| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 155.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa referente a conta telefônica da linha em utilização na Unidade Municipal de Saúde Anilda Rocha, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 2180.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Empenho de despesas com a prestação de serviços especializados de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com os serviços de prvedor de acesso à internet para Secretaria Municipal de Saúde (período 16/12/13 a 15/01/14), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com os serviços de prvedor de acesso à internet para o Centro de Saúde Anilda Rocha (período 01 a 30/12/13), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | Empenho de valor estimativo às despesas com o pagamento de tarifas bancárias decorrentes de movimentações financeiras autorizadas em contas do Fundo Municipal de Saúde, comforme respectivo comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica em saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 300.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | Empenho de valor estimativo às despesas com o pagamento de tarifas bancárias decorrentes de movimentações financeiras autorizadas em contas do Fundo Municipal de Saúde (recursos do FNS), conforme respectivos comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2014 | 1913.34 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de material farmacológico (soro, luvas, compressas, seringas e outros), destinados a utilização nos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal 604 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2014 | 352.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de uso contínuo, destinados a distribuição com pacientes portadores de hipertensão e diabetes acompanhados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal 605, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2014 | 4768.96 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Empenho de despesas com o pagamwento do combustível consumido pelos veículos utilizados nas ações de saúde do Município, conforme comprovantes (NF 2506). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2014 | 166.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa com o fornecimento de energia para o imóvel locado pela Secretaria Mun de Saúde onde funciona O Conselho Municipal de Saúde e Departamento de Pessoal, conforme comprovante (fatura) em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2014 | 690.00 | 00030840074468 | BENES LINDOLFO DO NASCIMENTO | Empenho de despesa referente aos serviços prestados com a preparação de informativo publicitário e divulgação de notas de ações da Secretaria de Saúde e Conselho Municipal de Saúde , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2014 | 2382.64 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO ME | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao fornecimento de refeições aos profissionais de saúde que exercem suas atividades em Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2014 | 12100.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesas com a locação de veículos ((Fiat Uno HIX1 1705, Fiat Uno HOD1352, Fiat Uno HIX 1875, Fiat Pálio NQI 9753 e Citroem Jumper NQD 0070), para utilização nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2014 | 360.90 | 01486101000934 | REDEPHARMA LOJA 27 | Empenho de despesa na aquisição de Leite Aptamil destinado ao atendimento de criança carente que necessita de aconpanhamento nutricional diário, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2014 | 4777.67 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal 2557 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2014 | 3815.98 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal 2560 em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/01/2014 | 698.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos e farmácia básica, destinados a utilização nos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/01/2014 | 675.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de farmácia básica, destinados a utilização nos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2014 | 9.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa com a quitação de fatura de fornecimento de energia elétrica consumida no prédio onde funciona a Secretaria Municipal da Saúde, coforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2014 | 1216.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de material farmacológico (soro, cateter, equipo, ataduras, compressas, seringas e outros), destinados a utilização nos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2014 | 1489.90 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de farmácia básica, destinados a utilização nos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2014 | 475.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de material farmacológico (luvas), destinados a utilização nos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2014 | 300.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de uso contínuo, destinados a distribuição com pacientes portadores de hipertensão, acompanhados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2014 | 3825.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesas com o recolhimento de INSS, referente a competencia 12/13, referente a folha de pagamento de pessoal lotados na Secretaria Municipal da Saúde (Efetivos), conforme GPS eme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesas com o recolhimento de INSS, correpsondente a competencia 12/13, referente a folha de pagamento de pessoal lotado na Secretaria Municipal da Saúde (comissionados), conforme GPS anexa ao empenho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2014 | 3062.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento de INSS, referente a competencia 12/13, referente a folha de pagamento de pessoal lotado na Secretaria Municipal da Saúde (contratados), conforme GPS anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2014 | 2299.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento de INSS, referente a competencia 12/13, referente a folha de pagamento de pessoal lotado na Secretaria Municipal da Saúde (Agentes Comunitários de Saúde), conforme GPS anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2014 | 3248.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento de INSS, referente a competencia 12/13, referente a folha de pagamento de pessoal lotado na Secretaria Municipal da Saúde (PSF), conforme GPS anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2014 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento de INSS, referente a competencia 12/13, referente a folha de pagamento de pessoal lotado na Secretaria Municipal da Saúde (SAÚDE BUCAL), conforme GPS anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2014 | 5028.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento de INSS, referente a competencia 12/13, referente a folha de pagamento de pessoal lotado na Secretaria Municipal da Saúde (efetivos - sus), conforme GPS anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2014 | 2453.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento de INSS, referente a competencia 12/13, referente a folha de pagamento de pessoal lotado na Secretaria Municipal da Saúde (PSF - contratados), conforme GPS anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2014 | 19243.93 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (efetivos), correspondente ao mês de JANEIRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2014 | 10450.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (Agentes Comunitários de Saúde), correspondente ao mês de JANEIRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2014 | 7937.73 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (PSF), correspondente ao mês de JANEIRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2014 | 2400.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (Saúde Bucal), correspondente ao mês de JANEIRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2014 | 8246.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (comissionados), correspondente ao mês de JANEIRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2014 | 16434.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (contratados), correspondente ao mês de JANEIRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2014 | 18800.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (PSF - contratados), referente ao mês de janeiro/2014, conforme comprovantes | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2014 | 25942.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa com o pagamento de salário para servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (efetivos - SUS), referente ao mês de janeiro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/02/2014 | 152.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa referente a conta telefônica da linha em utilização na Unidade Municipal de Saúde Anilda Rocha, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/02/2014 | 82.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa referente a conta telefônica da linha em utilização na Unidade Municipal de Saúde Anilda Rocha, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/02/2014 | 3522.59 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO ME | Empenho de despeas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas unidades básicas e pelos profissionais de saúde que exercem suas ativiades dos mesmos, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/02/2014 | 327.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | Empenho de despesa com a aquisição de roteadores wireless (três unidades) para utilização no acesso a internet na Sec. Saúde e demais unidades básicas de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/02/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com os serviços de prvedor de acesso à internet para o Centro de Saúde Anilda Rocha (período 01 a 31/01/14), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/02/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com os serviços de prvedor de acesso à internet para Secretaria Municipal de Saúde (período 16/01 a 15/02/14), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/02/2014 | 195.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa com o fornecimento de energia para o imóvel locado pela Secretaria Mun de Saúde onde funciona O Conselho Municipal de Saúde e Departamento de Pessoal, conforme comprovante (fatura) em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/02/2014 | 4910.37 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal 2645 em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/02/2014 | 3038.00 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal 2646 em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/02/2014 | 1700.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Empenho de despesa com a prestação de serviços de assessoria técnica junto ao Fundo Municipal de Saúde, no mês de janeiro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/02/2014 | 750.00 | 18610445000159 | CARLOS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com os serviços prestados na instalação de três aparelhos de ar condicionado em unidades municipais de saúde, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/02/2014 | 3800.00 | 00000885057406 | ALENA CORREA DOS SANTOS | Empenho de despesa com os serviços técnicos de levantamento da situação atual e elaboração de projeto de adequação para as futuras obras de ampliação e reforma das Unidades Básicas de Saúde do CENTRO, JORDÃO e OLHO D´AGUA, neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/02/2014 | 352.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de uso contínuo, destinados a distribuição com pacientes portadores de hipertensão e diabetes acompanhados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal 605, ora reempenhada em virtude da anulação do empenho nº 008 por equívo no registro da fonte de recursos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/02/2014 | 4172.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SEC MUN DE SAÚDE - EFETIVOS, do mês de janeiro/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/02/2014 | 1814.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SEC MUN DE SAÚDE - COMISSIONADOS, do mês de janeiro/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/02/2014 | 3062.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SEC MUN DE SAÚDE - CONTRATOS, do mês de janeiro/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/02/2014 | 2299.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, do mês de janeiro/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/02/2014 | 1693.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento P S F, do mês de janeiro/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/02/2014 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SAÚDE BUCAL, do mês de janeiro/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/02/2014 | 5355.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SAÚDE -EFETIVOS-SUS, do mês de janeiro/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/02/2014 | 2453.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento P S F - CONTRATO, do mês de janeiro/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/02/2014 | 262.40 | 00043136028449 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Empenho de despesas com a liberação de diárias decorrentes do custeio da participação da Secretária Municipal da Saúde em eventos nos dias 13 e 17 de janeiro/2014, promovidos através do COSEMS/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/02/2014 | 360.90 | 01486101000934 | REDEPHARMA LOJA 27 | Empenho de despesa com a aquisição de leite APTAMIL SOJA para alimentação de lactn de lactante em risco nutricional, conforme acompanhamento da Sec Mun de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/02/2014 | 3802.36 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materiais farmacológicos/hospitalares destinados ao conumo nas unidades municipais de saúde, fiscal correspondente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/02/2014 | 19673.93 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (efetivos), correspondente ao mês de FEVREIRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/02/2014 | 8616.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (comissionados), correspondente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/02/2014 | 15620.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (contratados), correspondente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/02/2014 | 10450.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (Agentes Comunitários de Saúde), correspondente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/02/2014 | 7696.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (PSF), correspondente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/02/2014 | 18800.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (PSF - contratados), referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme comprovantes | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/02/2014 | 2400.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados da Secretaria Municipal da Saúde (Saúde Bucal), correspondente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/02/2014 | 25542.66 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa com o pagamento de salário para servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (efetivos - SUS), referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/02/2014 | 60.00 | 19305320000188 | JOSÉ RICARDO CAVALCANTE SERRANO | Empenho de despesa referente aos serviços prestados com gravação de vinheta para divulgação de Campanha de Saúde da Mulher, promovida pela Sec Mun da Saúde, conforme NFS correspondente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/02/2014 | 2066.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal 3113, em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/02/2014 | 8840.24 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal 3110, em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/02/2014 | 2100.00 | 00003424517402 | JACIRA FELIZARDO RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesa relativo a locação de imóvel localizado na Rua Luiz Vieira, s/n - Centro - Capim(PB), destinado as instalações do Centro de Atendimento Terapêutico, conforme contrato firmado para o período de 06 (seis) meses (02/01 a 02/07/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/02/2014 | 12100.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesas com a locação de veículos ((Fiat Uno HIX1 1705, Fiat Uno HOD1352, Fiat Uno HIX 1875, Fiat Pálio NQI 9753 e Citroem Jumper NQD 0070), para utilização nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/02/2014 | 2576.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materiais farmacológicos/hospitalares destinados ao conumo nas unidades municipais de saúde, fiscal correspondente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/02/2014 | 3525.48 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO ME | Empenho de despeas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas unidades básicas e pelos profissionais de saúde que exercem suas ativiades dos mesmos, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/02/2014 | 3613.87 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO ME | Empenho de despeas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas unidades básicas e pelos profissionais de saúde que exercem suas ativiades dos mesmos, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/02/2014 | 3600.00 | 00016202368420 | SEVERINA DO RAMO DE MELO SILVA | Empenho de despesa relativo a locação de imóvel, destinado as instalações do Conselho Municipal de Saúde e Departamento de Pessoal da Sec Mun de Saúde, nos meses de janeiro a dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/02/2014 | 2180.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Empenho de despesas com a prestação de serviços especializados de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/02/2014 | 2094.11 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL - 5a REGIÃO - SEC JUD PARAIBA | Empenho da regularização da despesa com bloqueio judicial observado em conta corrente do Fundo Municipal de Saúde (1100-2/FMS PAB SAÚDE), conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/03/2014 | 2040.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de consultoria junto à Comissão de Licitação, no período entre 15 de fevereiro e 15 de março de 2014, conforme NFS correspondente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/03/2014 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Empenho de despesas correspondente a locação de softwares para Gestão Publica (SISCONTÁBIL e SISFARMACIA) utilizados pela Sec Mun da Saúde (FMS), no mês de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/03/2014 | 393.60 | 00043136028449 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Empenho da despesa com a concessão de 03 (três) diárias para a a participação da Secretária Municipal da Saúde na reunião do COSEMS/PB, na cidade de João Pessoa (em 10/03/2014) e no Encontro Regional da Economia da Saúde do Nordeste, a ser realizado nos dias 11 e 12/03/2014, também na cidade de João Pessoa (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/03/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com os serviços de acesso à internet para uso na Unidade de Saúde Anilda Rocha, no período entre 01 e 28/02/2014, conforme comprovante (fatura) em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/03/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com os serviços de acesso à internet para uso na Secretaria Municipal da Saúde, no período entre 16/02 e 15/03/2014, conforme comprovante (fatura) em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/03/2014 | 11482.43 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal 3131, em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/03/2014 | 6230.00 | 17600247000141 | ART-LIMP COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES EIRELLI | Empenho de despesa com aquisição de 02 (dois) carros hospitalares completo (fechado c/ chave) e 10 (dez) coletores de metal com capacidade para 30 litros, destinados às Unidades Municipais de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/03/2014 | 752.00 | 17600247000141 | ART-LIMP COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES EIRELLI | Empenho de despesa com aquisição de 40 (quarenta) pacotes de toucas sanfonadas em TNT, com 100 peças em cada caixa, para uso pelos servidores das Unidades Municipais de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/03/2014 | 4267.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SEC MUN DE SAÚDE - EFETIVOS, do mês de fevereiro/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/03/2014 | 1895.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SEC MUN DE SAÚDE - COMISSIONADOS, do mês de fevereiro/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/03/2014 | 2952.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SEC MUN DE SAÚDE - CONTRATOS, do mês de feveiro/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/03/2014 | 5161.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SAÚDE-EFETIVOS-SUS, do mês de fevereiro/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/03/2014 | 2453.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento P S F - CONTRATO, do mês de fevereiro/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/03/2014 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SAÚDE BUCAL, do mês de fevereiro/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/03/2014 | 1693.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento P S F, do mês de fevereiro/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/03/2014 | 2299.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, do mês de fevereiro/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/03/2014 | 7.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | Empenho de despesa referente a conta telefônica da linha em utilização na Unidade Municipal de Saúde Anilda Rocha, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/03/2014 | 3526.98 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO ME | Empenho de despeas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas unidades básicas e pelos profissionais de saúde que exercem suas ativiades dos mesmos, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/03/2014 | 104.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa referente a conta telefônica da linha em utilização na Unidade Municipal de Saúde Anilda Rocha, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de imóveis para implantação de projetos de saúde pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/03/2014 | 25000.00 | 00004649559472 | ANTONIO PEREIRA DA PIA | Empenho de despesa com aquisição de terreno localizado no Distrito de Olho D´água, neste Município, medindo 29 metros de frente por 40 metros de fundos, destinado à construção de Posto de Saúde daquela localidade, conforme procedimentos realizados para efetivação da compra. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/03/2014 | 5106.59 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal 3165, em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/03/2014 | 1075.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | Empenho de despesas com aquisição de material (bolsas) para uso nas atividades de vigilância epidemiológica deste município, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/03/2014 | 210.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa com o fornecimento de energia para o imóvel locado pela Secretaria Mun de Saúde onde funciona O Conselho Municipal de Saúde e Departamento de Pessoal, conforme comprovante (fatura) em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/03/2014 | 182.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa referente a conta telefônica da linha em utilização no Centro Municipal de Saúde Sebastiana Francisca dos Santos, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/03/2014 | 157.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa referente a conta telefônica da linha em utilização na Unidade Municipal de Saúde Anilda Rocha, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/03/2014 | 3650.00 | 19289272000181 | REALIZA COM DE MAT CONTRUÇÕES LTDA, | Empenho de despesas na prestação de serviços de retelhamento para eleiminação de infiltrações e reparos nas tubulações hidro-sanitárias das Unidades Municipais de Saúde Sebastiana F dos Santos (R$ 900,00) e Anilda Solto Rocha (R$ 2.750,00), conforme notafiscal de serviços correpondente, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/03/2014 | 10450.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (Agentes Comunitários de Saúde), correspondente ao mês de MARÇO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/03/2014 | 7696.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (PSF), correspondente ao mês de MARÇO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/03/2014 | 2400.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados da Secretaria Municipal da Saúde (Saúde Bucal), correspondente ao mês de MARÇO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/03/2014 | 8840.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (comissionados), correspondente ao mês de MARÇO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/03/2014 | 15470.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (contratados), correspondente ao mês de MARÇO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/03/2014 | 24766.27 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa com o pagamento de salário para servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (efetivos - SUS), referente ao mês de MARÇO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/03/2014 | 18800.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (PSF - contratados), referente ao mês de MARÇO/2014, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/03/2014 | 20014.73 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (efetivos), correspondente ao mês de MARÇO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/03/2014 | 141.66 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | Empenho de despesa com o pagamento de taxa cobrada pelo CAU/PB , pela emissão de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente as obras de adequação da Unidade Básica de Saúde do Jordão e do Distrito de Olho D´àgua, neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/03/2014 | 2180.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Empenho de despesas com a prestação de serviços especializados de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de MARÇO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/03/2014 | 200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com o fornecimento de energia eletrica para unidade básicas de saúde, conforme faturas correspondentes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/03/2014 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Empenho de despesas correspondente a locação de softwares para Gestão Publica (SISCONTÁBIL e SISFARMACIA) utilizados pela Sec Mun da Saúde (FMS), no mês de março/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/04/2014 | 3614.83 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO ME | Empenho de despeas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas unidades básicas e pelos profissionais de saúde que exercem suas ativiades dos mesmos, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/04/2014 | 7964.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Empenho de despesas com a contratação de serviços de elaboração da folha de pagamento do Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato firmado para o período de 11 (onze) meses, entre fevereiro e dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/04/2014 | 11237.68 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal 3206, em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/04/2014 | 4440.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de disponibilização de oxigenio para uso nos atendimentos de urgencia em unidades municipais de saúde, nos meses de janeiro a março/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos da Secretaria de Saú | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/04/2014 | 3096.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de equipamentos (cadeiras, roupeiros e mesa auxiliar) para unidades municipais de saúde, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/04/2014 | 138.05 | 01486101000934 | REDEPHARMA LOJA 27 | Empenho de despesa com a aquisição de leite APTAMIL SOJA para alimentação de lactn de lactante em risco nutricional, conforme acompanhamento da Sec Mun de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/04/2014 | 5000.00 | 00095252959404 | JOSE CUNHA DA SILVA | Empenho de despesa com a contrtação/locação de MOTOCICELTA HONDA CG 125 FAN KS de placas MOP7662/PB, ´colocada à disposição dos serviços da Secretaria Municipal da Saúde, pelo período de 10 (dez) meses, conforme contrato, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/04/2014 | 8000.00 | 00003989226401 | LENILDA MARIA DA SILVA | Empenho de despesas com o aluguel de imóvel para funcionamento da Unidade de Saúde do Jordão, localizada neste Município, conforme contrato de 10 (dez) meses (março a dezembro de 2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/04/2014 | 12100.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesas com a locação de veículos ((Fiat Uno HIX1 1705, Fiat Uno HOD1352, Fiat Uno HIX 1875, Fiat Pálio NQI 9753 e Citroem Jumper NQD 0070), para utilização nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/04/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com os serviços de acesso à internet para uso na Unidade de Saúde Anilda Rocha, no período entre 01 e 31/03/2014, conforme comprovante (fatura) em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/04/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com os serviços de acesso à internet para uso na Secretaria Municipal da Saúde, no período entre 16/03 e 15/04/2014, conforme comprovante (fatura) em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/04/2014 | 2040.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de consultoria junto à Comissão de Licitação, no mês de março de 2014, conforme NFS correspondente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/04/2014 | 198.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa com o fornecimento de energia para o imóvel locado pela Secretaria Mun de Saúde onde funciona o Conselho Municipal de Saúde e Departamento de Pessoal, conforme comprovante (fatura) em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/04/2014 | 164.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa referente a conta telefônica da linha em utilização no Centro Municipal de Saúde Sebastiana Francisca dos Santos, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/04/2014 | 117.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa referente a conta telefônica da linha em utilização na Unidade Municipal de Saúde Anilda Rocha, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/04/2014 | 3731.00 | 17600247000141 | ART-LIMP COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES EIRELLI | Empenho de despesa com aquisição de equipamentos para serviços de limpeza e higienização de unidades básicas de saúde, conforme nota fiscal correspondente | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/04/2014 | 18831.54 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o repasse de gratificações (autorizadas pela Lei Municipal nº 192, de 11 de outubro de 2013), decorrentes da execução do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), do Ministério da Saúde, em unidades básicas de saúde, conforme listagem em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/04/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa com a quitação de fatura de fornecimento de energia elétrica consumida no prédio onde funciona o Conselho Municipal de Saúde, coforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/04/2014 | 189.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa com a quitação de fatura (abril/2014) de fornecimento de energia elétrica consumida no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, coforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/04/2014 | 12220.74 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/04/2014 | 790.00 | 00060303050420 | EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de DETETIZAÇÃO no prédio onde funciona a Sec Mun de Saúde, no Centro de Saúde Anilda Rocha e no Centro de Saúde Sebastiana Francisca dos Santos, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/04/2014 | 138.05 | 01486101000934 | REDEPHARMA LOJA 27 | Empenho de despesa com a aquisição de leite APTAMIL SOJA para alimentação de lactn de lactante em risco nutricional, conforme acompanhamento da Sec Mun de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000143 | 17/04/2014 | 19620.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços especializados de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Saúde, nos meses de abril a dezembro de 2014, de acordo com termo aditivo de contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/04/2014 | 4318.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SEC MUN DE SAÚDE - EFETIVOS, do mês de março/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/04/2014 | 1944.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SEC MUN DE SAÚDE - COMISSIONADOS, do mês de março/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/04/2014 | 2919.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SEC MUN DE SAÚDE - CONTRATOS, do mês de março/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/04/2014 | 2453.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento P S F - CONTRATO, do mês de março/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/04/2014 | 5037.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SAÚDE-EFETIVOS-SUS, do mês de março/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/04/2014 | 1693.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento P S F, do mês de março/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/04/2014 | 2299.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, do mês de março/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/04/2014 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SAÚDE BUCAL, do mês de março/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/04/2014 | 19630.13 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (efetivos), correspondente ao mês de ABRIL/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/04/2014 | 11154.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (Agentes Comunitários de Saúde), correspondente ao mês de ABRIL/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/04/2014 | 9343.07 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (PSF), correspondente ao mês de ABRIL/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/04/2014 | 1800.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados da Secretaria Municipal da Saúde (Saúde Bucal), correspondente ao mês de ABRIL/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/04/2014 | 10838.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (comissionados), correspondente ao mês de ABRIL/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/04/2014 | 15470.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (contratados), correspondente ao mês de ABRIL/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/04/2014 | 22554.27 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa com o pagamento de salário para servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (efetivos - SUS), referente ao mês de ABRIL/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/04/2014 | 20800.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (PSF - contratados), referente ao mês de ABRIL/2014, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/04/2014 | 100.00 | 18610445000159 | CARLOS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com os serviços prestados na manutenção preventiva e correção de vazamento de aparelho de ar condicionado utilizado nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/04/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC SECRETARIAS MUNI SAU CONASEMS | Empenho de despesa com o pagamento de taxa cobrada pelo CONASEMS, referente a participação da Secretária Municipal de Saúde no XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE, de 01 a 04/06/14, na cidade de Serra (SE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/04/2014 | 7.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa referente a conta telefônica da linha em nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/04/2014 | 1568.38 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o repasse de gratificações (autorizadas pela Lei Municipal nº 192, de 11 de outubro de 2013), para Liliane Araújo Caldas e Anna Angélica A. Barros), decorrentes da execução do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidadeda Atenção Básica (PMAQ), do Ministério da Saúde, em unidades básicas de saúde, conforme comprovantes bancários. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/04/2014 | 248.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | Empenho de valor estimativo às despesas com o pagamento de tarifas bancárias decorrentes de movimentações financeiras autorizadas em contas do Fundo Municipal de Saúde, comforme respectivo comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Distribuição de medicação especializada à população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/04/2014 | 196.56 | 10948375004200 | CAMPINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Empenho de despesa com aquisição de medicamentos para uso por paciente de unidade básica de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/05/2014 | 7084.64 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/05/2014 | 11000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Empenho de despesas correspondente a locação de softwares para Gestão Publica (SISCONTÁBIL e SISFARMACIA) utilizados pela Secretaria Municipal da Saúde (FMS), no período de 10 (dez) meses do exercício de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/05/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com os serviços de acesso à internet para uso na Unidade de Saúde Anilda Rocha, no período entre 01 e 30/04/2014, conforme comprovante (fatura) em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/05/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com os serviços de acesso à internet para uso na Secretaria Municipal da Saúde, no período entre 16/04 e 15/05/2014, conforme comprovante (fatura) em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/05/2014 | 12100.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesas com a locação de veículos ((Fiat Uno HIX1 1705, Fiat Uno HOD1352, Fiat Uno HIX 1875, Fiat Pálio NQI 9753 e Citroem Jumper NQD 0070), para utilização nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, no període entre 11/04 e 11/05/2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/05/2014 | 2040.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de assessoria especilaizada junto à Sec Mun da Saúde, incluindo-se a consultoria junto à Comissão de Licitação, no período entre abril e dezembro de 2014, conforme TP 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/05/2014 | 4150.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Empenho de despesa com aquisição de kits odontológicos para utilização nas atividades do setor de odontologia das Unidades de Saúde Anilda Rocha e Sebastiana Francisca dos Santos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/05/2014 | 3104.74 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Empenho de despesa com aquisição de material destinado à confecção de próteses dentaárias para pacientes beneficiados pelas atividades do setor de odontologia de Unidades Básicas de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/05/2014 | 65.50 | 00003647746495 | ROSEANY DE FATIMA BEZERRA DE LIMA | Empenho de despesa com a concessão de diária (sem pernoite) para a participação em Curso de Capacitação de gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), ministrado através do LACEN Estadual, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/05/2014 | 9460.08 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/05/2014 | 1225.00 | 00043136028449 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Empenho da despesa com a concessão de 04 (quatro) diárias para a a participação da Secretária Municipal da Saúde no XXX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e XI Congresso Brasileiro de Saúde, Cultura de Paz e Não Violência, na cidade de Serra (ES), promovido pelo CONASEMS, no período de 01 a 04/06/2014, conforme comprovanmtes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/05/2014 | 140.00 | 41155656000160 | DATASERV | Empenho de despesas com a confecção de cópias (xerox) de planta da Unidade de Saúde Anilda Rocha e do projeto de adequação da Unidade de Saúde do Jordão, conforme comporovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/05/2014 | 4265.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SEC MUN DE SAÚDE - EFETIVOS, do mês de 04/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/05/2014 | 2384.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SEC MUN DE SAÚDE - COMISSIONADOS, do mês 04/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/05/2014 | 2919.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SEC MUN DE SAÚDE - CONTRATOS, do mês 04/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/05/2014 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SAÚDE BUCAL, do mês 04/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/05/2014 | 1996.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento P S F, do mês 04/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/05/2014 | 2453.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, do mês 04/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/05/2014 | 4551.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SAÚDE-EFETIVOS-SUS, do mês 04/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/05/2014 | 2453.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento P S F - CONTRATO, do mês 04/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/05/2014 | 2997.25 | 17600247000141 | ART-LIMP COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES EIRELLI | Empenho de despesas com aquisição de material de limpeza (saco p/lixo, papel toalha e outros), para utilização nas unidades básicas de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/05/2014 | 700.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | Referente aos serviços TOPOGRÁFICOS prestados no levantamento planialtimétrico do terreno para construção de Unidade Básica de Saúde do Distrito de Olho D´água, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/05/2014 | 276.10 | 01486101000934 | REDEPHARMA LOJA 27 | Empenho de despesa com a aquisição de leite APTAMIL SOJA para alimentação de lactante em risco nutricional po intelorância à lactose, conforme acompanhamento da Sec Mun de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/05/2014 | 19748.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (efetivos), correspondente ao mês de MAIO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/05/2014 | 11154.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (Agentes Comunitários de Saúde), correspondente ao mês de MAIO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/05/2014 | 8456.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (PSF), correspondente ao mês de MAIO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/05/2014 | 1800.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados da Secretaria Municipal da Saúde (Saúde Bucal), correspondente ao mês de MAIO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/05/2014 | 13908.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (comissionados), correspondente ao mês de MAIO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/05/2014 | 12920.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (contratados), correspondente ao mês de MAIO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/05/2014 | 24127.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa com o pagamento de salário para servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (efetivos - SUS), referente ao mês de MAIO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/05/2014 | 8650.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (PSF - contratados), referente ao mês de MAIO/2014, conforme comprovantes | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/05/2014 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | Empenho de valor estimativo às despesas com o pagamento de tarifas bancárias decorrentes de movimentações financeiras autorizadas em contas do Fundo Municipal de Saúde, comforme respectivo comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/06/2014 | 7001.50 | 09339057000194 | RS RECORTE E SINALIZAÇÃO COM SERV IMPRESSAO LTDA. | Empenho de despesas com a confecção de placas de identificação para unidades de saúde e blocos para controle de bastecimento de veículos utilizados pela Sec Mun da Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/06/2014 | 8118.24 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/06/2014 | 60.00 | 19305320000188 | JOSÉ RICARDO CAVALCANTE SERRANO | Empenho de despesa referente aos serviços prestados com gravação de vinheta para divulgação de Campanha de Saúde Vacinação contra Influenza, promovida pela Sec Mun da Saúde, conforme NFS correspondente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/06/2014 | 120.00 | 19305320000188 | JOSÉ RICARDO CAVALCANTE SERRANO | Empenho de despesa referente aos serviços prestados com gravação de vinheta para divulgação dos eventos alusivos ao Dia Mundial do Idoso e pesagem de crianças, promovida pela Sec Mun da Saúde, conforme NFS correspondente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/06/2014 | 219.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa referente a conta telefônica da linha em nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/06/2014 | 268.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | Empenho de valor estimativo às despesas com o pagamento de tarifas bancárias decorrentes de movimentações financeiras autorizadas em contas do Fundo Municipal de Saúde, comforme respectivo comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/06/2014 | 7953.95 | 13370942000103 | WP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Empenho de despesas com aqusição de gêneros alimentícios destinados ao fornecimento de alimentação de servidopres das unidades municipais de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/06/2014 | 2722.29 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | Empenho de despesas com aqusição de materiais odontológicos diversos para utilização nas atividades destinadas aos beneficiários/usuários do Programa de Saúde Bucal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/06/2014 | 3990.00 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | Empenho de despesas com aqusição de materiais odontológicos diversos para utilização nas atividades destinadas aos beneficiários/usuários do Programa de Saúde Bucal (kit prevenção), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/06/2014 | 3200.00 | 00078467071400 | JULIA SOARES PEREIRA | Empenho de despesa com a locação de imóvel não residencial localizado à Rua Luiz Vieira,s/n - Centro - Capim(PB), destino a fim específico de arbítrio da Sec Municipal da Saúde, pelo período de 06/maio/2014 a 31/dezembro/2014, sendo o contrato extensivo até 01/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/06/2014 | 687.50 | 09476275000170 | OFICIO COPIAS E SERVIÇOS | Empenho de despesas com serviços de plotagem (impressão e digitalização) de plantas arquitetônicas das Unidades Bpásicas de Saúde, deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/06/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com os serviços de acesso à internet para uso na Unidade de Saúde Anilda Rocha, no período entre 01 e 30/05/2014, conforme comprovante (fatura) em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/06/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com os serviços de acesso à internet para uso na Secretaria Municipal da Saúde, no período entre 16/05 e 15/06/2014, conforme comprovante (fatura) em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/06/2014 | 12100.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesas com a locação de veículos ((Fiat Uno HIX1 1705, Fiat Uno HOD1352, Fiat Uno HIX 1875, Fiat Pálio NQI 9753 e Citroem Jumper NQD 0070), para utilização nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, no període entre 11/05 e 11/06/2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/06/2014 | 7938.89 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/06/2014 | 2040.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de assessoria especilaizada junto à Sec Mun da Saúde, incluindo-se a consultoria junto à Comissão de Licitação, no mês de MAIO/2014, conforme TP 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/06/2014 | 1860.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SEC MUN DE SAÚDE - P S F, do mês de 05/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/06/2014 | 4956.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SEC MUN DE SAÚDE - SUS, do mês de 05/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/06/2014 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SAUDE BUCAL, do mês de 05/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/06/2014 | 2453.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, do mês 05/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/06/2014 | 21826.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa com o pagamento de salário para servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/06/2014 | 19570.13 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (efetivos), correspondente ao mês de JUNHO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/06/2014 | 11154.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (Agentes Comunitários de Saúde), correspondente ao mês de JUNHO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/06/2014 | 9206.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (PSF), correspondente ao mês de JUNHO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/06/2014 | 1800.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados da Secretaria Municipal da Saúde (Saúde Bucal), correspondente ao mês de JULHO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/06/2014 | 15062.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (comissionados), correspondente ao mês de JUNHO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/06/2014 | 15120.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (contratados), correspondente ao mês de JUNHO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/06/2014 | 21395.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa com o pagamento de salário para servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (efetivos - SUS), referente ao mês de JUNHO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/06/2014 | 10562.50 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (PSF - contratados), referente ao mês de JUNHO/2014, conforme comprovantes | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Construção e manutenção de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/07/2014 | 14790.88 | 15364149000127 | GMF CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | Empenho de despesas com os serviços de adequação do prédio onde funciuona a Unidade Básica de Saúde do Jordão, neste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00022013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/07/2014 | 7541.34 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/07/2014 | 159.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesa referente a conta telefônica da linha utilizada em unidade municipal de saúde, referente ao consumo de junho/2014, conforme comprovantes (fatura 1100032991359). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/07/2014 | 3.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | Empenho de despesa referente a conta telefônica da linha utilizada em unidade municipal de saúde, no mês de junho/2014, conforme comprovante (fatura 0220161691194) em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/07/2014 | 219.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesa referente a conta telefônica da linha utilizada em unidade municipal de saúde, referente ao consumo de maio/2014, conforme comprovantes (fatura 1100032844252). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/07/2014 | 276.10 | 01486101000934 | REDEPHARMA LOJA 27 | Empenho de despesa com a aquisição de leite APTAMIL SOJA para alimentação de lactante em risco nutricional po intelorância à lactose, conforme acompanhamento da Sec Mun de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Ampliação e reforma de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000233 | 01/07/2014 | 49203.74 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Empenho de despesa com a obra de construção da Unidade Básica de Saúde do Distrito do Jordão, neste Município, cuja obra está autorizada no valor total de R$ 420.619,24 através da Tomada de Preços nº 00002/2014, da qual foi gerada o contrato nº 00010/2014. | 00022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/07/2014 | 2040.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de assessoria especilaizada junto à Sec Mun da Saúde, incluindo-se a consultoria junto à Comissão de Licitação, no mês de JUNHO/2014, conforme TP 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/07/2014 | 12100.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesas com a locação de veículos ((Fiat Uno HIX1 1705, Fiat Uno HOD1352, Fiat Uno HIX 1875, Fiat Pálio NQI 9753 e Citroem Jumper NQD 0070), para utilização nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 11/06 a 11/07/2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/07/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com os serviços de acesso à internet para uso na Unidade de Saúde Anilda Rocha, no período entre 01 e 30/06/2014, conforme comprovante (fatura) em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/07/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com os serviços de acesso à internet para uso na Secretaria Municipal da Saúde, no período entre 16/06 e 15/07/2014, conforme comprovante (fatura) em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Empenho de despesa com o pagamento de taxa cobrada pelo CREA/PB , pela emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente as obras de construção de Unidade Básica de Saúde neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/07/2014 | 8182.04 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/07/2014 | 159.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesa referente a conta telefônica da linha utilizada em unidade municipal de saúde, conforme comprovantes (fatura 1100032844251). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/07/2014 | 170.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesa referente a conta telefônica da linha utilizada em unidade municipal de saúde, referente ao consumo de junho/2014, conforme comprovantes (fatura 1100032991360). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/07/2014 | 953.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de uso hospitalar (soro fisiológico, hioscina e dexametasona injetáveis), destinados a utilização nos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/07/2014 | 744.29 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de material de uso hospitalar (agulhas, seringas, algodão e outros), destinados a utilização nos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/07/2014 | 516.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de material farmacológico (tira reagente p/ teste de glicose), destinados a utilização nos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/07/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa com a quitação de fatura de fornecimento de energia elétrica consumida no prédio onde funciona o Conselho Municipal de Saúde (fatura referente a JULHO/2014) coforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/07/2014 | 11.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa com a quitação de fatura de fornecimento de energia elétrica consumida no prédio onde funciona o Conselho Municipal de Saúde (fatura referente a JUNHO/2014) coforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/07/2014 | 11.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa referente a conta telefônica da linha em nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde (referente fatura 1100032694647), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/07/2014 | 60.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa com a quitação de fatura (jul/2014) de fornecimento de energia elétrica consumida no prédio onde funciona a sede da Secretaria Municipal de Saúde, coforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/07/2014 | 1004.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de uso hospitalar (lidocaina gel, fenerol e outros), destinados a utilização nos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/07/2014 | 1596.65 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de uso hospitalar (diclofenaco potássico, prometazina, soro e outros), destinados a utilização nos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/07/2014 | 2527.15 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de farmácia básica de uso contínuo e/ou prescritos em consultas médicas (AAS, amoxicilina, captopril, propanolol, glibeclamida e outros), destinados a distribuição com os usuários dos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/07/2014 | 3074.13 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de farmácia básica de uso contínuo e/ou prescritos em consultas médicas (dipirona, nimesulida, enalapril, eritromicina e outros), destinados a distribuição com os usuários dos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/07/2014 | 300.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de farmácia básica de uso contínuo e/ou prescritos em consultas médicas (diclofenaco e metformina), destinados a distribuição com os usuários dos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/07/2014 | 6832.01 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de material de uso hospitalar (abaixador de língua, agulhas, seringas, algodão e outros), destinados a utilização nos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/07/2014 | 1101.75 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de material de uso hospitalar (luvas de procedimento e outros), destinados a utilização nos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/07/2014 | 21.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa com a quitação de fatura (jun/2014) de fornecimento de energia elétrica consumida no prédio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, coforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/07/2014 | 445.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com aqusição de peças e acessórios para manutenção e consertos de veículo utilizado nos serviços municipais de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/07/2014 | 160.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com prestação de serviços na manutenção de compressores utilizados nos serviços municipais de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/07/2014 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesas com o recolhimento de INSS, referente a competencia 12/13, referente a folha de pagamento de pessoal lotados na Secretaria Municipal da Saúde (SAÚDE BUCAL), conforme GPS eme anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/07/2014 | 2453.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, do mês 06/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/07/2014 | 4595.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SEC MUN DE SAÚDE - SUS, do mês de 06/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/07/2014 | 2025.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento P S F - CONTRATO, do mês 06/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos da Secretaria de Saú | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/07/2014 | 1187.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de mobiliário (mesa, cadeiras, armário de parede e fogão), para utilização em unidade da Sec Mun de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/07/2014 | 5148.80 | 17600247000141 | ART-LIMP COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES EIRELLI | Empenho de despesas com aquisição de material de limpeza (papel toalha, coletor de lixo e outros), para utilização nas unidades básicas de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/07/2014 | 19216.53 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa com o pagamento de salário para servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovantes em anexo (Folha: SEC MUN DE SAÚDE - EFETIVOS/JULHO 2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/07/2014 | 11154.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (Agentes Comunitários de Saúde), correspondente ao mês de JULHO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/07/2014 | 9206.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (PSF), correspondente ao mês de JULHO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/07/2014 | 2280.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados da Secretaria Municipal da Saúde (Saúde Bucal), correspondente ao mês de JULHO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/07/2014 | 15632.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (comissionados), correspondente ao mês de JULHO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/07/2014 | 15120.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (contratados), correspondente ao mês de JULHO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/07/2014 | 21111.73 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa com o pagamento de salário para servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (efetivos - SUS), referente ao mês de JULHO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/07/2014 | 16300.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (PSF - contratados), referente ao mês de JULHO/2014, conforme comprovantes | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/07/2014 | 132.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | Empenho de valor estimativo às despesas com o pagamento de tarifas bancárias decorrentes de movimentações financeiras autorizadas em contas do Fundo Municipal de Saúde, comforme respectivo comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica em saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/07/2014 | 136.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | Empenho de valor estimativo às despesas com o pagamento de tarifas bancárias decorrentes de movimentações financeiras autorizadas em contas do Fundo Municipal de Saúde (recursos do FNS), conforme respectivos comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Ampliação e reforma de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000275 | 01/08/2014 | 37968.14 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Empenho de despesa com a obra de construção da Unidade Básica de Saúde do Distrito do Jordão, neste Município, cuja obra está autorizada no valor total de R$ 420.619,24 através da Tomada de Preços nº 00002/2014, da qual foi gerada o contrato nº 00010/2014 (2ª medição). | 00012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/08/2014 | 7736.18 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/08/2014 | 12240.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de assessoria especilaizada junto à Sec Mun da Saúde, incluindo-se a consultoria junto à Comissão de Licitação, no PERÍODO DE JULHO a DEZEMBRO/2014, conforme TP 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/08/2014 | 51.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa com a quitação de fatura (000.392.201) de fornecimento de energia elétrica consumida no prédio onde funciona a sede da Secretaria Municipal de Saúde, coforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/08/2014 | 176.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesa referente a conta telefônica da linha utilizada em unidade municipal de saúde, referente ao consumo de maio/2014, conforme comprovantes (fatura 1100033135795). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/08/2014 | 159.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesa referente a conta telefônica da linha utilizada em unidade municipal de saúde, conforme comprovantes (fatura 1100033135794). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/08/2014 | 12100.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesas com a locação de veículos ((Fiat Uno HIX1 1705, Fiat Uno HOD1352, Fiat Uno HIX 1875, Fiat Pálio NQI 9753 e Citroem Jumper NQD 0070), para utilização nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 11/07 a 11/08/2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/08/2014 | 2100.00 | 00003424517402 | JACIRA FELIZARDO RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de imóvel pelo prazo de 06 (seis) meses, localizado na Rua Luiz Vieira,s/n - Centro, neste Município, para funcionamento do Centro de Atendimento Terapêutico destinado aos pacientes referenciados nos atendimentos das unidades municipias de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/08/2014 | 8355.28 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/08/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com os serviços de acesso à internet para uso na Secretaria Municipal da Saúde, no período entre 16/07 e 15/08/2014, conforme comprovante (fatura) em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/08/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com os serviços de acesso à internet para uso na Unidade de Saúde Anilda Rocha, no período entre 01 e 30/07/2014, conforme comprovante (fatura) em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/08/2014 | 13175.73 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa com o pagamento de salário para servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (efetivos), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/08/2014 | 5823.42 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa com o pagamento de salário para servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (efetivos - SUS), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/08/2014 | 85.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | Empenho de valor estimativo às despesas com o pagamento de tarifas bancárias decorrentes de movimentações financeiras autorizadas em contas do Fundo Municipal de Saúde, comforme respectivo comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/08/2014 | 524.80 | 00043136028449 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Empenho da despesa com a concessão de 04 (quatro) diárias para a a participação da Secretária Municipal da Saúde no I Seminário GILSON CARVALHO PARA QAULIFICAÇÃO DO SUS NA PARAÍBA, organizado pelo MS/SUS, COSEMS/PB e SES/PB, na cidade de Campína Grande(PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/08/2014 | 4394.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SEC MUN DE SAÚDE - SUS, do mês de 07/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/08/2014 | 501.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SAÚDE BUCAL, do mês de JULHO/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/08/2014 | 2025.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento P S F - CONTRATO, do mês 07/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/08/2014 | 2357.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, do mês 07/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/08/2014 | 7146.99 | 13370942000103 | WP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Empenho de despesas com aqusição de gêneros alimentícios destinados ao fornecimento de alimentação de servidopres das unidades municipais de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/08/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Empenho de despesa com o pagamento de taxa cobrada pelo CREA/PB , pela emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente as obras de construção de Unidade Básica de Saúde neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/08/2014 | 277.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de farmácia básica de uso contínuo e/ou prescritos em consultas médicas (nimesulida), destinados a distribuição com os usuários dos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/08/2014 | 110.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de material (seringas descartáveis) para uso em Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/08/2014 | 3388.25 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de material de uso hospitalar (luvas de procedimento, tiras reagentes para teste de glicemia e máscaras descartáveis), destinados a utilização nos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/08/2014 | 3824.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de farmácia básica de uso contínuo e/ou prescritos em consultas médicas (omeprazol, captopril, hidroclorotiazida, paracetamol, AAS e outros), destinados a distribuição com os usuários dos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/08/2014 | 3650.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de farmácia básica de uso contínuo e/ou prescritos em consultas médicas (enalapril, atenolol, dipirona e outros), destinados a distribuição com os usuários dos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/08/2014 | 5464.30 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de farmácia básica de uso contínuo e/ou prescritos em consultas médicas (Losartana Potássica, Glibenclamida, Metronidazol, Prednisona, Nistatina e outros), destinados a distribuição com os usuários dos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/08/2014 | 4618.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de material injetável de uso ambulatorial (glicose, soro fisiológico, soro ringer e dexametasona) para utilização em Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/08/2014 | 1745.90 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de material de uso ambulatorial (luvas, esparadrapo, cateter e outros) para utilização em atendimentos prestados nas Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/08/2014 | 464.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de material de uso ambulatorial (compressa de gaze 9 fios) para utilização em atendimentos prestados nas Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/08/2014 | 18741.71 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa com o pagamento de salário para servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovantes em anexo (Folha: SEC MUN DE SAÚDE - EFETIVOS/AGOSTO/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/08/2014 | 11154.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (Agentes Comunitários de Saúde), correspondente ao mês de AGOSTO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/08/2014 | 9206.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (PSF), correspondente ao mês de AGOSTO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/08/2014 | 2280.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados da Secretaria Municipal da Saúde (Saúde Bucal), correspondente ao mês de AGOSTO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/08/2014 | 15632.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (comissionados), correspondente ao mês de AGOSTO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/08/2014 | 15120.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (contratados), correspondente ao mês de AGOSTO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/08/2014 | 21846.73 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa com o pagamento de salário para servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (efetivos - SUS), referente ao mês de AGOSTO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/08/2014 | 16300.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (PSF - contratados), referente ao mês de AGOSTO/2014, conforme comprovantes | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/09/2014 | 121.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de valor referente ao recolhimento dos ajustes observados no recolhimento do INSS retido sobre o pagamento realizado para a Segmento Engenharia (Empenho 275) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/09/2014 | 132.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | Empenho de valor estimativo às despesas com o pagamento de tarifas bancárias decorrentes de movimentações financeiras autorizadas em contas do Fundo Municipal de Saúde, comforme respectivo comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/09/2014 | 9767.58 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/09/2014 | 12100.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesas com a locação de veículos ((Fiat Uno HIX1 1705, Fiat Uno HOD1352, Fiat Uno HIX 1875, Fiat Pálio NQI 9753 e Citroem Jumper NQD 0070), para utilização nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 11/08 a 11/09/2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/09/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com os serviços de acesso à internet para uso na Secretaria Municipal da Saúde, no período entre 16/08 e 15/09/2014, conforme comprovante (fatura) em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/09/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com os serviços de acesso à internet para uso na Unidade de Saúde Anilda Rocha, no período entre 01 e 30/08/2014, conforme comprovante (fatura) em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/09/2014 | 3500.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de disponibilização de oxigenio para uso nos atendimentos de urgencia em unidades municipais de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/09/2014 | 71.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa com a quitação de fatura de fornecimento de energia elétrica consumida no prédio onde funciona a sede da Secretaria Municipal de Saúde, coforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos da Secretaria de Saú | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/09/2014 | 5967.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de equipamentos (cadeiras, mesa auxiliar, armários e arquivos em aço) para unidades municipais de saúde, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/09/2014 | 5977.22 | 13370942000103 | WP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Empenho de despesas com aqusição de gêneros alimentícios destinados ao fornecimento de alimentação de servidopres das unidades municipais de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/09/2014 | 8392.55 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/09/2014 | 2330.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, do mês 08/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/09/2014 | 2025.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento P S F - CONTRATO, do mês 08/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/09/2014 | 501.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SAÚDE BUCAL, do mês de AGOSTO/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/09/2014 | 4491.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SEC MUN DE SAÚDE - SUS, do mês de AGOSTO/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/09/2014 | 171.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesa referente a conta telefônica da linha utilizada em unidade municipal de saúde, conforme comprovantes (fatura 1100033277346). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/09/2014 | 59.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa com a quitação de fatura de fornecimento de energia elétrica consumida no prédio onde funciona a sede da Secretaria Municipal de Saúde, coforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/09/2014 | 541.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de material injetável de uso ambulatorial (furosemida, diclfenaco e vitamina K) para utilização em Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/09/2014 | 1423.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de farmácia básica de uso contínuo e/ou prescritos em consultas médicas (Metformina, Omeprazol e outro), destinados a distribuição com os usuários dos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/09/2014 | 1276.37 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de material de uso hospitalar (ataduras, algodão, luvas e outros), destinados a utilização nos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/09/2014 | 9581.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (Agentes Comunitários de Saúde), conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Ampliação e reforma de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000334 | 17/09/2014 | 63898.31 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Empenho de despesa com a obra de construção da Unidade Básica de Saúde do Distrito do Jordão, neste Município, cuja obra está autorizada no valor total de R$ 420.619,24 através da Tomada de Preços nº 00002/2014, da qual foi gerada o contrato nº 00010/2014 (3ª medição). | 00022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Ampliação e reforma de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052014 | 0000335 | 26/09/2014 | 30793.07 | 15364149000127 | GMF CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | Empenho de despesas com os serviços de adequação do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde do Jordão (2ª etapa) e da Unidade Básica de Saúde Anilda Rocha, deste Município, cujos serviços são autorizados pelo Processo Licitatório nº 005/2014 e pelo contrato CPL 062/2014 (Valor total de R$ 124.669,11), conforme comprovantes em anexo. (1ª Medição Parcial) | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/09/2014 | 17986.91 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa com o pagamento de salário para servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (efetivos), conforme comprovantes (setembro/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/09/2014 | 11154.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (Agentes Comunitários de Saúde), correspondente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/09/2014 | 9206.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (PSF), correspondente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/09/2014 | 4560.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados da Secretaria Municipal da Saúde (Saúde Bucal), correspondente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/09/2014 | 10016.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (comissionados), correspondente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/09/2014 | 12840.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (contratados), correspondente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/09/2014 | 21220.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa com o pagamento de salário para servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (efetivos - SUS), referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/09/2014 | 16300.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (PSF - contratados), referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme comprovantes | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância epidemiologica em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/09/2014 | 1724.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa com o pagamento de salário para servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADOS), referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/09/2014 | 9.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa com a quitação de fatura de fornecimento de energia elétrica consumida no prédio onde funciona o Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal da Saúde, coforme comprovantes.(FEV/14) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/09/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa com a quitação de fatura de fornecimento de energia elétrica consumida no prédio onde funciona o Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal da Saúde, coforme comprovantes.(MAR/14) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/09/2014 | 10.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa com a quitação de fatura de fornecimento de energia elétrica consumida no prédio onde funciona o Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal da Saúde, coforme comprovantes.(AGO/14) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/09/2014 | 10.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa com a quitação de fatura de fornecimento de energia elétrica consumida no prédio onde funciona o Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal da Saúde, coforme comprovantes.(SET/14) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/09/2014 | 175.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesa referente a conta telefônica da linha utilizada em unidade municipal de saúde, conforme comprovantes (fatura 1100033419514). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/09/2014 | 164.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesa referente a conta telefônica da linha utilizada em unidade municipal de saúde, conforme comprovantes (fatura 1100033419513). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/10/2014 | 7634.27 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/10/2014 | 115.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | Empenho de valor estimativo às despesas com o pagamento de tarifas bancárias decorrentes de movimentações financeiras autorizadas em contas do Fundo Municipal de Saúde, comforme respectivo comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica em saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/10/2014 | 260.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | Empenho de despesas com o pagamento de tarifas bancárias decorrentes de movimentações financeiras autorizadas em contas do Fundo Municipal de Saúde (recursos do FNS), conforme respectivos comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/10/2014 | 4114.00 | 17600247000141 | ART-LIMP COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES EIRELLI | Empenho de despesas com aquisição de material de limpeza (desinfetante hospitalar, vassouras e outros), para utilização nas unidades básicas de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/10/2014 | 4800.00 | 13370942000103 | WP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Empenho de despesas com aqusição de gêneros alimentícios destinados ao fornecimento de alimentação de servidopres das unidades municipais de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/10/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com os serviços de acesso à internet para uso na Secretaria Municipal da Saúde, no período entre 16/09 e 15/10/2014, conforme comprovante (fatura) em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/10/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com os serviços de acesso à internet para uso na Unidade de Saúde Anilda Rocha, no período entre 01 e 30/10/2014, conforme comprovante (fatura) em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/10/2014 | 12100.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesas com a locação de veículos ((Fiat Uno HIX1 1705, Fiat Uno HOD1352, Fiat Uno HIX 1875, Fiat Pálio NQI 9753 e Citroem Jumper NQD 0070), para utilização nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 11/09 a 11/10/2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/10/2014 | 171.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesa referente a conta telefônica da linha utilizada em unidade municipal de saúde, conforme comprovantes (fatura 1100033277347). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/10/2014 | 73.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa com a quitação de fatura de fornecimento de energia elétrica consumida no prédio onde funciona a sede da Secretaria Municipal de Saúde, coforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/10/2014 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa com a quitação de fatura de fornecimento de energia elétrica consumida no prédio onde funciona o Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal da Saúde, coforme comprovantes.(OUT/14) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Ampliação e reforma de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000362 | 10/10/2014 | 87927.91 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Empenho de despesa com a obra de construção da Unidade Básica de Saúde do Distrito do Jordão, neste Município, cuja obra está autorizada no valor total de R$ 420.619,24 através da Tomada de Preços nº 00002/2014, da qual foi gerada o contrato nº 00010/2014 (4ª medição). | 00012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/10/2014 | 7800.00 | 18598634000153 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS JOAO PAULO II | Empenho de despesas com os serviços de realização de exames de patologia (análises clínicas) em pacientes referenciados pela Secretaria Municipal da Saúde, conforme nota fiscal e documentos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/10/2014 | 5590.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a compensação de salário familia pago até o mês de setembro de 2014, relativo ao Fundo Municipal de Saúde de Capim, ora contabilizado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/10/2014 | 9894.98 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/10/2014 | 2346.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, do mês 09/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/10/2014 | 1903.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento P S F - CONTRATO, do mês 09/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/10/2014 | 4375.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SEC MUN DE SAÚDE - EFETIVOS - SUS, do mês de SETEMBRO/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/10/2014 | 1003.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SAÚDE BUCAL, do mês 09/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/10/2014 | 2025.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento P S F - CONTRATO, do mês 09/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/10/2014 | 379.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento VIGILANCIA SANITÁRIA, do mês de SETEMBRO/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/10/2014 | 154.70 | 09193681000126 | INMETRO | Empenho de despesas com a taxa relativa à fiscalização do INMETRO (AFERIÇÃO DE BALANÇAS) realizadas naquelas utlizadas nas Unidades Basicas do Programa de Saúde da Família I e II, neste município, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/10/2014 | 5027.70 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de farmácia básica de uso contínuo e/ou prescritos em consultas médicas (Captopril, Nimesulida, Propranolol e outros), destinados a distribuição com os usuários dos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/10/2014 | 633.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de farmácia básica de uso contínuo e/ou prescritos em consultas médicas (Ambroxol), destinados a distribuição com os usuários dos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/10/2014 | 3853.22 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de material de uso hospitalar (seringas, luvas, esparadrapo, termômetros, agulhas, algodão e outros), destinados a utilização nos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/10/2014 | 1093.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de material injetável de uso ambulatorial (Epinefrina, Ranitidina, Dipirona e Diclefenaco Potássico) para utilização em Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/10/2014 | 17736.51 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa com o pagamento de salário para servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (efetivos), conforme comprovantes (OUTUBRO/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/10/2014 | 11154.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (Agentes Comunitários de Saúde), correspondente ao mês de OUTUBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/10/2014 | 4560.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados da Secretaria Municipal da Saúde (Saúde Bucal), correspondente ao mês de OUTUBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/10/2014 | 12364.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (comissionados), correspondente ao mês de OUTUBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/10/2014 | 14840.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (contratados), correspondente ao mês de OUTUBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/10/2014 | 23177.28 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa com o pagamento de salário para servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (efetivos - SUS), referente ao mês de OUTUBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância epidemiologica em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/10/2014 | 1724.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa com o pagamento de salário para servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADOS), referente ao mês de OUTUBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/10/2014 | 16300.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (PSF - contratados), referente ao mês de OUTUBRO/2014, conforme comprovantes | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/10/2014 | 9206.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (PSF), correspondente ao mês de OUTUBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/10/2014 | 3180.00 | 00006310509497 | PRISCILA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento pela prestação de serviços de técnicos e outros profissionais de saúde em unidades básicas deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/11/2014 | 9632.57 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/11/2014 | 67.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de farmácia básica de uso contínuo e/ou prescritos em consultas médicas (Omeprazol, destinados a distribuição com os usuários dos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/11/2014 | 532.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de material de uso hospitalar (alcool 70 e equipo) destinados ao uso nos atendimentos de saúde (atenção básica) nas Unidades Municipais, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/11/2014 | 171.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesa referente a conta telefônica da linha utilizada em unidade municipal de saúde, conforme comprovantes (fatura 1100033561276). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/11/2014 | 181.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesa referente a conta telefônica da linha utilizada em unidade municipal de saúde, conforme comprovantes (fatura 1100033561277). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/11/2014 | 13.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa com a quitação de fatura de fornecimento de energia elétrica consumida no prédio onde funciona o Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal da Saúde, coforme comprovantes.(NOV/14) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/11/2014 | 12100.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesas com a locação de veículos ((Fiat Uno HIX1 1705, Fiat Uno HOD1352, Fiat Uno HIX 1875, Fiat Pálio NQI 9753 e Citroem Jumper NQD 0070), para utilização nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 11/10 a 11/11/2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/11/2014 | 430.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA. | Empenho de despesas com a emissão de talonários de receituários para prescrição de medicamentos de uso controlado (receita "azul") e confecção de carimbos, destinados ao uso em Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/11/2014 | 129.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | Empenho de despesas com o pagamento de tarifas bancárias decorrentes de movimentações financeiras autorizadas em contas do Fundo Municipal de Saúde, comforme respectivo comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/11/2014 | 139.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | Empenho de despesas com o pagamento de tarifas bancárias decorrentes de movimentações financeiras autorizadas em contas do Fundo Municipal de Saúde, comforme respectivo comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/11/2014 | 45.14 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | Empenho de despesas com o pagamento de tarifas bancárias decorrentes de movimentações financeiras autorizadas em contas do Fundo Municipal de Saúde, comforme respectivo comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/11/2014 | 78.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa com a quitação de fatura de fornecimento de energia elétrica consumida no prédio onde funciona a sede da Secretaria Municipal de Saúde, coforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica em saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/11/2014 | 10.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa com a quitação de fatura de fornecimento de energia elétrica consumida no prédio onde funciona a Unidade de Saúde PSF III, coforme comprovantes.(SET/14) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica em saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/11/2014 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa com a quitação de fatura de fornecimento de energia elétrica consumida no prédio onde funciona a Unidade de Saúde PSF III, coforme comprovantes.(OUT/14) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/11/2014 | 3988.42 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de farmácia básica de uso contínuo e/ou prescritos em consultas médicas, destinados a distribuição com os usuários dos atendimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/11/2014 | 4993.32 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de farmácia básica de uso contínuo e/ou prescritos em consultas médicas, destinados a distribuição com os usuários dos atendimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/11/2014 | 4016.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de farmácia básica de uso contínuo e/ou prescritos em consultas médicas, destinados a distribuição com os usuários dos atendimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/11/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com os serviços de acesso à internet para uso na Secretaria Municipal da Saúde, no período entre 16/10 e 15/11/2014, conforme comprovante (fatura) em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/11/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com os serviços de acesso à internet para uso na Unidade de Saúde Anilda Rocha, no período entre 01 e 30/11/2014, conforme comprovante (fatura) em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/11/2014 | 600.00 | 18610445000159 | CARLOS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com os serviços prestados no conserto de aparelhos de ar condicionado utilizados em Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica em saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/11/2014 | 2410.00 | 70112826000128 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO - ME | Empenho de despesas com a aquisição de mobiliário hospitalar para utilização em unidade básivca de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica em saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/11/2014 | 4484.00 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de mobiliário para o Centro de Atenção Psicosocial utilizado pela Sec Mun da Saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/11/2014 | 1.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento SEC MUN DE SAÚDE - ..... | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica em saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/11/2014 | 10.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa com a quitação de fatura de fornecimento de energia elétrica consumida no prédio onde funciona a Unidade de Saúde PSF III, coforme comprovantes.(NOV/14) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/11/2014 | 2499.07 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de farmácia básica de uso contínuo e/ou prescritos em consultas médicas, destinados a distribuição com os usuários dos atendimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/11/2014 | 249.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de farmácia básica de uso contínuo e/ou prescritos em consultas médicas, destinados a distribuição com os usuários dos atendimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/11/2014 | 308.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de farmácia básica de uso contínuo e/ou prescritos em consultas médicas, destinados a distribuição com os usuários dos atendimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/11/2014 | 456.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de material de uso hospitalar (GAZE EM ROLO), destinados a utilização nos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/11/2014 | 9171.52 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Ampliação e reforma de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000416 | 13/11/2014 | 60227.64 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Empenho de despesa com a obra de construção da Unidade Básica de Saúde do Distrito do Jordão, neste Município, cuja obra está autorizada no valor total de R$ 420.619,24 através da Tomada de Preços nº 00002/2014, da qual foi gerada o contrato nº 00010/2014 (5ª medição). | 00012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/11/2014 | 178.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesa referente a conta telefônica da linha utilizada em unidade municipal de saúde, conforme comprovantes (fatura 1100033702466). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/11/2014 | 18008.21 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa com o pagamento de salário para servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (efetivos), conforme comprovantes (NOVEMBRO/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/11/2014 | 11154.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (Agentes Comunitários de Saúde), correspondente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/11/2014 | 9206.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (PSF), correspondente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/11/2014 | 4560.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados da Secretaria Municipal da Saúde (Saúde Bucal), correspondente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/11/2014 | 13840.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (contratados), correspondente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/11/2014 | 21798.91 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa com o pagamento de salário para servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (efetivos - SUS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/11/2014 | 16300.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (PSF - contratados), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme comprovantes | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância epidemiologica em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/11/2014 | 1724.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa com o pagamento de salário para servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADOS), referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/11/2014 | 1666.67 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento dO 13º salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (PSF ), referente ao exercício de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/11/2014 | 8578.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento do 13º salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (comissionados) referente ao exercício de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/11/2014 | 4422.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados da Secretaria Municipal da Saúde (PSF), conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/11/2014 | 2222.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados da Secretaria Municipal da Saúde (PSF - CONTRATADOS), conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/11/2014 | 5616.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados da Secretaria Municipal da Saúde (EFETIVOS - SUS), conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/12/2014 | 5054.00 | 13370942000103 | WP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Empenho de despesas com aqusição de gêneros alimentícios destinados ao fornecimento de alimentação de servidopres das unidades municipais de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/12/2014 | 9221.21 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/12/2014 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Empenho de despesas com a contribuição deste Município para a realização de procedimento médico-hospitalar de alta complexidade (angioplastia e By-pass) em paciente referenciada por este Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/12/2014 | 12100.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesas com a locação de veículos ((Fiat Uno HIX1 1705, Fiat Uno HOD1352, Fiat Uno HIX 1875, Fiat Pálio NQI 9753 e Citroem Jumper NQD 0070), para utilização nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 11/11 a 11/12/2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção da atenção especializada, de média e alta complexidade - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/12/2014 | 5600.00 | 97527297000180 | PRÓ IMAGEM CLINICA MÉDICA LTDA. | Empenho de despesas com a realização de exames de ultrassonografia (mamárias, transvarginais e obstétricas) em pacientes atendidas em unidade municipais de saúde, conforme comprovantes, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/12/2014 | 1798.12 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de material de uso hospitalar (álccol, atadura e papel de esterilização), destinados a utilização nos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/12/2014 | 1185.58 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de farmácia básica de uso contínuo e/ou prescritos em consultas médicas, destinados a distribuição com os usuários dos atendimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/12/2014 | 380.00 | 00098245538434 | ROSEMIRO JOSE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no conserto e recuperação do portão da Unudae de Saúde Anilda Rocha, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/12/2014 | 170.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho referente a quitação da conta telefônica de utilização da Secretaria de Saúde deste municipio no mês de novembro de 2014 (Fatura 1100033702467), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/12/2014 | 80.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa referente a quitação de fatura de fornecimento de energia elétrica consumida no prédio onde funciona a sede da Secretaria Municipal de Saúde (Dez/14), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/12/2014 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa com a quitação de fatura de fornecimento de energia elétrica consumida no prédio onde funciona o Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal da Saúde, coforme comprovantes.(Dez/2014) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/12/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com os serviços de acesso à internet para uso na Secretaria Municipal da Saúde, no período entre 16/11 e 15/12/2014, conforme comprovante (fatura) em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/12/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com os serviços de acesso à internet para uso na Unidade de Saúde Anilda Rocha, no período entre 01 e 30/12/2014, conforme comprovante (fatura) em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/12/2014 | 5370.70 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisição de materiais de expedinte diversos para utilização na Sec. Mun. de Saúde e demais unidades básicas de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/12/2014 | 800.00 | 00004995743464 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Empenho de despesas com a locação de imóvel para instalações do CAPS (Centro de Apoio Psicosocial) dos meses de novembr e dezembro/2014, conforme contrato firmado ente 04/11/2014 e 03/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/12/2014 | 576.00 | 17543709000136 | FLEXE GÁS LTDA. | Empenho de despesa com aquisição de gás liquefeito de petróleo (gás de cozinha) e água mineral para consumo em todas as unidades municipais de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/12/2014 | 1130.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de peças de reposição e óleo de freio para manutenção do veículo de plac MOW 3161 (Fiat Strada/Ambulância), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/12/2014 | 2203.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de peças de reposição e óleo de motor para manutenção do veículo de placa MOW 3161 (Fiat Strada/Ambulância), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/12/2014 | 2918.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de peças de reposição para manutenção do veículo de placa MOW 3161 (Fiat Strada/Ambulância), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/12/2014 | 7620.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de peças de reposição para manutenção do veículo de placa MON 6888 (Fiat Uno Mille), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/12/2014 | 1474.70 | 41224791000110 | CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de peças de reposição para manutenção do veículo de placa MON 6888 (Fiat Uno Mille), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/12/2014 | 4519.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de peças de reposição e pneu para manutenção do veículo de placa MOW 3161 (Fiat Strada/Ambulância), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/12/2014 | 1830.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a prestação de serviços de alinhamento, cambagem e balanceamento de pneus , serviços elétricos e reposição de vidros no veículo de plac MOW 3161 (Fiat Strada/Ambulância), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/12/2014 | 490.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a prestação de serviços mecânicos e de alinhamento/balanceamento de pneus no veículo de placa MOW 3161 (Fiat Strada/Ambulância), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/12/2014 | 1150.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a prestação de serviços mecânicos e de alinhamento/balanceamento de pneus dianteiros no veículo de placa MOW 3161 (Fiat Strada/Ambulância), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/12/2014 | 420.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a prestação de serviços mecânicos, no alternador e alinhamento no veículo de placa MOW 3161 (Fiat Strada/Ambulância), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/12/2014 | 700.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a prestação de serviços mecânicos e de cambagem dianteiro e alinhamento/balanceamento de pneus no veículo de placa MOW 3161 (Fiat Strada/Ambulância), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/12/2014 | 1670.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a prestação de serviços mecânicos, cambagem dianteira e de alinhamento/balanceamento de pneus no veículo de placa MON 6888 (Fiat Uno), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/12/2014 | 620.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a prestação de serviços mecânicos na revisão geral e alinhamentono veículo de placa MON 6888 (Fiat Uno), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/12/2014 | 1235.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a prestação de serviços mecânicos, parte elétrica, funilaria e pintura da ambulância FIAT de placa MOB 9008, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/12/2014 | 3040.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a prestação de serviços mecânicos, extração de parafuso e funilaria no veículo ambulância FIAT de placa MOB 9008, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/12/2014 | 937.50 | 41224791000110 | CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a prestação de serviços mecânicos, reboque, alinhamento e balanceamento no veículo ambulância FIAT DOBLO de placa MOB 9008, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/12/2014 | 617.50 | 41224791000110 | CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a prestação de serviços mecânicos, alinhamento e reboque no veículo ambulância FIAT DOBLO de placa MOB 9008, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/12/2014 | 8568.82 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/12/2014 | 2472.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de farmácia básica de uso contínuo e/ou prescritos em consultas médicas, destinados a distribuição com os usuários dos atendimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/12/2014 | 916.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de farmácia básica de uso contínuo e/ou prescritos em consultas médicas, destinados a distribuição com os usuários dos atendimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/12/2014 | 500.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de material de uso hospitalar (seringa, agulha, aldodão, etc), destinados a utilização nos procedimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/12/2014 | 455.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de farmácia básica de uso contínuo e/ou prescritos em consultas médicas, destinados a distribuição com os usuários dos atendimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/12/2014 | 10978.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa com o pagamento do 13º SALÁRIO/2014 dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/12/2014 | 13322.90 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa com o pagamento do 13º SALÁRIO/2014 do pessoal efetivo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/12/2014 | 15710.64 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa referente ao pagamento do 13º SALÁRIO/2014 de servidores efetivos da Sec Municipal de Saúde (EFETIVOS - SUS), conforme folha de pagamento correspondente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/12/2014 | 379.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento VIGILANCIA SANITÁRIA, do mês de NOVEMBRO2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/12/2014 | 2324.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas como pagamento do 13º SALÁRIO do pessoal efetivo lotado em unidades do Programa de Saúde da Família, conforme folha de pagamento de anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/12/2014 | 119.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | Empenho de despesas com o pagamento de tarifas bancárias decorrentes de movimentações financeiras autorizadas em contas do Fundo Municipal de Saúde, comforme respectivo comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/12/2014 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | Empenho de valor estimativo às despesas com o pagamento de tarifas bancárias decorrentes de movimentações financeiras autorizadas em contas do Fundo Municipal de Saúde, comforme respectivo comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/12/2014 | 225.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de medicamentos de farmácia básica de uso contínuo e/ou prescritos em consultas médicas, destinados a distribuição com os usuários dos atendimentos de saúde realizados em Unidades Básicas do Município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/12/2014 | 9512.23 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/12/2014 | 150.00 | 19305320000188 | JOSÉ RICARDO CAVALCANTE SERRANO | Empenho de despesa referente aos serviços prestados com gravação de vinheta para divulgação dos eventos alusivos à Campanha de Vacinação de animais, Outubro Rosa e Novembro Azul, promovidos pela Sec Mun da Saúde, conforme NFS correspondente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica em saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/12/2014 | 168.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | Empenho de valor estimativo às despesas com o pagamento de tarifas bancárias decorrentes de movimentações financeiras autorizadas em contas do Fundo Municipal de Saúde (recursos do FNS), conforme respectivos comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/12/2014 | 17311.95 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa com o pagamento de salário para servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (efetivos), conforme comprovantes (DEZEMBRO/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/12/2014 | 11154.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (Agentes Comunitários de Saúde), correspondente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/12/2014 | 7206.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (PSF), correspondente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/12/2014 | 4560.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados da Secretaria Municipal da Saúde (Saúde Bucal), correspondente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/12/2014 | 9740.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salário para funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde (COMISSIONADOS), correspondente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/12/2014 | 14840.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa com o pagamento de salário para servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (CONTRATADOS), referente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/12/2014 | 21661.71 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa com o pagamento de salário para servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (efetivos - SUS), referente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/12/2014 | 23950.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (PSF - contratados), referente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme comprovantes | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de vigilância epidemiologica em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/12/2014 | 1724.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa com o pagamento de salário para servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADOS), referente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024