| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2014 | 776.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinado a pessoas que se deslocam de Cacimba de Dentro para submeter a tratamento de Saude na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2014 | 2280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PNEUS CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EN ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2014 | 1263.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2014 | 2200.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PSICOTERAPIA NAS LOCALIDADES DE MOCOTO, LAGOA D AGUA E CONJUNTO BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 1331.88 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de pagamento pelo servicos prestados como Farmaceutica realizada no mes de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 7500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 09 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 78591.56 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 1331.88 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAMACEUTICA MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2014 | 400.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado PSF MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2014 | 900.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF meses NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2014 | 1555.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2014 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral do fundo Municipal de Saude mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2014 | 600.00 | 00012120354456 | CLAUDIANA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SELADORIA E CONSERVACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISBEL MOREIRA DE SOUSA MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2014 | 1437.50 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2014 | 1600.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2014 | 400.00 | 00044220910425 | NASSU DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando pessoas para submeterem a tratamento de Saude nos Hospitais da Cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2014 | 200.00 | 00044220910425 | NASSU DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagem transportando pessoas doente deste Municipio para o Hospital da Cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2014 | 597.00 | 02478425000136 | M.OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado conforme da discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Ampliacao e Reforma de Unidades Basicas de Saude e Hospital | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0000076 | 15/01/2014 | 37286.82 | 05753974000160 | G & A PROJ. E CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a segunda medicao da construcao de uma unidade de saude neste muncipio. | 10062013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2014 | 1010.00 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2014 | 2141.07 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SERVICOS PRESTADO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DO LOGRADOURO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2014 | 6000.00 | 00001025612302 | VALERIA DE SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 PLANTOES DE 24H NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2014 | 10800.00 | 00075330911168 | MIGUEL ENRIQUE DURAN NAVARRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9 plantoes de 24h como medico no hospital e Maternidade ISABELMoreira de Sousa MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2014 | 1770.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2014 | 3640.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2014 | 1300.00 | 00001216143447 | FRANCINALDO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de viagens no veiculo de placa LBZ 0270 transportando pessoas doentes para os Hospitais da Cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2014 | 600.00 | 00011651218404 | DEBORA MARQUES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Posto de Saude de Barreiros. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2014 | 6531.60 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2014 | 304.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2014 | 7500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 PLANTOES DE 24H COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2014 | 722.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2014 | 2250.00 | 13177899000164 | JORGE SHOW PIROTECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentos de fogos Pirotecnicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2014 | 5748.00 | 07365058000188 | MEDCENTER CORMECIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 mesa ortostatica p\tetrapl. conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2014 | 1434.00 | 07365058000188 | MEDCENTER CORMECIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2014 | 6488.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 diatermedo curtas c\placas e gabinete. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2014 | 1400.00 | 00036362280482 | HUMBERTO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de campanha de vacinacao neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2014 | 3600.00 | 00006948985467 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 TRES PLANTOES DE 24H NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2014 | 1200.00 | 00006184147463 | ANA KYNE FERREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 platoes como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa de 24h no mes de DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2014 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2014 | 800.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vigens transportando pessoas doentes do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa para os Hospitais da Cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2014 | 72.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2014 | 155.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2014 | 74.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2014 | 2100.00 | 00005771651435 | SIMONE DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14 plantoes de 24hs como Enfermeiro no Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2014 | 800.00 | 00006537495466 | MARIO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Ampliacao e Reforma de Unidades Basicas de Saude e Hospital | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0000165 | 25/01/2014 | 42163.11 | 05753974000160 | G & A PROJ. E CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a terceira medicao da ampliacao de uma unidade de saude loc.em mata do riachao. | 10062013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2014 | 7194.00 | 02896042000188 | REALMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const.de Praca com Academia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100032013 | 0000181 | 29/01/2014 | 18929.24 | 05753974000160 | G & A PROJ. E CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a terceira medicao da construcao da const. de uma praca com academia. | 10092013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2014 | 7500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de JANEIRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet meses de novembro e dezembro de 2013 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2014 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Jumper vinculado a Secretaria de Saude mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2014 | 2632.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2014 | 192.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2014 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de DEZEMBRO de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2014 | 4888.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2014 | 77164.02 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2014 | 38950.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude Efetivos mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2014 | 57656.87 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2014 | 17505.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSB mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2014 | 5092.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do consultorio dentario mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2014 | 3800.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Agente Comunitario de Saude contratos mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2014 | 15506.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2014 | 318.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2014 | 3200.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames de ultrassonografia como medico na area de Radiologia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2014 | 400.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado para a equipe do PSF mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2014 | 9549.80 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2014 | 9587.70 | 02700692000106 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2014 | 649.23 | 02700692000106 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2014 | 236.23 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de emplacamento de veiculo lotado na secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2014 | 870.00 | 00008113628410 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2014 | 1505.62 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2014 | 9750.00 | 00075330911168 | MIGUEL ENRIQUE DURAN NAVARRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a edilidade, conforme contrato firmado entre as partes.8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2014 | 12000.00 | 00075330911168 | MIGUEL ENRIQUE DURAN NAVARRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a edilidade, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/02/2014 | 1952.60 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Construcao de Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000293 | 06/02/2014 | 22173.99 | 10986583000125 | CONST. REUNIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de unidade basica de saude, neste municipio. | 10072012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2014 | 4000.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na Rua Sao Paulo s/n destinado a equipe do PSF meses de maio, junho, julho, agosto,setembro,outubro,novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2014 | 1175.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura e recuperacao de 45 pecas de ferro pertencente ao hospital e materinidade Isabel Moreira de Sousa nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2014 | 600.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado e manutencao e conservacao e reposicao de pecas nos equipamentos odontologicos dos Posto de Saude Logoa Salgada, Barreiros,Matas do Riachao da Palmeira e USF Sao Francisco. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2014 | 800.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu mes de janeiro de2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2014 | 800.00 | 00001558180400 | ALEX GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes como Condutor Socorrista do Samu mes janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2014 | 900.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 plantoes de 24h como tecnico de enfermagem do Samu mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plantoes como tecnica de enfermagem do Samu mes janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2014 | 800.00 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes de 24 h como condutor socorrista do Samu nesta cidade mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2014 | 700.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como Condutor Socorrista do Samu mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2014 | 1795.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2014 | 4200.00 | 00006948985467 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes medicos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2014 | 1300.00 | 00004576776436 | TIBERIO CABRAL GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes medicos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2014 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes medicos conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2014 | 6750.00 | 00001025612302 | VALERIA DE SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes medicos conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2014 | 4000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo jumper vinvulado a secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2014 | 3450.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2014 | 1800.00 | 03447439000155 | LOCAVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo conforme nota fiscal em anexo; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2014 | 1123.00 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da notya fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2014 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2014 | 1866.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2014 | 222.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2014 | 1950.00 | 00005771651435 | SIMONE DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 plantoes de 24hs como Enfermeiro no Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2014 | 1400.00 | 00036362280482 | HUMBERTO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestados no acompanhamento das campanhas de vacinacao Aftosa e Anti Rabicarealizada neste Municipio durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/02/2014 | 1500.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes medicos conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2014 | 450.00 | 00006184147463 | ANA KYNE FERREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes de 24h como enfermeira, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2014 | 3500.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos no conserto soldas e reposicoes de pecas e pinturas nos veiculo da secretaria de Saude conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2014 | 678.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao dos programa SIM, SINASC, pab, e SIAB mes de DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2014 | 280.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na Casa da Equipe do ESF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2014 | 302.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame realizado, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2014 | 600.00 | 00011651218404 | DEBORA MARQUES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paganto de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude do Sitio Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2014 | 2000.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de locacao de 01 casa localizada na Rua Getulio Vargas s/n e outra na rua Josias Almeida 17 destinado a equipe do PSF nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2014 | 3904.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2014 | 150.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/02/2014 | 2037.56 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/02/2014 | 973.20 | 08958674000105 | 0 BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2014 | 1400.00 | 00017436512870 | JOSE NASARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 20/02/2014 | 1585.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2014 | 185.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2014 | 1331.88 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sericos prestados na complementacao como Farmaceutica mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2014 | 7386.90 | 02896042000188 | REALMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2014 | 450.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2014 | 2830.00 | 00042486602453 | JUDAS TADEU ALVES FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2014 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/02/2014 | 620.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao servicos de abertura de leteiros nas vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2014 | 1300.00 | 00001216143447 | FRANCINALDO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de viagens no veiculo de placa NNL 9049 transportando pessoas doente desta Cidade para os Hospitais de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2014 | 195.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2014 | 7850.00 | 08634184000153 | Grafica Futura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2014 | 600.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado e manutencao e conservacao e reposicao de pecas nos equipamentos odontologicos dos Posto de Saude Logoa Salgada, Barreiros,Matas do Riachao da Palmeira e USF Sao Francisco. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2014 | 9348.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2014 | 1808.01 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de autenticacoes e reconhecimento de firmas de documentos da Secretria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2014 | 600.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2014 | 315.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2014 | 678.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao dos programa SIM, SINASC, pab, e SIAB mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2014 | 1400.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de viagens transportando pessoas para os Hospitais da Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2014 | 15408.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2014 | 81299.92 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2014 | 39547.28 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2014 | 59356.87 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2014 | 7240.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de PEVA mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2014 | 14290.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSB mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2014 | 5392.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do consultorio dentario mes de fevereiroa de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2014 | 3800.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/03/2014 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/03/2014 | 650.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao na Posto de Saude da Rua Antonio Fausto de Macedo neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/03/2014 | 1936.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecmento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/03/2014 | 2080.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servicos prestados conforme discriminacao na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/03/2014 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral do fundo Municipal de saude mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/03/2014 | 10350.25 | 02700692000106 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2014 | 3372.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2014 | 3990.00 | 12961636000189 | FABIO COSTA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de estalacao de Cameras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2014 | 2172.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2014 | 7900.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/03/2014 | 1000.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 plantoes de 24h como tecnico de enfermagem do Samu mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/03/2014 | 700.00 | 00001558180400 | ALEX GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes como Condutor Socorrista do Samu mes fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/03/2014 | 900.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/03/2014 | 900.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plantoes como tecnica de enfermagem do Samu mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/03/2014 | 700.00 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 plantoes de 24 h como condutor socorrista do Samu nesta cidade mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/03/2014 | 700.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/03/2014 | 700.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes de 24h como contudor Socorrista do Samu mes fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/03/2014 | 1500.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/03/2014 | 1950.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recuperacao e pintura de pecas dos Posto de Saude das localidade de Logradouro, Barreiros, Lagoa Salgada e do Antigo SESP deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/03/2014 | 1000.00 | 00000014721198 | GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Recuperacao e Pintura e Assentamento de uma Fachada do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/03/2014 | 2460.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de exames de utrassonografia como medico na area de Radiologia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/03/2014 | 2850.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de exames de utrassonografia como medico na area de Radiologia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/03/2014 | 450.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/03/2014 | 4424.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/03/2014 | 15000.00 | 00075330911168 | MIGUEL ENRIQUE DURAN NAVARRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a edilidade, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/03/2014 | 1350.00 | 00006184147463 | ANA KYNE FERREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 09 platoes como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa de 24h no mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/03/2014 | 1603.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/03/2014 | 4000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Jumper vinculado a Secretaria de Saude mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/03/2014 | 1800.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 12 plantoes como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/03/2014 | 1120.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/03/2014 | 11000.00 | 00001025612302 | VALERIA DE SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h e 01 de 8h como medica no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/03/2014 | 4500.00 | 00006948985467 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 plantoes de 24h no Hospital Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/03/2014 | 2695.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/03/2014 | 1400.00 | 00017436512870 | JOSE NASARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no retelhamento e parte Hidraulica do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/03/2014 | 56.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/03/2014 | 874.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/03/2014 | 949.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao da nota fisca em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/03/2014 | 4797.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal e anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/03/2014 | 1693.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/03/2014 | 1331.88 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do pagamento pelo servicos prestados como Farmaceutica mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/03/2014 | 1400.00 | 00036362280482 | HUMBERTO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos restados no acompanhamento das Campanhas de Vacinacao Aftosa e Anti-rabica neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/03/2014 | 1300.00 | 00001216143447 | FRANCINALDO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de viagens no veiculo de placa NNL 9049 transportando pessoas doente do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa para a Cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2014 | 4500.00 | 00004576776436 | TIBERIO CABRAL GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 plantoes de 24h e 02 de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet da Secretaria de Saude meses de janeiro e fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2014 | 1530.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/03/2014 | 730.00 | 00004926863430 | VERA LUCIA MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude de Matas do Riachao deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/03/2014 | 2796.00 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/03/2014 | 1500.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes de 24h como Assistente Social no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/03/2014 | 250.00 | 00001997494426 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de zeladoria e conservacao no hospital e maternidade isabel moreira de sousa nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/03/2014 | 123.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/03/2014 | 300.00 | 00004789378497 | JOSEFA BERNARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/03/2014 | 72.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/03/2014 | 270.82 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da notya fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/03/2014 | 2870.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/03/2014 | 700.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como eletricista na parte eletrica do Hospital. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/03/2014 | 800.00 | 00006537495466 | MARIO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/03/2014 | 930.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza de fossas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/03/2014 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral na elaboracao geral do fundo Municipal exercicio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/03/2014 | 835.00 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/03/2014 | 17112.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/03/2014 | 82255.12 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/03/2014 | 40101.87 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2014 | 7440.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de PEVA mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/03/2014 | 16505.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSB mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/03/2014 | 5442.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do consultorio dentario mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/03/2014 | 3800.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2014 | 6000.00 | 00004241593410 | JOSE WILSON COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2014 | 12000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa meses de feveiro e marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2014 | 40250.13 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2014 | 332.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2014 | 4000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado do Sistema SIOPS da Saude Exercicio 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2014 | 11518.90 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2014 | 400.00 | 12863876000140 | JUSCOMSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aviso de publicacao de licitacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2014 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/04/2014 | 12662.80 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material Hospitalar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/04/2014 | 10413.60 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/04/2014 | 500.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria e conservacao na Casa dos Medicos na Rua LUIS BONIFACIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/04/2014 | 1500.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado e manutencao e conservacao e reposicao de pecas nos equipamentos odontologicos dos Posto de Saude Logoa Salgada, Barreiros,Matas do Riachao da Palmeira pertencente a esteMunicipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/04/2014 | 1500.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24h como assistente Social no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/04/2014 | 450.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidade de Conceicao, Boa Vista e Mocoto deste Municipio para o Hospital Municipal deste Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/04/2014 | 13000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/04/2014 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/04/2014 | 1690.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material hospitar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/04/2014 | 888.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/04/2014 | 823.00 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 plantoes de 24 h como condutor socorrista do Samu nesta cidade mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/04/2014 | 940.00 | 00001558180400 | ALEX GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes como Condutor Socorrista do Samu mes marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/04/2014 | 1485.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 plantoes de 24h como tecnico de enfermagem do Samu mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/04/2014 | 940.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/04/2014 | 940.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes de 24h como contudor Socorrista do Samu mes marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/04/2014 | 1365.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plantoes como tecnica de enfermagem do Samu mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/04/2014 | 1365.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/04/2014 | 600.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2014 | 1448.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao dos programa SIM, SINASC, pab, e SIAB meses de fevereiro emarco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/04/2014 | 2070.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de exames de ultrassonografia como medico na area de Radiologia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral do Fundo Municipal de Saude mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/04/2014 | 12000.00 | 00075330911168 | MIGUEL ENRIQUE DURAN NAVARRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a edilidade, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/04/2014 | 7160.00 | 02896042000188 | REALMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/04/2014 | 1350.00 | 00006184147463 | ANA KYNE FERREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 platoes como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa de 24h e 04 de 12h mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/04/2014 | 9000.00 | 00006948985467 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24h no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/04/2014 | 11250.00 | 00001025612302 | VALERIA DE SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24h e 03 de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/04/2014 | 3750.00 | 00075330911168 | MIGUEL ENRIQUE DURAN NAVARRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a edilidade, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na Rua Sao Paulo s/n destinado a equipe do PSF meses de janeiro, fevereiro e marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/04/2014 | 1147.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/04/2014 | 2215.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/04/2014 | 2250.00 | 00007390057408 | DANIEL DE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantao de 24h e 01 de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/04/2014 | 450.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF mes marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/04/2014 | 2172.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/04/2014 | 7214.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pneus conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/04/2014 | 2025.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recuperacao e pintura em suporte para soro, camas boreaus de ferro do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/04/2014 | 1400.00 | 00036362280482 | HUMBERTO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acmpanhamento das campanhas de vacinacao aftosa e anti rabica realizada no Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/04/2014 | 600.00 | 00011651218404 | DEBORA MARQUES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no psto de saude da localidade de Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/04/2014 | 4568.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/04/2014 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servcos de zeladoria e conservacao prestados no posto de saude da licalidade de Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/04/2014 | 1200.00 | 00002204722464 | KECIA DILICHENE DE PAULA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizada na rua presidente joao pessoa, 89 destinada a equipe do PSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/04/2014 | 730.00 | 00004926863430 | VERA LUCIA MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude de Matas do Riachao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Ampliacao e Reforma de Unidades Basicas de Saude e Hospital | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/04/2014 | 8622.62 | 05753974000160 | G & A PROJ. E CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a Utima medicao da construcao de uma unidade de saudade, neste municipio. | 10062013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Ampliacao e Reforma de Unidades Basicas de Saude e Hospital | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/04/2014 | 6900.00 | 05753974000160 | G & A PROJ. E CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a Utima medicao da construcao de uma unidade de saudade, neste municipio. | 10052013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Ampliacao e Reforma de Unidades Basicas de Saude e Hospital | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/04/2014 | 4500.00 | 05753974000160 | G & A PROJ. E CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a utima medicao da construcao de uma unidade de saudade, neste municipio. | 10042013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/04/2014 | 308.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/04/2014 | 1000.00 | 00002050745451 | DIACIR MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/04/2014 | 1300.00 | 00017436512870 | JOSE NASARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreino na recuperacao e reposicao de canos na parte hidraulica no hospital e maternidade isabel moreira de sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/04/2014 | 110.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/04/2014 | 220.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar dos meses de setembro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/04/2014 | 1300.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/04/2014 | 1500.00 | 00005348362751 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura das Enfermarias do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/04/2014 | 4085.06 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/04/2014 | 1331.88 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com complementacao do pagamento pelo meus servicos prestados como Farmaceutica mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/04/2014 | 700.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao da parte eletrica do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/04/2014 | 1300.00 | 00001216143447 | FRANCINALDO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de viagens no veiculo de placa NNL 9049 RN transportando pessoas doente do Hospital Municipal para a Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/04/2014 | 150.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/04/2014 | 300.00 | 00001997494426 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no hospital e maternidade isabel moreira de sousa nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/04/2014 | 47.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2014 | 304.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2014 | 51326.87 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2014 | 13290.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSB mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2014 | 80802.48 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2014 | 16862.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2014 | 900.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes do Hospital e Maternidade Isbel Moreira de Sousa para os Hospitais de Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2014 | 1800.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos como mecanico nos veiculo da secretaria de Saude conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2014 | 760.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeices pessoas de se descolaram da Cidade de Cacimba de Dentro para fazerem tratamento de Saude na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame de resonacia magenetica conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2014 | 44707.83 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2014 | 4056.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementa dos Agentes Comunitario de Saude contratado mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2014 | 7489.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de PEVA mes de abeil de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2014 | 5742.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do consultorio dentario mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2014 | 16330.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2014 | 600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas da Secretaria de Saude deste Municipio para submeter-se a Exmes na Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2014 | 900.00 | 00000014721198 | GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e reposicao toldo no Hospital e Maternidade Isabel Moreirade Sousa neste Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/05/2014 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2014 | 9000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2014 | 11254.19 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/05/2014 | 558.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas que se deslocam de Cacimba de Dentro para submeter a tratamento de Saude na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/05/2014 | 1200.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/05/2014 | 342.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/05/2014 | 5200.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio meses de abril de maio 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/05/2014 | 180.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vulcanizacao dos pneus dos veiculos lotado na Secretaria de Saude deste Municiupio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 platoes de 24hs como assistente social no Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/05/2014 | 1500.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de viagens transportando pessoas para os Hospitais da Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/05/2014 | 450.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/05/2014 | 2250.00 | 00004576776436 | TIBERIO CABRAL GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/05/2014 | 3473.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/05/2014 | 450.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidade de Conceicao, Boa Vista e Mocoto deste Municipio para o Hospital Municipal deste Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/05/2014 | 450.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/05/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/05/2014 | 2546.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/05/2014 | 1200.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Veterinario deste Municipio mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/05/2014 | 2172.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/05/2014 | 1331.88 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao de servicos como Farmaceutica mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/05/2014 | 2940.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames de ultrassonografia como medico na area de radiologia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/05/2014 | 823.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plantoes como tecnica de enfermagem do Samu mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/05/2014 | 823.00 | 00008929659403 | MARIA APARECIDA LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24hs como tecnica de enfermagem Samu mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/05/2014 | 823.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/05/2014 | 940.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes de 24h como contudor Socorrista do Samu mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/05/2014 | 940.00 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 plantoes de 24 h como condutor socorrista do Samu nesta cidade mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/05/2014 | 823.00 | 00001558180400 | ALEX GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes como Condutor Socorrista do Samu mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/05/2014 | 940.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/05/2014 | 940.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnico de enfermagem do Samu mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/05/2014 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio meses de marco e abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/05/2014 | 615.00 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/05/2014 | 600.00 | 00011651218404 | DEBORA MARQUES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de zeladoria e conservacao no Posto de Saude da localidade do sitio Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/05/2014 | 1900.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/05/2014 | 1180.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de leteiros na Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/05/2014 | 74.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/05/2014 | 29.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/05/2014 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Jumper vinculado a Secretaria de Saude meses de marco e abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/05/2014 | 440.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar dos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/05/2014 | 3600.00 | 03447439000155 | LOCAVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/05/2014 | 1900.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/05/2014 | 4568.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/05/2014 | 18025.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado e manutencao e conservacao e reposicao de pecas nos equipamentos odontologicos dos Posto de Saude Logoa Salgada,Logradouro, Palmeira e Maria Pereira neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/05/2014 | 6000.00 | 00075330911168 | MIGUEL ENRIQUE DURAN NAVARRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a edilidade, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/05/2014 | 6750.00 | 00075330911168 | MIGUEL ENRIQUE DURAN NAVARRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a edilidade, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/05/2014 | 7500.00 | 00006948985467 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/05/2014 | 10875.00 | 00001025612302 | VALERIA DE SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24hs e 01 de 6hs no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/05/2014 | 2215.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/05/2014 | 1425.00 | 00006184147463 | ANA KYNE FERREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 platoes como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa de 24h e 05 de 12h mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/05/2014 | 9408.60 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da notas fiscais em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/05/2014 | 13699.30 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da notasfiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/05/2014 | 2000.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de locacao de 01 casa localizada na Rua Josias Almeida l7 destinada para a equipe do ESF janeiro,fevereiro,marco e abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/05/2014 | 1570.80 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/05/2014 | 3099.00 | 02896042000188 | REALMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao das nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/05/2014 | 953.75 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de veiculos lotado na Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/05/2014 | 1400.00 | 00036362280482 | HUMBERTO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento das camanhas de vacinacao AFTSA e Anti-Rabica realizada neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/05/2014 | 650.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado e manutencao e conservacao e reposicao de pecas nos equipamentos odontologicos dos Posto de Saude Logradouro, Barreiros,Matas do Riachao neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/05/2014 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao do Posto de Saude do Sitio Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/05/2014 | 900.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de vaigens transportando pessoas doente do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade para os Hospitais da Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/05/2014 | 1400.00 | 00017436512870 | JOSE NASARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestados como pedeiro na revisao e reposicao de sanitarios no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa neste Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Ampliacao e Reforma de Unidades Basicas de Saude e Hospital | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/05/2014 | 9417.49 | 05753974000160 | G & A PROJ. E CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a quarta e Ultima medicacao da construcao de unidade de Saude do PSF em Mata do Riachao deste Municipio. | 10062013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Ampliacao e Reforma de Unidades Basicas de Saude e Hospital | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/05/2014 | 13012.65 | 05753974000160 | G & A PROJ. E CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a quarta e Ultima medicacao da construcao de unidade de Saude do PSF em Lagoa Salgada deste Municipio. | 10052013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/05/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet mes de abril 2013 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/05/2014 | 5680.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/05/2014 | 1300.00 | 00001216143447 | FRANCINALDO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de viagens no veiculo de placa NNL 9049 transportando pessoas doente do Hospital e Maternideade Isabel Moreira de Sousa para Hospital de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/05/2014 | 300.00 | 00039762203453 | VERA LUCIA DA COSTA SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da localidade do Sitio Matas do Riachao neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/05/2014 | 331.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/05/2014 | 46.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONASSEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de inscricao no XXX Congresso Nacional de Secretarias Municipasis de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/05/2014 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/05/2014 | 360.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/05/2014 | 352.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame de tomografia do cranio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/05/2014 | 1200.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de locacao de 01 casa localizada na Rua Luiz Bonifacio s\n destinada para residencia de Medico meses de Janeiro,Fevereiro,Marco e abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00042486602453 | JUDAS TADEU ALVES FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na montagem e reposicao de pecas nos postos de Saude das Localidades de Lagoa Salgada, Barreiros e Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/05/2014 | 2890.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos no prestado como mercanico na revisao de pecas nos veiculo da secretaria de Saude conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/05/2014 | 600.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados na Casa dos Medicos deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/05/2014 | 5742.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do consultorio dentario mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/05/2014 | 51446.87 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/05/2014 | 16630.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do NASF mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/05/2014 | 15290.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSB mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/05/2014 | 83203.38 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/05/2014 | 300.00 | 00001997494426 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/05/2014 | 44766.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude efetivos mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/05/2014 | 4056.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos Agentes Comunitario de Saude contratos mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/05/2014 | 7513.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de PEVA mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/06/2014 | 600.00 | 00006537495466 | MARIO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/06/2014 | 1236.00 | 00008113628410 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/06/2014 | 450.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidade de Conceicao, Boa Vista e Mocoto deste Municipio para o Hospital Municipal deste Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/06/2014 | 450.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF mes maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/06/2014 | 5887.20 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/06/2014 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maio 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/06/2014 | 2172.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/06/2014 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maio 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/06/2014 | 4168.33 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/06/2014 | 1200.00 | 00009955717408 | JANDAILSON MIRANDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando pessoas doente das localidades de Capivara, Caboclo e Cacimba da Varzea para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa neste Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/06/2014 | 2189.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/06/2014 | 1775.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Construcao de Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001402 | 06/06/2014 | 25191.94 | 10986583000125 | CONST. REUNIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o termo aditivo da construcao de Unidade Basica de Saude no Bairro Santo Antonio neste Municipio. | 10072012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/06/2014 | 650.00 | 05794189000155 | JET VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/06/2014 | 1500.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24h como assistente social no hospital e maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/06/2014 | 1500.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na parte Hidaulica dos banheiros do Hospital e Maternide Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/06/2014 | 900.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas doentes do Hospital e Maternidade Isabel Moreira para Hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/06/2014 | 940.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/06/2014 | 7500.00 | 00075330911168 | MIGUEL ENRIQUE DURAN NAVARRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a edilidade, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/06/2014 | 3150.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames de ultrassonografia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/06/2014 | 940.00 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes de 24 h como condutor socorrista do Samu nesta cidade mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/06/2014 | 940.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plantoes como tecnica de enfermagem do Samu mes maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/06/2014 | 840.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como tecnico de enfermagem do Samu mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/06/2014 | 940.00 | 00001558180400 | ALEX GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes como Condutor Socorrista do Samu mes maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/06/2014 | 940.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/06/2014 | 940.00 | 00008929659403 | MARIA APARECIDA LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24hs como tecna de enfermagem do Samu mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/06/2014 | 940.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes de 24h como contudor Socorrista do Samu mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/06/2014 | 600.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao no Posto de Saude do Distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/06/2014 | 2215.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/06/2014 | 1400.00 | 00036362280482 | HUMBERTO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento das Campanhas de Vacinacao Aftosa e Anti-Rabica neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/06/2014 | 735.00 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/06/2014 | 1425.00 | 00006184147463 | ANA KYNE FERREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 platoes como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa de 24h e 05 de 12h mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/06/2014 | 6750.00 | 00001025612302 | VALERIA DE SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24hs e 01 de12hs no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/06/2014 | 9000.00 | 00075330911168 | MIGUEL ENRIQUE DURAN NAVARRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a edilidade, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/06/2014 | 9000.00 | 00006948985467 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/06/2014 | 1200.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Veterinario deste Municipio mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/06/2014 | 5792.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/06/2014 | 1300.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/06/2014 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/06/2014 | 1600.00 | 08958674000105 | 0 BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento d fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/06/2014 | 600.00 | 00011651218404 | DEBORA MARQUES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de zeladoria e conservacao no Posto de Saude da localidade do sitio Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/06/2014 | 1650.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meus servicos prestados na pintura conserto e recuperacao de equipamento dos Posto de Saude neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/06/2014 | 2256.00 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/06/2014 | 2250.00 | 00004576776436 | TIBERIO CABRAL GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantoes de 24h e 01 de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/06/2014 | 500.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Avenida Sao Paulo destinado a Equipe do ESF mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/06/2014 | 142.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/06/2014 | 250.00 | 00017487834832 | JOAO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na limpeza de terrenos baldios nos Posto de Saude de Matas do Riachao neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/06/2014 | 608.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/06/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames de ressonancia magnetica do cranio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/06/2014 | 850.00 | 00007875089778 | DOMIR ESTEVAO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes da Cidade de Cacimba de Dentro para os Hospitais de Campina Grande PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/06/2014 | 1800.00 | 03447439000155 | LOCAVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/06/2014 | 5801.30 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/06/2014 | 8887.70 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/06/2014 | 9184.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/06/2014 | 4163.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/06/2014 | 600.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado e manutencao e conservacao e reposicao de pecas nos equipamentos odontologicos dos Posto de Saude Logoa Salgada,Palmeira e Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/06/2014 | 378.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/06/2014 | 410.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas doentes do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa para os Hospitais de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/06/2014 | 1331.88 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutica complenetacao mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/06/2014 | 7513.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de PEVA mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/06/2014 | 43752.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado e manutencao e conservacao e reposicao de pecas nos equipamentos odontologicos dos Posto de Saude Logoa Salgada, Barreiros, da Palmeira neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/06/2014 | 430.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destinadas a pessoas que se deslocam de Cacimba de Dentro para Submeter a tratamento de Saude na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/06/2014 | 1300.00 | 00001216143447 | FRANCINALDO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de viagens no veiculo de placa NNL9049 transportando Pessoas doente do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa para Hospital da Cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00056789777415 | GERALDO PEDROSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e recuperacao de pecas nas portas e janelas dos postos de Saude localidade na rua Antonio Fausto de Macedo nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/06/2014 | 16505.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSB mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/06/2014 | 57241.87 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/06/2014 | 2770.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em podagens de arvores nos Posto de Saude e do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/06/2014 | 64.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/06/2014 | 124.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/06/2014 | 420.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/06/2014 | 285.00 | 00008906249411 | ROSANE PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de zeladoria e conservacao prestados no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/06/2014 | 2000.00 | 00042486602453 | JUDAS TADEU ALVES FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos aparelhos odontologicos e aparelho de pressao e estufa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/06/2014 | 5742.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do consultorio dentario mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/06/2014 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/06/2014 | 1500.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 platoes de 24h como assistente Social no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/06/2014 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/06/2014 | 4056.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/06/2014 | 14630.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/06/2014 | 17887.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/06/2014 | 85163.09 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/06/2014 | 350.00 | 00002799224423 | JOSE AILTON ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa para os Hospitais da Cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/06/2014 | 5601.15 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/06/2014 | 3997.17 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2014 | 621.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/07/2014 | 450.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidade de Conceicao, Boa Vista e Mocoto deste Municipio para o Hospital Municipal deste Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Construcao de Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/07/2014 | 14050.78 | 10986583000125 | CONST. REUNIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de unidade basica de saude, neste municipio. | 10072012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/07/2014 | 1448.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao dos programa SIM, SINASC, pab, e SIAB meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/07/2014 | 840.00 | 00001558180400 | ALEX GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes como Condutor Socorrista do Samu mes junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/07/2014 | 840.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plantoes como tecnica de enfermagem do Samu mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/07/2014 | 840.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/07/2014 | 840.00 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 plantoes de 24 h como condutor socorrista do Samu nesta cidade mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/07/2014 | 940.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes de 24h como contudor Socorrista do Samu mes junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/07/2014 | 940.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu mes de junho de2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/07/2014 | 940.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnico de enfermagem do Samu mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/07/2014 | 940.00 | 00008929659403 | MARIA APARECIDA LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24hs como tecna de enfermagem do Samu mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/07/2014 | 2172.00 | 00003970063493 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do processamento das AIHS do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/07/2014 | 2490.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames de ultrassonografia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/07/2014 | 6000.00 | 00075330911168 | MIGUEL ENRIQUE DURAN NAVARRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a edilidade, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/07/2014 | 7500.00 | 00006948985467 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/07/2014 | 7500.00 | 00002457093392 | NATERCIA TAVARES DE OLIVEIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24h no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/07/2014 | 6000.00 | 00075330911168 | MIGUEL ENRIQUE DURAN NAVARRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a edilidade, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/07/2014 | 600.00 | 00011651218404 | DEBORA MARQUES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de zeladoria e conservacao no Posto de Saude da localidade do sitio Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/07/2014 | 450.00 | 00008906249411 | ROSANE PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com zeladoria e conservacao prestados no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/07/2014 | 450.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF mes junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/07/2014 | 1900.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de viagens transportando pessoas para os Hospitais da Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/07/2014 | 41.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/07/2014 | 150.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/07/2014 | 273.00 | 00008616650407 | RAYANE PEREIRA BONIFACIO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de panos de pratos destinado a Secretraria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/07/2014 | 3511.50 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/07/2014 | 1400.00 | 00000014721198 | GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e Reposicao de 01 Toldo no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/07/2014 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral Fundo Municipal de Saude mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/07/2014 | 1400.00 | 00036362280482 | HUMBERTO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento das Campanhas de Vacinacao Aftosa e Anti Rabica realizada neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/07/2014 | 500.00 | 00092804284468 | SEVERINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Avenida Sao Paulo 136 destinado a equipe do ESF Estrategia Saude da Familia mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/07/2014 | 2700.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFRI9GERACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001744 | 11/07/2014 | 32088.52 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/07/2014 | 724.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao dos programa SIM, SINASC, pab, e SIAB mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001747 | 11/07/2014 | 30088.18 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/07/2014 | 1500.00 | 00001025612302 | VALERIA DE SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 plantoes de 24hs no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/07/2014 | 2215.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/07/2014 | 3312.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/07/2014 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/07/2014 | 3000.00 | 00007390057408 | DANIEL DE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/07/2014 | 825.00 | 00006184147463 | ANA KYNE FERREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 platoes como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa de 24h e 03 de 12h e 02 de 36h como Enfermeira no Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/07/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet mes de junho 2014 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001760 | 11/07/2014 | 15856.90 | 02700692000106 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/07/2014 | 85.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/07/2014 | 400.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes pessoas que se deslocam de Cacimba de Dentro para submeter a tratamento de Saude na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/07/2014 | 700.00 | 00009077143408 | GIVANILDO VENCESLAU DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas para submeter a exmes na Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/07/2014 | 1889.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001779 | 15/07/2014 | 20275.38 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/07/2014 | 505.00 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/07/2014 | 600.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na Casa do Medicos do ESF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/07/2014 | 900.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas para Submeter a Exames na Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/07/2014 | 178.76 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da notya fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/07/2014 | 4500.00 | 00004576776436 | TIBERIO CABRAL GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes de 24h e 01 de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa meses de maio e junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/07/2014 | 1150.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S\A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lav consul 10kg conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/07/2014 | 600.00 | 00004426793432 | VALDIR LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte pessoas do distrito do Logadouro para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/07/2014 | 1175.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de suporte de soro, armarios, porta do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/07/2014 | 312.68 | 70117320000101 | CRISTAL COM. DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0001827 | 22/07/2014 | 28116.70 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/07/2014 | 3200.00 | 00042486602453 | JUDAS TADEU ALVES FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados na troca e reparo da lampada e do comando gerador do aparelho de raio X deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/07/2014 | 99.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/07/2014 | 74.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/07/2014 | 1331.88 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de pagamento pelos servicos prestados como Farmaceutica mes junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/07/2014 | 1300.00 | 00001216143447 | FRANCINALDO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de viagens no veiculo de placa NNL 9049 RN transportando pessoas doentes do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa para os Hospitais da Cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/07/2014 | 5090.00 | 08634184000153 | Grafica Futura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/07/2014 | 9384.50 | 08634184000153 | Grafica Futura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/07/2014 | 12109.15 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0001879 | 29/07/2014 | 18042.06 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/07/2014 | 500.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Casa localizada na Avenida Sao Paulo 136 destinada a equipe do ESF Estrategia Saude da Familia mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/07/2014 | 1500.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de locacao de 01 casa localizada na Rua Getulio Vargas s/n e outra na rua Josias Almeida 17 destinado a equipe do PSF no meses de Maio,Junho e julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/07/2014 | 450.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/07/2014 | 1500.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24hs como assistente Social no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/07/2014 | 7920.00 | 08634184000153 | Grafica Futura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/07/2014 | 415.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas doentes do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta cidade para os Hospitais da Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/07/2014 | 17838.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/07/2014 | 84330.21 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/07/2014 | 321.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/07/2014 | 3884.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/07/2014 | 1800.00 | 03447439000155 | LOCAVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/07/2014 | 10110.93 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/07/2014 | 420.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/07/2014 | 42738.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/07/2014 | 4056.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha contratados dos Agentes Comunitario de Saude mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/07/2014 | 57217.21 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/07/2014 | 7440.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de PEVA mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/07/2014 | 14290.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSB mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/07/2014 | 5718.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do consultorio dentario mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/07/2014 | 16630.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do NASF Nucleo de Apoio a Saude da Familia mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/08/2014 | 2172.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/08/2014 | 9000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/08/2014 | 50.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/08/2014 | 150.00 | 00007507132404 | ISABEL DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de requisicoes de diarias conforme discriminacao de concessao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/08/2014 | 4760.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/08/2014 | 4346.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo cnforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/08/2014 | 2400.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao servicos prestados como Veterinario deste Municipio meses de junho e julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/08/2014 | 1817.20 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/08/2014 | 2488.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/08/2014 | 940.00 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes de 24 h como condutor socorrista do Samu nesta cidade mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/08/2014 | 840.00 | 00008929659403 | MARIA APARECIDA LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24hs como tecnica de enfermagem do Samu mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/08/2014 | 940.00 | 00001558180400 | ALEX GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes como Condutor Socorrista do Samu mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/08/2014 | 940.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnico de enfermagem do Samu mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/08/2014 | 500.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/08/2014 | 500.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 plantoes de 24h como enfermeira do Samu mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/08/2014 | 750.00 | 00007672044419 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 plantoes de 24h como Enfermeira do Samu mes de julho sw 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/08/2014 | 500.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 plantoes de 24h como enfermeira do Samu mes julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/08/2014 | 750.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 platoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/08/2014 | 840.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/08/2014 | 940.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plantoes como tecnica de enfermagem do Samu mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/08/2014 | 750.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/08/2014 | 940.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes de 24h como contudor Socorrista do Samu mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/08/2014 | 940.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/08/2014 | 560.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinados a pessoas que se deslocam de Cacimba de Dentro para submeter a tratamento de Saude na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/08/2014 | 450.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidade de Conceicao, Boa Vista e Mocoto deste Municipio para o Hospital Municipal deste Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/08/2014 | 517.00 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/08/2014 | 4500.00 | 00075330911168 | MIGUEL ENRIQUE DURAN NAVARRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a edilidade, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/08/2014 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Construcao de Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002023 | 06/08/2014 | 31294.60 | 05753974000160 | G & A PROJ. E CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de uma Unidade Basica de Saude no Sitio Caraubas neste Municipio. | 10072012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/08/2014 | 10067.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002029 | 07/08/2014 | 15206.65 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/08/2014 | 2112.00 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/08/2014 | 400.00 | 00006537495466 | MARIO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Construcao de Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002035 | 08/08/2014 | 59265.54 | 13655818000194 | J H CARNEIRO CONST. INCOP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o medicao da construcao da Unidade Basica de Saude na localidade de Lagoa D agua no Municipio de Cacimba de Dentro. | 10122013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/08/2014 | 342.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/08/2014 | 3150.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames de ultrassonografia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/08/2014 | 6000.00 | 00075330911168 | MIGUEL ENRIQUE DURAN NAVARRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a edilidade, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/08/2014 | 600.00 | 00010177948477 | ROSEANE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/08/2014 | 10500.00 | 00006948985467 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/08/2014 | 49.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/08/2014 | 113.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/08/2014 | 11622.00 | 08634184000153 | Grafica Futura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/08/2014 | 978.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/08/2014 | 2300.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFRI9GERACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/08/2014 | 9000.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/08/2014 | 2215.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/08/2014 | 3000.00 | 00002457093392 | NATERCIA TAVARES DE OLIVEIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 plantoes de 24hs no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/08/2014 | 4500.00 | 00006120044493 | TASSIANY DE OLIVEIRA VIRGINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade IsabelMoreira de Sousa mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/08/2014 | 650.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado e manutencao e conservacao e reposicao de pecas nos equipamentos odontologicos dos Posto de Saude Logoa Salgada, Barreiros,Matas do Riachao da Palmeira e USF Sao Francisco. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/08/2014 | 600.00 | 00011651218404 | DEBORA MARQUES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de zeladoria e conservacao no Posto de Saude da localidade do sitio Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/08/2014 | 724.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao dos programa SIM, SINASC, pab, e SIAB mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/08/2014 | 2650.00 | 00042486602453 | JUDAS TADEU ALVES FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Higienizacao dos aparelhos dos Posto de Saude de Lagoa Salgada, Barreiros e Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/08/2014 | 1400.00 | 00036362280482 | HUMBERTO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de Vacinacao das Campanhas Aftosa e Anti Rabica neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/08/2014 | 1300.00 | 00003724470401 | ANA RICARDA DOS SANTOS BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de lencoes destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/08/2014 | 900.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas para tratamento de saude na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002116 | 14/08/2014 | 60079.92 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/08/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet mes de julho 2014 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/08/2014 | 2797.00 | 03447439000155 | LOCAVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/08/2014 | 1050.00 | 00006184147463 | ANA KYNE FERREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 platoes como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa de 24h e 04 de 12h mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/08/2014 | 3312.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/08/2014 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/08/2014 | 7840.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de PEVA mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/08/2014 | 2650.00 | 00042486602453 | JUDAS TADEU ALVES FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na higienizacao e lubrificacao dos Aparelhos dos Posto de Saude da Palmeira, Sao Francisco e Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/08/2014 | 600.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/08/2014 | 1331.88 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na complementacao como Farmaceutica relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/08/2014 | 225.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 plantoes de 12hs como Enfermeiro no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/08/2014 | 225.00 | 00007672044419 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 plantoes de 12hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/08/2014 | 2970.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/08/2014 | 4056.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha contratados dos Agentes Comunitario de Saude mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/08/2014 | 1300.00 | 00001216143447 | FRANCINALDO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de viagens no veiculo de placa NNL 9094 transportando pessoas doente para submeter a Exames em Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/08/2014 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral de Fundo Municipal mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/08/2014 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral relativo a proposta orcamentaria do exercicio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/08/2014 | 950.00 | 10198982000121 | MERCADAO DO CARRO E PECAS E ASSESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/08/2014 | 86366.49 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/08/2014 | 18138.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/08/2014 | 44428.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/08/2014 | 14290.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSB mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/08/2014 | 5718.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do consultorio dentario mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/08/2014 | 57217.21 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/08/2014 | 22730.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do NASF Nucleo de Apoio a Saude da Familia mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/08/2014 | 46.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/09/2014 | 7432.05 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/09/2014 | 4045.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/09/2014 | 9000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/09/2014 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/09/2014 | 11317.30 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/09/2014 | 6568.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/09/2014 | 6598.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/09/2014 | 1170.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/09/2014 | 1900.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de viagens transportando pessoas para os Hospitais da Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/09/2014 | 560.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinads a pessoas que se deslocam de Cacimba de Dentro para submeter a tratamento de Saude na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/09/2014 | 10036.73 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/09/2014 | 3833.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002251 | 03/09/2014 | 62736.38 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/09/2014 | 724.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao dos programa SIM, SINASC, pab, e SIAB mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/09/2014 | 500.00 | 00006573497120 | SIRIA JARDINES PEREZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio alimentacao para medico do Programa mais doutor para o Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/09/2014 | 750.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/09/2014 | 450.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/09/2014 | 1500.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24hs como Assistente Social no Hospital e Maternidade Isabec Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/09/2014 | 1678.60 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Construcao de Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002276 | 04/09/2014 | 47807.12 | 13655818000194 | J H CARNEIRO CONST. INCOP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3o medicao da construcao da UBS Localidade no Sitio Lagoa D Agua do Municipio de Cacimba de Dentro PB. | 10122013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/09/2014 | 724.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/09/2014 | 2952.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/09/2014 | 750.00 | 00006915972439 | CARLOS ALEXANDRE SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doente das localidades do Sitio Salamendra e Camurim para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/09/2014 | 730.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado e manutencao e conservacao e reposicao de pecas nos equipamentos odontologicos dos Posto de Saude Logoa Salgada, Palmeira, Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/09/2014 | 1330.00 | 12961636000189 | FABIO COSTA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/09/2014 | 600.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na Casa dos Medicos do ESF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/09/2014 | 2250.00 | 00004576776436 | TIBERIO CABRAL GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/09/2014 | 11449.50 | 08634184000153 | Grafica Futura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/09/2014 | 4405.00 | 02718068000136 | LC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em consultorios odontologicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/09/2014 | 1700.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24 hs como Assistente Social no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/09/2014 | 1300.00 | 00011991854420 | JOSE CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagem transportando pessoas doentes do Sitio Caraubas para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/09/2014 | 822.50 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes de 24h como contudor Socorrista do Samu mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/09/2014 | 940.00 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes de 24 h como condutor socorrista do Samu nesta cidade mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/09/2014 | 940.00 | 00008929659403 | MARIA APARECIDA LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24hs como tecnica de enfermagem do Samu mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/09/2014 | 940.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/09/2014 | 940.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/09/2014 | 822.50 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como tecnico de enfermagem do Samu mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/09/2014 | 1000.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 platoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/09/2014 | 940.00 | 00001558180400 | ALEX GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes como Condutor Socorrista do Samu mes agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/09/2014 | 1000.00 | 00007672044419 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeira do Samu mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/09/2014 | 940.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plantoes como tecnica de enfermagem do Samu mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/09/2014 | 1250.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24h como enfermeira do Samu mes agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/09/2014 | 1000.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/09/2014 | 220.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/09/2014 | 49.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/09/2014 | 300.00 | 00001997494426 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Construcao de Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002348 | 09/09/2014 | 31000.00 | 05753974000160 | G & A PROJ. E CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5o medicao dos servicos de engenharia na construcao de uma Unidade Basica de Saude localizada no Sitio Caraubas Municipio de Cacimba de Dentro PB. | 10072012 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/09/2014 | 1456.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/09/2014 | 6734.00 | 02896042000188 | REALMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/09/2014 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral no fundo Municipal de Saude mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/09/2014 | 600.00 | 00011651218404 | DEBORA MARQUES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de zeladoria e conservacao no Posto de Saude da localidade do sitio Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/09/2014 | 2500.00 | 03447439000155 | LOCAVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a secretaria de saude conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/09/2014 | 500.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Casa localizada na Avenida Sao Paulo 136 destinada a equipe do ESF Estrategia Saude da Familia mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/09/2014 | 7500.00 | 00002115858581 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/09/2014 | 2172.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/09/2014 | 6000.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24 hs como medico do Hospital e Marternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/09/2014 | 9000.00 | 00075330911168 | MIGUEL ENRIQUE DURAN NAVARRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a edilidade, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/09/2014 | 2920.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de recarga de cartuchos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/09/2014 | 18092.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/09/2014 | 1331.88 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na complementacao como Farmaceutica mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/09/2014 | 3000.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames de ultrassonografia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/09/2014 | 1250.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes de 24h como Enfermeira do Samu mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/09/2014 | 1250.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/09/2014 | 7500.00 | 00075330911168 | MIGUEL ENRIQUE DURAN NAVARRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a edilidade, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/09/2014 | 7500.00 | 00002115858581 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/09/2014 | 600.00 | 00008906249411 | ROSANE PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/09/2014 | 3000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na elaboracao e transmissao dos SIOPS da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/09/2014 | 1200.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Construcao de Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002431 | 17/09/2014 | 20000.00 | 05753974000160 | G & A PROJ. E CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6o medicao dos servicos de engenharia na construcao de uma Unidade Basica de Saude localizada no Sitio Caraubas neste Municipio de Cacimba de Dentro PB. | 10072012 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/09/2014 | 300.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 12hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/09/2014 | 1350.00 | 00006184147463 | ANA KYNE FERREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 09 platoes como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/09/2014 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/09/2014 | 2215.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/09/2014 | 300.00 | 00006507045411 | FERNANDA ERICA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/09/2014 | 1635.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/09/2014 | 3190.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/09/2014 | 500.00 | 00010603944485 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando pessoas para sumeter se a Exames na Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/09/2014 | 380.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/09/2014 | 900.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento e viagens transportando pessoas para submeter-se a exmes na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0002456 | 19/09/2014 | 55683.00 | 16355380000117 | BREMEN VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo VW\Saveira Ambulacio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/09/2014 | 7470.00 | 19005967000194 | T.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 armario de aco, 06 biro e 11 cadeira conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/09/2014 | 2451.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/09/2014 | 620.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/09/2014 | 2267.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/09/2014 | 320.00 | 00006780354406 | ALMIR SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como mecanico na revisao e reposcao de pecas do veiculo placa MNM 7035 lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/09/2014 | 267.42 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de veiculos lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/09/2014 | 1500.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24hs como Assistente Social no Hoapital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/09/2014 | 1300.00 | 00001216143447 | FRANCINALDO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de viagens no veiculo de placa LBZ 0270 transportando surpevisores da secretaria de educacao deste municipio para tratarem de assuntos de interesses do mesmo na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/09/2014 | 900.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidade de Conceicao, Boa Vista e Mocoto deste Municipio para o Hospital Municipal deste Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/09/2014 | 3320.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/09/2014 | 44428.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/09/2014 | 4056.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/09/2014 | 550.00 | 00020593694449 | MANUEL CONSTATINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagem transportando pessoas desta cidade para submeter a exames clinicos na Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/09/2014 | 86957.59 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/09/2014 | 7464.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de PEVA mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/09/2014 | 50940.21 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/09/2014 | 21930.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento NASF Nucleo de Apoio a Saude da Familia mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/09/2014 | 16505.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSB mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/09/2014 | 5718.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do consultorio dentario mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/09/2014 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral do fundo Municipal de Saude na elaboracao do plano plurianual da Saude, relatorio anual ao conselho de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/09/2014 | 10194.33 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/09/2014 | 13500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 09 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/09/2014 | 369.09 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral do Fundo Municipal de Saude mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/10/2014 | 450.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF mes setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/10/2014 | 600.00 | 00011651218404 | DEBORA MARQUES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de zeladoria e conservacao no Posto de Saude da localidade do sitio Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/10/2014 | 1400.00 | 00036362280482 | HUMBERTO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento Vacinacao das Campanhas Aftosa e Anti - Rabica realizada neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/10/2014 | 600.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao da Casa do Medicos do ESF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/10/2014 | 179.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/10/2014 | 665.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinados a pessoas que se deslocam de Cacimba de Dentro para Submeter a tratamento de Saude na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/10/2014 | 2600.00 | 00011991854420 | JOSE CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando pessoas doentes do Sitio Caraubas para o Hospital e Mtaternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/10/2014 | 1635.00 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagmaento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/10/2014 | 7900.00 | 19005967000194 | T.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 estantes, 02 armario de aco, 04 armario fechado, 07 cadeira Secretaria s\braco e 02 cadeira Secretaria c\braco. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002629 | 02/10/2014 | 15484.00 | 08634184000153 | Grafica Futura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/10/2014 | 5585.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de servicos no conserto soldas e reposicoes de pecas e lanternagem nos veiculos lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 07/10/2014 | 2061.60 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 07/10/2014 | 260.00 | 11986367000142 | HUGO AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento o fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/10/2014 | 3000.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames de ultrassonografia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/10/2014 | 724.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao dos programa SIM, SINASC, pab, e SIAB mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/10/2014 | 1800.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de viagens transportando pessoas para os Hospitais da Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/10/2014 | 600.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado e manutencao e conservacao e reposicao de pecas nos equipamentos odontologicos dos Posto de Saude Logoa Salgada, Barreiros,Matas do Riachao da Palmeira e USF Sao Francisco. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/10/2014 | 700.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude Sao Francisco nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como enfermeira do Samu mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/10/2014 | 1250.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 platoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como enfermeira do Samu mes setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/10/2014 | 822.50 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 plantoes de 24 h como condutor socorrista do Samu nesta cidade mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/10/2014 | 822.50 | 00001558180400 | ALEX GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes como Condutor Socorrista do Samu mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/10/2014 | 822.50 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plantoes como tecnica de enfermagem do Samu mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/10/2014 | 940.00 | 00008929659403 | MARIA APARECIDA LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24hs como tecnica de enfermagem do Samu mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/10/2014 | 940.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes de 24h como contudor Socorrista do Samu mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/10/2014 | 822.50 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/10/2014 | 940.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/10/2014 | 940.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnico de enfermagem do Samu mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00007672044419 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeira do Samu mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/10/2014 | 300.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 plantoes de 12hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/10/2014 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/10/2014 | 12000.00 | 00002115858581 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/10/2014 | 375.00 | 00006507045411 | FERNANDA ERICA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/10/2014 | 6000.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00008406462400 | PRICILA ANGELIM DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantao de 24h no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/10/2014 | 6000.00 | 00075330911168 | MIGUEL ENRIQUE DURAN NAVARRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a edilidade, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/10/2014 | 300.00 | 00007662799441 | TAIS LOURENNA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 plantoes de 24hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/10/2014 | 1200.00 | 00006184147463 | ANA KYNE FERREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/10/2014 | 600.00 | 00006852897451 | TAISA MARIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24ha como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/10/2014 | 900.00 | 00000506741370 | MARIA ODETE LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/10/2014 | 3000.00 | 00007390057408 | DANIEL DE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/10/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de raio X conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/10/2014 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de examea conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Construcao de Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002725 | 13/10/2014 | 117800.00 | 13655818000194 | J H CARNEIRO CONST. INCOP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4o medicao da construcao da UBS localidade no Sitio Lagoa D agua no Municipio de Cacimba de Dentro PB. | 10122013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/10/2014 | 600.00 | 00006255670481 | KEZYA LOPES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/10/2014 | 500.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Casa localizada na Avenida Sao Paulo 136 destinada a equipe do ESF Estrategia Saude da Familia mes de Setembro 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/10/2014 | 9140.00 | 08634184000153 | Grafica Futura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/10/2014 | 12098.50 | 08634184000153 | Grafica Futura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/10/2014 | 3500.00 | 00042486602453 | JUDAS TADEU ALVES FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao, conserto e reposicao de pecas nos aparelhos de pressao e os aparelhos Odontologicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/10/2014 | 500.00 | 00006573497120 | SIRIA JARDINES PEREZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio alimentacao para os medicos do Programa mais doutor para o Brasil mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/10/2014 | 3500.00 | 00042486602453 | JUDAS TADEU ALVES FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na Higienizacao e limpeza nos Equipamentos laboratorias localizado no MASF, Lolalizado a Rua Antonio Fauto de Macedo nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/10/2014 | 12363.59 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/10/2014 | 8819.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/10/2014 | 1325.00 | 00011332444407 | JULIANO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no conserto e pintura de pecas pertencente ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/10/2014 | 4583.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/10/2014 | 1419.00 | 00008113628410 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/10/2014 | 1331.88 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao como Farmaceutica mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/10/2014 | 600.00 | 00008906249411 | ROSANE PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/10/2014 | 5072.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/10/2014 | 600.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao da Casa do Medicos do ESF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/10/2014 | 450.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidade de Conceicao, Boa Vista e Mocoto deste Municipio para o Hospital Municipal deste Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquis.de Veiculos para Suporte das Atividades de Atencao Basica de Sau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302014 | 0002905 | 22/10/2014 | 35500.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a aquisicao de veiculo marca ford /ka -se 1.0 conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/10/2014 | 2500.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 plantoes de 24hs como Enfermeira do Samu mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/10/2014 | 2172.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/10/2014 | 724.00 | 00005583192461 | GILMAR DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude da Palmeira nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/10/2014 | 900.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagem transportando pessoas para Submeter se a exames clinicos na Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/10/2014 | 1300.00 | 00001216143447 | FRANCINALDO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagem transportando pessoas desta Cidade para fazer exames nas Cidades de Joao Pessoa e Campina Grande conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/10/2014 | 18092.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/10/2014 | 2250.00 | 00004576776436 | TIBERIO CABRAL GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantoes de 24h e um de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/10/2014 | 9000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/10/2014 | 900.00 | 00011651218404 | DEBORA MARQUES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de zeladoria e conservacao no Posto de Saude da localidade do sitio Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/10/2014 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral fundo Municipal de Saude mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/10/2014 | 817.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/10/2014 | 5207.80 | 00530493000171 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao e restituicao de conveino conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/10/2014 | 471.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/10/2014 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/10/2014 | 4400.81 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/10/2014 | 6898.52 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/10/2014 | 900.00 | 00025878165805 | ANTONIO DESIDERIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como pedreiro na revisao da parte Hidraulica do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/10/2014 | 800.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento realizacoes de Viagens tranportando pessoas desta Cidade para submeter a tratamento Clinico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/10/2014 | 353.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/10/2014 | 86549.09 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/10/2014 | 44561.79 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/10/2014 | 4056.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/10/2014 | 50940.21 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/10/2014 | 7464.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de PEVA mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/10/2014 | 21930.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do NASF Nucleo de Apoio a Saude da Familia mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/10/2014 | 5718.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do consultorio dentario mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/10/2014 | 16505.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSB mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002906 | 03/11/2014 | 30157.96 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002909 | 03/11/2014 | 22585.69 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/11/2014 | 4100.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet meses julho, agosto, setembro e outubro de 2014 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/11/2014 | 400.00 | 00006537495466 | MARIO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/11/2014 | 11380.55 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/11/2014 | 1570.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/11/2014 | 1962.50 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/11/2014 | 4500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/11/2014 | 2172.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/11/2014 | 724.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao dos programa SIM, SINASC, pab, e SIAB mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/11/2014 | 1535.00 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Construcao de Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002939 | 06/11/2014 | 23560.00 | 13655818000194 | J H CARNEIRO CONST. INCOP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5o medicao da construcao da UBS Localizada no Sitio Lagoa D Agua no Municipio de Cacimba de Dentro-PB. | 10122013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/11/2014 | 12315.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 15 armario vitrine, 15 mesas e 20 estante de aco conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/11/2014 | 1500.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de locacao de 01 casa localizada na Rua Getulio Vargas s/n e outra na rua Josias Almeida 17 destinado a equipe do PSF no meses de agosto, setembro e outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/11/2014 | 450.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/11/2014 | 750.00 | 00003337998445 | FRANCISCA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao no Posto de Saude do Bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/11/2014 | 1242.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de aquisicao de material conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral do Fundo Municipal de Saude . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/11/2014 | 2336.90 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/11/2014 | 12000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Jumper vinculado a Secretaria de Saude meses de maio,junho e julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/11/2014 | 12000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Jumper vinculado a Secretaria de Saude meses de agosto, setembro e outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/11/2014 | 5690.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/11/2014 | 12000.00 | 00002115858581 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/11/2014 | 12000.00 | 00008406462400 | PRICILA ANGELIM DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24hs como medica no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/11/2014 | 600.00 | 00007662799441 | TAIS LOURENNA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/11/2014 | 1500.00 | 00006184147463 | ANA KYNE FERREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 plantoes enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/11/2014 | 6000.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/11/2014 | 2500.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/11/2014 | 300.00 | 00006507045411 | FERNANDA ERICA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 12 hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/11/2014 | 1200.00 | 00000506741370 | MARIA ODETE LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/11/2014 | 375.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 12hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de ouutbro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/11/2014 | 1500.00 | 00006852897451 | TAISA MARIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 plantoes de 24ha como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/11/2014 | 1350.00 | 00006255670481 | KEZYA LOPES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/11/2014 | 600.00 | 00008906249411 | ROSANE PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/11/2014 | 700.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude Sao Francisco neste Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/11/2014 | 1500.00 | 00007390057408 | DANIEL DE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantao de 24h no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa como medico mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/11/2014 | 7464.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de PEVA mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/11/2014 | 700.00 | 00008929659403 | MARIA APARECIDA LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24hs como tecnica de enfermagem do Samu mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/11/2014 | 940.00 | 00026281139453 | GILVAN ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24hs como condutor Socorrista do Samu mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/11/2014 | 822.50 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnico de enfermagem do Samu mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/11/2014 | 1250.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/11/2014 | 940.00 | 00001558180400 | ALEX GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes como Condutor Socorrista do Samu mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/11/2014 | 1250.00 | 00007672044419 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24h como Enfermeira do Samu mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/11/2014 | 940.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plantoes como tecnica de enfermagem do Samu mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/11/2014 | 940.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/11/2014 | 940.00 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes de 24 h como condutor socorrista do Samu nesta cidade mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/11/2014 | 1250.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24h como enfermeira do Samu mes outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/11/2014 | 1000.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 platoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/11/2014 | 150.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/11/2014 | 1100.00 | 00009706325417 | ELIZABETH JULIA ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma Casa situado a Rua Antonio Euriques de Vasconcelos 153 meses de agosto e Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/11/2014 | 500.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Casa localizada na Avenida Sao Paulo 136 destinada a equipe do ESF Estrategia Saude da Familia mes de outubro 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/11/2014 | 500.00 | 00006573497120 | SIRIA JARDINES PEREZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alimentacao para os Medicos do Programa mais doutor para o Brasil mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/11/2014 | 3056.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/11/2014 | 1246.00 | 00000014721198 | GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de placas para o PSF conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/11/2014 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/11/2014 | 1500.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24hs como Assistente Social no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/11/2014 | 1590.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames de ultrassonografia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/11/2014 | 822.50 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 14/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 14/11/2014 | 171.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/11/2014 | 320.00 | 00046631852404 | AVANI GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches destinado para Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/11/2014 | 200.00 | 00030351836861 | NEWMA DA SILVA BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestads na zeladoria e conservacao no Posto de Saude Sao Francisco nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/11/2014 | 140.00 | 00008616650407 | RAYANE PEREIRA BONIFACIO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da confeccao de panos de pratos destinado a Secretaria da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/11/2014 | 30.00 | 00005019784451 | ANA FLAVIA FERNANDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgaamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao m anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/11/2014 | 420.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/11/2014 | 190.00 | 00001997494426 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa neste Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/11/2014 | 550.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinados a pessoas que se deslocam de Cacimba de Dentro para Submeter a tratamento de Saude na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/11/2014 | 600.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao da Casa do Medicos do ESF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/11/2014 | 491.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/11/2014 | 420.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade do site Portal da Transparencia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/11/2014 | 2800.00 | 00036362280482 | HUMBERTO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento Vacinacao das Campanhas Aftosa e Anti - Rabica realizada neste Municipio meses de setebro e outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/11/2014 | 1050.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao do Posto de Saude do Distrito de Logradouro meses de outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/11/2014 | 1331.88 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos servicos prestados como Farmaceutica mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/11/2014 | 1000.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 Plantos de 24 HS como Enfermeira do Samu mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/11/2014 | 1000.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/11/2014 | 900.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagem transportando pessoas para submeter se a exames clinicos na Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/11/2014 | 1700.00 | 00009531872767 | FABIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doente para submeter a exames clinicos na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 19/11/2014 | 600.00 | 00098201506472 | JODOVAL SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e consrvacao no posto de saude do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/11/2014 | 2850.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de recarga de cartuchos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/11/2014 | 10079.78 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/11/2014 | 8823.90 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/11/2014 | 300.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 21/11/2014 | 3000.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do aluguel de uma casa localizada na Rua Sao Paulo s/n destinado a equipe do PSF meses de abril, maio, junho,julho, agosto e setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/11/2014 | 950.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do formecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/11/2014 | 257.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/11/2014 | 5867.70 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmento de mateiral d consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/11/2014 | 2315.49 | 35589365000188 | NORDIFE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/11/2014 | 1000.00 | 00017436512870 | JOSE NASARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como pedreiro na revisao na parte hidaulica e reposicao de Sanitarios no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 24/11/2014 | 4500.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Recuperacao, Reposicao e Pintura da Maquina Industrial de lavar roupas pertencente ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 25/11/2014 | 7166.30 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 25/11/2014 | 450.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidade de Conceicao, Boa Vista e Mocoto deste Municipio para o Hospital Municipal deste Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 25/11/2014 | 700.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacao de viagens transportando pessoas desta Cidade para submeter se a exames clinicos na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/11/2014 | 600.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado e manutencao e conservacao e reposicao de pecas nos equipamentos odontologicos dos Posto de Saude Logoa Salgada, da Palmeira e USF Sao Francisco. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003178 | 27/11/2014 | 20150.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/11/2014 | 326.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/11/2014 | 86974.89 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/11/2014 | 17768.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/11/2014 | 4056.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/11/2014 | 45122.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/11/2014 | 21930.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/11/2014 | 51664.21 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/11/2014 | 16505.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSB mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/11/2014 | 5718.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do consultorio dentario mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/11/2014 | 12000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/11/2014 | 3500.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao servicos prestado como mecanico na Revisao e Reposicao de pecas na mecanica e Hidraulica dos Veiculos Samu e Ambulancia lotada na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/12/2014 | 8778.14 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/12/2014 | 3396.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/12/2014 | 2560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/12/2014 | 2560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/12/2014 | 1240.00 | 00000014721198 | GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de placas para o PSF Sao Francisco nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/12/2014 | 1957.40 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/12/2014 | 724.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao dos programa SIM, SINASC, pab, e SIAB mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/12/2014 | 7489.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de PEVA mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 04/12/2014 | 2964.00 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/12/2014 | 450.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF meses agosto, setembro e novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/12/2014 | 1300.00 | 00011991854420 | JOSE CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doente das localidade dos sitios Caraubas,Miun e Trapia do Rio para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 05/12/2014 | 1300.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no assentamento de fechaduras em portas no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 05/12/2014 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude de Caraubas e Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 05/12/2014 | 4000.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 05/12/2014 | 1500.00 | 00062638173568 | JOSE LENALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagem transportando pessoas doentes do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa para o Hospital de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/12/2014 | 2172.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/12/2014 | 770.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinado a pessoas que se deslocam de Cacimba de Dentro para submeter a tratamento de Saude na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/12/2014 | 950.00 | 00004271941484 | MARCIO FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da organizacao dos arquivos no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/12/2014 | 17485.67 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folho de pagamento do 13o Salario Secretaria de Saude Comissionado ano de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/12/2014 | 83901.70 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo 13o Salario de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/12/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/12/2014 | 6636.70 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de PEVA 13o Salario de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/12/2014 | 12551.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSB 13o Salario de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/12/2014 | 5418.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do consultorio dentario 13o Salario de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/12/2014 | 43345.21 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF 13o Salario de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/12/2014 | 14401.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia 13o Salario de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/12/2014 | 500.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Casa localizada na Avenida Sao Paulo 136 destinada a equipe do ESF Estrategia Saude da Familia mes de novembrro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/12/2014 | 13500.00 | 00008406462400 | PRICILA ANGELIM DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 09 plantoes de 24hs como medica do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/12/2014 | 2000.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado e manutencao e conservacao e reposicao de pecas nos equipamentos odontologicos dos Posto de Saude Logoa Salgada, Barreiros,Matas do Riachao da Palmeira , Logradouro e Maria Pereira pertencente e este Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/12/2014 | 1200.00 | 00000506741370 | MARIA ODETE LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/12/2014 | 1500.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24hs como Assistente Social no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/12/2014 | 450.00 | 00058194525420 | JOSEFA BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 plantoes de 24s como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/12/2014 | 2500.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/12/2014 | 600.00 | 00005238044402 | FLAVIA BENTO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/12/2014 | 1200.00 | 00006184147463 | ANA KYNE FERREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/12/2014 | 300.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 12hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/12/2014 | 6000.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/12/2014 | 1500.00 | 00006852897451 | TAISA MARIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 plantoes de 24ha como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/12/2014 | 7500.00 | 00002115858581 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/12/2014 | 7500.00 | 00002115858581 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/12/2014 | 750.00 | 00006255670481 | KEZYA LOPES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/12/2014 | 300.00 | 00006507045411 | FERNANDA ERICA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 12 hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/12/2014 | 600.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao da escola de ensino fundamental Presidente Jose Sarney no Distrito de Logradoruo deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/12/2014 | 700.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude Sao Francisco nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/12/2014 | 600.00 | 00008906249411 | ROSANE PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/12/2014 | 2073.20 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/12/2014 | 12734.42 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS do 13o de 2014 do fundo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/12/2014 | 822.50 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes de 24 h como condutor socorrista do Samu nesta cidade mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/12/2014 | 822.50 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnico de enfermagem do Samu mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/12/2014 | 1000.00 | 00007672044419 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeira do Samu mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/12/2014 | 1000.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 17/12/2014 | 940.00 | 00008929659403 | MARIA APARECIDA LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24hs como tecnica de enfermagem do Samu mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/12/2014 | 822.50 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/12/2014 | 1000.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como enfermeira do Samu mes novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/12/2014 | 940.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plantoes como tecnica de enfermagem do Samu mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/12/2014 | 1250.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/12/2014 | 940.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/12/2014 | 500.00 | 00006654889479 | ROSIMERE FERREIRA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de zeladoria e conservacao do Samu deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/12/2014 | 750.00 | 00005375965429 | EDISSANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao do Posto de Saude Maria Pereira da Silva mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 18/12/2014 | 4099.10 | 08634184000153 | Grafica Futura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 18/12/2014 | 1000.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 platoes de 24h como Enfermeiro do Samu mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 18/12/2014 | 822.50 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantos de24h como contudor Socorrista do Samu mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 18/12/2014 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 18/12/2014 | 1331.88 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos servicos prestados como Farmaceutica mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/12/2014 | 750.00 | 00003337998445 | FRANCISCA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude do Bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 18/12/2014 | 42354.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13a salario de 2014 dos Agentes Comunitario de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 18/12/2014 | 4056.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do 13o Salario de 2014 dos Agentes Comunitario de Saude Contratados. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 18/12/2014 | 44428.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/12/2014 | 4056.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos Agentes Comunitario de Saude mes de dezembro de 2014 Contratados. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/12/2014 | 1500.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas desta Cidade para submeter se a Exames Clinicos na Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/12/2014 | 120.00 | 00026352389449 | MANOEL GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/12/2014 | 323.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/12/2014 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 18/12/2014 | 42.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 18/12/2014 | 172.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/12/2014 | 13837.00 | 08634184000153 | Grafica Futura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/12/2014 | 4500.00 | 00004576776436 | TIBERIO CABRAL GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 plantoes de 24h e um de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/12/2014 | 21358.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/12/2014 | 615.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doente para submeter a exames na Cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 22/12/2014 | 1025.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet mes de novembro de 2014 Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/12/2014 | 450.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/12/2014 | 4800.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servicos prestados como Veterinario deste Municipio meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/12/2014 | 500.00 | 00006573497120 | SIRIA JARDINES PEREZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alimentacao para medicos do Programa Mais Doutor para o Brasil mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/12/2014 | 700.00 | 00006780354406 | ALMIR SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como mecanico na Suspensao e Reposicao de pecas dos veiculos lotado na Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/12/2014 | 387.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/12/2014 | 500.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de locacao de 01 casa localizada na Rua Getulio Vargas s/n e outra na rua Josias Almeida 17 destinado a equipe do PSF no mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/12/2014 | 13320.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 consultorio Odontologico completo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 23/12/2014 | 940.00 | 00001558180400 | ALEX GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes como Condutor Socorrista do Samu mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 23/12/2014 | 1100.00 | 06220266000126 | SOFTCOM TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 01 Impressora Nao Fiscal MP4200 TH USB conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 23/12/2014 | 13960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento mataterial de consumo conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 23/12/2014 | 1000.00 | 00006537495466 | MARIO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 23/12/2014 | 1300.00 | 00011991854420 | JOSE CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacao de viagens tranportando pessoas doente da zona Rual para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 23/12/2014 | 900.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doente para submeter se exames clinicos na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003551 | 24/12/2014 | 45000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 26/12/2014 | 942.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012012 | 0003562 | 26/12/2014 | 22165.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de mercadorias conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/12/2014 | 1340.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/12/2014 | 83233.08 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/12/2014 | 45464.21 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/12/2014 | 21930.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/12/2014 | 16505.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSB mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/12/2014 | 5718.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do consultorio dentario mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/12/2014 | 2360.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de recarga de cartuchos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/12/2014 | 1250.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 Plantos de 24 HS como Enfermeira do Samu mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/12/2014 | 2220.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de recarga de cartuchos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/12/2014 | 8405.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/12/2014 | 15000.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/12/2014 | 7300.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/12/2014 | 9000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/12/2014 | 5420.84 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificao dos vacinadoress da Campanha de vacinacao Antirabica conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/12/2014 | 17044.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/12/2014 | 1300.00 | 00001216143447 | FRANCINALDO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de viagens no veiculo de placa NNL 9094 transportando pessoas desta Cidade para as Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande para Submeter se a Exames clinicos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/12/2014 | 2999.00 | 02718068000136 | LC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/12/2014 | 1580.00 | 00007714915498 | CAMILA RANGEL TRAVASSOS BURIY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantao de 24s como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/12/2014 | 6670.00 | 02802578000197 | UROCLINICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento medico na especialidae de urologia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/12/2014 | 680.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/12/2014 | 14355.05 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED. HOS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/12/2014 | 92.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/12/2014 | 133.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/12/2014 | 297.61 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantencao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003662 | 30/12/2014 | 25130.38 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/12/2014 | 200.00 | 00001997494426 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/12/2014 | 2991.15 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/12/2014 | 7900.30 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024