| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 03/01/2014 | 120.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03/01/2014, JUNTO A CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA.NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E ADITIVO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 06/01/2014 | 240.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07/01/2014, JUNTO A CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA E TCE-PB, PARA FAZER INSCRIÇÃO PARAUM TREINAMENTO SOBRE O NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E ADITIVOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 08/01/2014 | 44.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO REFERIDO INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS 01/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 15/01/2014 | 90.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. DE ESCRIT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS 12/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 16/01/2014 | 160.00 | 00048831280406 | MARIA BETANIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MARIA BETANIA GOMES MEDEIROS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17/01/2014, JUNTO A INFOPUBLIC TECNOLOGIA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 16/01/2014 | 240.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17/01/2014, JUNTO A CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA E TCE-PB, PARA O TREINAMENTO SOBRE ONOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E ADITIVO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 27/01/2014 | 335.00 | 00004354660466 | JOSE BRUNO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOC9632/PB, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PRESIDENTE DO IMPSEC JUNTO A CENCAP E TCE-PN, NO MÊS 01/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 27/01/2014 | 1600.00 | 07374237000181 | ARIMA- CONSULTORIA ATUARIAL F. MERC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL E INVESTIMENTOS, EMISSAO/RENOVACAO DE CRP E CALCULO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IMPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 29/01/2014 | 91.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA - INSS, RELATIVO AO MÊS 12/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 29/01/2014 | 423.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA - INSS, RELATIVO AO 13° SALARIO DO ANO 2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 31/01/2014 | 11302.66 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 31/01/2014 | 832.60 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTARIO), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 31/01/2014 | 500.00 | 00003366484489 | ANATHUSIA ANGELLES ANTERO FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3° PARCELA PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS RELATIVOS A ELABORAÇÃO, GERAÇÃO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DE GFIPS/SEFIP DO PERIODO DE 08/2000 A 05/2005. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 31/01/2014 | 921.07 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO INSTITUTO NO MÊS 01/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 31/01/2014 | 49.24 | 10761708000119 | CAMARA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO AO MES 01/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 31/01/2014 | 4005.06 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 31/01/2014 | 4705.78 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS LICENCIADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 31/01/2014 | 28810.71 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 31/01/2014 | 183792.49 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 31/01/2014 | 2338.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS (PARTE EMPREGADOR), RELATIVO AO MÊS 01/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 31/01/2014 | 600.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUCIONA O REFERIDO INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS 01/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 31/01/2014 | 500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E EMISSÃO DE CHEQUE, RELATIVO AO MÊS 01/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 31/01/2014 | 2000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS 01/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 03/02/2014 | 150.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE NOTA EMPENHO 2000020, OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS (PARTE EMPREGADOR), RELATIVO AO MÊS 01/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 03/02/2014 | 120.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03/02/2014, PARA UMA AUDIENCIA COM CONSELHEIRO UMBERTO PORTO JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 03/02/2014 | 119.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADA DO TERMINAL 083- 3372-2436, PERTENCENTE AO IMPSEC, RELATIVO AO MÊS 01/2014 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 04/02/2014 | 240.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/02/2014 A 05/02/2014, JUNTO A CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA E AO TCE-PB. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 04/02/2014 | 100.00 | 00008925101459 | JOAO BATISTA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PARA JOAO BATISTA S. DE ANDRADE, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 04 E 05/02/2014, JUNTO A INFO PUBLIC TECNOLOGIA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 04/02/2014 | 80.00 | 00097833045420 | GILBERLITA MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PARA GILBERLITA MARTINS DE MEDEIROS, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 04 E 05/02/2014, JUNTO A INFO PUBLIC TECNOLOGIA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 04/02/2014 | 160.00 | 00048831280406 | MARIA BETANIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PARA MARIA BETANIA G. MEDEIROS, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 04 E 05/02/2014, JUNTO A INFO PUBLIC TECNOLOGIA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 05/02/2014 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO DA TOMADA DE PREÇOS N001/2014, NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 06/02/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 06/02/2014 | 330.00 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O REFERIDO INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 06/02/2014 | 410.00 | 00004354660466 | JOSE BRUNO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOC9632/PB, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, C/ FINALIDADE DE TRANSPORTAR PRESIDENTE DO IMPSEC JUNTO A CENCAP E AO TCE-PB, NOS DIAS 06/01/2014 A 07/01/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 07/02/2014 | 53.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO REFERIDO INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS 02/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 07/02/2014 | 410.00 | 00004354660466 | JOSE BRUNO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOC9632/PB, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, C/ FINALIDADE DE TRANSPORTAR PRESIDENTE DO IMPSEC JUNTO A CENCAP E AO TCE-PB, NOS DIAS 16/01/2014 A 17/01/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 11/02/2014 | 120.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11/02/2014, PARA UMA AUDIENCIA COM CONSELHEIRO RENATO SERGIO JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 11/02/2014 | 90.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. DE ESCRIT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS 01/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 11/02/2014 | 510.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENÂNCIO - INFOSERVICES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DOS CARTUCHOS, TROCA DE CINLINDROS, CONSERTO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTE AO IMPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 12/02/2014 | 500.00 | 00003366484489 | ANATHUSIA ANGELLES ANTERO FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4° PARCELA PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS RELATIVOS A ELABORAÇÃO, GERAÇÃO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DE GFIPS/SEFIP DO PERIODO DE 08/2000 A 05/2005. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 12/02/2014 | 362.00 | 00003366484489 | ANATHUSIA ANGELLES ANTERO FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS RELATIVOS A ELABORAÇÃO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL GFIP/SEFIP, RELATIVO AO MÊS 01/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 12/02/2014 | 25.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO IMPSEC, RELATIVO AO MÊS 01/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 13/02/2014 | 335.00 | 00004354660466 | JOSE BRUNO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOC9632/PB, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PRESIDENTE DO IMPSEC JUNTO A TCE-PB, NO DIA 13/02/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 13/02/2014 | 500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E EMISSÃO DE CHEQUE, RELATIVO AO MÊS 02/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 15/02/2014 | 595.90 | 10573341000100 | JANAINA ALVES DE SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O REFERIDO INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 17/02/2014 | 120.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17/02/2014, JUNTO A CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 17/02/2014 | 80.00 | 00003189383405 | ANDREA DA SILVA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA ANDRE DA SILVA COSTA SOUZA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 17/02/2014, JUNTO A CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 17/02/2014 | 335.00 | 00004354660466 | JOSE BRUNO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOC9632/PB, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PRESIDENTE DO IMPSEC JUNTO A TCE-PB, NO DIA 03/02/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 25/02/2014 | 80.00 | 00003189383405 | ANDREA DA SILVA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA ANDRE DA SILVA COSTA SOUZA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 25/02/2014, JUNTO A CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 25/02/2014 | 410.00 | 00004354660466 | JOSE BRUNO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOC9632/PB, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PRESIDENTE DO IMPSEC JUNTO A CENCAP E TCE-PB, NO DIA 04/02/2014 A 05/02/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 25/02/2014 | 335.00 | 00004354660466 | JOSE BRUNO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOC9632/PB, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PRESIDENTE DO IMPSEC JUNTO A TCE-PB, NO DIA 25/02/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 25/02/2014 | 120.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25/02/2014, JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 25/02/2014 | 50.00 | 00008925101459 | JOAO BATISTA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PARA JOAO BATISTA S. DE ANDRADE, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 25/02/204, JUNTO A INFO PUBLIC TECNOLOGIA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 26/02/2014 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS N001/2014, NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 27/02/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 26/02/2014 | 335.00 | 00004354660466 | JOSE BRUNO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOC9632/PB, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PRESIDENTE DO IMPSEC JUNTO A CENCAP, NO DIA 26/02/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 27/02/2014 | 79.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA - INSS, RELATIVO AO MÊS 01/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 27/02/2014 | 300.86 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA - EMPRESTIMOS CAIXA, RELATIVO AO MÊS 01/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 27/02/2014 | 832.60 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 27/02/2014 | 11543.99 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 27/02/2014 | 29477.84 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 28/02/2014 | 4574.38 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO IMPSEC, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 28/02/2014 | 1531.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO INSTITUTO NO MÊS 02/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 28/02/2014 | 362.00 | 00003366484489 | ANATHUSIA ANGELLES ANTERO FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS RELATIVOS A ELABORAÇÃO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL GFIP/SEFIP, RELATIVO AO MÊS 02/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 28/02/2014 | 198882.66 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 28/02/2014 | 2000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS 02/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 28/02/2014 | 4079.68 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO LICENCIADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 28/02/2014 | 2538.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA - INSS, RELATIVO AO MÊS 02/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 28/02/2014 | 600.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUCIONA O REFERIDO INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS 02/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 03/03/2014 | 2538.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, RELATIVO AO MÊS 02/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 03/03/2014 | 11.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA - INSS, RELATIVO AO MÊS 02/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 10/03/2014 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS N001/2014, NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 12/03/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 11/03/2014 | 46.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO REFERIDO INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS 03/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 12/03/2014 | 130.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADA DO TERMINAL 083- 3372-2436, PERTENCENTE AO IMPSEC, RELATIVO AO MÊS 02/2014 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 12/03/2014 | 25.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO IMPSEC, RELATIVO AO MÊS 02/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 12/03/2014 | 500.00 | 00003366484489 | ANATHUSIA ANGELLES ANTERO FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5° PARCELA DE UM TOTAL DE 6, PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS RELATIVOS A ELABORAÇÃO, GERAÇÃO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DE GFPS/SEFIP DO PERIODO DE 08 DE 2000 A 05 DE 2005. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 12/03/2014 | 90.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. DE ESCRIT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS 02/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 14/03/2014 | 628.00 | 10573341000100 | JANAINA ALVES DE SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O REFERIDO INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 25/03/2014 | 362.00 | 00003366484489 | ANATHUSIA ANGELLES ANTERO FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS RELATIVOS A ELABORAÇÃO, GERAÇÃO E TRNSMISSÃO DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS RAIS DO MINISTERIO DO TRABALHADO ANO BASE 2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 31/03/2014 | 10820.00 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 31/03/2014 | 832.60 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 31/03/2014 | 192912.88 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 31/03/2014 | 10140.80 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS LICENCIADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 31/03/2014 | 29198.51 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 31/03/2014 | 2390.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, RELATIVO AO MÊS 03/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 31/03/2014 | 600.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUCIONA O REFERIDO INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS 03/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 31/03/2014 | 362.00 | 00003366484489 | ANATHUSIA ANGELLES ANTERO FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS RELATIVOS A ELABORAÇÃO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL GFIP/SEFIP, RELATIVO AO MÊS 03/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 31/03/2014 | 2000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS 03/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 31/03/2014 | 3793.66 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO IMPSEC, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 01/04/2014 | 32.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA - INSS, RELATIVO AO MÊS 03/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 03/04/2014 | 75.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. DE ESCRIT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES, RELATIVO AO MÊS 04/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 07/04/2014 | 18.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO INSTITUTO NO DIA 07/04/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 07/04/2014 | 160.00 | 00003189383405 | ANDREA DA SILVA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA ANDRE DA SILVA COSTA SOUZA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 07 E 08/04/2014, JUNTO A CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 07/04/2014 | 160.00 | 00048831280406 | MARIA BETANIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PARA MARIA BETANIA G. MEDEIROS, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 07 E 08/04/2014, JUNTO A INFO PUBLIC TECNOLOGIA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 07/04/2014 | 240.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08/04/2014, JUNTO A CENCAP. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 14/04/2014 | 35.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO REFERIDO INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS 04/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 14/04/2014 | 25.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO IMPSEC, RELATIVO AO MÊS 03/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 14/04/2014 | 136.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADA DO TERMINAL 083- 3372-2436, PERTENCENTE AO IMPSEC, RELATIVO AO MÊS 03/2014 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 14/04/2014 | 90.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. DE ESCRIT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS 03/2014.. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 16/04/2014 | 120.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO 15/04/2014, JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 16/04/2014 | 335.00 | 00004354660466 | JOSE BRUNO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOC9632/PB, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PRESIDENTE DO IMPSEC JUNTO A CENCAP, NO DIA 15/04/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 16/04/2014 | 410.00 | 00004354660466 | JOSE BRUNO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOC9632/PB, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PRESIDENTE DO IMPSEC JUNTO A CENCAP, NOS DIAS 07 E 08/04/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 22/04/2014 | 500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E EMISSÃO DE CHEQUE, RELATIVO AO MÊS 03/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 22/04/2014 | 500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E EMISSÃO DE CHEQUE, RELATIVO AO MÊS 04/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 22/04/2014 | 120.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO 22/04/2014, PARA UMA AUDIENCIA COM O CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS UMBERTO PORTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 25/04/2014 | 335.00 | 00004354660466 | JOSE BRUNO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOC9632/PB, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PRESIDENTE DO IMPSEC JUNTO A CENCAP, NO DIA 22/04/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 29/04/2014 | 80.00 | 00003189383405 | ANDREA DA SILVA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA ANDRE DA SILVA COSTA SOUZA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 25/04/2014, JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 29/04/2014 | 240.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO 22/04/2014, JUNTO AO TCE PB | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 29/04/2014 | 335.00 | 00004354660466 | JOSE BRUNO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOC9632/PB, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PRESIDENTE DO IMPSEC JUNTO A CENCAP, NO DIA 25/04/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 30/04/2014 | 741.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO INSTITUTO NO DIA 30/04/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 30/04/2014 | 11906.00 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 04/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 30/04/2014 | 1399.73 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS 04/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 30/04/2014 | 196150.64 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS 04/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 30/04/2014 | 29198.51 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA, RELATIVO AO MÊS 04/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 30/04/2014 | 15738.37 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO LICENCIADOS , RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 30/04/2014 | 4044.24 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO IMPSEC, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 30/04/2014 | 2000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS 04/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 30/04/2014 | 600.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUCIONA O REFERIDO INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS 04/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 30/04/2014 | 2513.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, RELATIVO AO MÊS 04/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 03/05/2014 | 1216.78 | 10573341000100 | JANAINA ALVES DE SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O REFERIDO INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 06/05/2014 | 465.70 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E ENCARGOS - EMPRESTIMOS CAIXA, RELATIVO AO MÊS 04/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 07/05/2014 | 9.97 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO INSTITUTO NO DIA 07/05/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 09/05/2014 | 41.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO REFERIDO INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS 05/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 09/05/2014 | 410.00 | 00004354660466 | JOSE BRUNO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOC9632/PB, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PRESIDENTE DO IMPSEC JUNTO A CENCAP, NO DIA 29 E 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 12/05/2014 | 1600.00 | 07374237000181 | ARIMA- CONSULTORIA ATUARIAL F. MERC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL E INVESTIMENTOS, EMISSAO/RENOVACAO DE CRP E CALCULO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IMPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 16/05/2014 | 123.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADA DO TERMINAL 083- 3372-2436, PERTENCENTE AO IMPSEC, RELATIVO AO MÊS 04/2014 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 16/05/2014 | 95.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. DE ESCRIT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS 04/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 16/05/2014 | 32.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. DE ESCRIT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 16/05/2014 | 304.08 | 00003366484489 | ANATHUSIA ANGELLES ANTERO FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS RELATIVOS A ELABORAÇÃO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL GFIP/SEFIP, RELATIVO AO MÊS 05/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 22/05/2014 | 240.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS REFRENTE A CONTABILIDADE DESSE INSTITUTO NOS DIAS 21 E 22/05/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 23/05/2014 | 410.00 | 00004354660466 | JOSE BRUNO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOC9632/PB, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PRESIDENTE DO IMPSEC JUNTO A CENCAP, NO DIA 21 E 22 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 28/05/2014 | 120.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUSTOS REFRENTE A CONTABILIDADE DESSE INSTITUTO NO DIA 28/05/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 30/05/2014 | 240.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUSTOS REFRENTE A CONTABILIDADE DESSE INSTITUTO NOS DIAS 02 E 03/06/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 30/05/2014 | 335.00 | 00004354660466 | JOSE BRUNO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOC9632/PB, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PRESIDENTE DO IMPSEC JUNTO A CENCAP, NO DIA 28 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 30/05/2014 | 2000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS 05/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 30/05/2014 | 500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, FOLHA PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MÊS 05/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 30/05/2014 | 11906.00 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 30/05/2014 | 1082.38 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 30/05/2014 | 200514.50 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 30/05/2014 | 29198.51 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 30/05/2014 | 15098.69 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO LICENCIADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 30/05/2014 | 788.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO INSTITUTO NO DIA 30/05/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 30/05/2014 | 2513.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, RELATIVO AO MÊS 05/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 30/05/2014 | 2663.28 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEDUÇÃO SALARIO FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 01/06/2014 | 25.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO IMPSEC, RELATIVO AO MÊS 04/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 01/06/2014 | 25.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO IMPSEC, RELATIVO AO MÊS 05/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 02/06/2014 | 127.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADA DO TERMINAL 083- 3372-2436, PERTENCENTE AO IMPSEC, RELATIVO AO MÊS 05/2014 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 02/06/2014 | 160.00 | 00003189383405 | ANDREA DA SILVA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA PARA ANDREA DA SILVA COSTA SOUZA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 02 E 03/06/2014, JUNTO A CENCAP-PB. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 03/06/2014 | 511.94 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E ENCARGOS - EMPRESTIMOS CAIXA, RELATIVO AO MÊS 0,6/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 04/06/2014 | 254.88 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 04/06/2014 | 410.00 | 00004354660466 | JOSE BRUNO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOC9632/PB, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PRESIDENTE DO IMPSEC JUNTO A CENCAP, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 04/06/2014 | 11.61 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO INSTITUTO NO DIA 04/06/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 12/06/2014 | 600.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUCIONA O REFERIDO INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS 05/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 12/06/2014 | 160.00 | 00048831280406 | MARIA BETANIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A INFOPUBLIC | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 12/06/2014 | 90.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. DE ESCRIT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 16/06/2014 | 41.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO REFERIDO INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS 06/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 16/06/2014 | 100.00 | 00042200148453 | MARILEIDE MARIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2014, PARA JOÃO PESSOA JUNTO A INFOPUBLIC | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 16/06/2014 | 100.00 | 00008925101459 | JOAO BATISTA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PARA JOAO BATISTA S. DE ANDRADE, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 16 E 17 DE JUNHO DE 2014, JUNTO A INFO PUBLIC TECNOLOGIA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 20/06/2014 | 100.00 | 00042200148453 | MARILEIDE MARIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2014, PARA JOÃO PESSOA JUNTO A INFOPUBLIC | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 21/06/2014 | 160.00 | 00048831280406 | MARIA BETANIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A CENCAP | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 21/06/2014 | 240.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUSTOS REFRENTE A CONTABILIDADE DESSE INSTITUTO NOS DIAS 21 E 22/06/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 23/06/2014 | 1600.00 | 07374237000181 | ARIMA- CONSULTORIA ATUARIAL F. MERC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL E INVESTIMENTOS, EMISSAO/RENOVACAO DE CRP E CALCULO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IMPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 26/06/2014 | 410.00 | 00004354660466 | JOSE BRUNO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOC9632/PB, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PRESIDENTE DO IMPSEC JUNTO A CENCAP, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 30/06/2014 | 2513.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, RELATIVO AO MÊS 06/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 30/06/2014 | 1662.56 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEDUÇÃO SALARIO FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 30/06/2014 | 11906.00 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS , RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 30/06/2014 | 1082.38 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS , RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 30/06/2014 | 27673.01 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS , RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 30/06/2014 | 203927.98 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 30/06/2014 | 20271.32 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS LICENCIADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 30/06/2014 | 500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, FOLHA PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MÊS 06/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 30/06/2014 | 2000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS 06/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 30/06/2014 | 802.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO INSTITUTO NO DIA 30/06/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 01/07/2014 | 600.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUCIONA O REFERIDO INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS 06/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 01/07/2014 | 702.45 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O REFERIDO INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 01/07/2014 | 240.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUSTOS REFRENTE A CONTABILIDADE DESSE INSTITUTO NO DIA 02/07/2014, JUNTO A CENCAO E TCE-PB | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 07/07/2014 | 410.00 | 00004354660466 | JOSE BRUNO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOC9632/PB, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PRESIDENTE DO IMPSEC JUNTO A CENCAP E AO TCE-PB, NOS DIA 07 E 08/07/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 07/07/2014 | 240.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUSTOS REFRENTE A CONTABILIDADE DESSE INSTITUTO NOS DIAS 07 E 08/07/2014, JUNTO A CENCAP E TCE-PB | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 14/07/2014 | 240.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUSTOS REFRENTE A CONTABILIDADE DESSE INSTITUTO NOS DIAS 14 E 15/07/2014, JUNTO A CENCAP E TCE-PB | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 16/07/2014 | 100.00 | 00008925101459 | JOAO BATISTA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PARA JOAO BATISTA S. DE ANDRADE, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 16 DE JULHO DE 2014, JUNTO A INFO PUBLIC TECNOLOGIA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 18/07/2014 | 240.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS REFRENTE A CONTABILIDADE DESSE INSTITUTO NOS DIAS 21 E 22/07/2014, JUNTO A CENCAP E TCE-PB | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 22/07/2014 | 160.00 | 00003189383405 | ANDREA DA SILVA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PARA ANDREA DA SILVA COSTA SOUZA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 22/06/2014, JUNTO A CENCAP-PB. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 22/07/2014 | 100.00 | 00008925101459 | JOAO BATISTA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PARA JOAO BATISTA S. DE ANDRADE, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 22 DE JULHO DE 2014, JUNTO A INFO PUBLIC TECNOLOGIA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 22/07/2014 | 160.00 | 00048831280406 | MARIA BETANIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A INFOPUBLIC TECNOLOGIA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 24/07/2014 | 95.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. DE ESCRIT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 30/07/2014 | 240.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS REFRENTE A CONTABILIDADE DESSE INSTITUTO NO DIA 30/07/2014, JUNTO A CENCAP E TCE-PB | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 30/07/2014 | 11906.00 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMNISTRAÇÃO (COM), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 30/07/2014 | 1082.38 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMNISTRAÇÃO (EST), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 31/07/2014 | 1289.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO INSTITUTO NO DIA 31/07/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 31/07/2014 | 345.91 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 31/07/2014 | 203927.98 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 31/07/2014 | 27673.01 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 31/07/2014 | 11889.20 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS LICENCIADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 31/07/2014 | 600.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUCIONA O REFERIDO INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS 07/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 31/07/2014 | 2000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS 07/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 31/07/2014 | 500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, FOLHA PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MÊS 07/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 31/07/2014 | 2513.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, RELATIVO AO MÊS 07/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 31/07/2014 | 2757.94 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 31/07/2014 | 1164.44 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E ENCARGOS - EMPRESTIMOS CAIXA, RELATIVO AO MÊS 07/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 01/08/2014 | 11.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA - INSS, RELATIVO AO MÊS 07/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 01/08/2014 | 159.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADA DO TERMINAL 083- 3372-2436, PERTENCENTE AO IMPSEC, RELATIVO AO MÊS 06/2014 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 02/08/2014 | 166.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADA DO TERMINAL 083- 3372-2436, PERTENCENTE AO IMPSEC, RELATIVO AO MÊS 07/2014 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 07/08/2014 | 410.00 | 00004354660466 | JOSE BRUNO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOC9632/PB, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PRESIDENTE DO IMPSEC JUNTO A CENCAP E AO TCE-PB, NOS DIA 09 E 10/08/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 07/08/2014 | 410.00 | 00004354660466 | JOSE BRUNO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOC9632/PB, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PRESIDENTE DO IMPSEC JUNTO A CENCAP E AO TCE-PB, NOS DIA 07 E 08/08/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 08/08/2014 | 39.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO REFERIDO INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS 07/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 08/08/2014 | 36.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO REFERIDO INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS 08/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 08/08/2014 | 80.00 | 00097833045420 | GILBERLITA MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PARA GILBERLITA MARTINS DE MEDEIROS, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 09/08/2014, JUNTO A INFO PUBLIC TECNOLOGIA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 15/08/2014 | 240.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS REFRENTE A CONTABILIDADE DESSE INSTITUTO NOS DIAS 15 E 16/08/2014, JUNTO A CENCAP E TCE-PB | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 15/08/2014 | 160.00 | 00003189383405 | ANDREA DA SILVA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PARA ANDREA DA SILVA COSTA SOUZA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 15/08/2014, JUNTO A CENCAP-PB. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 15/08/2014 | 160.00 | 00048831280406 | MARIA BETANIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA NO DIA 15/08/2014, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A INFOPUBLIC TECNOLOGIA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 29/08/2014 | 684.01 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO INSTITUTO NO DIA 09/08/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 29/08/2014 | 1578.24 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 29/08/2014 | 2513.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA - INSS, RELATIVO AO MÊS 08/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 29/08/2014 | 500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, FOLHA PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MÊS 08/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 29/08/2014 | 2000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS 08/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 29/08/2014 | 204702.90 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 29/08/2014 | 11906.00 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 29/08/2014 | 1082.38 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 29/08/2014 | 27673.01 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 29/08/2014 | 11109.77 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS LICENCIADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 01/09/2014 | 2513.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, RELATIVO AO MÊS 08/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 01/09/2014 | 362.00 | 00003366484489 | ANATHUSIA ANGELLES ANTERO FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS RELATIVOS A ELABORAÇÃO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL GFIP/SEFIP, RELATIVO AO MÊS 06/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 01/09/2014 | 362.00 | 00003366484489 | ANATHUSIA ANGELLES ANTERO FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS RELATIVOS A ELABORAÇÃO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL GFIP/SEFIP, RELATIVO AO MÊS 07/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 01/09/2014 | 90.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. DE ESCRIT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 02/09/2014 | 116.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADA DO TERMINAL 083- 3372-2436, PERTENCENTE AO IMPSEC, RELATIVO AO MÊS 08/2014 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 02/09/2014 | 237.39 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO INSTITUTO NO DIA 02/09/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 03/09/2014 | 90.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. DE ESCRIT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 09/09/2014 | 48.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO REFERIDO INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS 09/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 11/09/2014 | 240.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS REFRENTE A CONTABILIDADE DESSE INSTITUTO NO DIA 11/09/2014, JUNTO A CENCAP E TCE-PB. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 12/09/2014 | 240.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 11/09/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 12/09/2014 | 160.00 | 00048831280406 | MARIA BETANIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA NO DIA 12/09/2014, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A INFOPUBLIC TECNOLOGIA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 17/09/2014 | 600.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUCIONA O REFERIDO INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS 08/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 19/09/2014 | 409.51 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 25/09/2014 | 240.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 25/09/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 25/09/2014 | 160.00 | 00048831280406 | MARIA BETANIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA NO DIA 25/09/2014, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A INFOPUBLIC TECNOLOGIA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 26/09/2014 | 320.00 | 00003189383405 | ANDREA DA SILVA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PARA ANDREA DA SILVA COSTA SOUZA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 26/09/2014, JUNTO A CENCAP-PB. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 26/09/2014 | 480.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO TCE-PB E CENCAP, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO REFERIDO INSTITUTO NOS DIAS 26 E 27/09/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 26/09/2014 | 320.00 | 00048831280406 | MARIA BETANIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA NOS DIAS 26 E 27/09/2014, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A INFOPUBLIC TECNOLOGIA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 30/09/2014 | 1342.41 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO INSTITUTO NO DIA 30/09/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 30/09/2014 | 600.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUCIONA O REFERIDO INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS 09/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 30/09/2014 | 362.00 | 00003366484489 | ANATHUSIA ANGELLES ANTERO FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS RELATIVOS A ELABORAÇÃO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL GFIP/SEFIP, RELATIVO AO MÊS 08/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 30/09/2014 | 362.00 | 00003366484489 | ANATHUSIA ANGELLES ANTERO FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS RELATIVOS A ELABORAÇÃO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL GFIP/SEFIP, RELATIVO AO MÊS 09/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 30/09/2014 | 2000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS 09/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 30/09/2014 | 500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, FOLHA PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MÊS 09/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 30/09/2014 | 3976.62 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 30/09/2014 | 2572.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, RELATIVO AO MÊS 09/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 30/09/2014 | 204651.98 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 30/09/2014 | 12195.60 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 30/09/2014 | 1082.38 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO ESTATUTARIO , RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 30/09/2014 | 8397.05 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS LICENCIADOS , RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 30/09/2014 | 27673.01 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS , RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 30/09/2014 | 4326.27 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS LICENCA DE MATERNIDADE , RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 01/10/2014 | 1600.00 | 07374237000181 | ARIMA- CONSULTORIA ATUARIAL F. MERC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL E INVESTIMENTOS, EMISSAO/RENOVACAO DE CRP E CALCULO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IMPSEC, RELATIVO AO MES09/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 02/10/2014 | 98.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADA DO TERMINAL 083- 3372-2436, PERTENCENTE AO IMPSEC, RELATIVO AO MÊS 09/2014 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 08/10/2014 | 48.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO REFERIDO INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS 10/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 08/10/2014 | 160.00 | 00097833045420 | GILBERLITA MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PARA GILBERLITA MARTINS DE MEDEIROS, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 08 E 09/09/2014, JUNTO A INFO PUBLIC TECNOLOGIA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 08/10/2014 | 320.00 | 00048831280406 | MARIA BETANIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA NOS DIAS 08 E 09/10/2014, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A CENCAP E TCE. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 08/10/2014 | 480.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO TCE-PB E CENCAP, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO REFERIDO INSTITUTO NOS DIAS 08 E 09/10/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 08/10/2014 | 200.00 | 00042200148453 | MARILEIDE MARIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014, PARA JOÃO PESSOA JUNTO A INFOPUBLIC | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 23/10/2014 | 400.00 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O REFERIDO INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 27/10/2014 | 90.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. DE ESCRIT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 29/10/2014 | 160.00 | 00048831280406 | MARIA BETANIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA NO DIA 29/10/2014, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A INFOPUBLIC TECNOLOGIA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 29/10/2014 | 240.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO TCE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO REFERIDO INSTITUTO NO DIA 29/10/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 29/10/2014 | 105.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA - INSS, RELATIVO AO MÊS 09/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 29/10/2014 | 292.50 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. DE ESCRIT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 30/10/2014 | 13005.93 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS LICENCIADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 30/10/2014 | 4326.27 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS LICENCA DE MATERNIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 30/10/2014 | 12195.60 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 30/10/2014 | 204693.15 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 31/10/2014 | 1246.04 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO INSTITUTO NO DIA 31/10/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 31/10/2014 | 2000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS 10/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 31/10/2014 | 500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, FOLHA PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MÊS 10/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 31/10/2014 | 362.00 | 00003366484489 | ANATHUSIA ANGELLES ANTERO FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS RELATIVOS A ELABORAÇÃO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL GFIP/SEFIP, RELATIVO AO MÊS 10/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 31/10/2014 | 600.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUCIONA O REFERIDO INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS 10/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 31/10/2014 | 27673.01 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 31/10/2014 | 2314.06 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEDUÇÃO SALARIO FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 31/10/2014 | 2572.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, RELATIVO AO MÊS 10/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 31/10/2014 | 1082.38 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 03/11/2014 | 1600.00 | 07374237000181 | ARIMA- CONSULTORIA ATUARIAL F. MERC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL E INVESTIMENTOS, EMISSAO/RENOVACAO DE CRP E CALCULO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IMPSEC, RELATIVO AO MES10/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 04/11/2014 | 240.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO TCE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO REFERIDO INSTITUTO NO DIA 04/11/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 04/11/2014 | 160.00 | 00048831280406 | MARIA BETANIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA NO DIA 04/11/2014, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A INFOPUBLIC TECNOLOGIA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 05/11/2014 | 40.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO INSTITUTO NO DIA 05/11/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 07/11/2014 | 100.00 | 00008925101459 | JOAO BATISTA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PARA JOAO BATISTA S. DE ANDRADE, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2014, JUNTO A INFO PUBLIC TECNOLOGIA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 07/11/2014 | 160.00 | 00003189383405 | ANDREA DA SILVA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PARA ANDREA DA SILVA COSTA SOUZA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 07/11/2014, JUNTO A CENCAP-PB. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 11/11/2014 | 1600.00 | 07374237000181 | ARIMA- CONSULTORIA ATUARIAL F. MERC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL E INVESTIMENTOS, EMISSAO/RENOVACAO DE CRP E CALCULO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IMPSEC, RELATIVO AO MES11/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 13/11/2014 | 480.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO TCE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO REFERIDO INSTITUTO NOS DIAS 13 E 14/11/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 13/11/2014 | 360.00 | 00003189383405 | ANDREA DA SILVA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA PARA ANDREA DA SILVA COSTA SOUZA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 13 E 14/11/2014, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS-PB. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 18/11/2014 | 240.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO TCE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO REFERIDO INSTITUTO NO DIA 11/11/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 18/11/2014 | 607.90 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 24/11/2014 | 480.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO TCE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO REFERIDO INSTITUTO NOS DIAS 24 E 25/11/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 26/11/2014 | 320.00 | 00048831280406 | MARIA BETANIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA NOS DIAS 26 E 27/11/2014, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A CENCAP. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 28/11/2014 | 833.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO INSTITUTO NO DIA 28/11/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 28/11/2014 | 2572.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, RELATIVO AO MÊS 11/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 28/11/2014 | 1082.38 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO DO ESTATUTARIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 28/11/2014 | 12195.60 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO DO COMISSIONADO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 28/11/2014 | 3602.27 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO LICENCA MATERNIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 28/11/2014 | 13031.79 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO LICENCIADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 28/11/2014 | 27673.01 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PENSAO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 28/11/2014 | 208145.65 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 28/11/2014 | 2392.02 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 28/11/2014 | 2000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS 11/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 28/11/2014 | 500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, FOLHA PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MÊS 11/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 28/11/2014 | 362.00 | 00003366484489 | ANATHUSIA ANGELLES ANTERO FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS RELATIVOS A ELABORAÇÃO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL GFIP/SEFIP, RELATIVO AO MÊS 11/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 28/11/2014 | 600.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUCIONA O REFERIDO INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS 11/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 01/12/2014 | 90.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. DE ESCRIT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 10/12/2014 | 54.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO REFERIDO INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS 11/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 10/12/2014 | 51.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO REFERIDO INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS 12/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 10/12/2014 | 152.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADA DO TERMINAL 083- 3372-2436, PERTENCENTE AO IMPSEC, RELATIVO AO MÊS 10/2014 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 10/12/2014 | 159.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADA DO TERMINAL 083- 3372-2436, PERTENCENTE AO IMPSEC, RELATIVO AO MÊS 11/2014 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 12/12/2014 | 480.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO TCE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO REFERIDO INSTITUTO NOS DIAS 12 E 13/12/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 15/12/2014 | 480.00 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA A CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO TCE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO REFERIDO INSTITUTO NOS DIAS 15 E 16/12/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 15/12/2014 | 100.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADA DO TERMINAL 083- 3372-2436, PERTENCENTE AO IMPSEC, RELATIVO AO MÊS 12/2014 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 22/12/2014 | 859.31 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO INSTITUTO NO DIA 22/12/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 26/12/2014 | 1082.38 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO, RELATIVO AO 13° SALARIO DO ANO 2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 26/12/2014 | 12095.60 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO 13° SALARIO DO ANO 2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 26/12/2014 | 200918.23 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS, RELATIVO AO 13° SALARIO DO ANO 2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 29/12/2014 | 2891.50 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO LICENCIADOS, RELATIVO AO 13° SALARIO DO ANO 2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 29/12/2014 | 27673.01 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA, RELATIVO AO 13° SALARIO DO ANO 2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 30/12/2014 | 2000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS 12/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 30/12/2014 | 2000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA ANUAL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 30/12/2014 | 500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, FOLHA PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MÊS 12/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 30/12/2014 | 362.00 | 00003366484489 | ANATHUSIA ANGELLES ANTERO FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS RELATIVOS A ELABORAÇÃO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL GFIP/SEFIP, RELATIVO AO MÊS 12/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 30/12/2014 | 600.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUCIONA O REFERIDO INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS 12/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 30/12/2014 | 323.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA - INSS, RELATIVO AO MÊS 10/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 30/12/2014 | 179.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA - INSS, RELATIVO AO MÊS 11/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 30/12/2014 | 12195.60 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 30/12/2014 | 1082.38 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 30/12/2014 | 2572.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, RELATIVO AO MÊS 12/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 30/12/2014 | 2479.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, RELATIVO AO 13° SALARIO DO ANO 2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 30/12/2014 | 2348.16 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS 12/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 30/12/2014 | 208145.65 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS 12/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 30/12/2014 | 7375.18 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO LICENCIADOS, RELATIVO AO MÊS 12/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 30/12/2014 | 27673.01 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA, RELATIVO AO MÊS 12/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 30/12/2014 | 5998.74 | 70098934000193 | FOLHA DE PAGAMENTO IMPSEC-ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MÊS 12/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 30/12/2014 | 1214.98 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E ENCARGOS - EMPRESTIMOS CAIXA, RELATIVO AO MÊS 11/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IMPESEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 30/12/2014 | 469.66 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E ENCARGOS - EMPRESTIMOS CAIXA, RELATIVO AO MÊS 12/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024