014

20282.06

04828511000157

CONSTRUTORA RHEMA LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DE ACORDO COM A CARTA CONVITE 022/2013.

00012014

Transferência de Convênios - Saúde - Federal

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000102

21/02/2014

2000.00

03126792000133

JOSELENE MARIA DE ARAUJO - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS RECIBO DO BENEFICIARIO, BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, SISTEMA DE VIG. ALIMENTAR NUTRICIONAL, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, TALÕES SOLICITAÇÃO CONSULTA, TALÕES SOLICITAÇÃO DE EXAMES, PRONTUARIO DO PACIENTE, BLOCO RECEITUARIO E BLOCO RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000104

24/02/2014

255.52

00025211030478

PERSEU MEDEIROS DANTAS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000105

27/02/2014

295.00

01995565000119

MERCADINHO BELMIRO LTDA - EPP

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.018.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000106

27/02/2014

905.00

01995565000119

MERCADINHO BELMIRO LTDA - EPP

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.017.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000107

28/02/2014

9021.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHAS ANEXAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000108

28/02/2014

4000.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHAS ANEXAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000109

28/02/2014

11388.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHAS ANEXAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000110

28/02/2014

8446.66

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHAS ANEXAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000111

28/02/2014

19641.94

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000112

28/02/2014

100.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000113

28/02/2014

17098.80

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHAS ANEXAS.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000114

28/02/2014

2500.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ODONTOLOGO CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHAS ANEXAS.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000115

28/02/2014

10400.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA NASF (NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHAS ANEXAS.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000116

28/02/2014

23462.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHAS ANEXAS.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000117

28/02/2014

15724.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHAS ANEXAS.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000118

28/02/2014

9363.20

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHAS ANEXAS.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000119

28/02/2014

12300.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000120

28/02/2014

12437.96

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000121

28/02/2014

13566.29

11232760000140

INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO PSF, SB, ACS, ACE, SMS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000126

03/03/2014

3956.30

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 894,80 LT DE ÓLEO DIESEL B S-10 E 695,80 LT DE ÓLEO DIESEL B S500, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.271 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUE FAZ VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000127

03/03/2014

2238.63

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 738,80 LT DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.273 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000128

03/03/2014

10617.29

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3.492,30 LT DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.274 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A SERVIÇO DAS EQUPES DE PSF.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000129

05/03/2014

1195.00

33669672007075

BEMFAM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000130

05/03/2014

2968.08

09352634000269

JAIME T MOURA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 440,55 LT DE GASOLINA ORIGINAL C E 709,15 LT DE ÓLEO DIESEL B ORIGINAL, CONFORME NOTA FISCAL, COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS EM VIAGENS COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD).

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000252013

0000131

07/03/2014

3500.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PORTE PEQUENO (TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO), PLACA:OGB-2785, PRESTANDO SERVIÇO DE 24 HORAS INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGO E FERIADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SEREMATENDIDOS NOS HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, DAS CIDADES DE PATOS - PB, CAMPINA GRANDE - PB, JOÃO PESSOA - PB E RECIFE - PE E OUTRAS LOCALIDADES QUANDO NECESSARIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000000039 E LICIT. NA MOD. CONVITE Nº00025/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000252013

0000132

07/03/2014

6450.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO (TIPO VAM PARA 16 PASSAGEIROS), PLACA:NQC-7794, PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE AOS SÁBADO, DOMINGO E FERIADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, RETORNO DE CONSULTA MEDICA, REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS EM CAMPINA GRANDE - PB, JOÃO PESSOA - PB E OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000000040 E LICIT. NA MODALIDADE CONVITE Nº00025/2013

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000252013

0000133

07/03/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PORTE PEQUENO DE PLACA: KKF-8012, PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000000042 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº 00025/2014, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000252013

0000134

07/03/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PORTE PEQUENO, PLACA: OGC-3226, PARA PRESTAR SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, RETORNO DE CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000000043 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº00025/2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000252013

0000135

07/03/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PORTE PEQUENO, PLACA: KFT-1755, PARA PRESTAR SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, RETORNO DE CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000000044 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº00025/2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000136

07/03/2014

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000137

07/03/2014

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000138

07/03/2014

1000.00

09196974000167

e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFARMACIA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000139

07/03/2014

1800.00

15347788000184

VALDEBAN LEITE GUIMARAES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, PREVISÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DOIS GABINETES ODONTOLÓGICOS, UM COMPRESSOR, UMA AUTOCLAVE, DUAS CANETAS ODONTOLÓGICAS E UM FOTO POLIMERIZADOR,CONFORME NOTA FISCAL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000140

10/03/2014

600.00

13814048000185

JOAO CHARLES M. DE ARAUJO (ONLINE NET DESTERRO)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 6 MEGAS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000022013

0000141

11/03/2014

3500.00

00085873608415

LUCIANA MARIA DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 01 (UM) VEICULO, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000142

11/03/2014

2505.36

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GPS ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000143

11/03/2014

3366.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GPS ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000144

11/03/2014

880.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GPS ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000145

11/03/2014

880.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000146

11/03/2014

2505.36

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000147

11/03/2014

2706.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000148

11/03/2014

383.30

00008059538411

RUBENS MARQUES DAS NEVES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000149

11/03/2014

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000150

11/03/2014

3300.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GPS ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000151

11/03/2014

1606.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GPS ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000152

11/03/2014

550.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SAÚDE BUCAL, CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GPS ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000153

11/03/2014

2288.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000154

11/03/2014

550.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SAÚDE BUCAL, CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000155

11/03/2014

3459.28

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000156

12/03/2014

940.31

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DO TELEFONE Nº (083) 3473-1273 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000189

12/03/2014

10186.78

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000157

17/03/2014

350.00

00095372270497

LINDALVA BENTO DE ARAÚJO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA A INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PSF III (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA)UNIDADE: RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000158

17/03/2014

350.00

00026246589472

SEBASTIÃO ALVES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA A INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DESTERRO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATODE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000159

17/03/2014

1500.00

14986805000160

ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS PROGRAMAS DO SIA, SUS, CNES, SIAB E DEMAIS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000160

17/03/2014

950.00

00073935271468

LUCIANO LEITE DINIZ

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000161

18/03/2014

3000.00

05905065000108

ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000162

18/03/2014

1000.00

11103448000157

ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA RELULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000163

21/03/2014

383.30

00008059538411

RUBENS MARQUES DAS NEVES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000164

21/03/2014

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000165

24/03/2014

255.52

00025211030478

PERSEU MEDEIROS DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000166

24/03/2014

350.00

00007214278472

JOSÉ ALVES DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO PSF II (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) UNIDADE: JANETE FONSECA CARNEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000167

26/03/2014

350.00

00002178959482

JOAO BATISTA SILVA SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000168

27/03/2014

2546.60

08160290000142

FARMAGUEDES LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES EM NOTA FISAL DE Nº 000.006.514, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000169

31/03/2014

1298.50

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.162 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Sanitária

SAÚDE PARA TODOS

MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCAI SANITÁRIA - PVISA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000170

31/03/2014

900.00

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO: (PILHA, ALCOOL, CERA ABRIL, PASTILHA SANIT. P/ VASO, SABÃO EM PEDRA, PAPEL TOALHA E CLORO PURO), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000171

31/03/2014

1328.00

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.164 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000172

31/03/2014

804.50

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.165 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000173

31/03/2014

602.00

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.166 ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000174

31/03/2014

1499.94

00004329657422

WELLINGTON DE ARAÚJO SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 83,33 KG DE CARNES DESOSSADAS DE BOVINO, FRESCAS OU REFRIGERADAS, CARNES DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000175

31/03/2014

15724.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000176

31/03/2014

26270.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000177

31/03/2014

16578.79

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000178

31/03/2014

9399.40

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000179

31/03/2014

8758.80

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000180

31/03/2014

20739.06

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000181

31/03/2014

9624.20

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000182

31/03/2014

11388.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000183

31/03/2014

10500.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000184

31/03/2014

5313.76

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000185

31/03/2014

2500.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ODONTOLOGO CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000186

31/03/2014

10400.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA NASF (NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000187

31/03/2014

13357.74

11232760000140

INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO PSF, SB, ACS, ACE, SMS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000188

31/03/2014

9747.70

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000190

01/04/2014

950.00

00073935271468

LUCIANO LEITE DINIZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000191

01/04/2014

450.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000192

01/04/2014

1121.99

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESUMO DAS FATURAS, E FATURAS ANEXEAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000193

01/04/2014

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000194

01/04/2014

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000195

01/04/2014

1195.00

33669672007075

BEMFAM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000196

01/04/2014

1500.00

14986805000160

ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000252013

0000197

02/04/2014

3500.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000252013

0000198

02/04/2014

6450.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000252013

0000199

02/04/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PORTE PEQUENO DE PLACA: KKF-8012, PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000000061 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº 00025/2013, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000252013

0000200

02/04/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PORTE PEQUENO, PLACA: KFT-1755, PARA PRESTAR SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, RETORNO DE CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000000062 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº00025/2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000252013

0000201

02/04/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PORTE PEQUENO, PLACA: OGC-3226, PARA PRESTAR SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, RETORNO DE CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000000063 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº00025/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000202

04/04/2014

696.44

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PIPETADORES, ESTANTE PLASTICO, ADAPTADOR AGULHA, LAMINA FOSCA, AGULHA LI VACUO E FITA P/BIO-2000/BIO-200, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.013.394.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000203

04/04/2014

300.00

17185124000191

V S AZEVEDO - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PLACA COM IMPRESSÃO E MONTAGEM PARA IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Convite

000242013

0000204

04/04/2014

2452.00

40946576000160

LC DISTRIBUIDORA DE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM NEURODY II 4 CANAIS (TEENS) - MODELO 8539 E UM APARELHO ULTRASSOM - MEDCIR M45 DX, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000205

04/04/2014

300.00

17185124000191

V S AZEVEDO - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PLACA COM IMPRESSÃO E MONTAGEM PARA IDENTIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000206

04/04/2014

300.00

17185124000191

V S AZEVEDO - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA COM IMPRESSÃO E MONTAGEM PARA IDENTIFICAÇÃO DO CÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF).

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000207

04/04/2014

300.00

17185124000191

V S AZEVEDO - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PLACA COM IMPRESSÃO E MONTAGEM PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO - PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000208

04/04/2014

300.00

17185124000191

V S AZEVEDO - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PLACA COM IMPRESSÃO E MONTAGEM PARA IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO - PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000209

04/04/2014

1500.00

17185124000191

V S AZEVEDO - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA COM IMPRESSÃO E MONTAGEM PARA IDENTIFICAÇÃO DAS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DUAS UNIDADES ÂNCORAS.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000210

05/04/2014

840.00

17185124000191

V S AZEVEDO - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 12 BANNER PARA CAMPANHA DA DENGUE (VIGILÂNCIA EM SAÚDE).

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000211

05/04/2014

14213.69

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 4.690,83 LT DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.308 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A SERVIÇO DAS EQUPES DE PSF.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000212

05/04/2014

2576.58

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 309,00 LT DE ÓLEO DIESEL B S500 E 697,70 LT DE ÓLEO DIESEL B S-10, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.309 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO PSF.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000213

08/04/2014

700.00

00002646379412

ZELIA FERREIRA RAMALHO LEITE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000214

08/04/2014

191.65

00008059538411

RUBENS MARQUES DAS NEVES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000215

08/04/2014

2590.00

03781718000150

NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA TELA PROJEÇÃO E UM PROJETOR S11+ EPSON, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.001.958, PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000216

08/04/2014

2850.00

03781718000150

NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM GABINETE DUAL CORE G620 MEMO 4 GB HD 500 DVD RW, UM MOUSE TECLADO CX DE SOM, UM HD EXTERNO 500 BG WEST DIGITAL, UM ESTABILIZADOR 1000 VA MICROSOL, UM MONITOR LCD 15.6 BENQ E UMA IMPRESSORA EPSON JT L355 TANQUE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.001.959 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000217

08/04/2014

820.00

03781718000150

NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS PEN DRIVE 16 GB KINGOSTON, UMA PLACA MÃE GIGABYTE AM3, UM HD 500 GB SATA WESTERN DIGITAL E UMA FONTE REAL 700 W GM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1960 ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000218

08/04/2014

1960.00

03781718000150

NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATRO TONER COMPATIVEL HP 1132 85A E QUATRO TONER COMPATIVEL SAMSUNG 4600 REF104, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1961 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000219

08/04/2014

2398.94

15347788000184

VALDEBAN LEITE GUIMARAES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UM AMALGAMADOR GNATUS NS 4352772039, UM NEBULIZADOR INALAR NS 5948284, UMA BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, UMA CANETA GNATUS NS 4853121229, C.A GNATUS 4853125179, MM GNATUS 4853125179, UM FOTO POLIMERIZADOR LED SN E UM GABINETE ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FICAL DE Nº00111.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000220

10/04/2014

150.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000221

10/04/2014

14.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000222

10/04/2014

600.00

13814048000185

JOAO CHARLES M. DE ARAUJO (ONLINE NET DESTERRO)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 6 MEGAS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000223

10/04/2014

9281.24

10831701000126

LARMED LTDA

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISPENSADOS PELA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, POSTOS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000224

11/04/2014

13553.68

10831701000126

LARMED LTDA

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISPENSADOS PELA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, POSTOS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000225

11/04/2014

3002.33

04786985000183

MARIA DE LOURDES SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.071, ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000226

14/04/2014

3000.00

05905065000108

ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000227

14/04/2014

5984.39

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000228

14/04/2014

6297.28

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO PSF, SAÚDE BUCAL, NASF E MAC - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME GPS ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000229

15/04/2014

128.31

08772215000132

PRATA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1582 ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000230

15/04/2014

299.39

08772215000132

PRATA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 49 GARRAFAS DE ÁGUA ADICINADA DE SAIS, PARA OS PSFs, NASF E CASA DE APOIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1581 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000231

16/04/2014

383.30

00008059538411

RUBENS MARQUES DAS NEVES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000232

16/04/2014

1000.00

11103448000157

ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000233

22/04/2014

677.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM FILTRO 340 10 ANOS - MARCA: BIO PLUS E UM QUANTIALT 1X5ML - MARCA: BIOTECNICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº13531.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000234

22/04/2014

632.00

00002245818482

FERNANDO JOSE SIMEÃO DE SOUSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PAREDE DE GESSO NO IMÓVEL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000235

23/04/2014

255.52

00025211030478

PERSEU MEDEIROS DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000236

23/04/2014

87.08

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000237

23/04/2014

59.98

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000238

23/04/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000239

24/04/2014

1550.00

11645428000108

THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, PLANO DE MIDIA E PUBLICIDADE DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000240

28/04/2014

750.00

00009622820492

JANAILMA DA CONCEIÇÃO XAVIER

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MURAIS E CAIXAS DE VIDRO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA E NASF.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000241

28/04/2014

3542.40

09352634000269

JAIME T MOURA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 434,23 LT DE GASOLINA ORIGINAL C E 892,02 LT DE ÓLEO DIESEL B ORIGINAL, CONFORME NOTA FISCAL, COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS EM VIAGENS COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD).

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000242

30/04/2014

922.36

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESUMO DAS FATURAS, E FATURAS ANEXEAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000243

30/04/2014

15470.40

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000244

30/04/2014

10799.40

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000245

30/04/2014

25706.50

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000246

30/04/2014

9337.99

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000247

30/04/2014

20504.67

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000248

30/04/2014

8951.93

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000249

30/04/2014

12836.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000250

30/04/2014

10500.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000251

30/04/2014

14183.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000252

30/04/2014

6400.72

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000253

30/04/2014

2500.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ODONTOLOGO CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000254

30/04/2014

10400.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA NASF (NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000255

30/04/2014

14130.75

11232760000140

INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO PSF, SB, ACS, ACE, SMS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000256

30/04/2014

1408.16

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000257

30/04/2014

2823.92

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000258

30/04/2014

2310.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000259

30/04/2014

2288.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA) - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000260

02/05/2014

3120.26

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO PSF - CONTRATOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000261

02/05/2014

550.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SAÚDE BUCAL - CONTRATOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000262

02/05/2014

1968.00

00003036989420

JOSE NILTON DOS SANTOS OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS DE INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DA USF-1 JANIO HELDER DA SILVA E USF-2 JANETE FONSECA CARNEIRO (SITIO APARECIDA) COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000263

02/05/2014

332.00

00003036989420

JOSE NILTON DOS SANTOS OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS DE INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DA USF-1 JANIO HELDER DA SILVA E USF-2 JANETE FONSECA CARNEIRO (SITIO APARECIDA) COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000264

02/05/2014

4303.10

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000265

02/05/2014

350.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000266

02/05/2014

1400.00

02914690000110

COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE 28.000 COPIAS NO PERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, E ABRIL/2014 DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000303

02/05/2014

2500.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ODONTOLOGO CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000268

02/05/2014

9337.99

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000269

02/05/2014

350.00

00002178959482

JOAO BATISTA SILVA SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000270

05/05/2014

690.00

00041436091420

JOSÉ LOPES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS (MONTAGEM E FIXAÇÃO COM MATERIAL INCLUSO), DE 04 VASCULANTE NA USF - JANIO HELDER DA SILVA; 02 VASCULANTES DA USF JANET FONSECA (COMUNIDADE DE APARECIDA).

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000271

05/05/2014

700.00

00002646379412

ZELIA FERREIRA RAMALHO LEITE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000272

05/05/2014

100.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000273

05/05/2014

7.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000274

05/05/2014

25.25

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA QUE FUNCIONA O POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000275

05/05/2014

350.00

00007214278472

JOSÉ ALVES DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO PSF II (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) UNIDADE: JANETE FONSECA CARNEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000276

06/05/2014

1195.00

33669672007075

BEMFAM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000277

06/05/2014

1000.00

09196974000167

e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFARMACIA, RELATIVO A ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000252013

0000278

06/05/2014

3500.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000252013

0000279

06/05/2014

6450.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO (TIPO VAM PARA 16 PASSAGEIROS), PLACA:NQC-7794, PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE AOS SÁBADO, DOMINGO E FERIADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, RETORNO DE CONSULTA MEDICA, REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS EM CAMPINA GRANDE - PB, JOÃO PESSOA - PB E OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/085 E LICIT. NA MODALIDADE CONVITE Nº00025/2013

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000252013

0000280

06/05/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PORTE PEQUENO DE PLACA: KKF-8012, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIARIAMENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº086 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº 00025/2013, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000252013

0000281

06/05/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PORTE PEQUENO, PLACA: KFT-1755, PARA PRESTAR SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, RETORNO DE CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000000087 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº00025/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000304

07/05/2014

899.39

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 219,40 LT DE ÓLEO DIESEL B S-10 E 134,40 LT DE ÓLEO DIESEL B S500, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.352 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO QUE FAZ VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000305

07/05/2014

3355.36

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1.103,70 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.353 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000306

07/05/2014

2836.93

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 993,20 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.354 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000307

07/05/2014

2891.02

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 954,10 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.355 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000308

07/05/2014

2649.18

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 871,41 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.356 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000309

07/05/2014

3047.40

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1.002,40 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.357 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000310

07/05/2014

3155.01

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE 1.037,80 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.358 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000283

07/05/2014

350.00

00095372270497

LINDALVA BENTO DE ARAÚJO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA A INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PSF III (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA)UNIDADE: RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000284

07/05/2014

350.00

00026246589472

SEBASTIÃO ALVES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA A INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DESTERRO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000285

07/05/2014

9.71

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA QUE FUNCIONA O POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000286

07/05/2014

18.80

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA QUE FUNCIONA O POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000287

07/05/2014

63.49

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000288

07/05/2014

18.63

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA QUE FUNCIONA O POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000289

07/05/2014

9.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA QUE FUNCIONA O POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000290

07/05/2014

6.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA QUE FUNCIONA O POSTO DE APOIO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000291

07/05/2014

6.62

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA QUE FUNCIONA O POSTO DE APOIO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000292

07/05/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000293

07/05/2014

25.84

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000294

07/05/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000295

07/05/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE CASA LOCADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000296

07/05/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000297

07/05/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000298

07/05/2014

25.84

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000299

07/05/2014

25.07

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000300

07/05/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000301

07/05/2014

25.80

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000302

07/05/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000311

08/05/2014

2150.00

00003171121476

NIVALDO DIAS DE LIMA JUNIOR

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E LANTERNAGEM NAS PORTAS TRASEIRAS, (COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS INCLUSO) E CONSERTO DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE PEÇA E GÁS DO VEICULO SPRINT PLACA NQC 7794, SERVIÇO REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000312

08/05/2014

1885.00

40946576000160

LC DISTRIBUIDORA DE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.448 ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000313

08/05/2014

1588.00

40946576000160

LC DISTRIBUIDORA DE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.449 ANEXA,

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000314

09/05/2014

70.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000315

09/05/2014

15.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Sanitária

SAÚDE PARA TODOS

MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCAI SANITÁRIA - PVISA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000316

09/05/2014

608.00

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO: (PILHA, ALCOOL, CERA BRIL, PASTILHA SANIT. P/ VASO, SABÃO EM PEDRA, PAPEL TOALHA E CLORO PURO), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.179 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000317

09/05/2014

2600.00

15400637000142

API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO LEVANTAMENTO DAS 04 UBS DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Sanitária

SAÚDE PARA TODOS

MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCAI SANITÁRIA - PVISA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000318

09/05/2014

608.00

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA TIPO: (PILHA, ALCOOL, CERA BRIL, PASTILHA SANIT. P/ VASO, SABÃO EM PEDRA, PAPEL TOALHA E CLORO PURO), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.180 ANEXA, PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000319

09/05/2014

901.25

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA E AOS POSTOS DE SAÚDE DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.181 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000320

09/05/2014

700.50

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA E AOS POSTOS DE SAÚDE DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.182 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000321

09/05/2014

750.75

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.183, PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000322

09/05/2014

628.15

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.184, PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000323

09/05/2014

1698.50

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.185 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000324

09/05/2014

1348.50

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.186 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000267

09/05/2014

14183.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000252013

0000282

09/05/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PORTE PEQUENO, PLACA: OGC-3226, PARA PRESTAR SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, RETORNO DE CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000000088 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº00025/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000325

12/05/2014

31.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000326

13/05/2014

3000.00

05905065000108

ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000327

13/05/2014

950.00

00073935271468

LUCIANO LEITE DINIZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000328

13/05/2014

7.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000329

13/05/2014

750.00

17185124000191

V S AZEVEDO - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 75 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SALA EM PVC PARA PORTAS, DESTINADA AS UNIDADES DA FAMILIA E NASF.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000330

13/05/2014

350.00

00011167938496

WALTER BARBOSA DE ARAUJO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000331

14/05/2014

1000.00

11103448000157

ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000332

14/05/2014

179.87

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000333

14/05/2014

10.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA QUE FUNCIONA O POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000334

14/05/2014

50.81

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000335

14/05/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000336

14/05/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CASA QUE FUNCIONA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000337

14/05/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE CASA LOCADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO - PB, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000338

14/05/2014

1500.00

14986805000160

ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000339

17/05/2014

2780.50

08756296000187

ADENILSON DE LIRA LIMEIRA (CASA DO FAZENDEIRO)

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMAS, REPAROS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000340

17/05/2014

1626.45

09352634000269

JAIME T MOURA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 329,26 LT DE GASOLINA ORIGINAL C E 259,21 LT DE ÓLEO DIESEL B ORIGINAL, CONFORME NOTA FISCAL, COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS EM VIAGENS COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD).

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000341

19/05/2014

350.00

00003552661484

ANA MARIA FERREIRA DE LIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA DE DESTERRO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000342

19/05/2014

350.00

00003552661484

ANA MARIA FERREIRA DE LIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA DE DESTERRO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000343

19/05/2014

383.30

00008059538411

RUBENS MARQUES DAS NEVES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000344

19/05/2014

1213.02

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DO TELEFONE Nº (083) 3473-1273 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000345

19/05/2014

23.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000346

20/05/2014

255.52

00025211030478

PERSEU MEDEIROS DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000347

20/05/2014

1279.08

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DO TELEFONE Nº (083) 3473-1273 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000348

21/05/2014

600.00

13683378000189

MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PROVINIENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE UM LINK DE 6 MEGAS DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

CONVENIO COM A FUND. MEDICA ASSITENCIAL DE DESTERRO - FMAD-FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Subvenções Socias

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000349

21/05/2014

16000.00

09202680000109

FUNDAÇÃO MED. ASSIS. DE DESTERRO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000350

23/05/2014

350.00

00002178959482

JOAO BATISTA SILVA SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000351

24/05/2014

1917.00

06963119000146

GOMES AUTO PEÇAS LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO - PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000352

26/05/2014

134.37

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000353

26/05/2014

183.11

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000354

26/05/2014

7.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Sanitária

SAÚDE PARA TODOS

MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCAI SANITÁRIA - PVISA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000355

26/05/2014

350.00

00055123430768

BRAZ LUCAS VERISSIMO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Sanitária

SAÚDE PARA TODOS

MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCAI SANITÁRIA - PVISA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000356

26/05/2014

350.00

00055123430768

BRAZ LUCAS VERISSIMO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000357

27/05/2014

350.00

00002815760410

JACILENE XAVIER DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000358

27/05/2014

700.00

00002646379412

ZELIA FERREIRA RAMALHO LEITE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000359

27/05/2014

7.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000360

28/05/2014

2389.00

06963119000146

GOMES AUTO PEÇAS LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO-7046 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO - PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000361

28/05/2014

1682.00

06963119000146

GOMES AUTO PEÇAS LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO-8576 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO - PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000362

28/05/2014

2510.00

06963119000146

GOMES AUTO PEÇAS LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOO-2634, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Pregão Presencial

000202014

0000363

28/05/2014

35000.00

08134975000386

COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0, MARCA WOLKSWAGEN, COR BRANCO CRISTAL, ANO/MOD. 2014/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº025253 ANEXA, VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Convite

000242013

0000364

29/05/2014

22976.49

40946576000160

LC DISTRIBUIDORA DE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.451 ANEXA E LICITAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Convite

000242013

0000365

29/05/2014

22483.00

40946576000160

LC DISTRIBUIDORA DE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAL DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.452 ANEXA E LICITAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000366

29/05/2014

1652.50

08160290000142

FARMAGUEDES LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES EM NOTA FISAL DE Nº 000.006.734, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000367

29/05/2014

2288.50

08160290000142

FARMAGUEDES LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES EM NOTA FISAL DE Nº 000.006.735, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000368

30/05/2014

383.30

00008059538411

RUBENS MARQUES DAS NEVES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000369

30/05/2014

15802.13

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000370

30/05/2014

9399.40

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000371

30/05/2014

25706.50

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000372

30/05/2014

8408.80

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000373

30/05/2014

20590.91

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000374

30/05/2014

8960.60

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000375

30/05/2014

12836.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000376

30/05/2014

10500.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000377

30/05/2014

14183.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000378

30/05/2014

7400.72

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000379

30/05/2014

2500.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ODONTOLOGO CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000380

30/05/2014

10400.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA NASF (NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000381

30/05/2014

12722.94

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO PSF - CONTRATOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000382

30/05/2014

14199.95

11232760000140

INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO PSF, SB, ACS, ACE, SMS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000383

02/06/2014

1000.00

09196974000167

e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFARMACIA, RELATIVO A MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000393

02/06/2014

350.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000394

02/06/2014

150.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000395

02/06/2014

100.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000396

02/06/2014

10402.13

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000397

03/06/2014

1195.00

33669672007075

BEMFAM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000398

03/06/2014

100.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVAS AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000384

03/06/2014

330.00

12445658000196

CARLOS WAGNER DE LUCENA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS TRASEIRO E DIANTEIRO, BALANCEAMENTOS E CAMBAGENS NOS VEICULOS UNO MILLE DE PLACA OXO7046, UNO MILLE OXO 8576 E NO VEICULO NQD 2034, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000390

03/06/2014

950.00

00073935271468

LUCIANO LEITE DINIZ

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000252013

0000385

04/06/2014

3500.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000252013

0000386

04/06/2014

6450.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000252013

0000387

04/06/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PORTE PEQUENO DE PLACA: KKF-8012, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIARIAMENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0108 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº 00025/2013, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000252013

0000388

04/06/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PORTE PEQUENO, PLACA: KFT-1755, PARA PRESTAR SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, RETORNO DE CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0109 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº00025/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Convite

000252013

0000389

04/06/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PORTE PEQUENO, PLACA: OGC-3226, PARA PRESTAR SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, RETORNO DE CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0110 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº00025/2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000391

05/06/2014

67.60

08065021000288

SANTORRES COMERCIAL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA MÃO DE OBRA DE UM FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIVEL E UM FILTRO DE COMBUSTIVEL COM SEPARADOR DE ÁGUA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA NQC 7794, CONFORME NOTA FISCAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000392

05/06/2014

318.15

08065021000288

SANTORRES COMERCIAL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE COMBUSTIVEL, UM FILTRO DE COMBUSTIVEL DRENO SPRINTER ELEL, BRAÇADEIRA DE PLÁSTICO, PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA NQC 7794, CONFORME NOTA FISCAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000399

09/06/2014

590.87

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 229 LT DE ÓLEO DIESEL B S-10 , CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.380 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ESPRINT DE PLACA NRC-7794 QUE FAZ VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000400

09/06/2014

3007.88

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 989,40 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.381 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CELTA DE PLACAKFT-1755 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000401

09/06/2014

3114.84

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1.028 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.382 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA KKF-8012 A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000402

09/06/2014

2843.31

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE 935,30 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.383 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OGB-278, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000403

09/06/2014

2679.43

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 884,30 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.384 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA NDR-2034, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000404

09/06/2014

2595.80

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 856,70 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.385 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-7046, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000405

09/06/2014

2611.04

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 861,70 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.386 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-8576, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000406

10/06/2014

600.00

13683378000189

MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000407

11/06/2014

21.50

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

CONVENIO COM A FUND. MEDICA ASSITENCIAL DE DESTERRO - FMAD-FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Subvenções Socias

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000408

16/06/2014

12000.00

09202680000109

FUNDAÇÃO MED. ASSIS. DE DESTERRO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000192014

0000409

16/06/2014

54502.99

40946576000160

LC DISTRIBUIDORA DE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.456 E LICITAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000410

17/06/2014

3000.00

05905065000108

ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000411

17/06/2014

1000.00

11103448000157

ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000424

17/06/2014

950.00

00073935271468

LUCIANO LEITE DINIZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000425

20/06/2014

3700.00

14827427000172

TARCIO DE SOUSA DINIZ ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE DESTERRO - PB, SENDO 1.000 CARTÃO DA CRIANÇA (FEMININO), 1.000 CARTÃO DA CRIANÇA (MASCULINO) 3.000 FICHAS AVEIAM, 500 PLANILHAS CASOS DE DIARREIA, 2.000 REQUISIÇÕES DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS, 2.000 REQUISIÇÕES DE EXAMES MAMOGRAFICOS E 3.000 CARTÃO HIPERDIA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000426

20/06/2014

4595.00

14827427000172

TARCIO DE SOUSA DINIZ ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DE DESTERRO - PB, 50 BLOCOS RECEITUARIO ESPECIAL, 20 BLOCOS DECLARAÇÃO BENEFICIARIO, 50 BLOCOS SOLICITAÇÃO DE EXAMES, 5.000 FICHAS VISITA DOMICILIAR, 5.000 CADASTRO DOMICILIAR, 5.000 CADASTRO INDIVIDUAL, 3.000 BPA MOD 01, 3.000 BPA MOD 02, 5.000 FICHAS DE PROCEDIMENTO E 3.000 FICHAS ATENDIMENTO ODONTOLOGICO INDIVIDUAL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000412

20/06/2014

700.00

00095372270497

LINDALVA BENTO DE ARAÚJO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA A INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PSF III (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA)UNIDADE: RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, REFERENTE AO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000413

20/06/2014

700.00

00026246589472

SEBASTIÃO ALVES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA A INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DESTERRO - PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000414

20/06/2014

1500.00

14986805000160

ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000415

20/06/2014

700.00

00007214278472

JOSÉ ALVES DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO PSF II (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) UNIDADE: JANETE FONSECA CARNEIRO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000416

20/06/2014

913.06

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESUMO DAS FATURAS, E FATURAS ANEXEAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000417

20/06/2014

905.46

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESUMO DAS FATURAS, E FATURAS ANEXEAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000418

20/06/2014

754.59

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DO TELEFONE Nº (083) 3473-1273 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000419

20/06/2014

297.60

09188376000146

DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAÍBA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFD-7315, VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO - PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000420

20/06/2014

150.00

09188376000146

DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAÍBA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000421

20/06/2014

700.00

00002646379412

ZELIA FERREIRA RAMALHO LEITE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000422

20/06/2014

350.00

00003552661484

ANA MARIA FERREIRA DE LIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA DE DESTERRO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000423

20/06/2014

958.25

00008059538411

RUBENS MARQUES DAS NEVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SERRA NO ESPIRITO SANTO-ES, PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DO CONASEMS, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000427

23/06/2014

255.52

00025211030478

PERSEU MEDEIROS DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000428

23/06/2014

191.64

00004777761401

IVANILDA SOUSA ALVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Sanitária

SAÚDE PARA TODOS

MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCAI SANITÁRIA - PVISA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000429

25/06/2014

350.00

00055123430768

BRAZ LUCAS VERISSIMO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000430

25/06/2014

715.50

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA TIPO: (PILHA, ALCOOL, CERA BRIL, PASTILHA SANIT. P/ VASO, SABÃO EM PEDRA, CESTO TELADO, PAPEL TOALHA, CLORO PURO), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.197 ANEXA, PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000431

25/06/2014

1500.00

14986805000160

ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000432

25/06/2014

350.00

00002815760410

JACILENE XAVIER DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000433

25/06/2014

319.40

00005968679484

LUZIA VILMA PEREIRA NASCIMENTO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000434

25/06/2014

7.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000435

25/06/2014

817.50

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.198, PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000436

25/06/2014

1553.75

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.199 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000437

25/06/2014

2138.00

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.200 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000438

26/06/2014

7.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000439

26/06/2014

400.00

06331643000102

P. RONELLY DE ARAUJO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DO PARABRISA DO GOL BRANCO 1.0, DE PLACA QFD-7315, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.002.830 ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000440

27/06/2014

1473.70

09352634000269

JAIME T MOURA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 501,25 LT DE GASOLINA ORIGINAL C, CONFORME NOTA FISCAL, COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS EM VIAGENS COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000441

27/06/2014

945.17

09352634000269

JAIME T MOURA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 372,11 LT DE ÓLEO DIESEL B ORIGINAL, CONFORME NOTA FISCAL, COMBUSTIVEI DESTINADOS A VEICULOS EM VIAGENS COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000442

30/06/2014

20130.40

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000443

30/06/2014

9399.40

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000444

30/06/2014

26539.50

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000445

30/06/2014

8408.80

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000446

30/06/2014

20996.94

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000447

30/06/2014

9214.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000448

30/06/2014

12836.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000449

30/06/2014

15900.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000450

30/06/2014

14183.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000451

30/06/2014

8400.72

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000452

30/06/2014

2500.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ODONTOLOGO CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000453

30/06/2014

10400.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA NASF (NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000454

30/06/2014

14128.34

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATOS E COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000455

30/06/2014

13908.36

11232760000140

INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO PSF, SB, ACS, ACE E SMS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000456

01/07/2014

300.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, RELATIVAS AO MÊS DE DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000457

01/07/2014

1195.00

33669672007075

BEMFAM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000458

01/07/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PORTE PEQUENO DE PLACA: KKF-8012, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIARIAMENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0121 E LICITAÇÃO, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000459

02/07/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000460

02/07/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000461

02/07/2014

6450.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO (TIPO VAM PARA 16 PASSAGEIROS), PLACA:NQC-7794, PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE AOS SÁBADO, DOMINGO E FERIADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) REALIZANDO CONSULTA MÉDICA, RETORNO DE CONSULTA MEDICA, REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS EM CAMPINA GRANDE - PB, JOÃO PESSOA - PB E OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0127 E LICITAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000462

02/07/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000463

03/07/2014

1000.00

09196974000167

e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFARMACIA, RELATIVO A JUNHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000464

03/07/2014

400.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000465

03/07/2014

1438.43

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 474,70 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.437 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-8576, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000466

03/07/2014

1079.59

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 356,30 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.438 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000467

03/07/2014

1649.28

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 544,30 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.439 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA NDR-2034, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000468

03/07/2014

2080.65

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 684,40 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.440 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA KKF-8012 A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000469

03/07/2014

1501.06

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 495,40 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.441 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-7046, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000470

03/07/2014

1849.27

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE 610,30 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.442 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OGB-2785, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000471

03/07/2014

2191.37

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 723,20 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.443 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CELTA DE PLACAKFT-1755 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000472

03/07/2014

739.71

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 104,30 LT DE ÓLEO DIESEL B S500 E 183,40 LT DE ÓLEO DIESEL B S-10 , CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.444 E LICITAÇÃO, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ESPRINT DE PLACA NRC-7794 QUE FAZ VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000473

04/07/2014

825.00

08041657000109

KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000292013

0000474

09/07/2014

2887.50

08160290000142

FARMAGUEDES LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000122014

0000475

09/07/2014

800.00

13683378000189

MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000476

10/07/2014

100.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000352013

0000477

10/07/2014

8460.10

10831701000126

LARMED LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALR CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40380 ANEXA, MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTO DO PSF.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000322013

0000478

10/07/2014

12135.33

10831701000126

LARMED LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, POSTOS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000322013

0000479

10/07/2014

6962.36

10831701000126

LARMED LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, POSTOS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000322013

0000480

10/07/2014

6409.03

10831701000126

LARMED LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, POSTOS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000481

10/07/2014

200.00

02914690000110

COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000482

10/07/2014

200.00

02914690000110

COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000483

10/07/2014

318.00

18734162000119

SUSANA AMORIM DE ARAUJO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 53 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, CONFORME NOTA FISCAL, PRODUTO DESTINADO AOS POSTOS DO PSF.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000484

11/07/2014

3000.00

05905065000108

ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000485

11/07/2014

1000.00

11103448000157

ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000486

11/07/2014

849.00

10296287000100

ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM EQUIPAMENTO BC-3000 PLUS, CONFORME NOTA FICAL ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000242013

0000487

11/07/2014

2288.00

40946576000160

LC DISTRIBUIDORA DE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº461 ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000488

15/07/2014

750.00

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.209, PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000489

15/07/2014

1818.00

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS; CALDO DE CARNE, ARROZ, COLORAU, SARDINHA, LEITE EM PÓ, CHARQUE, VINAGRE, PROTEINA DE SOJA, BISCOITO CREAM CRACKER, SAL REFINADO, FEIJÃO, SALSICHA, FLOCOS DE MILHO, DOCE EM TABLETES, MORTADELA DENTRE OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.210 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000490

15/07/2014

1142.75

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA E AOS POSTOS DE SAÚDE DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.211 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000491

15/07/2014

796.00

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.212 ANEXA, PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

CONVENIO COM A FUND. MEDICA ASSITENCIAL DE DESTERRO - FMAD-FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Subvenções Socias

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000492

15/07/2014

6000.00

09202680000109

FUNDAÇÃO MED. ASSIS. DE DESTERRO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Sanitária

SAÚDE PARA TODOS

AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000493

17/07/2014

46.47

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE CASA LOCADA PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Sanitária

SAÚDE PARA TODOS

AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000494

17/07/2014

46.47

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE CASA LOCADA PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Sanitária

SAÚDE PARA TODOS

AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000495

17/07/2014

13.01

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE CASA LOCADA PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Sanitária

SAÚDE PARA TODOS

AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000496

17/07/2014

13.58

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE CASA LOCADA PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000497

17/07/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000498

17/07/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CASA QUE FUNCIONA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000499

17/07/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000500

17/07/2014

0.80

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000501

17/07/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000502

17/07/2014

26.84

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000503

17/07/2014

26.85

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000504

17/07/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000505

17/07/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CASA QUE FUNCIONA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000506

17/07/2014

9.62

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA QUE FUNCIONA O POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000507

17/07/2014

7.60

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA QUE FUNCIONA O POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000508

17/07/2014

7.11

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA QUE FUNCIONA O POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000509

17/07/2014

44.21

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000510

17/07/2014

63.04

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000511

17/07/2014

7.17

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE CASA LOCADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO/PB, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000512

17/07/2014

6.79

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CASA QUE FUNCIONA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000513

17/07/2014

43.79

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000514

17/07/2014

26.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA QUE FUNCIONA O POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000515

22/07/2014

350.00

00095372270497

LINDALVA BENTO DE ARAÚJO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA A INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PSF III (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA)UNIDADE: RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000516

22/07/2014

350.00

00026246589472

SEBASTIÃO ALVES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA A INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DESTERRO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000517

22/07/2014

319.40

00025211030478

PERSEU MEDEIROS DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000518

22/07/2014

350.00

00003552661484

ANA MARIA FERREIRA DE LIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA DE DESTERRO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000519

22/07/2014

700.00

00002646379412

ZELIA FERREIRA RAMALHO LEITE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000520

22/07/2014

383.30

00008059538411

RUBENS MARQUES DAS NEVES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000521

22/07/2014

941.31

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DO TELEFONE Nº (083) 3473-1273 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000522

22/07/2014

13.01

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA DE DESTERRO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000523

22/07/2014

83.23

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000524

22/07/2014

122.04

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000525

22/07/2014

13.72

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA DE DESTERRO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000526

22/07/2014

13.34

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000527

22/07/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000528

22/07/2014

51.37

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000529

22/07/2014

9.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA QUE FUNCIONA O POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000530

22/07/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE CASA LOCADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000531

22/07/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE CASA LOCADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000532

22/07/2014

350.00

00007214278472

JOSÉ ALVES DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO PSF II (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) UNIDADE: JANETE FONSECA CARNEIRO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Sanitária

SAÚDE PARA TODOS

MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCAI SANITÁRIA - PVISA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000533

22/07/2014

350.00

00055123430768

BRAZ LUCAS VERISSIMO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000534

23/07/2014

255.52

00031317367472

JOSÉ CARLOS SOARES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000535

23/07/2014

7.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000536

28/07/2014

350.00

00011167938496

WALTER BARBOSA DE ARAUJO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF NO DISTRITO DE TATAIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000537

28/07/2014

350.00

00011167938496

WALTER BARBOSA DE ARAUJO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF NO DISTRITO DE TATAIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000538

28/07/2014

350.00

00002815760410

JACILENE XAVIER DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000539

28/07/2014

158.80

09352634000269

JAIME T MOURA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 54,01 LT DE GASOLINA ORIGINAL C, CONFORME NOTA FISCAL, COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS EM VIAGENS COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000540

28/07/2014

150.50

09352634000269

JAIME T MOURA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 51,19 LT DE GASOLINA ORIGINAL C, CONFORME NOTA FISCAL, COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS EM VIAGENS COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000541

28/07/2014

169.11

09352634000269

JAIME T MOURA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 57,52 LT DE GASOLINA ORIGINAL C, CONFORME NOTA FISCAL, COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS EM VIAGENS COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000542

28/07/2014

227.38

09352634000269

JAIME T MOURA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 227,38 LT DE GASOLINA ORIGINAL C, CONFORME NOTA FISCAL, COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS EM VIAGENS COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000543

28/07/2014

714.62

09352634000269

JAIME T MOURA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 281,35 LT DE OLEO DIESEL B ORIGINAL, CONFORME NOTA FISCAL, COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS EM VIAGENS COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000544

29/07/2014

127.69

09188376000146

DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAÍBA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO-7046 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000545

29/07/2014

243.58

09188376000146

DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAÍBA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO 2014, LIC. ATRAS.LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO DE PLACA OXO-8576 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000546

29/07/2014

464.63

09188376000146

DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAÍBA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO 2014, LIC. ATRAS.LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO 2014, STTP E STTRAN DO VEICULO DE PLACA NQD-2034 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000547

29/07/2014

7.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFOR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000548

30/07/2014

3440.00

03781718000150

NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS TONER COMPATIVEL HP 1132 85A, UMA IMPRESSORA HP LASERJET, UM ROTEADOR DIGITAL, UM MONITOR LCD 20 AOC, UM GABINETE CORE I5 PLACA MÃE ON BOARD HD 500 GB E UMA MEMÓRIA 4 GB DDR3 DVD RW, PRODUTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFOR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000549

30/07/2014

399.00

03781718000150

NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM NANO STATION INTELBRAS, PRODUTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000550

31/07/2014

3500.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000551

31/07/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000552

31/07/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000553

31/07/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PORTE PEQUENO DE PLACA: KKF-8012, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIARIAMENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0148 E LICITAÇÃO, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000554

31/07/2014

11730.40

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000555

31/07/2014

9640.73

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000556

31/07/2014

26028.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000557

31/07/2014

8408.80

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000558

31/07/2014

21532.24

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000559

31/07/2014

9238.13

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000560

31/07/2014

12836.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000561

31/07/2014

6000.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000562

31/07/2014

21683.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000563

31/07/2014

10950.04

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000564

31/07/2014

2500.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ODONTOLOGO CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000565

31/07/2014

10400.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA NASF (NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000566

31/07/2014

14150.34

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATOS E COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000567

31/07/2014

13045.19

11232760000140

INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO PSF, SB, ACS, ACE E SMS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000568

01/08/2014

1200.00

00060086530410

ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0001220-4520148150391 E NOTA FISCAL FISCAL ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000569

01/08/2014

17.68

00958548001200

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CETOTIFENO XPE 1MG 120ML EMS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº682 ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000570

02/08/2014

2647.93

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 871,00 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.494 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-7046, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000571

03/08/2014

1778.46

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 585,00 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.495 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-8576, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000572

03/08/2014

2431.56

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 800,07 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.496 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA KKF-8012 A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000573

03/08/2014

2468.50

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 814,90 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.497 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFD-7315, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000574

03/08/2014

1015.68

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 335,50 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.498 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA NDR-2034, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000575

03/08/2014

1932.06

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 637,60 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.499 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CELTA DE PLACAKFT-1755 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000576

03/08/2014

2353.72

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE 774,20 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.500 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OGB-2785, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000577

03/08/2014

383.41

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 146,90 LT DE ÓLEO DIESEL B S-10, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.502 E LICITAÇÃO, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ESPRINT DE PLACA NRC-7794 QUE FAZ VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

CONVENIO COM A FUND. MEDICA ASSITENCIAL DE DESTERRO - FMAD-FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Subvenções Socias

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000578

04/08/2014

14000.00

09202680000109

FUNDAÇÃO MED. ASSIS. DE DESTERRO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000579

06/08/2014

1195.00

33669672007075

BEMFAM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000580

08/08/2014

450.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000581

08/08/2014

7.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000582

11/08/2014

200.00

02914690000110

COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000583

11/08/2014

3000.00

05905065000108

ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000584

12/08/2014

383.30

00008059538411

RUBENS MARQUES DAS NEVES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000122014

0000586

12/08/2014

1100.00

13683378000189

MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) MEGAS DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL, CASA DE APOIO, POSTOS UNIDADE DE SAÚDE PSF I, PSF II, PSF III E FARMÁCIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000587

13/08/2014

1000.00

11103448000157

ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000192014

0000588

15/08/2014

31923.00

40946576000160

LC DISTRIBUIDORA DE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.464 E LICITAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000589

20/08/2014

350.00

00003552661484

ANA MARIA FERREIRA DE LIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA DE DESTERRO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000590

20/08/2014

700.00

00002646379412

ZELIA FERREIRA RAMALHO LEITE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000591

20/08/2014

350.00

00095372270497

LINDALVA BENTO DE ARAÚJO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA A INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PSF III (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA)UNIDADE: RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000592

20/08/2014

350.00

00026246589472

SEBASTIÃO ALVES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA A INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DESTERRO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000593

20/08/2014

350.00

00007214278472

JOSÉ ALVES DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO PSF II (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) UNIDADE: JANETE FONSECA CARNEIRO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000594

20/08/2014

350.00

00011167938496

WALTER BARBOSA DE ARAUJO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF NO DISTRITO DE TATAIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000595

20/08/2014

350.00

00002815760410

JACILENE XAVIER DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000596

20/08/2014

950.00

00073935271468

LUCIANO LEITE DINIZ

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000597

20/08/2014

6450.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO (TIPO VAM PARA 16 PASSAGEIROS), PLACA:NQC-7794, PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE AOS SÁBADO, DOMINGO E FERIADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) REALIZANDO CONSULTA MÉDICA, RETORNO DE CONSULTA MEDICA, REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS EM CAMPINA GRANDE - PB, JOÃO PESSOA - PB E OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0156 E LICITAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Sanitária

SAÚDE PARA TODOS

MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCAI SANITÁRIA - PVISA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000639

20/08/2014

350.00

00055123430768

BRAZ LUCAS VERISSIMO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000598

21/08/2014

120.00

03693279000124

FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COST-COSTA TECIDOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 100 MT DE TNT 40G/M2 100XL1,40 100% POLIPROPILENO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0324.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000599

21/08/2014

255.52

00025211030478

PERSEU MEDEIROS DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000600

21/08/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000601

21/08/2014

51.01

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000602

21/08/2014

105.68

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000603

21/08/2014

925.18

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESUMO DAS FATURAS, E FATURAS ANEXEAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000604

21/08/2014

984.95

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DO TELEFONE Nº (083) 3473-1273 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000605

21/08/2014

26.01

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000606

21/08/2014

25.10

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CASA QUE FUNCIONA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000607

21/08/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000608

21/08/2014

25.99

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000609

21/08/2014

9.73

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA QUE FUNCIONA O POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000610

21/08/2014

33.26

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000611

21/08/2014

8.66

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA QUE FUNCIONA O POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000612

21/08/2014

6.66

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CASA QUE FUNCIONA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Sanitária

SAÚDE PARA TODOS

AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000613

21/08/2014

47.66

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE CASA LOCADA PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Sanitária

SAÚDE PARA TODOS

AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000614

21/08/2014

13.46

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE CASA LOCADA PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Convite

000222013

0000615

25/08/2014

60512.24

04828511000157

CONSTRUTORA RHEMA LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DE ACORDO COM A CARTA CONVITE 022/2013.

00012014

Transferência de Convênios - Saúde - Federal

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000192014

0000616

26/08/2014

14000.00

40946576000160

LC DISTRIBUIDORA DE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.465 E LICITAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000617

27/08/2014

191.64

00004777761401

IVANILDA SOUSA ALVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000618

27/08/2014

191.65

00008059538411

RUBENS MARQUES DAS NEVES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000619

28/08/2014

892.55

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESUMO DAS FATURAS, E FATURAS ANEXEAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000620

28/08/2014

1834.80

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CALDO DE CARNE, ARROZ, COLORAU, SARDINHA, LEITE EM PÓ, CHARQUE, VINAGRE, PROTEINA DE SOJA, BISCOITO CREAM CRACKER, SAL REFINADO, FEIJÃO, SALSICHA, FLOCOS DE MILHO, DOCE EM TABLETES E MORTADELA), DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.229 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000621

28/08/2014

1014.35

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000622

28/08/2014

779.15

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.231, PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000623

28/08/2014

719.00

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.232 ANEXA, PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000624

29/08/2014

180.00

17165901000136

TONY SILVA GONÇALVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DO PSF.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000625

29/08/2014

18650.40

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000626

29/08/2014

9399.40

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000627

29/08/2014

26373.13

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000628

29/08/2014

8746.66

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000629

29/08/2014

20873.50

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000630

29/08/2014

8996.80

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000631

29/08/2014

12836.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000632

29/08/2014

10200.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000633

29/08/2014

7183.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000634

29/08/2014

8450.04

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000635

29/08/2014

2500.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ODONTOLOGO CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000636

29/08/2014

10400.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA NASF (NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000637

29/08/2014

10410.34

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATOS E COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000638

29/08/2014

14273.14

11232760000140

INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO PSF, SB, ACS, ACE E SMS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000640

01/09/2014

250.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000641

01/09/2014

5746.66

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000642

01/09/2014

3000.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000643

01/09/2014

17317.07

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000644

02/09/2014

200.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000645

02/09/2014

127.76

00043950744487

DENILSON BEZERRA DE QUEIROZ

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000646

02/09/2014

15.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000647

02/09/2014

1195.00

33669672007075

BEMFAM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000648

04/09/2014

100.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000649

04/09/2014

200.00

02914690000110

COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000662

04/09/2014

766.60

00008059538411

RUBENS MARQUES DAS NEVES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000252013

0000650

05/09/2014

3500.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000651

05/09/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000652

05/09/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PORTE PEQUENO DE PLACA: KKF-8012, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIARIAMENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0167 E LICITAÇÃO, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000653

05/09/2014

6450.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO (TIPO VAM PARA 16 PASSAGEIROS), PLACA:NQC-7794, PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE AOS SÁBADO, DOMINGO E FERIADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) REALIZANDO CONSULTA MÉDICA, RETORNO DE CONSULTA MEDICA, REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS EM CAMPINA GRANDE - PB, JOÃO PESSOA - PB E OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0168 E LICITAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000654

06/09/2014

2141.22

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 704,35 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.549 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OGC 3206, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000655

06/09/2014

1697.77

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 560,30 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.550 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA KKF-8012 A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000656

06/09/2014

2868.59

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 946,70 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.551 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-7046, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, VEICULO A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000657

06/09/2014

2393.17

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 787,20 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.552 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-8576, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, VEICULO A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000658

06/09/2014

1789.03

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 590,40 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.553 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CELTA DE PLACAKFT-1755 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000659

06/09/2014

2256.44

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE 744,70 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.554 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OGB-2785, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000660

06/09/2014

2240.55

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 737,00 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.555 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFD-7315, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000661

06/09/2014

1000.00

09196974000167

e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFARMACIA, RELATIVO A JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000663

10/09/2014

400.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000242013

0000664

10/09/2014

2834.00

40946576000160

LC DISTRIBUIDORA DE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.469 ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000665

10/09/2014

3000.00

05905065000108

ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000666

10/09/2014

1000.00

11103448000157

ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000667

11/09/2014

191.64

00043950744487

DENILSON BEZERRA DE QUEIROZ

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS, PARA INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000668

11/09/2014

7.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Convite

000282013

0000669

11/09/2014

14289.63

17614228000174

COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA-EPP

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE TATAIRA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 001.

00032014

Transferência de Recursos do SUS

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000670

12/09/2014

1000.70

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DO TELEFONE Nº (083) 3473-1273 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000122014

0000671

15/09/2014

1100.00

13683378000189

MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) MEGAS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL, CASA DE APOIO, NASF, POSTOS UNIDADE DE SAÚDE PSF I, PSF II, PSF III E FARMÁCIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000672

15/09/2014

1500.00

14986805000160

ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS PROGRAMAS DO SIA, SUS, CNES, SIAB E DEMAIS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFOREM NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000673

15/09/2014

950.00

00073935271468

LUCIANO LEITE DINIZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000674

17/09/2014

7.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000675

17/09/2014

1008.91

09352634000269

JAIME T MOURA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 397,20 LT DE OLEO DIESEL B ORIGINAL, CONFORME NOTA FISCAL, COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS EM VIAGENS COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000676

17/09/2014

1274.09

09352634000269

JAIME T MOURA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 433,36 LT DE GASOLINA ORIGINAL C, CONFORME NOTA FISCAL Nº8064, COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000677

19/09/2014

485.10

09352634000269

JAIME T MOURA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 165 LT DE GASOLINA ORIGINAL C, CONFORME NOTA FISCAL, COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS EM VIAGENS COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000678

19/09/2014

729.50

09352634000269

JAIME T MOURA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 287,20 LT DE OLEO DIESEL B ORIGINAL, CONFORME NOTA FISCAL, COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS EM VIAGENS COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000679

22/09/2014

350.00

00003552661484

ANA MARIA FERREIRA DE LIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA DE DESTERRO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000680

22/09/2014

700.00

00002646379412

ZELIA FERREIRA RAMALHO LEITE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000681

22/09/2014

100.98

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000682

22/09/2014

875.30

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESUMO DAS FATURAS, E FATURAS ANEXEAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000683

22/09/2014

52.49

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000684

22/09/2014

350.00

00095372270497

LINDALVA BENTO DE ARAÚJO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA A INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PSF III (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA)UNIDADE: RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000685

22/09/2014

350.00

00026246589472

SEBASTIÃO ALVES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA A INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DESTERRO - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000686

22/09/2014

18.85

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA QUE FUNCIONA O POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000687

22/09/2014

10.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA QUE FUNCIONA O POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000688

22/09/2014

350.00

00007214278472

JOSÉ ALVES DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO PSF II (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) UNIDADE: JANETE FONSECA CARNEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000689

22/09/2014

350.00

00011167938496

WALTER BARBOSA DE ARAUJO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF NO DISTRITO DE TATAIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000690

22/09/2014

350.00

00002815760410

JACILENE XAVIER DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000691

22/09/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000692

22/09/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE CASA LOCADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Sanitária

SAÚDE PARA TODOS

MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCAI SANITÁRIA - PVISA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000693

22/09/2014

350.00

00055123430768

BRAZ LUCAS VERISSIMO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Sanitária

SAÚDE PARA TODOS

AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000694

22/09/2014

14.62

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE CASA LOCADA PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Sanitária

SAÚDE PARA TODOS

AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000695

22/09/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE CASA LOCADA PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000696

22/09/2014

319.40

00025211030478

PERSEU MEDEIROS DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000322013

0000697

22/09/2014

14031.40

10831701000126

LARMED LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, POSTOS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000698

23/09/2014

117.60

33669672007075

BEMFAM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000699

24/09/2014

1964.50

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CALDO DE GALINHA, ARROZ, MAC FORTALEZA, COLORAU, LEITE EM PÓ, VINAGRE, ACHOCOLATADO, BISCOITO CREAM CRACKER, PROTEINA DE SOJA, FEIJÃO, SALSICHA, MARGARINA, FLOCOS DE MILHO, CARNE DE CHARQUE, DOCE EM TABLETES E MORTADELA), DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.261 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000700

24/09/2014

737.00

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.262 ANEXA, PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000701

24/09/2014

790.00

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.263, PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000702

24/09/2014

1505.50

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000703

30/09/2014

7.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000704

30/09/2014

1195.00

33669672007075

BEMFAM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000705

30/09/2014

2942.00

14827427000172

TARCIO DE SOUSA DINIZ ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE ATESTADOS MÉDICO, FICHA DE ATENDIMENTO, FICHA LAUDO PARA TESTE RÁPIDO SÍFILIS, REQUISIÇÃO DE EXAMES (TESTE DO PEZINHO), FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, FICHA DE ATENDIMENTO COLETIVA, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHA PERINATAL, RECEITUARIO AZUL, RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, SOLICITAÇÃO DE EXAMES DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO - PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000706

30/09/2014

360.00

17165901000136

TONY SILVA GONÇALVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DO PSF, CASA DE APOIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000707

30/09/2014

8181.33

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000708

30/09/2014

20606.51

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000709

30/09/2014

19445.08

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000710

30/09/2014

12836.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000711

30/09/2014

8208.31

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000712

30/09/2014

26404.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000713

30/09/2014

8408.80

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000714

30/09/2014

11000.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000715

30/09/2014

10400.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA NASF (NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000716

30/09/2014

9399.40

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000717

30/09/2014

13375.67

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000718

30/09/2014

2500.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ODONTOLOGO CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000719

30/09/2014

14255.69

11232760000140

INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO PSF, SB, ACS, ACE E SMS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000720

30/09/2014

9591.06

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATOS E COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000322013

0000721

01/10/2014

8713.98

10831701000126

LARMED LTDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000322013

0000722

01/10/2014

4428.70

10831701000126

LARMED LTDA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000723

01/10/2014

1140.00

18764631000142

SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE TRÊS AR CONDICIONADOS E TRÊS RECARGAS DE GÁS ONDE OS MESMOS ENCONTRAVAM-SE INOPERANTES E LOGO APOS A MANUTENÇÃO RETORNARAM AS SUAS CARACTERISTICAS NORMAIS PARA O USO CONFORME O FABRICANTE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000745

01/10/2014

8450.04

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000724

02/10/2014

500.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000725

02/10/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000726

02/10/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000252013

0000727

02/10/2014

6450.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000252013

0000728

02/10/2014

3500.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000729

02/10/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PORTE PEQUENO DE PLACA: KKF-8012, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARRENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, RETORNO, EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS EM CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0177 E LICITAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000730

02/10/2014

2384.00

00622097000174

A C PNEUS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE PNEUS 205/70R15 CONTINENTAL VANCO 8 106/1, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00003385, PRODUTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO QUE FAZ VIAGEM COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000731

02/10/2014

960.00

00622097000174

A C PNEUS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE PNEUS 175/70R13 GPS 3, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº03386 ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000732

02/10/2014

960.00

00622097000174

A C PNEUS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE PNEUS 175/70R13 GPS 3, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº03387 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000733

02/10/2014

608.00

16938548000117

GEO LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B E E CONFORME RDC 306/04, E COLETA DE QUATRO BOMBONAS QUINZENAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 DE ACORDO COM CONTRATO VIGENTE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000734

06/10/2014

2063.01

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 678,60 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.605 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-7046, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, VEICULO A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000735

06/10/2014

1696.13

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 557,90 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.606 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OGC 3206, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000736

06/10/2014

1566.56

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 517,00 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.607 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-8576, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, VEICULO A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000737

06/10/2014

1467.18

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 484,20 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.608 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA KKT 8612, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000738

06/10/2014

1444.80

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 476,80 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.609 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFD-7315, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000739

06/10/2014

304.23

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 69,41 LT DE ÓLEO DIESEL B S500 E 50,20 LT DE ÓLEO DIESEL B S-10, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.610 E LICITAÇÃO, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ESPRINT DE PLACA NRC-7794 QUEFAZ VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000740

06/10/2014

1791.40

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 591,20 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.611 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CELTA DE PLACAKFT-1755 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000741

06/10/2014

1702.62

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE 561,90 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.612 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OGB-2785, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000122014

0000742

09/10/2014

1100.00

13683378000189

MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000743

09/10/2014

1000.00

11103448000157

ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000744

09/10/2014

3000.00

05905065000108

ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000746

10/10/2014

2560.00

08041657000109

KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A CAMPANHA DE PREVENÇÃO, OUTUBRO ROSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004.111 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000747

13/10/2014

950.00

00073935271468

LUCIANO LEITE DINIZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000748

13/10/2014

200.00

02914690000110

COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000749

13/10/2014

574.95

00008059538411

RUBENS MARQUES DAS NEVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000750

13/10/2014

39.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Convite

000282013

0000751

15/10/2014

16451.88

17614228000174

COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA-EPP

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE TATAIRA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 002.

00032014

Transferência de Recursos do SUS

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000752

20/10/2014

350.00

00003552661484

ANA MARIA FERREIRA DE LIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA DE DESTERRO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000753

20/10/2014

700.00

00002646379412

ZELIA FERREIRA RAMALHO LEITE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000754

20/10/2014

350.00

00055123430768

BRAZ LUCAS VERISSIMO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000755

20/10/2014

107.79

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000756

20/10/2014

14.20

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA DE DESTERRO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000757

20/10/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000758

20/10/2014

532.16

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DO TELEFONE Nº (083) 3473-1273 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000759

20/10/2014

947.83

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESUMO DAS FATURAS, E FATURAS ANEXEAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000760

20/10/2014

7.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000761

20/10/2014

350.00

00095372270497

LINDALVA BENTO DE ARAÚJO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA A INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PSF III (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA)UNIDADE: RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000762

20/10/2014

350.00

00026246589472

SEBASTIÃO ALVES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA A INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DESTERRO - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000763

20/10/2014

350.00

00002815760410

JACILENE XAVIER DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000764

20/10/2014

350.00

00007214278472

JOSÉ ALVES DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO PSF II (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) UNIDADE: JANETE FONSECA CARNEIRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000765

20/10/2014

32.49

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000766

20/10/2014

38.90

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000767

20/10/2014

11.27

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA QUE FUNCIONA O POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000768

20/10/2014

11.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA QUE FUNCIONA O POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000769

20/10/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CASA QUE FUNCIONA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000770

20/10/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000771

20/10/2014

26.39

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000772

20/10/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000773

20/10/2014

550.00

17185124000191

V S AZEVEDO - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº088 ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000774

21/10/2014

255.52

00025211030478

PERSEU MEDEIROS DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000292013

0000775

21/10/2014

3813.70

08160290000142

FARMAGUEDES LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.007.306 E LICITAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000776

21/10/2014

1003.90

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DOMESTICOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA E AOS POSTOS DE SAÚDE DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.278 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000777

21/10/2014

2044.00

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FLOCÃO DE MILHO NUTRIMASSA, CALDO DE CARNE YORK, PROTEINA DE SOJA, MAC FORTALEZA, LEIT, LEITE EM PÓ PETINHO, CHARQUE VINHETO, ACHOC EM PÓ, ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO CREAM CRACKER VITAMASSA, COLORAU EM PÓ, ÓLEO DE SOJA, AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO CARIOCA, CONDIMENTO, SALSHICHA BOVINA, MARGARINA PRIMOR, MORTADELA, FARINHA DE TRIGO), DEST. A CASA DE APOIO AO PROF. DA ATENÇÃO BASICA, CONF. NF Nº0279.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000778

21/10/2014

859.30

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.277 ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000779

21/10/2014

769.00

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000276 ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000780

23/10/2014

383.30

00008059538411

RUBENS MARQUES DAS NEVES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000781

23/10/2014

15.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000782

24/10/2014

1562.30

08756296000187

ADENILSON DE LIRA LIMEIRA (CASA DO FAZENDEIRO)

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.023 ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000783

29/10/2014

319.40

00080510787487

MARIA DO SOCORRO MOISES DE SOUSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS, PARA INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000784

31/10/2014

16675.76

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000785

31/10/2014

8799.40

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000786

31/10/2014

26662.35

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000787

31/10/2014

9349.99

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000788

31/10/2014

21290.91

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000789

31/10/2014

8550.33

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000790

31/10/2014

12836.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000791

31/10/2014

11000.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000792

31/10/2014

8450.04

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000793

31/10/2014

13292.34

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000794

31/10/2014

2500.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ODONTOLOGO CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000795

31/10/2014

10400.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA NASF (NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000796

31/10/2014

13978.85

11232760000140

INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO PSF, SB, ACS, ACE E SMS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000797

31/10/2014

12497.51

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATOS E COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000798

03/11/2014

500.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000799

03/11/2014

608.00

16938548000117

GEO LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000800

03/11/2014

1700.00

00046712844487

GILMAR LUCENA DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DE PLACA 0X0-7046, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8639 ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000801

04/11/2014

1721.07

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 617,60 LT DE ÓLEO DIESEL B S-10 E 48,80 LT DE ÓLEO DIESEL B S500, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.660 E LICITAÇÃO, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ESPRINT DE PLACA NRC-7794 QUE FAZ VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000802

04/11/2014

2275.87

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 748,62 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.661 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA KKT-8012 A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000803

04/11/2014

2358.05

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 778,18 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.662 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OGC 3206, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000804

04/11/2014

2465.34

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 813,59 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.663 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-8576, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, VEICULO A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000805

04/11/2014

2459.62

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 811,76 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.664 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-7046, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, VEICULO A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000806

04/11/2014

2286.40

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 752,08 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.665 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CELTA DE PLACAKFT-1755 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000807

04/11/2014

2032.96

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 670,90 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.666 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFD-7315, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000808

04/11/2014

2297.35

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE 758,20 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.667 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OGB-2785, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000252013

0000809

07/11/2014

6450.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000810

07/11/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000811

07/11/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000812

07/11/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000252013

0000813

07/11/2014

3500.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000814

07/11/2014

176.40

09352634000269

JAIME T MOURA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 60 LT DE GASOLINA ORIGINAL C, CONFORME NOTA FISCAL 000008647, COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS EM VIAGENS COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000815

07/11/2014

1021.50

09352634000269

JAIME T MOURA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 402,16 LT DE ÓLEO DIESEL B ORIGINAL, CONFORME NOTA FISCAL 000008648, COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS EM VIAGENS COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), NO MÊS DE SETEMBRODE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000816

10/11/2014

3000.00

05905065000108

ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000122014

0000817

10/11/2014

1100.00

13683378000189

MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA HOSPITAL, CASA DE APOIO, NASF, POSTOS DE SAÚDE DO PSF I, PSF II, PSF III, FARMÁCIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFOR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000322013

0000859

10/11/2014

14031.40

10831701000126

LARMED LTDA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000818

11/11/2014

1000.00

11103448000157

ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000819

11/11/2014

200.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SMS COMISSIONADOS E CONTRATADOS RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000820

12/11/2014

574.95

00008059538411

RUBENS MARQUES DAS NEVES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000824

12/11/2014

950.00

00073935271468

LUCIANO LEITE DINIZ

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000821

13/11/2014

278.80

09352634000269

JAIME T MOURA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 94,83 LT DE GASOLINA ORIGINAL C, CONFORME NOTA FISCAL 000008686, COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS EM VIAGENS COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000822

13/11/2014

1161.60

09352634000269

JAIME T MOURA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 457,32 LT DE ÓLEO DIESEL B ORIGINAL, CONFORME NOTA FISCAL 000008687, COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS EM VIAGENS COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000823

13/11/2014

200.00

02914690000110

COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000825

17/11/2014

15.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000827

18/11/2014

227.00

18970382000141

JHONANTHAN DE ARAUJO LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000322013

0000828

18/11/2014

13519.10

10831701000126

LARMED LTDA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000352013

0000829

18/11/2014

8468.57

10831701000126

LARMED LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALR CONFORME NOTA FISCAL DE Nº42826 ANEXA, DESTINADOS AOS POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000826

19/11/2014

7.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000830

20/11/2014

1282.50

10144577000120

JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO REFERENTE A 30 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000134 ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000831

21/11/2014

255.52

00025211030478

PERSEU MEDEIROS DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000832

25/11/2014

1500.00

14986805000160

ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS PROGRAMAS DO SIA, SUS, CNES, SIAB E DEMAIS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFOREM NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000833

25/11/2014

1000.00

09196974000167

e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFARMACIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000834

25/11/2014

2156.50

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FLOCÃO DE MILHO, CALDO DE GALINHA, PROTEINA DE SOJA, MAC FORTALEZA, LEITE EM PÓ, CHARQUE VINHETO, ACHOC EM PÓ, ARROZ CAÇAROLA, BISC CREAM CRACKER, COLORAU EM PÓ, ÓLEO DE SOJA, AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO CARIOCA, CONDIMENTO, SALSICHA BOVINA, MARG PRIMOR, MORTADELA, FARINHA DE TRIGO), DEST. A CASA DE APOIO AO PROF. DA ATENÇÃO BASICA, CONF. NF Nº0321.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000835

25/11/2014

1698.00

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000836

26/11/2014

853.80

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.323 ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000837

26/11/2014

964.25

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.324 ANEXA, PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000838

28/11/2014

350.00

00003552661484

ANA MARIA FERREIRA DE LIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA DE DESTERRO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000839

28/11/2014

350.00

00026246589472

SEBASTIÃO ALVES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA A INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DESTERRO - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000840

28/11/2014

700.00

00002646379412

ZELIA FERREIRA RAMALHO LEITE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000841

28/11/2014

350.00

00002815760410

JACILENE XAVIER DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000842

28/11/2014

350.00

00007214278472

JOSÉ ALVES DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO PSF II (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) UNIDADE: JANETE FONSECA CARNEIRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000843

28/11/2014

350.00

00055123430768

BRAZ LUCAS VERISSIMO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000844

28/11/2014

31.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000845

28/11/2014

13459.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000846

28/11/2014

10400.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA NASF (NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000847

28/11/2014

20240.10

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000848

28/11/2014

8036.60

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000849

28/11/2014

9048.33

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000850

28/11/2014

16317.07

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000851

28/11/2014

12594.66

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000852

28/11/2014

25690.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000853

28/11/2014

9114.46

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000854

28/11/2014

2500.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ODONTOLOGO CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000855

28/11/2014

11000.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000856

28/11/2014

16850.04

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000857

28/11/2014

13940.77

11232760000140

INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO PSF, SB, ACS, ACE E SMS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000858

28/11/2014

11326.30

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATOS E COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000860

01/12/2014

574.95

00008059538411

RUBENS MARQUES DAS NEVES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000861

02/12/2014

608.00

16938548000117

GEO LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000252013

0000862

02/12/2014

3550.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092014

0000863

02/12/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092014

0000864

02/12/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092014

0000865

02/12/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000252013

0000866

02/12/2014

6450.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000867

02/12/2014

600.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SMS RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000032014

0000868

05/12/2014

2929.97

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 885,00 LT DE ÓLEO DIESEL B S-10 E 241,80 LT DE ÓLEO DIESEL B S500, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.702 E LICITAÇÃO, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ESPRINT DE PLACA NRC-7794 QUE FAZ VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

PROGRAM DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0000869

05/12/2014

2315.00

14827427000172

TARCIO DE SOUSA DINIZ ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE ATESTADOS MÉDICO, RECEITUÁRIOS ESPECIAL, REQUISIÇÃO DE EXAMES, A VEIAM, ENVELOPES, PAPEL TIMBRADO E CARTÃO DE MEDICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00083 E LICITAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000870

08/12/2014

1825.86

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 594,78 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.703 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CELTA DE PLACAKFT-1755 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000871

08/12/2014

1635.30

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE 534,48 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.704 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OGB-2785, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000872

08/12/2014

1924.90

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 632,90 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.705 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-8576, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, VEICULO A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000873

08/12/2014

1763.00

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 575,92 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.706 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-7046, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, VEICULO A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000874

08/12/2014

1606.43

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 525,70 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.707 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFD-7315, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000875

08/12/2014

1742.86

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 569,82 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.708 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OGC 3206, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000482013

0000876

08/12/2014

1864.79

03605056000168

MARIA DE LOURDES MENDONÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 608,00 LT DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.709 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00048/2013, COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA KKT-8012 A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000879

09/12/2014

350.00

00095372270497

LINDALVA BENTO DE ARAÚJO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA A INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PSF III (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA)UNIDADE: RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000877

10/12/2014

200.00

02914690000110

COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000878

10/12/2014

200.00

02914690000110

COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000122014

0000880

11/12/2014

500.00

13683378000189

MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5MB (MEGA BITES) DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CASA DE APOIO E FARMÁCIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000881

11/12/2014

180.00

00082681961491

ERALDO GUEDES JUSTINO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTAS E CONFEÇÃO DE DEZ COPOIAS DE CHAVES DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000882

11/12/2014

1035.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESUMO DAS FATURAS, E FATURAS ANEXEAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000883

11/12/2014

1122.74

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DO TELEFONE Nº (083) 3473-1273 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000884

11/12/2014

31.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000885

11/12/2014

700.00

00028176251453

MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SOARES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA COM GARAGEM PARA A ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

PROGRAM DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000292013

0000886

12/12/2014

3429.80

08160290000142

FARMAGUEDES LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.007.493 E LICITAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000887

12/12/2014

8790.35

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014 DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, CARGOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000888

12/12/2014

16506.50

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000889

12/12/2014

8178.18

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014 DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CARGOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000890

12/12/2014

7427.06

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000891

12/12/2014

24870.76

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000892

12/12/2014

17413.21

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DOS PROFISSIONAIS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), CARGOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022014

0000893

15/12/2014

3000.00

05905065000108

ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000894

15/12/2014

1000.00

11103448000157

ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000072014

0000895

16/12/2014

1775.00

03781718000150

NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS TONER COMPATIVEL HP 35A, DOIS TONER COMPATIVEL HP 1132 REF 85A, UM ESTABILIZADOR 1000 VA BMI E UM NO BREAK 1350 FORCELINE, CONFORME NOTA FISCAL, PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFOR - SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000072014

0000896

16/12/2014

885.00

03781718000150

NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS TONER COMPATIVEL HP 35A, UM ROTEADOR DIGITAL WIRELESS TP LINK E UM ESTABILIZADOR 500 VA BMI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

PROGRAM DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

000072014

0000897

16/12/2014

480.00

03781718000150

NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS ROTEADORES DIGITAIS WIRELESS TP LINK W311R 300 MBPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.002.348 ANEXA, PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO PSF.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000322013

0000898

16/12/2014

8713.98

10831701000126

LARMED LTDA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000899

16/12/2014

255.52

00005968679484

LUZIA VILMA PEREIRA NASCIMENTO

MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000900

16/12/2014

1000.00

09196974000167

e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFARMACIA, CONFORME NOTA FISCAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000901

16/12/2014

1500.00

14986805000160

ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS PROGRAMAS DO SIA, SUS, CNES, SIAB E DEMAIS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFOREM NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000902

16/12/2014

2384.00

00622097000174

A C PNEUS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE PNEUS 205/70R15 CONTINENTAL VANCO, CONFORME NOTA FISCAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000042014

0000903

16/12/2014

960.00

00622097000174

A C PNEUS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE PNEUS 175/70R13 GPS 3, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00003589 ANEXA, PRODUTOS DESTINADOS A VEICULO A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000042014

0000904

16/12/2014

960.00

00622097000174

A C PNEUS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE PNEUS 175/70R13 GPS 3, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00003590 ANEXA, PRODUTOS DESTINADOS A VEICULO A SERVIÇO DA VIGILANCIA EM SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000911

16/12/2014

950.00

00073935271468

LUCIANO LEITE DINIZ

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000905

17/12/2014

1000.00

09196974000167

e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFARMACIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000906

17/12/2014

1000.00

09196974000167

e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFARMACIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000322013

0000907

18/12/2014

840.90

10831701000126

LARMED LTDA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000908

19/12/2014

1000.00

24511222000137

JOSÉ FLORENTINO DE MELO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.906 ANEXA, PRODUTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

PROGRAM DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000909

19/12/2014

1525.60

24511222000137

JOSÉ FLORENTINO DE MELO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.907 ANEXA, PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA).

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000910

22/12/2014

608.00

16938548000117

GEO LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP

00000000

Serviços de Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000912

22/12/2014

380.00

06331643000102

P. RONELLY DE ARAUJO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PC PARA PB GOL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.003.153 ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000913

23/12/2014

1566.00

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000914

23/12/2014

785.05

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.361 ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000915

23/12/2014

1182.90

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAÚDE PARA TODOS

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000916

23/12/2014

743.50

03705280000121

WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.365 ANEXA, PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000917

23/12/2014

2534.50

02832274000172

ENSAIO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, SENDO; DEZ DE HEPATITE B. HGsA8 (SORO), DOIS COOMBS INDIRETO (SORO), TRÊS CITOMEGALOVIRUS - IgG, TRÊS CITOMEGALOVIROS - IgM, CINCO HEDOTITI C- ANTI HCV, CINCO HIV 1 E 2 - ANTICORPOS, DEZ RUBEOLA - IgG, DEZ RUBEOLA - IgM, 16 TOXOPLASMOSE IgG E 16 TOXOPLASMOSE IgM.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000242013

0000918

23/12/2014

3567.00

40946576000160

LC DISTRIBUIDORA DE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.487 ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFOR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000919

23/12/2014

1562.30

08756296000187

ADENILSON DE LIRA LIMEIRA (CASA DO FAZENDEIRO)

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000920

24/12/2014

7.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8738-6 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000921

26/12/2014

350.00

00003552661484

ANA MARIA FERREIRA DE LIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA DE DESTERRO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000922

26/12/2014

350.00

00026246589472

SEBASTIÃO ALVES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA A INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DESTERRO - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000923

26/12/2014

700.00

00002646379412

ZELIA FERREIRA RAMALHO LEITE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000924

26/12/2014

350.00

00095372270497

LINDALVA BENTO DE ARAÚJO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA A INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PSF III (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA)UNIDADE: RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000925

26/12/2014

350.00

00007214278472

JOSÉ ALVES DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO PSF II (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) UNIDADE: JANETE FONSECA CARNEIRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000926

26/12/2014

350.00

00002815760410

JACILENE XAVIER DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000927

26/12/2014

350.00

00055123430768

BRAZ LUCAS VERISSIMO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000928

29/12/2014

255.52

00025211030478

PERSEU MEDEIROS DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

PROGRAM DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) -SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000352013

0000929

29/12/2014

4207.35

10831701000126

LARMED LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALR CONFORME NOTA FISCAL DE Nº43540 ANEXA, DESTINADOS AOS POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000322013

0000930

29/12/2014

5318.79

10831701000126

LARMED LTDA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000931

30/12/2014

574.95

00008059538411

RUBENS MARQUES DAS NEVES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000932

30/12/2014

1221.62

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESUMO DAS FATURAS, E FATURAS ANEXEAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000933

30/12/2014

246.80

09352634000269

JAIME T MOURA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 83,94 LT DE GASOLINA ORIGINAL C, CONFORME NOTA FISCAL Nº9174, COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000934

30/12/2014

296.70

09352634000269

JAIME T MOURA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 100,91 LT DE GASOLINA ORIGINAL C, CONFORME NOTA FISCAL Nº9175, COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000935

30/12/2014

278.49

09352634000269

JAIME T MOURA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 94,72 LT DE GASOLINA ORIGINAL C, CONFORME NOTA FISCAL Nº9176, COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000936

30/12/2014

839.90

09352634000269

JAIME T MOURA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 330,66 LT DE ÓLEO DIESEL B ORIGINAL, CONFORME NOTA FISCAL 000009177, COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS EM VIAGENS COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), NO MÊS DE NOVEMBRODE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000937

30/12/2014

278.00

09352634000269

JAIME T MOURA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 94,55 LT DE GASOLINA ORIGINAL C, CONFORME NOTA FISCAL Nº09183, COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000938

30/12/2014

295.00

09352634000269

JAIME T MOURA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 100,34 LT DE GASOLINA ORIGINAL C, CONFORME NOTA FISCAL Nº09184, COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000939

30/12/2014

245.00

09352634000269

JAIME T MOURA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 83,33 LT DE GASOLINA ORIGINAL C, CONFORME NOTA FISCAL Nº09185, COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000940

30/12/2014

961.94

09352634000269

JAIME T MOURA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 378,71 LT DE ÓLEO DIESEL B ORIGINAL, CONFORME NOTA FISCAL 000009186, COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS EM VIAGENS COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), NO MÊS DE DEZEMBRODE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092014

0000941

30/12/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092014

0000942

30/12/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092014

0000943

30/12/2014

3050.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000252013

0000944

30/12/2014

6450.00

15329604000153

E M N CONST. E LOCAÇÕES - ME

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000945

31/12/2014

3000.00

14986805000160

ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS PROGRAMAS DO SIA, SUS, CNES, SIAB E DEMAIS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000946

31/12/2014

18902.72

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000947

31/12/2014

17010.40

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000948

31/12/2014

5120.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000949

31/12/2014

13459.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000950

31/12/2014

25966.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000951

31/12/2014

8286.60

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000952

31/12/2014

9048.33

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE PARA TODOS

TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000953

31/12/2014

11000.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000954

31/12/2014

10400.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA NASF (NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000955

31/12/2014

7200.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000956

31/12/2014

9114.46

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

SAÚDE PARA TODOS

MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000957

31/12/2014

2500.00

10493355000113

Fundo Municipal de Saude de Desterro

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ODONTOLOGO CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Quantidade de Registros: 956

Última atualização: 11/06/2024