| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 3709.70 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para o preparo das refeições servidas aos medicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux. de consultorio, psicologo, assis, social, prof de edu física, nutricionista, contratados do CAPS, CEO, contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Munic., através da Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 875.00 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de lanche para serem destribuídos com as mães durante a Pesagem das Crianças, através da Secretaria de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 2261.48 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao CAPS, através da Secretaria de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 132.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto de pneus de veiculos desta Edilidade, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 2025.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados a este Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 4000.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a consultas médicas e diagnósticos realizados durante o mês de Dezenbro, neste Municipio, através da Secretraria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 4840.90 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso nas atividades do CEO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 86.40 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso nas atividades do CEO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 530.00 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto da Policlínica, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 300.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo marca/modelo honda/CG, ano/modelo 2010, de placas NQD-8749-PB para ficar a disposição da Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 3185.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em oftalmologia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em pediatria realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 5310.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em ultrassonografia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 2000.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços médicos em auditoria médica junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 2000.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada pela locação de um veículo Tipo Passeio Modelo Fiat Uno Mille Fire Fles de placas Mov-7648-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 136.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 13.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 26.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 198.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 138.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 25.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 1800.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio, marca Fiat Uno Mille Way ano modelo 2008/2009 de placas MOJ-5794-PB, para atender as necessidades do Nucleo de Apoio à Saude da Familia-NASF, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2014 | 32.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral, para serem utilizados na Policlínica, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2014 | 91.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite in natura para serem utilizados junto ao CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2014 | 657.90 | 00008522842418 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães diversos para serem utilizados junto ao CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2014 | 630.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no veículo ambulancia de placa NQS-9295 pertencente ao SAMU através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Sáude, desta Prfeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2014 | 550.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28 -Centro - Belém (PB), destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2014 | 550.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28 -Centro - Belém (PB), destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2014 | 87.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto de pneus de veiculos desta Edilidade, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/01/2014 | 3700.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a BEMFAM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/01/2014 | 550.00 | 16580748000906 | Real Onibus Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo micro onibus de placa DAH-3636, locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2014 | 3846.08 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos e diagnosticos, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2014 | 3240.00 | 06699817000186 | Vandui Leandro de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados em Urologia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2014 | 1722.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2014 | 210.07 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas OFA-0210-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2014 | 2863.93 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Ambulância de placas NPU-5945-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2014 | 7908.32 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes, para serem utilizados junto aos veículos, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2014 | 49.29 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto a veículo, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2014 | 967.56 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2014 | 506.83 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas MMU-5107-PB, para publicidade móvel de carro de som, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2014 | 660.01 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas DEU-3744-PB, pertencente, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2014 | 119.63 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas NPZ-0536-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2014 | 3287.65 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas MQJ-5794-PB, locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2014 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de veículo Ônibus Mercedes Benz Marcopolo com capacidade para 25 passageiros, ano/modelo 2000, renavan nº 00739652192 de placas DAH-3635-PB, para serviços de transporte de pacientes para tratamento médicoem hospitais na cidade de João Pessoa, sendo ida e volta, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2014 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | imporancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa nos dias 11 e 19 de dezembro de 2013, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2014 | 13.89 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de multa/juros, pelos serviços médicos em auditoria médica junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2014 | 36.87 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de multa/juros, pelas consultas médicas especializadas em ultrassonografia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2014 | 17.01 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de multa/juros, pelas consultas médicas especializadas em pediatria realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2014 | 22.12 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de multa/juros, eplas consultas médicas especializadas em oftalmologia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2014 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro, 38, nesta cidade, para o funcionamento da redisência dos Médicos que integram o Programa Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relarivo ao mês de Novembro de 2013. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2014 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2014 | 400.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagemnto pela locação de um móvel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiários Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduação CCS - Centro de Ciências da Saúde em Convênio com aPrefeitura Municipal de Belém - Pb, através da Secretaria de Saúde, desta Preeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2014 | 3500.00 | 00082849765791 | José Camilo de Moura | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoira Técnica nos Programas da Saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2014 | 1600.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2014 | 2000.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços na manutenção dos equpamentos médicos e odontológicos, com substituição de peças e realização de visita técnica semanal para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEO, Laboratório de Próteses, Centro de Especialidades Médicas em Saúde (Policlínica) deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2014 | 1140.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo equipado com mesa de som e alto falante para divulgação dos eventos da Secretaria de saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2014 | 2400.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2014 | 400.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Medicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2014 | 600.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Flávio Ribeiro, nº 45-Centro destinado ao funcionamento de uma garagem para viaturas Municipais, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Outumbro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2014 | 4477.85 | 03430011000108 | Renacar Automoveis Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo de placas NQF-9295-PB, pertencente ao SAMU, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2014 | 1549.64 | 03430011000108 | Renacar Automoveis Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção e reparação elétrica de veículo de placas NQF-9295-PB, pertencente ao SAMU, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2014 | 290.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgílio Cruz, nº 14 -Centro, para funcionamento da residência dos Médicos que integrm o Programa Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2014 | 300.00 | 00024919565860 | Maria das Gracas Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza geral do predio residencial locada para apoio ao pessoal do ERIP, que prestam serviços neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,referente ao mes de Dezembro/2013 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/01/2014 | 300.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada correspondente ao contrato de mao de obra de serviços mecanicos no veiculo ambulancia RENAUT/MASTER-SAMU de placa NQF-9295-PB, Caminhão Motor Casa VW/8.120, Unidade Movel de Saude de placa MMV-885-PB e o veiculo FIESTA FORD/FLEX de placa OEU-3744-PB, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2014 | 300.00 | 00065960459434 | Cicero Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2014 | 600.00 | 00020534027415 | Severino Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2014 | 610.00 | 00036930679704 | Francisco Targino Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de João Pessoa, Guarabira e Zona Rural deste município, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2014 | 600.00 | 00051001675487 | Manoel Herculano Ramos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2014 | 750.00 | 00085361003468 | Ailson Gomes Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2014 | 280.00 | 00005943296476 | Evaristo Xavier da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de João Pessoa e Campina Grande, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2014 | 900.00 | 00028334421818 | Leonardo Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2014 | 750.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2014 | 2210.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico (hemodiálise) na Cidade de João Pessoa, sendo 13 viagens, relativo ao mês de desembro de 2013, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2014 | 300.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral, para serem utilizados em diversos setores, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2014 | 80.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral, para serem utilizados na Policlínica, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2014 | 128.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral, para serem utilizados nos PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2014 | 88.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral, para ser utilizado no SAMU, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2014 | 40.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral, para ser utilizado no CEO -Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2014 | 4840.50 | 03346317000172 | Carloarte Adesiva Espresso-Carlos A.Damiao de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de confeccionamento de placas para serem utilizados no SAMU, através da Secretaria de Saúde, desta Preeituram conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2014 | 450.00 | 00023794739434 | Janduy Tolentino de Alustau | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2014 | 221.80 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), para serem utilizadas junto ao CAPs, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2014 | 542.00 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), para serem utilizadas junto as UBSF, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2014 | 1160.55 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2014 | 210.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de solda prestados nos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2014 | 1275.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2014 | 350.00 | 00008916623405 | Luciano Gabriel da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de sonorização da inauguração da nova sede da Secretaria de Saúde, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2014 | 1190.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Lagoa do Curimatau, Saboeiro, Angelin, Lagoa de Serra e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2014 | 750.00 | 00065960459434 | Cicero Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa eCampina Grande, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2014 | 304.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral, para serem utilizados em diversos setores, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2014 | 32.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral, para serem utilizados na Policlínica, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2014 | 140.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral, para serem utilizados nos PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2014 | 48.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral, para ser utilizado no SAMU, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2014 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2014 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2014 | 25001.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Dezembro/2013,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2014 | 604.79 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Dezembro/2013,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Dezembro/2013,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Dezembro/2013,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2014 | 0.42 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Dezembro/2013,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2014 | 1100.00 | 00002168225486 | Maria Gorete da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de assessoria jurídita no acompanhamento dos processos licitatórios, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2014 | 298.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Patronal-Dengue, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2014 | 9580.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 12/2013, do pessoal contratados para prestar serviços junto a Policlinca, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2014 | 4142.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS SAMU, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2014 | 2962.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS CEO, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2014 | 1266.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS L Prótese, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2014 | 10652.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS PSFs, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2014 | 5780.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Saúde Bucal, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2014 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS NASF, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2014 | 1421.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS ACS, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2014 | 9486.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS PMAQ, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2014 | 4865.50 | 08348650000134 | MEGA - Mega Distribuidora Hospitalar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2014 | 150.00 | 19271764000140 | Duré ônibus - José dos Santos Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de reposição do vidro traseiro do ônibus, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2014 | 47.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Julho/2013,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2014 | 22.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Dezembro/2013,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Dezembro/2013,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2014 | 22.03 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de março/2012,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2014 | 20.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Fevereiro/2012,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2014 | 20.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Abril/2012,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2014 | 21.48 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Agosto/2012,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2014 | 20.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Setembro/2012,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Outubro/2012,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Novembro/2012,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2014 | 23.05 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Junho/2013,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2014 | 21.48 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Julho/2012,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2014 | 0.62 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Novembro/2013,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2014 | 25.76 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Janeiro/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2014 | 1707.00 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2014 | 550.00 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2014 | 4324.00 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2014 | 1491.00 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2014 | 1750.00 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2014 | 6000.00 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2014 | 620.00 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2014 | 18.90 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem utilizados nos atendimentos durante as ocorrencia do SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MOVEL DE URGENCIA, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2014 | 329.20 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem utilizados nos atendimentos durante as ocorrencia do SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MOVEL DE URGENCIA, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2014 | 6680.30 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem utilizados nos atendimentos durante as ocorrencia do SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MOVEL DE URGENCIA, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2014 | 500.00 | 00005553256445 | GECILANDIA SILVA DE LUCENA | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Atenção Básica e de Redes Microrregionais de Saúde, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2014 | 500.00 | 00002109912405 | NAILSE DE PENHA NASCIMENTO | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Atenção Básica e de Redes Microrregionais de Saúde, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2014 | 500.00 | 00006460746443 | MEIRE MAJELE DE SOUSA SANTOS | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Atenção Básica e de Redes Microrregionais de Saúde, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2014 | 500.00 | 00016079930404 | Maria Fatima de Lima | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Atenção Básica e de Redes Microrregionais de Saúde, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2014 | 500.00 | 00004106541408 | LUCIANA MARIA CUNHA PESSOA | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Atenção Básica e de Redes Microrregionais de Saúde, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2014 | 667.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal Dengue, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2014 | 6919.25 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2014 | 5768.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal ACS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência de 12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2014 | 105.22 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2014 | 10510.50 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Daiana Carla Silva de Carvalho e Outros, importancia empenhada para pagamento de premiação de qualificação e inovação aos profissionais de saúde contratados para prestar serviços junto a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF III), através da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2014 | 330.00 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2014 | 1757.00 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem utilizados nos atendimentos durante as ocorrencia do SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MOVEL DE URGENCIA, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2014 | 399.00 | 07221618000635 | Maré Mansa Eletromóveis-Nova Cruz C.de Móveis Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de 1 (um) televisor para ser utilizados na Casa dos Médicos, deste muncípio, através do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2014 | 249.35 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais, para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2014 | 2720.00 | 03430011000108 | Renacar Automoveis Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para ser uilizado no veículo de placas NQF-9295-PB, pertencente ao SAMU, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2014 | 1100.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2014 | 554.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2014 | 47359.82 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2014 | 528.20 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2014 | 34069.23 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Claúdia Santos da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2014 | 45389.30 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adélio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto aos PSFs, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2014 | 24388.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Daiana Carla Silva de Carvalho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços no Programa Saúde Bucal,através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2014 | 36733.35 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos como Agentes Comunitário, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2014 | 813.78 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal Efetivos como Agentes Comunitário, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2014 | 1448.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Elenilson Bernardo Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços como Agentes de Vigilância Sanitári, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2014 | 8128.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços junto no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, lotados a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desteMunicipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2014 | 16774.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Bernadete Simão da Conceição e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2014 | 24218.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no Programa CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2014 | 4560.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços como Agentes Comunitários, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2014 | 11350.63 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ildevania de Souza Rodrigues Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços na Policlíonica, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2014 | 3124.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Gerlene Costa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no Laboratório de Próteses, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2014 | 16200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2014 | 18624.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados, para prestar serviços no SAMU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mesde Janeiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2014 | 26048.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aluisio Paredes Moreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços na Policlíonica II -MAC, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2014 | 607.23 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Maria Gorete da Silva, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto ao PSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2014 | 4442.64 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos como Agentes de Combate a Endemias, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2014 | 103.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2014 | 2720.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para ser uilizado no veículo de placas NQF-9295-PB, pertencente ao SAMU, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2014 | 2863.93 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Ambulância de placas NPU-5945-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/02/2014 | 40.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral, para ser utilizado no CEO -Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/02/2014 | 80.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral, para serem utilizados na Policlínica, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/02/2014 | 3846.08 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos e diagnosticos, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2014 | 4000.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a consultas médicas e diagnósticos realizados durante o mês de Dezenbro, neste Municipio, através da Secretraria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2014 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em pediatria realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2014 | 3185.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em oftalmologia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/02/2014 | 3810.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em ultrassonografia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/02/2014 | 2000.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços médicos em auditoria médica junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2014 | 300.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada correspondente ao contrato de mao de obra de serviços mecanicos no veiculo ambulancia RENAUT/MASTER-SAMU de placa NQF-9295-PB, Caminhão Motor Casa VW/8.120, Unidade Movel de Saude de placa MMV-8885-PB e o veiculo FIESTA FORD/FLEX deplaca OEU-3744-PB, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2014 | 700.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento de serviços eletricos nos veiculos Amb. Fiat Dukato placas MNT-5068, Amb. Fiat Fiorino placas MNT-5038, Fiat Dukato Minibus placas MNT-5118, Amb. Fiat Fiorino placas NPU-5945, Caminhão Motos casa VW/8.120 placas MMV-8885, Caminhote Amb. Renault/Master SAMU de placas NQF-9295 e Fiesta Ford/Flex placas OEU-3744, pertencentes a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo aos meses de out. e nov. de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2014 | 3240.00 | 06699817000186 | Vandui Leandro de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados em Urologia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2014 | 3287.65 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo de placas M0J-5794-PB, locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2014 | 457.50 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2014 | 600.00 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2014 | 1259.40 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem utilizados nos atendimentos durante as ocorrencia do SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MOVEL DE URGENCIA, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/02/2014 | 3700.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a BEMFAM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/02/2014 | 150.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no veículo ambulancia de placas NQF-9295-PB, pertencente ao SAMU através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/02/2014 | 59.50 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite in natura, para serem utilizados junto ao refeitório da Saúde, deste município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/02/2014 | 3900.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico nas cidades de Campina Grande e João Pessoa, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/02/2014 | 110.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras e manutenção em CPU, desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/02/2014 | 290.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de processamento de dados para esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/02/2014 | 7068.00 | 13066153000183 | Churrascaria Bambu - Mª Sara Naine da Silva Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de almoços e jantas a equipe do SAMU, durante os meses de: Outubro, Novembro e Dezembro de 2013 e Janeiro de 2014, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/02/2014 | 1800.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio, marca Fiat Uno Mille Way ano modelo 2008/2009 de placas MOJ-5794-PB, para atender as necessidades do Nucleo de Apoio à Saude da Familia-NASF, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2014 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de veículo Ônibus Mercedes Benz Marcopolo com capacidade para 25 passageiros, ano/modelo 2000, renavan nº 00739652192 de placas DAH-3635-PB, para serviços de transporte de pacientes para tratamento médicoem hospitais na cidade de João Pessoa, sendo ida e volta, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2014 | 21.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2014 | 250.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2014 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2014 | 116.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2014 | 237.40 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do emplacamento/2014 do veiculo de placa NOF-9295-Pb, desta Edilidade, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2014 | 237.40 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do emplacamento/2014 do veiculo de placas MNT-5038-Pb, desta Edilidade, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2014 | 459.04 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do emplacamento/2014 do veiculo de placas MNT-5118-Pb, desta Edilidade, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2014 | 237.40 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do emplacamento/2014 do veiculo de placas MNT-5945-Pb, desta Edilidade, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2014 | 418.34 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do emplacamento/2014 do veiculo de placas NPZ-0536-Pb, desta Edilidade, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2014 | 237.40 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do emplacamento/2014 do veiculo de placas MMV-8855-Pb, desta Edilidade, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2014 | 232.69 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do emplacamento/2014 do veiculo de placas OEU-3744-Pb, desta Edilidade, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2014 | 418.34 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do emplacamento/2014 do veiculo de placa OFA-0210-Pb, desta Edilidade, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2014 | 2000.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada pela locação de um veículo Tipo Passeio Modelo Fiat Uno Mille Fire Fles de placas MOV-7648-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2014 | 2000.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada pela locação de um veículo Tipo Passeio Modelo Fiat Uno Mille Fire Fles de placas MOV-7648-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2014 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | imporancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa nos dias 07 e 23 de Janeiro de 2014, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2014 | 923.78 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Laboratório de Prótese, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2014 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2014 | 2679.27 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo de placas MOJ-5794-PB, locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/02/2014 | 2864.99 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Ambulância de placas NPU-5945-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2014 | 927.28 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2014 | 330.04 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas MMU-5107-PB, para publicidade móvel de carro de som, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/02/2014 | 13.80 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto a veículo, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2014 | 796.84 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas DEU-3744-PB, pertencente, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2014 | 13.75 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo Moto de placa NPZ-0536-PB, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2014 | 173.25 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas OFA-0210-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2014 | 6128.90 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes, para serem utilizados junto aos veículos, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/02/2014 | 6903.95 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos diversos setores da Policlínica, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/02/2014 | 9789.15 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos PSFs, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2014 | 174.72 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da Secretaria, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2014 | 450.00 | 00027632356894 | Claudio da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/02/2014 | 2700.00 | 00005454736406 | Pedro soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade do Recife e João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/02/2014 | 1664.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predios pertencentes a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/02/2014 | 432.18 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Saúde Bucal, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/02/2014 | 2380.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico (hemodiálise) na Cidade de João Pessoa, sendo 14 viagens, relativo ao mês de janeiro de 2014, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/02/2014 | 6174.60 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/02/2014 | 1000.00 | 00002242676474 | Jose Hailton da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Campina Grande e João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/02/2014 | 1870.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/02/2014 | 2000.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços na manutenção dos equpamentos médicos e odontológicos, com substituição de peças e realização de visita técnica semanal para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEO, Laboratório de Próteses, Centro de Especialidades Médicas em Saúde (Policlínica) deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/02/2014 | 1402.50 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Lagoa do Curimatau, Saboeiro, Angelin, Lagoa de Serra e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/02/2014 | 1870.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Lagoa do Curimatau, Saboeiro, Angelin, Lagoa de Serra e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/02/2014 | 1700.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/02/2014 | 3500.00 | 00082849765791 | José Camilo de Moura | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoira Técnica nos Programas da Saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/02/2014 | 58.70 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), para serem utilizadas junto ao Caps, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/02/2014 | 1086.15 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/02/2014 | 398.00 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto as UBS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/02/2014 | 2400.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/02/2014 | 1600.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/02/2014 | 750.00 | 00003454155401 | Edjan Barbosa Alves | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais na Cidade de Joao Pessoa e Recife, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/02/2014 | 1140.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo equipado com mesa de som e alto falante para divulgação dos eventos da Secretaria de saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/02/2014 | 400.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Medicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde Janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/02/2014 | 140.58 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/02/2014 | 297.27 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Janeiro/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Janeiro/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/02/2014 | 11.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Janeiro/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/02/2014 | 3.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Janeiro/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/02/2014 | 25.76 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Janeiro/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Janeiro/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/02/2014 | 51.18 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Janeiro/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/02/2014 | 50.91 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Janeiro/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/02/2014 | 641.74 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Janeiro/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/02/2014 | 295.95 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais, para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/02/2014 | 249.35 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais, para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/02/2014 | 600.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Flávio Ribeiro, nº 45-Centro destinado ao funcionamento de uma garagem para viaturas Municipais, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/02/2014 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro, 38, nesta cidade, para o funcionamento da redisência dos Médicos que integram o Programa Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relarivo ao mês de Janeiro de 2014. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/02/2014 | 400.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagemnto pela locação de um móvel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiários Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduação CCS - Centro de Ciências da Saúde em Convênio com aPrefeitura Municipal de Belém - Pb, através da Secretaria de Saúde, desta Preeitura, relativo ao mês de janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2014 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2014 | 799.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal Dengue, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2014 | 8529.95 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2014 | 6471.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal ACS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência de 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2014 | 250.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2014 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2014 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2014 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Agosto/2013,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2014 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Setembro/2013,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2014 | 50.86 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Fevereiro/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2014 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Setembro/2013,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2014 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Agosto/2013,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2014 | 577.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Novembro/2013,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2014 | 82.39 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Junho/2013,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2014 | 1950.00 | 00028334421818 | Leonardo Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2014 | 16513.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Patronal-Dengue, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2014 | 8227.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 01/2014, do pessoal contratados para prestar serviços junto a Policlinca, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2014 | 4097.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS SAMU, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2014 | 2312.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS PMAQ, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2014 | 687.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Laboratório de Prótese, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2014 | 5365.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Saúde Bucal, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2014 | 9985.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS PSFs, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2014 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS NASF, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2014 | 1003.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS ACS, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2014 | 8.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2014 | 203.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2014 | 145.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2014 | 111.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/02/2014 | 2960.00 | 00004038981452 | Jose Edvando Campos da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no ar condicionado com substituição de peças no veículo Micro Ônibus locado para serviços a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/02/2014 | 1898.40 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados para uso na Policlínica, deste Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/02/2014 | 1753.50 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados para uso nos PSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/02/2014 | 7265.00 | 08309659000136 | Executive Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 05 (cinco) computadores completo com impressoras e processador para serem utilizados nas salas de vacinas das Unidades de Saúde, neste município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2014 | 235.00 | 08309659000136 | Executive Informatica Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informatica para serem utilizados junto a vigilancia em saude, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2014 | 430.00 | 70111257000104 | Industria de Calçados Rogerio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de bota para a esquipe do SAMU deste municipio, através da Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2014 | 2025.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados a este Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2014 | 111.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2014 | 256.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2014 | 145.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2014 | 32.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2014 | 25.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2014 | 25.09 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Fevereiro/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Fevereiro/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2014 | 71.97 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Fevereiro/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Fevereiro/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Fevereiro/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2014 | 642.92 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Fevereiro/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2014 | 50.86 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Fevereiro/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2014 | 50.86 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Fevereiro/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2014 | 1154.90 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais, para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2014 | 384.80 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais, para serem utilizadas junto ao CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2014 | 1800.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio, marca Fiat Uno Mille Way ano modelo 2008/2009 de placas MOJ-5794-PB, para atender as necessidades do Nucleo de Apoio à Saude da Familia-NASF, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2014 | 50113.21 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2014 | 517.86 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2014 | 48055.88 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2014 | 46068.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adélio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto aos PSFs, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2014 | 25680.86 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Analice Fernandes da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços no Programa Saúde Bucal,através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2014 | 37214.66 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos como Agentes Comunitário, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2014 | 813.78 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal Efetivos como Agentes Comunitário, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2014 | 1448.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Elenilson Bernardo Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços como Agentes de Vigilância Sanitári, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2014 | 10066.86 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços junto no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, lotados a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desteMunicipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2014 | 49.32 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento de Salário Família do Pessoal Contratado para prestar serviços junto no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, lotados a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2014 | 16050.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Bernadete Simão da Conceição e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2014 | 25557.29 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no Programa CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2014 | 4560.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços como Agentes Comunitários, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2014 | 724.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Josefa Costa de Araujo, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2014 | 4909.71 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dannyel da Costa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no Laboratório de Próteses, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo aomes de Fevereiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2014 | 16200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereirode 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2014 | 17274.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados, para prestar serviços no SAMU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mesde Fevereiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2014 | 33417.01 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aluisio Paredes Moreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços na Policlíonica II -MAC, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2014 | 4344.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos como Agentes de Combate a Endemias, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2014 | 98.64 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal Efetivos como Agentes de Combate a Endemias, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2014 | 118.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/03/2014 | 3700.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a BEMFAM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/03/2014 | 4000.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a consultas médicas e diagnósticos realizados durante o mês de fevereiro de 2014, neste Municipio, através da Secretraria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/03/2014 | 111.00 | 15512095000108 | Jose Augusto - Borracharia São Paulo | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto de pneus de veiculos desta Edilidade, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/03/2014 | 2000.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços médicos em auditoria médica junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2014 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/03/2014 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em pediatria realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,referente ao mes de fevereiro/2014 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/03/2014 | 3185.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em oftalmologia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2014 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/03/2014 | 5430.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de ultrassonografia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,referente ao mes de fevereiro de 2014 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/03/2014 | 3240.00 | 06699817000186 | Vandui Leandro de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados em Urologia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/03/2014 | 4480.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos e diagnosticos, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/03/2014 | 650.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no veículo ambulancia de placa NQS-9295 pertencente ao SAMU através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/03/2014 | 138.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/03/2014 | 150.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/03/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento da locação do software de administração publica, sistema de gestão publica, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/03/2014 | 7800.00 | 08756388000167 | Edson de Oliveira Costa - ME | importancia empenhada para pagamento pela aquisição de um motor 1.8 destinado para a Dukato deste Municipio de placas MNT-5118, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/03/2014 | 250.00 | 00002992244490 | Jose Dimas dos Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento da locação de tendas para serem utilizadas junto a eventos realizados pela Secretaria Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/03/2014 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de veículo Ônibus Mercedes Benz Marcopolo com capacidade para 25 passageiros, ano/modelo 2000, renavan nº 00739652192 de placas DAH-3635-PB, para serviços de transporte de pacientes para tratamento médicoem hospitais na cidade de João Pessoa, sendo ida e volta, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/03/2014 | 4200.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico nas cidades de João Pessoa, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/03/2014 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | imporancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa nos dias 11 e 21 de fevereiro de 2014, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/03/2014 | 350.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgílio Cruz, nº 14 -Centro, para funcionamento da residência dos Médicos que integrm o Programa Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/03/2014 | 290.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgílio Cruz, nº 14 -Centro, para funcionamento da residência dos Médicos que integrm o Programa Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/03/2014 | 887.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Unidade Movel pertencente a esta Municipio de placas mmv-8855-Pb, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/03/2014 | 953.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Micro Onibus locado a este Municipio de placas DAH-3635-PB, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/03/2014 | 1300.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para ser uilizado no veículo de placas OEU-3744-PB, pertencente a este Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2014 | 78.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para a secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2014 | 546.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para a secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2014 | 2770.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados a secretaria de saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2014 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2014 | 800.00 | 00020398986894 | Jose Rosa Sobrinho | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lanternagem no veiculo ambulancia fiat fiorino de placas NPU-5945-PB pertencente a esta Edilidade, através da secretaria de Saude desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/03/2014 | 1700.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Lagoa do Curimatau, Saboeiro, Angelin, Lagoa de Serra e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/03/2014 | 1700.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/03/2014 | 750.00 | 00003454155401 | Edjan Barbosa Alves | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/03/2014 | 750.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/03/2014 | 300.00 | 00092875041487 | Lindomar Bento da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/03/2014 | 1600.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/03/2014 | 2000.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços na manutenção dos equpamentos médicos e odontológicos, com substituição de peças e realização de visita técnica semanal para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEO, Laboratório de Próteses, Centro de Especialidades Médicas em Saúde (Policlínica) deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/03/2014 | 1140.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo equipado com mesa de som e alto falante para divulgação dos eventos da Secretaria de saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/03/2014 | 2400.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/03/2014 | 400.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Medicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/03/2014 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro, 38, nesta cidade, para o funcionamento da redisência dos Médicos que integram o Programa Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relarivo ao mês de fevereiro de 2014. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/03/2014 | 600.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Flávio Ribeiro, nº 45-Centro destinado ao funcionamento de uma garagem para viaturas Municipais, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/03/2014 | 300.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo marca/modelo honda/CG, ano/modelo 2010, de placas NQD-8749-PB para ficar a disposição da Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/03/2014 | 400.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagemnto pela locação de um móvel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiários Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduação CCS - Centro de Ciências da Saúde em Convênio com aPrefeitura Municipal de Belém - Pb, através da Secretaria de Saúde, desta Preeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/03/2014 | 3500.00 | 00082849765791 | José Camilo de Moura | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoira Técnica nos Programas da Saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/03/2014 | 611.58 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na vigilancia sanitaria, através da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/03/2014 | 339.00 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma multifuncional para uso na vigilancia sanitaria, atraves da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/03/2014 | 611.39 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais, para serem utilizadas junto ao CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/03/2014 | 2265.90 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais, para serem utilizadas junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/03/2014 | 105.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite in natura, para serem utilizados junto ao refeitório da Saúde, deste município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Distribuição de Medicação de Alta e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/03/2014 | 28025.37 | 03609595000175 | Hospital Distrital de Belém | Importancia empenhada para pagamento de serviços ambulatoriais de competencia 10/2013, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Distribuição de Medicação de Alta e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/03/2014 | 27212.98 | 03609595000175 | Hospital Distrital de Belém | Importancia empenhada para pagamento de serviços hospitalares de competencia 10/2013, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Distribuição de Medicação de Alta e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/03/2014 | 23827.62 | 03609595000175 | Hospital Distrital de Belém | Importancia empenhada para pagamento de serviços hospitalares de competencia 09/2013, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Distribuição de Medicação de Alta e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/03/2014 | 27421.18 | 03609595000175 | Hospital Distrital de Belém | Importancia empenhada para pagamento de serviços ambulatoriais de competencia 09/2013, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/03/2014 | 2040.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico (hemodiálise) na Cidade de João Pessoa, sendo 12 viagens, relativo ao mês de fevereiro de 2014, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/03/2014 | 1100.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28 -Centro - Belém (PB), destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/03/2014 | 633.92 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente a complementação da nota de empenho de nº 00181 datado em 03 de fevereiro de 2014, correspondente aos serviços medicos e diagnosticos, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Distribuição de Medicação de Alta e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/03/2014 | 2065.00 | 16682179000144 | Dismene Distr de Medicamentos do Nordeste Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/03/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | Inst. Walfredo Guedes Pereira-Hosp.São V. de Paula | Importancia empenhada para pagamento de um exame de arteriografia da paciente carente deste Municipio, Sra Nautilha Maria da Conceiçao, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/03/2014 | 300.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada correspondente ao contrato de mao de obra de serviços mecanicos no veiculo ambulancia RENAUT/MASTER-SAMU de placa NQF-9295-PB, Caminhão Motor Casa VW/8.120, Unidade Movel de Saude de placa MMV-8885-PB e o veiculo FIESTA FORD/FLEX deplaca OEU-3744-PB, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/03/2014 | 350.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento de serviços eletricos nos veiculos Amb. Fiat Dukato placas MNT-5068, Amb. Fiat Fiorino placas MNT-5038, Fiat Dukato Minibus placas MNT-5118, Amb. Fiat Fiorino placas NPU-5945, Caminhão Motos casa VW/8.120 placas MMV-8885, Caminhote Amb. Renault/Master SAMU de placas NQF-9295 e Fiesta Ford/Flex placas OEU-3744, pertencentes a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/03/2014 | 700.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento de serviços eletricos nos veiculos Amb. Fiat Dukato placas MNT-5068, Amb. Fiat Fiorino placas MNT-5038, Fiat Dukato Minibus placas MNT-5118, Amb. Fiat Fiorino placas NPU-5945, Caminhão Motos casa VW/8.120 placas MMV-8885, Caminhote Amb. Renault/Master SAMU de placas NQF-9295 e Fiesta Ford/Flex placas OEU-3744, pertencentes a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo aos meses de janeiro e fevereiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/03/2014 | 600.00 | 00003376026467 | Carlos de almeida Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/03/2014 | 600.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/03/2014 | 1656.06 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo de placas MQJ-5794-PB, locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/03/2014 | 1558.63 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/03/2014 | 107.54 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas OFA-0210-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/03/2014 | 302.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas MMU-5107-PB, para publicidade móvel de carro de som, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/03/2014 | 1169.85 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas DEU-3744-PB, pertencente, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/03/2014 | 55.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto a veículo, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/03/2014 | 38.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas NPZ-0536-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/03/2014 | 2969.02 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Ambulância de placas NPU-5945-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/03/2014 | 9368.05 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes, para serem utilizados junto aos veículos, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/03/2014 | 2132.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Uno de placas MOJ-5794-PB, locado a este Municipio, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/03/2014 | 93.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Fiesta pertencente a este Município, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/03/2014 | 297.44 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto da Policlínica, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/03/2014 | 515.00 | 09214404000152 | O Lojão das Baterias Ltda | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Dukato de placas MNT-5118-PB, pertencente a este Municipio, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/03/2014 | 187.60 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da Secretaria, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/03/2014 | 308.73 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da Secretaria, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/03/2014 | 19885.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/03/2014 | 7351.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 02/2014, do pessoal contratados para prestar serviços junto a Policlinca, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/03/2014 | 3800.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS SAMU, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/03/2014 | 1080.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS L Prótese, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/03/2014 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS NASF, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/03/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Patronal-Dengue, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/03/2014 | 2225.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Saúde Bucal, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/03/2014 | 1003.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS ACS, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/03/2014 | 5649.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Saúde Bucal, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/03/2014 | 10134.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS PSFs, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/03/2014 | 120.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Uno de placas MOJ-5794-PB, locado a este Municipio, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/03/2014 | 197.21 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (legumes e verduras), para serem utilizadas junto ao Caps, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/03/2014 | 1172.36 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/03/2014 | 364.02 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto as NASF deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/03/2014 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/03/2014 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/03/2014 | 2875.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados a este Municipio, através da Secretaria de Saude, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/03/2014 | 336.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em veiculos da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/03/2014 | 180.00 | 03762690000104 | Camara de Dirigentes Lojista de Guarabira | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no cadastro do certificado digital deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/03/2014 | 728.70 | 00008522842418 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães diversos para serem utilizados em diversos setores deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/03/2014 | 150.00 | 00006667621470 | Cicero Guilherme da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/03/2014 | 1946.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predios pertencentes a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/03/2014 | 7682.50 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/03/2014 | 44.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predios pertencentes a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/03/2014 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/03/2014 | 50.94 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de março/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/03/2014 | 11.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/03/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de março/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/03/2014 | 864.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/03/2014 | 1800.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio, marca Fiat Uno Mille Way ano modelo 2008/2009 de placas MOJ-5794-PB, para atender as necessidades do Nucleo de Apoio à Saude da Familia-NASF, relativo ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/03/2014 | 799.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal Dengue, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/03/2014 | 8707.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/03/2014 | 6729.96 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal ACS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência de 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/03/2014 | 50492.87 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/03/2014 | 46186.95 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/03/2014 | 468.54 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salario Família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/03/2014 | 48944.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adélio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto aos PSFs, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/03/2014 | 25836.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Analice Fernandes da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços no Programa Saúde Bucal,através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/03/2014 | 2615.74 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Elenilson Bernardo Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços como Agentes de Vigilância Sanitári, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/03/2014 | 789.12 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal Efetivos como Agentes Comunitário, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de março de2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/03/2014 | 37214.66 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos como Agentes Comunitário, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/03/2014 | 10324.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços junto no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, lotados a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desteMunicipio, relativo ao mes de Março de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/03/2014 | 49.32 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento de Salário Família do Pessoal Contratado para prestar serviços junto no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, lotados a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/03/2014 | 16050.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Bernadete Simão da Conceição e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/03/2014 | 4560.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços como Agentes Comunitários, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/03/2014 | 28156.71 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no Programa CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/03/2014 | 5450.97 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dannyel da Costa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no Laboratório de Próteses, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo aomes de Março de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/03/2014 | 5000.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Danielle Medeiros Marques, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços na Policlíonica II -MAC, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro efevereiro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/03/2014 | 16200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/03/2014 | 42810.45 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aluisio Paredes Moreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços na Policlíonica II -MAC, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/03/2014 | 18474.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados, para prestar serviços no SAMU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mesde Março de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/03/2014 | 4344.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos como Agentes de Combate a Endemias, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/03/2014 | 98.64 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal Efetivos como Agentes de Combate a Endemias, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/04/2014 | 1410.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de ultrassonografia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,referente ao mes de março de 2014 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Implantação de Academia da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000422013 | 0000480 | 01/04/2014 | 20000.00 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUÇÇOES E LOCAÇÕES LTDA ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a 1ª (primeira) medição da construção de uma academia de saude, localizada no Municipio de Belém, de acordo com o contrato de nº 148/2013, conforme comprovante anexo. | 00412014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/04/2014 | 3700.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a BEMFAM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/04/2014 | 230.00 | 07211322000129 | Motocleta Com de Bicicletas Ltda -ME - Motocleta | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de capacetes para serem utilizados pelos agentes de vigilancia ambiental, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/04/2014 | 300.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no veículo ambulancia de placa NQS-9295 pertencente ao SAMU através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/04/2014 | 84.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite in natura, para serem utilizados junto ao refeitório da Saúde, deste município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/04/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento da locação do software de administração publica, sistema de gestão publica, relativo ao mes de março de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/04/2014 | 1500.00 | 00001289461481 | Luciana dos Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de camisetas destinadas aos agentes de endemias, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/04/2014 | 1500.00 | 00001289461481 | Luciana dos Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de camisetas destinadas ao programa Saude na Escola, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/04/2014 | 4000.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a consultas médicas e diagnósticos realizados durante o mês de março de 2014, neste Municipio, através da Secretraria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/04/2014 | 4500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos e diagnosticos, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/04/2014 | 3240.00 | 06699817000186 | Vandui Leandro de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados em Urologia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/04/2014 | 1000.00 | 00005964262406 | Gilvando dos Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento de pintura do veiculo fiat fiorino ambulancia de placas NPU-5945-Pb, pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/04/2014 | 3983.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuiçãso gratuita com pessoas carentes deste Municipio, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/04/2014 | 2202.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuiçãso gratuita com pessoas carentes deste Municipio, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/04/2014 | 403.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuiçãso gratuita com pessoas carentes deste Municipio, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/04/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/04/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento da locação do software de administração publica, sistema de gestão publica, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/04/2014 | 7785.00 | 15033837000104 | Vanessa Tais de Sousa Silva - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos da Farmacia Basica para a distribuição gratuita, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/04/2014 | 350.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento de serviços eletricos nos veiculos Amb. Fiat Dukato placas MNT-5068, Amb. Fiat Fiorino placas MNT-5038, Fiat Dukato Minibus placas MNT-5118, Amb. Fiat Fiorino placas NPU-5945, Caminhão Motos casa VW/8.120 placas MMV-8885, Caminhote Amb. Renault/Master SAMU de placas NQF-9295 e Fiesta Ford/Flex placas OEU-3744, pertencentes a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/04/2014 | 350.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgílio Cruz, nº 14 -Centro, para funcionamento da residência dos Médicos que integrm o Programa Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/04/2014 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de veículo Ônibus Mercedes Benz Marcopolo com capacidade para 25 passageiros, ano/modelo 2000, renavan nº 00739652192 de placas DAH-3635-PB, para serviços de transporte de pacientes para tratamento médicoem hospitais na cidade de João Pessoa, sendo ida e volta, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/04/2014 | 400.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagemnto pela locação de um móvel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiários Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduação CCS - Centro de Ciências da Saúde em Convênio com aPrefeitura Municipal de Belém - Pb, através da Secretaria de Saúde, desta Preeitura, relativo ao mês de março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/04/2014 | 4200.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico nas cidades de João Pessoa, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/04/2014 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | imporancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa nos dias 18 e 27 de março de 2014, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/04/2014 | 1379.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Dukato minibus de placas MNT-5118-PB, pertencente a este Municipio, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/04/2014 | 388.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Ambulancia Fiorino de placas NPU-5945-PB, pertencente a este Municipio, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/04/2014 | 100.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Ambulancia do SAMU de placas NQF-9295-PB, pertencente a este Municipio, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/04/2014 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/04/2014 | 750.00 | 00003454155401 | Edjan Barbosa Alves | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/04/2014 | 1140.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo equipado com mesa de som e alto falante para divulgação dos eventos da Secretaria de saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/04/2014 | 1600.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/04/2014 | 3500.00 | 00082849765791 | José Camilo de Moura | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoira Técnica nos Programas da Saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/04/2014 | 2000.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços na manutenção dos equpamentos médicos e odontológicos, com substituição de peças e realização de visita técnica semanal para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEO, Laboratório de Próteses, Centro de Especialidades Médicas em Saúde (Policlínica) deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/04/2014 | 2400.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/04/2014 | 1700.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/04/2014 | 1445.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Lagoa do Curimatau, Saboeiro, Angelin, Lagoa de Serra e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/04/2014 | 2778.47 | 17512503000149 | Delmira Feliciano Gomes - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/04/2014 | 350.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo marca/modelo honda/CG, ano/modelo 2010, de placas NQD-8749-PB para ficar a disposição da Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/04/2014 | 600.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Flávio Ribeiro, nº 45-Centro destinado ao funcionamento de uma garagem para viaturas Municipais, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/04/2014 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro, 38, nesta cidade, para o funcionamento da redisência dos Médicos que integram o Programa Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relarivo ao mês de março de 2014. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/04/2014 | 300.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada correspondente ao contrato de mao de obra de serviços mecanicos no veiculo ambulancia RENAUT/MASTER-SAMU de placa NQF-9295-PB, Caminhão Motor Casa VW/8.120, Unidade Movel de Saude de placa MMV-8885-PB e o veiculo FIESTA FORD/FLEX deplaca OEU-3744-PB, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/04/2014 | 480.00 | 00010790243440 | Rodrigo de Sousa Santos | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza geral na casa do ERIP-Estagio Regional Interprofissional no Municipio de Bele´m-PB, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/04/2014 | 255.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto a veiculos motos pertencentes a esta Edilidade, atraves da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/04/2014 | 2210.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico (hemodiálise) na Cidade de João Pessoa, sendo 12 viagens, relativo ao mês de março de 2014, através da Secretaria de Saude, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/04/2014 | 600.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/04/2014 | 12370.38 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes, para serem utilizados junto aos veículos, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/04/2014 | 1032.06 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas MMU-5107-PB, para publicidade móvel de carro de som, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/04/2014 | 200.91 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo de placas MQJ-5794-PB, locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/04/2014 | 1413.05 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas DEU-3744-PB, pertencente, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/04/2014 | 40.95 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas NPZ-0536-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/04/2014 | 215.26 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas OFA-0210-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/04/2014 | 417.54 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Ambulância de placas NPU-5945-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/04/2014 | 346.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para a secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/04/2014 | 600.00 | 00082670820425 | Jose Walter Nobrega Junior | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pessoas carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/04/2014 | 900.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, atraves da Secretaria de saude desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/04/2014 | 450.00 | 00023794739434 | Janduy Tolentino de Alustau | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria de Saude desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/04/2014 | 1185.81 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/04/2014 | 600.00 | 00078964636449 | Roberval dos Santos Barros | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/04/2014 | 600.00 | 00003376026467 | Carlos de almeida Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/04/2014 | 620.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de Móveis e Equipamentos para Unidades de Saúde do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/04/2014 | 2371.00 | 07221618000635 | Maré Mansa Eletromóveis-Nova Cruz C.de Móveis Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na residencia dos medicos do programa mais medico neste Municipio,através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/04/2014 | 180.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de toner de impressoras , desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/04/2014 | 30.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutenção em CPU , desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/04/2014 | 70.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de processamento de dados para esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/04/2014 | 9418.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 03/2014, do pessoal contratados para prestar serviços junto a Policlinca/MAC, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/04/2014 | 4064.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS SAMU, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/04/2014 | 2282.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS CEO, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/04/2014 | 1199.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS L Prótese, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/04/2014 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/04/2014 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2014, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/04/2014 | 1552.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Patronal-Dengue, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/04/2014 | 10987.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS PSFs, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/04/2014 | 5683.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Saúde Bucal, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/04/2014 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS NASF, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/04/2014 | 9364.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS ACS, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/04/2014 | 4887.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/04/2014 | 31098.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/04/2014 | 17.48 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para pagamento de multa e juros pelo fornecimento de pneus para ser uilizado no veículo de placas OEU-3744-PB, pertencente a este Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/04/2014 | 1172.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predios pertencentes a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/04/2014 | 735.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico (Hemodialise) na Cidade de Guarabira, atraves da Secretaria de Saude desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/04/2014 | 25000.20 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/04/2014 | 895.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Unidade Movel pertencente a esta Municipio de placas mmv-8855-Pb, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/04/2014 | 308.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Dukato minibus de placas MNT-5118-PB, pertencente a este Municipio, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/04/2014 | 241.00 | 03430011000108 | Renacar Automoveis Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo de placas NQF-9295-PB, pertencente ao SAMU, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/04/2014 | 1088.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Ambulancia Fiorino de placas NPU-5945-PB, pertencente a este Municipio, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/04/2014 | 130.54 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/04/2014 | 5004.50 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/04/2014 | 8120.00 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/04/2014 | 1058.40 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/04/2014 | 20003.88 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/04/2014 | 203.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Fiat Uno de placas MOV-7648-PB, locado a este Municipio, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/04/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de abril/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/04/2014 | 330.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Fiorino Ambulancia de placas NPU-5945-PB, locado a este Municipio, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/04/2014 | 1500.00 | 00001289461481 | Luciana dos Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de camisetas destinadas a Campanha de Vacinação 2014, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/04/2014 | 7.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/04/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/04/2014 | 19.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de masço de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/04/2014 | 20.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/04/2014 | 31.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/04/2014 | 45307.36 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/04/2014 | 1728.00 | 35500289000192 | Pneucar Comercio de Pneus Pecas e Servicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para ser uilizado no veículo Dukato de placas MNT-5118-PB, pertencente a este Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/04/2014 | 468.54 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salario Família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/04/2014 | 50774.33 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/04/2014 | 30550.80 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adélio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto aos PSFs, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/04/2014 | 25836.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Analice Fernandes da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços no Programa Saúde Bucal,através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/04/2014 | 37543.98 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos como Agentes Comunitário, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/04/2014 | 789.12 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal Efetivos como Agentes Comunitário, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de abril de2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/04/2014 | 16050.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Bernadete Simão da Conceição e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/04/2014 | 11048.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços junto no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, lotados a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desteMunicipio, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/04/2014 | 49.32 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento de Salário Família do Pessoal Contratado para prestar serviços junto no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, lotados a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/04/2014 | 28418.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no Programa CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/04/2014 | 7410.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços como Agentes Comunitários, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/04/2014 | 924.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Maria Jucicleide Andrade de Souza, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde-Policlinica, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folhaanexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/04/2014 | 16200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/04/2014 | 5124.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dannyel da Costa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no Laboratório de Próteses, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo aomes de Abril de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/04/2014 | 18274.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados, para prestar serviços no SAMU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mesde abril de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/04/2014 | 40816.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aluisio Paredes Moreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços na Policlíonica II -MAC, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/04/2014 | 4344.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos como Agentes de Combate a Endemias, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/04/2014 | 98.64 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal Efetivos como Agentes de Combate a Endemias, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/04/2014 | 5000.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Francisco Gilson Duarte Kumamoto e outro, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde-Policlinica, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/04/2014 | 2727.07 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edson Ramon Albuquerque do Amaral e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços como Agentes de Vigilância Sanitári, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/05/2014 | 2875.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados a este Municipio, através da Secretaria de Saude, relativo ao mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/05/2014 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em pediatria realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/05/2014 | 3675.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em oftalmologia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/05/2014 | 4619.42 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuiçãso gratuita com pessoas carentes deste Municipio, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/05/2014 | 4500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos e diagnosticos, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/05/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | Inst. Walfredo Guedes Pereira-Hosp.São V. de Paula | Importancia empenhada para pagamento de um exame de arteriografia abdominal da paciente carente deste Municipio, Sra MARIA DO ROSARIO DA SILVA, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/05/2014 | 82.25 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite in natura, para serem utilizados junto ao refeitório da Saúde, deste município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Distribuição de Medicação de Alta e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/05/2014 | 1057.32 | 16682179000144 | Dismene Distr de Medicamentos do Nordeste Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/05/2014 | 3240.00 | 06699817000186 | Vandui Leandro de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados em Urologia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/05/2014 | 3185.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em oftalmologia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/05/2014 | 129.00 | 15512095000108 | Jose Augusto - Borracharia São Paulo | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto de pneus de veiculos fiat e topic desta Edilidade, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/05/2014 | 4000.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a consultas médicas e diagnósticos realizados durante o mês de abril de 2014, neste Municipio, através da Secretraria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/05/2014 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em pediatria realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 05/05/2014 | 1800.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio, marca Fiat Uno Mille Way ano modelo 2008/2009 de placas MOJ-5794-PB, para atender as necessidades do Nucleo de Apoio à Saude da Familia-NASF, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/05/2014 | 3700.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a BEMFAM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/05/2014 | 200.00 | 00006460746443 | MEIRE MAJELE DE SOUSA SANTOS | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Saude de Familia com ênfase na implantação daslinhas de cuidado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/05/2014 | 200.00 | 00004106541408 | LUCIANA MARIA CUNHA PESSOA | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Saude de Familia com ênfase na implantação daslinhas de cuidado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/05/2014 | 200.00 | 00016079930404 | Maria Fatima de Lima | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Saude de Familia com ênfase na implantação daslinhas de cuidado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/05/2014 | 200.00 | 00005553256445 | GECILANDIA SILVA DE LUCENA | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Saude de Familia com ênfase na implantação daslinhas de cuidado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/05/2014 | 200.00 | 00002109912405 | NAILSE DE PENHA NASCIMENTO | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Saude de Familia com ênfase na implantação daslinhas de cuidado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/05/2014 | 200.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Saude de Familia com ênfase na implantação daslinhas de cuidado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/05/2014 | 200.00 | 00042311837400 | MARIA AUXILIADORA ALVES MACIEL | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Saude de Familia com ênfase na implantação daslinhas de cuidado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/05/2014 | 200.00 | 00006651870416 | Jofavia Maria Vieira Lacerda | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Saude de Familia com ênfase na implantação daslinhas de cuidado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/05/2014 | 750.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais (oxigenio) para serem utilizados no veículo ambulancia de placa NQS-9295 pertencente ao SAMU-Servilos de atendimentos movel de urgencia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/05/2014 | 358.80 | 17512503000149 | Delmira Feliciano Gomes - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/05/2014 | 971.47 | 17512503000149 | Delmira Feliciano Gomes - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao CAPS, Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/05/2014 | 1079.38 | 17512503000149 | Delmira Feliciano Gomes - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao SAMU, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/05/2014 | 619.50 | 00008522842418 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/05/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento da locação do software de administração publica, sistema de gestão publica, relativo ao mes de abril de 2014, para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/05/2014 | 2324.30 | 08181106000140 | Patricia Maria Cabral de Lucena Nobre | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para ser utilizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/05/2014 | 1098.86 | 08181106000140 | Patricia Maria Cabral de Lucena Nobre | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para ser utilizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/05/2014 | 1188.67 | 08181106000140 | Patricia Maria Cabral de Lucena Nobre | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para ser utilizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/05/2014 | 401.00 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/05/2014 | 7.50 | 17512503000149 | Delmira Feliciano Gomes - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao CAPS, Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/05/2014 | 394.30 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | IMPORTANCIA EMPENAHD APARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/05/2014 | 1883.40 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBSF´S ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/05/2014 | 4200.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico nas cidades de João Pessoa, através da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/05/2014 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | imporancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa nos dias 08 e 23 de abril de 2014, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/05/2014 | 2210.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico (hemodiálise) na Cidade de João Pessoa, sendo 12 viagens, relativo ao mês de abril de 2014, através da Secretaria de Saude, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/05/2014 | 304.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para a secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/05/2014 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de veículo Ônibus Mercedes Benz Marcopolo com capacidade para 25 passageiros, ano/modelo 2000, renavan nº 00739652192 de placas DAH-3635-PB, para serviços de transporte de pacientes para tratamento médicoem hospitais na cidade de João Pessoa, sendo ida e volta, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/05/2014 | 2544.57 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo de placas MQJ-5794-PB, locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/05/2014 | 2434.08 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Ambulância de placas NPU-5945-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/05/2014 | 1863.01 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/05/2014 | 8426.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/05/2014 | 6729.96 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal ACS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência de 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/05/2014 | 799.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal Dengue, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/05/2014 | 396.94 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas MMU-5107-PB, para publicidade móvel de carro de som, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/05/2014 | 1829.03 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas DEU-3744-PB, pertencente, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/05/2014 | 36.75 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas NPZ-0536-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/05/2014 | 132.32 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas OFA-0210-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/05/2014 | 190.33 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/05/2014 | 4304.09 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes, para serem utilizados junto aos veículos, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/05/2014 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/05/2014 | 300.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada correspondente ao contrato de mao de obra de serviços mecanicos no veiculo ambulancia RENAUT/MASTER-SAMU de placa NQF-9295-PB, Caminhão Motor Casa VW/8.120, Unidade Movel de Saude de placa MMV-8885-PB e o veiculo FIESTA FORD/FLEX deplaca OEU-3744-PB, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/05/2014 | 600.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Flávio Ribeiro, nº 45-Centro destinado ao funcionamento de uma garagem para viaturas Municipais, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/05/2014 | 600.00 | 00003376026467 | Carlos de almeida Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/05/2014 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro, 38, nesta cidade, para o funcionamento da redisência dos Médicos que integram o Programa Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relarivo ao mês de abril de 2014. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/05/2014 | 480.00 | 00010790243440 | Rodrigo de Sousa Santos | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza geral na casa do ERIP-Estagio Regional Interprofissional no Municipio de Bele´m-PB, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/05/2014 | 350.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento de serviços eletricos nos veiculos Amb. Fiat Dukato placas MNT-5068, Amb. Fiat Fiorino placas MNT-5038, Fiat Dukato Minibus placas MNT-5118, Amb. Fiat Fiorino placas NPU-5945, Caminhão Motos casa VW/8.120 placas MMV-8885, Caminhote Amb. Renault/Master SAMU de placas NQF-9295 e Fiesta Ford/Flex placas OEU-3744, pertencentes a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/05/2014 | 350.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgílio Cruz, nº 14 -Centro, para funcionamento da residência dos Médicos que integrm o Programa Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/05/2014 | 3500.00 | 00082849765791 | José Camilo de Moura | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoira Técnica nos Programas da Saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/05/2014 | 1600.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/05/2014 | 4763.00 | 02147582000169 | HOSMED - Angelo Barros Esteves EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizados no veículo ambulancia de placa NQS-9295 pertencente ao SAMU-Servilos de atendimentos movel de urgencia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/05/2014 | 750.00 | 00003454155401 | Edjan Barbosa Alves | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/05/2014 | 2400.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/05/2014 | 152.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado para o funcionamento do CAPS, relativo ao mês de Abril de 2014, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/05/2014 | 218.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado, relativo ao mês de Abril de 2014, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/05/2014 | 143.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado, relativo ao mês de Abril de 2014, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/05/2014 | 23.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado, relativo ao mês de Abril de 2014, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/05/2014 | 19.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado, relativo ao mês de Abril de 2014, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/05/2014 | 1050.00 | 00003815545463 | Iveline Silva do Nascimento | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de salgados para serem utilizados nas festividades de inauguração do Predio dqa Secretaria de Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/05/2014 | 2000.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços na manutenção dos equpamentos médicos e odontológicos, com substituição de peças e realização de visita técnica semanal para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEO, Laboratório de Próteses, Centro de Especialidades Médicas em Saúde (Policlínica) deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/05/2014 | 1200.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo equipado com mesa de som e alto falante para divulgação dos eventos da Secretaria de saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/05/2014 | 2540.00 | 00007388369406 | Ubiratan Galdino Pereira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como medico integrante da junta medica deste municipio, através da secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/05/2014 | 750.00 | 00077068866468 | Fernando Fernandes da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/05/2014 | 1615.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Lagoa do Curimatau, Saboeiro, Angelin, Lagoa de Serra e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/05/2014 | 1615.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/05/2014 | 440.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de faxas para serem utilizadas pela Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/05/2014 | 400.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagemnto pela locação de um móvel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiários Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduação CCS - Centro de Ciências da Saúde em Convênio com aPrefeitura Municipal de Belém - Pb, através da Secretaria de Saúde, desta Preeitura, relativo ao mês de abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/05/2014 | 9.51 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para pagamento de multa e juros pelo fornecimento de pneus para ser uilizado no veículo de placas OEU-3744-PB, pertencente a este Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/05/2014 | 600.00 | 00082670820425 | Jose Walter Nobrega Junior | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pessoas carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/05/2014 | 1860.00 | 15659814000100 | Celia Francisco de Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizado junto ao PSF - Posto de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/05/2014 | 1860.00 | 15659814000100 | Celia Francisco de Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizado junto ao SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/05/2014 | 683.68 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto as NASF deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/05/2014 | 1000.00 | 00003414684446 | CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua pEDRO jACÓ, Nº 250, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do USSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo aos mese de março e abril de fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/05/2014 | 1330.00 | 00036930679704 | Francisco Targino Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de João Pessoa e Campina Grande, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/05/2014 | 420.00 | 00004038981452 | Jose Edvando Campos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso tecnicos prestados manutenção e limpeza do sistema do ar condicionado do veiculo micro onibus de placa DAH-3635-PB, locado para os serviços da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28 -Centro - Belém (PB), destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo aos meses de março e abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/05/2014 | 600.00 | 00078964636449 | Roberval dos Santos Barros | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/05/2014 | 8189.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/05/2014 | 799.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal Dengue, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/05/2014 | 6548.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal ACS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência de 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/05/2014 | 3901.50 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/05/2014 | 6721.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Saúde Bucal, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/05/2014 | 5683.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Saúde Bucal, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/05/2014 | 1630.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Patronal-Dengue, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/05/2014 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS NASF, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/05/2014 | 1127.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS L Prótese, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/05/2014 | 8979.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 04/2014, do pessoal contratados para prestar serviços junto a Policlinca/MAC, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/05/2014 | 4020.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS SAMU, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/05/2014 | 203.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Patronal-Dengue, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/05/2014 | 2441.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS CEO, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/05/2014 | 599.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Patronal-Dengue, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/05/2014 | 680.00 | 00000802000797 | HC Pneus SA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para ser utilizado em veículo locado para os serviços da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/05/2014 | 680.00 | 00000802000797 | HC Pneus SA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para ser utilizado em veículo locado para os serviços da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/05/2014 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/05/2014 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/05/2014 | 600.00 | 00024617857400 | Elias Pereira do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Sáude, desta Prfeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/05/2014 | 760.00 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇOS N. DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CONDUTOR DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA (SAMU), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/05/2014 | 655.15 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas), para serem utilizadas junto ao nasf, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/05/2014 | 249.88 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (legumes, frutas e verduras), para serem utilizadas junto ao Caps, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/05/2014 | 1015.51 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/05/2014 | 118.52 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/05/2014 | 260.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Ambulancia Fiorino de placas NPU-5945-PB, pertencente a este Municipio, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/05/2014 | 9.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado para o funcionamento da UBSF 8, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/05/2014 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado para o funcionamento da ERIP, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/05/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/05/2014 | 1590.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um notebook asus intel celeron para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/05/2014 | 270.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | imporancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 1/2 (uma diaria e meia) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa nos dias 27 e 28 de maio de 2014, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/05/2014 | 600.00 | 00006730082151 | Luis Masso Mustelier | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/05/2014 | 600.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/05/2014 | 600.00 | 00006755108138 | Maike Reyes Larrondo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/05/2014 | 33.97 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo d'agua potavel para Predio locado para o funcionamento da Unidade Basica de Saude VIII, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de março de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/05/2014 | 1898.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia eletrica para predios pertencentes, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/05/2014 | 343.57 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a retenção de IRRF - Imposto de Renda Retida na Fonte sobre aplicação financeira dos recursos da conta 10.708-5, conforme extrato de aplicação financeiro em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/05/2014 | 48020.29 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/05/2014 | 468.54 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salario Família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/05/2014 | 51185.29 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/05/2014 | 30768.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adélio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto aos PSFs, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/05/2014 | 25836.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Analice Fernandes da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços no Programa Saúde Bucal,através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/05/2014 | 37214.66 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos como Agentes Comunitário, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/05/2014 | 789.12 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal Efetivos como Agentes Comunitário, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/05/2014 | 2896.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edson Ramon Albuquerque do Amaral e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços como Agentes de Vigilância Sanitári, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/05/2014 | 11048.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços junto no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, lotados a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desteMunicipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/05/2014 | 49.32 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento de Salário Família do Pessoal Contratado para prestar serviços junto no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, lotados a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/05/2014 | 16050.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Bernadete Simão da Conceição e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/05/2014 | 28418.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no Programa CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/05/2014 | 7410.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços como Agentes Comunitários, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/05/2014 | 5124.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dannyel da Costa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no Laboratório de Próteses, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo aomes de maio de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/05/2014 | 16200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/05/2014 | 18924.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados, para prestar serviços no SAMU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mesde maio de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/05/2014 | 46690.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aluisio Paredes Moreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços na Policlíonica II -MAC, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/05/2014 | 4344.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos como Agentes de Combate a Endemias, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/05/2014 | 98.64 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal Efetivos como Agentes de Combate a Endemias, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/06/2014 | 547.68 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos Postos de Saude deste Municipio, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/06/2014 | 125.47 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), para serem utilizadas junto ao Caps, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/06/2014 | 1800.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio, marca Fiat Uno Mille Way ano modelo 2008/2009 de placas MOJ-5794-PB, para atender as necessidades do Nucleo de Apoio à Saude da Familia-NASF, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/06/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento da locação do software de administração publica, sistema de gestão publica, relativo ao mes de maio de 2014, para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/06/2014 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em pediatria realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/06/2014 | 2695.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em oftalmologia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/06/2014 | 5520.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de ultrassonografia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,referente ao mes de maio de 2014 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/06/2014 | 4000.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a consultas médicas e diagnósticos realizados durante o mês de maio de 2014, neste Municipio, através da Secretraria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/06/2014 | 4500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos e diagnosticos, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/06/2014 | 3240.00 | 06699817000186 | Vandui Leandro de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados em Urologia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/06/2014 | 500.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | Importancia empenhada para pagamento de serviços mecanicos no veiculo fiat dukato de placas MNT-5068, ambulancia fiat fiorino de placa MNT-5038-PB,Fiat dukato minibus de placas MNT-5118 e ambulancia fiat fiorino de placas NPU-5945, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/06/2014 | 3700.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a BEMFAM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/06/2014 | 145.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado, relativo ao mês de maio de 2014, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/06/2014 | 1300.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - Paulo Sérgio da Silva | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Fiat dukato pertencente a esta Municipio , através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/06/2014 | 1296.65 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/06/2014 | 78.75 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite in natura, para serem utilizados junto ao refeitório da Saúde, deste município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/06/2014 | 300.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais (oxigenio) para serem utilizados no veículo ambulancia de placa NQS-9295 pertencente ao SAMU-Servilos de atendimentos movel de urgencia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/06/2014 | 78.75 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite in natura, para serem utilizados junto ao refeitório da Saúde, deste município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/06/2014 | 57.40 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas NPZ-0536-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/06/2014 | 1820.18 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas DEU-3744-PB, pertencente, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/06/2014 | 129.15 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas MMU-5107-PB, para publicidade móvel de carro de som, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/06/2014 | 35.62 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto a veículo, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/06/2014 | 7853.42 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes, para serem utilizados junto aos veículos, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/06/2014 | 1561.25 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/06/2014 | 2763.03 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas MOJ-5794-PB, locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/06/2014 | 3701.48 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Ambulância de placas NPU-5945-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/06/2014 | 2470.25 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem utilizados nos atendimentos durante as ocorrencia do SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MOVEL DE URGENCIA, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/06/2014 | 60.00 | 00008522842418 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães diversos para serem utilizados junto ao CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/06/2014 | 429.90 | 00008522842418 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao Refeitório da Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/06/2014 | 38.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijão de 13 kgs, para ser utilizado no CAPS, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/06/2014 | 192.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados no refeitorio da saúde, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/06/2014 | 740.00 | 00077068866468 | Fernando Fernandes da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo modelo caminhonete aberto para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/06/2014 | 1700.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/06/2014 | 120.00 | 00003120577413 | Erika Maria Pontes Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa para participar do Fórum Paraibano de Educação Permanente para o Controle Social, no dia 10 de junho de 2014, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/06/2014 | 120.00 | 00006010763460 | Salustino Alex Ferreira do Amaral | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa para participar do Fórum Paraibano de Educação Permanente para o Controle Social, no dia 10 de junho de 2014, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/06/2014 | 3500.00 | 00082849765791 | José Camilo de Moura | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoira Técnica nos Programas da Saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/06/2014 | 600.00 | 00082670820425 | Jose Walter Nobrega Junior | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pessoas carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/06/2014 | 480.00 | 00010790243440 | Rodrigo de Sousa Santos | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza geral na casa do ERIP-Estagio Regional Interprofissional no Municipio de Bele´m-PB, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/06/2014 | 350.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento de serviços eletricos nos veiculos Amb. Fiat Dukato placas MNT-5068, Amb. Fiat Fiorino placas MNT-5038, Fiat Dukato Minibus placas MNT-5118, Amb. Fiat Fiorino placas NPU-5945, Caminhão Motos casa VW/8.120 placas MMV-8885, Caminhote Amb. Renault/Master SAMU de placas NQF-9295 e Fiesta Ford/Flex placas OEU-3744, pertencentes a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/06/2014 | 400.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagemnto pela locação de um móvel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiários Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduação CCS - Centro de Ciências da Saúde em Convênio com aPrefeitura Municipal de Belém - Pb, através da Secretaria de Saúde, desta Preeitura, relativo ao mês de maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/06/2014 | 2380.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico (hemodiálise) na Cidade de João Pessoa, sendo 14 viagens, relativo ao mês de maio de 2014, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/06/2014 | 2400.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/06/2014 | 1200.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo equipado com mesa de som e alto falante para divulgação dos eventos da Secretaria de saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços na manutenção dos equpamentos médicos e odontológicos, com substituição de peças e realização de visita técnica semanal para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEO, Laboratório de Próteses, Centro de Especialidades Médicas em Saúde (Policlínica) deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/06/2014 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro, 38, nesta cidade, para o funcionamento da redisência dos Médicos que integram o Programa Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relarivo ao mês de maio de 2014. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/06/2014 | 600.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28 -Centro - Belém (PB), destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo aos mês de maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/06/2014 | 1600.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/06/2014 | 300.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada correspondente ao contrato de mao de obra de serviços mecanicos no veiculo ambulancia RENAUT/MASTER-SAMU de placa NQF-9295-PB, Caminhão Motor Casa VW/8.120, Unidade Movel de Saude de placa MMV-8885-PB e o veiculo FIESTA FORD/FLEX deplaca OEU-3744-PB, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/06/2014 | 500.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | Importancia empenhada para pagamento de serviços mecanicos no veiculo fiat dukato de placas MNT-5068, ambulancia fiat fiorino de placa MNT-5038-PB,Fiat dukato minibus de placas MNT-5118 e ambulancia fiat fiorino de placas NPU-5945, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/06/2014 | 1700.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Lagoa do Curimatau, Saboeiro, Angelin, Lagoa de Serra e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/06/2014 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | imporancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa nos dias 07 e 21 de maio de 2014, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/06/2014 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/06/2014 | 600.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Flávio Ribeiro, nº 45-Centro destinado ao funcionamento de uma garagem para viaturas Municipais, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/06/2014 | 350.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgílio Cruz, nº 14 -Centro, para funcionamento da residência dos Médicos que integrm o Programa Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/06/2014 | 350.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo marca/modelo honda/CG, ano/modelo 2010, de placas NQD-8749-PB para ficar a disposição da Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/06/2014 | 500.00 | 00003414684446 | CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua pEDRO jACÓ, Nº 250, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do USSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/06/2014 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de veículo Ônibus Mercedes Benz Marcopolo com capacidade para 25 passageiros, ano/modelo 2000, renavan nº 00739652192 de placas DAH-3635-PB, para serviços de transporte de pacientes para tratamento médicoem hospitais na cidade de João Pessoa, sendo ida e volta, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/06/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/06/2014 | 2771.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuiçãso gratuita com pessoas carentes deste Municipio, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/06/2014 | 980.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos Postos de Saude deste Municipio, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/06/2014 | 790.44 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos Postos de Saude deste Municipio, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/06/2014 | 600.00 | 00078964636449 | Roberval dos Santos Barros | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/06/2014 | 750.00 | 00003454155401 | Edjan Barbosa Alves | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/06/2014 | 201.08 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), para serem utilizadas junto ao Caps, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/06/2014 | 853.85 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas), para serem utilizadas junto ao nasf, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/06/2014 | 1273.56 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/06/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/06/2014 | 931.56 | 17512503000149 | Delmira Feliciano Gomes - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao CAPS, Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/06/2014 | 321.40 | 17512503000149 | Delmira Feliciano Gomes - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/06/2014 | 5686.76 | 17512503000149 | Delmira Feliciano Gomes - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/06/2014 | 900.00 | 00069787395453 | Nivaldo da Silva Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/06/2014 | 131.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de maio de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/06/2014 | 6.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de maio de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/06/2014 | 36.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de maio de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/06/2014 | 244.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de maio de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/06/2014 | 6.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de junho de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/06/2014 | 100.00 | 00006651870416 | Jofavia Maria Vieira Lacerda | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Saude de Familia com ênfase na implantação daslinhas de cuidado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/06/2014 | 100.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Saude de Familia com ênfase na implantação daslinhas de cuidado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/06/2014 | 100.00 | 00042311837400 | MARIA AUXILIADORA ALVES MACIEL | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Saude de Familia com ênfase na implantação daslinhas de cuidado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/06/2014 | 4163.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS SAMU, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/06/2014 | 1127.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS L Prótese, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/06/2014 | 10721.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 05/2014, do pessoal contratados para prestar serviços junto a Policlinca/MAC, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/06/2014 | 1417.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia eletrica para predios pertencentes, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/06/2014 | 1614.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Patronal-Dengue, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/06/2014 | 2441.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS CEO, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/06/2014 | 9991.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 05/2014, do pessoal contratados para prestar serviços junto a A.C.S, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/06/2014 | 5683.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Saúde Bucal, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/06/2014 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS NASF, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/06/2014 | 6768.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS PSFs, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/06/2014 | 31711.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/06/2014 | 2400.00 | 10426298000150 | saldão Maravilha Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela equipe dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/06/2014 | 1663.00 | 10426298000150 | saldão Maravilha Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela equipe dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/06/2014 | 7418.38 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso nas atividades do CEO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/06/2014 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2014, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/06/2014 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/06/2014 | 800.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de Ar condicionado e da Central de refrigeração dos prédios das Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSF, deste município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/06/2014 | 600.00 | 00006730082151 | Luis Masso Mustelier | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/06/2014 | 600.00 | 00006755108138 | Maike Reyes Larrondo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/06/2014 | 600.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/06/2014 | 1900.00 | 09214404000152 | O Lojão das Baterias Ltda | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Unidade Móvel de placas NQF-9295 pertencente ao SAMU deste município, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/06/2014 | 8420.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competencia 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/06/2014 | 6729.96 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal ACS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência de 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/06/2014 | 799.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal Dengue, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/06/2014 | 1800.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio, marca Fiat Uno Mille Way ano modelo 2008/2009 de placas MOJ-5794-PB, para atender as necessidades do Nucleo de Apoio à Saude da Familia-NASF, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/06/2014 | 46840.56 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/06/2014 | 443.88 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salario Família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/06/2014 | 50558.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/06/2014 | 41478.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adélio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto aos PSFs, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/06/2014 | 25836.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Analice Fernandes da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços no Programa Saúde Bucal,através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/06/2014 | 35568.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Francelino de Brito e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos como Agentes Comunitário, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/06/2014 | 739.80 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Francelino de Brito e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal Efetivos como Agentes Comunitário, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/06/2014 | 2896.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edson Ramon Albuquerque do Amaral e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços como Agentes de Vigilância Sanitári, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/06/2014 | 11048.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços junto no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, lotados a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desteMunicipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/06/2014 | 49.32 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento de Salário Família do Pessoal Contratado para prestar serviços junto no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, lotados a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/06/2014 | 16050.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Bernadete Simão da Conceição e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/06/2014 | 28418.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no Programa CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/06/2014 | 7410.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços como Agentes Comunitários, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/06/2014 | 5124.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dannyel da Costa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no Laboratório de Próteses, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo aomes de junho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/06/2014 | 16200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/06/2014 | 18724.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados, para prestar serviços no SAMU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mesde junho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/06/2014 | 46740.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aluisio Paredes Moreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços na Policlíonica II -MAC, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/06/2014 | 4344.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos como Agentes de Combate a Endemias, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/06/2014 | 98.64 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal Efetivos como Agentes de Combate a Endemias, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/06/2014 | 46.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/07/2014 | 782.00 | 07960760000190 | Gilberto Martins de Lima - Oficina do Macena | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo micro onibus de placa DAH-3635 locado para os serviços da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/07/2014 | 7821.30 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Distribuição de Medicação de Alta e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/07/2014 | 52.00 | 04312853000110 | Dilecta Farmacia de Manipulacao Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos manipulado para a distribuição gratuitamente com paciente carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude dO Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Distribuição de Medicação de Alta e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/07/2014 | 27.00 | 04312853000110 | Dilecta Farmacia de Manipulacao Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos manipulado para a distribuição gratuitamente com paciente carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/07/2014 | 0.03 | 08181106000140 | Patricia Maria Cabral de Lucena Nobre | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para ser utilizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Distribuição de Medicação de Alta e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/07/2014 | 5663.90 | 04765858000106 | CRIATIVE OPHTALMICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de oculos de graus completo com armação para a distribuição gratuitamente com as pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saude, Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/07/2014 | 470.00 | 70111257000104 | Industria de Calçados Rogerio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de bota para a esquipe da DENGUE, deste municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/07/2014 | 7.50 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/07/2014 | 980.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita com pacientes carentes, deste Municipio, através da secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/07/2014 | 790.44 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos Postos de Saude deste Municipio, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/07/2014 | 2875.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados a este Municipio, através da Secretaria de Saude, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/07/2014 | 366.00 | 01704290000117 | PB DOCTOR Saúde Médica Comercio e Repres. LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado junto a policlinica, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/07/2014 | 3185.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em oftalmologia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/07/2014 | 5250.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de ultrassonografia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,referente ao mes de junho de 2014 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/07/2014 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em pediatria realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/07/2014 | 2500.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM. E DIST. DE ELE. LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de material para serem utilizados junto as unidades basica de saude, deste Municipio, através da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/07/2014 | 99.47 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/07/2014 | 915.00 | 00036930679704 | Francisco Targino Alves | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de João Pessoa, Guarabira e Campina Grande, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/07/2014 | 3240.00 | 06699817000186 | Vandui Leandro de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados em Urologia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/07/2014 | 600.00 | 06699817000186 | Vandui Leandro de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados na realização de exames (biópsia), prestada em paciente carente, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do fundo Municipal de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/07/2014 | 3700.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a BEMFAM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/07/2014 | 4000.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a consultas médicas e diagnósticos realizados durante o mês de junho de 2014, neste Municipio, através da Secretraria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/07/2014 | 250.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais (oxigenio) para serem utilizados no veículo ambulancia de placa NQS-9295 pertencente ao SAMU-Servilos de atendimentos movel de urgencia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/07/2014 | 4500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos e diagnosticos, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/07/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento da locação do software de administração publica, sistema de gestão publica, relativo ao mes de junho de 2014, para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/07/2014 | 783.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso nas atividades do CEO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/07/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/07/2014 | 116.25 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/07/2014 | 183.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado, relativo ao mês de Junho de 2014, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/07/2014 | 91.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de junho de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/07/2014 | 21.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de junho de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/07/2014 | 154.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de junho de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/07/2014 | 123.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de junho de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/07/2014 | 2534.42 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Ambulância de placas NPU-5945-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/07/2014 | 3121.42 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo de placas MOJ-5794-PB, locado para atender as necessidades do NASF, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/07/2014 | 10124.06 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes, para serem utilizados junto aos veículos, pertencentes e locados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/07/2014 | 220.00 | 70111257000104 | Industria de Calçados Rogerio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para o pessoal da Dengue, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/07/2014 | 1122.65 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/07/2014 | 300.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada correspondente ao contrato de mao de obra de serviços mecanicos no veiculo ambulancia RENAUT/MASTER-SAMU de placa NQF-9295-PB, Caminhão Motor Casa VW/8.120, Unidade Movel de Saude de placa MMV-8885-PB e o veiculo FIESTA FORD/FLEX deplaca OEU-3744-PB, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/07/2014 | 3500.00 | 00082849765791 | José Camilo de Moura | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoira Técnica nos Programas da Saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/07/2014 | 800.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de Ar condicionado e da Central de refrigeração dos prédios das Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSF, deste município, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/07/2014 | 1600.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/07/2014 | 1360.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Lagoa do Curimatau, Saboeiro, Angelin, Lagoa de Serra e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/07/2014 | 1530.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/07/2014 | 2400.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/07/2014 | 1200.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo equipado com mesa de som e alto falante para divulgação dos eventos da Secretaria de saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/07/2014 | 2000.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços na manutenção dos equpamentos médicos e odontológicos, com substituição de peças e realização de visita técnica semanal para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEO, Laboratório de Próteses, Centro de Especialidades Médicas em Saúde (Policlínica) deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/07/2014 | 450.00 | 00023794739434 | Janduy Tolentino de Alustau | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria de Saude desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/07/2014 | 600.00 | 00082670820425 | Jose Walter Nobrega Junior | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pessoas carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/07/2014 | 600.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Flávio Ribeiro, nº 45-Centro destinado ao funcionamento de uma garagem para viaturas Municipais, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/07/2014 | 480.00 | 00010790243440 | Rodrigo de Sousa Santos | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza geral na casa do ERIP-Estagio Regional Interprofissional no Municipio de Bele´m-PB, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/07/2014 | 350.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgílio Cruz, nº 14 -Centro, para funcionamento da residência dos Médicos que integrm o Programa Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/07/2014 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | imporancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa nos dias 11 e 25 de junho de 2014, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/07/2014 | 2210.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico (hemodiálise) na Cidade de João Pessoa, sendo 13 viagens, relativo ao mês de junho de 2014, através da Secretaria de Saude, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/07/2014 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de veículo Ônibus Mercedes Benz Marcopolo com capacidade para 25 passageiros, ano/modelo 2000, renavan nº 00739652192 de placas DAH-3635-PB, para serviços de transporte de pacientes para tratamento médicoem hospitais na cidade de João Pessoa, sendo ida e volta, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/07/2014 | 400.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagemnto pela locação de um móvel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiários Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduação CCS - Centro de Ciências da Saúde em Convênio com aPrefeitura Municipal de Belém - Pb, através da Secretaria de Saúde, desta Preeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/07/2014 | 600.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28 -Centro - Belém (PB), destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo aos mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/07/2014 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro, 38, nesta cidade, para o funcionamento da redisência dos Médicos que integram o Programa Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relarivo ao mês de junho de 2014. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/07/2014 | 350.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo marca/modelo honda/CG, ano/modelo 2010, de placas NQD-8749-PB para ficar a disposição da Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/07/2014 | 2900.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita com os pacientes carentes, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/07/2014 | 7900.80 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita com os pacientes carentes, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/07/2014 | 900.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Solon de Lucena, nº 176, 3º andar-Centro destinado a residencia dos medicos cubanos, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao periodo de 20 de maio a 19 de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/07/2014 | 1330.00 | 00077068866468 | Fernando Fernandes da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo modelo caminhonete aberto para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/07/2014 | 200.00 | 09214404000152 | O Lojão das Baterias Ltda | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Unidade Móvel de placas NQF-9295 pertencente ao SAMU deste município, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/07/2014 | 1300.00 | 09214404000152 | O Lojão das Baterias Ltda | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Dukato de placas MNT-5118-PB, pertencente a este Municipio, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/07/2014 | 600.00 | 00078964636449 | Roberval dos Santos Barros | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/07/2014 | 750.00 | 00027632356894 | Claudio da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/07/2014 | 1950.00 | 00028334421818 | Leonardo Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/07/2014 | 6593.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita com os pacientes carentes, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/07/2014 | 540.00 | 00008522842418 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao Refeitório da Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/07/2014 | 1515.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00069787395453 | Nivaldo da Silva Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico nos hospitais das cidade de João Pessoa-PB e Recife-PB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/07/2014 | 580.00 | 00003376026467 | Carlos de almeida Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de João Pessoa e Campina Grande, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/07/2014 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/07/2014 | 750.00 | 00003454155401 | Edjan Barbosa Alves | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/07/2014 | 1512.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita com pacientes carentes, deste Municipio, através da secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/07/2014 | 559.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita com pacientes carentes, deste Municipio, através da secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/07/2014 | 908.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita com pacientes carentes, deste Municipio, através da secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/07/2014 | 1080.00 | 09266982000132 | Guaramoveis - Santos Comercial de Moveis Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/07/2014 | 891.00 | 17215186000107 | Jose Renato de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Distribuição de Medicação de Alta e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/07/2014 | 198.00 | 04312853000110 | Dilecta Farmacia de Manipulacao Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos manipulado para a distribuição gratuitamente com paciente carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/07/2014 | 208.80 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas e verduras), para serem utilizadas junto ao NASF, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/07/2014 | 59.67 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), para serem utilizadas junto ao Caps, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/07/2014 | 3819.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas unidades basicas de saude, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/07/2014 | 1062.82 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/07/2014 | 20905.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/07/2014 | 1653.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia eletrica para predios pertencentes, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/07/2014 | 10282.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 06/2014, do pessoal contratados para prestar serviços junto a Policlinca/MAC, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/07/2014 | 4119.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS SAMU, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/07/2014 | 1127.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS L Prótese, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/07/2014 | 2441.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS CEO, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/07/2014 | 9125.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 06/2014, do pessoal contratados para prestar serviços junto a Policlinca/MAC, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/07/2014 | 5683.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Saúde Bucal, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/07/2014 | 637.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Patronal-Dengue, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/07/2014 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS NASF, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/07/2014 | 1630.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS SAMU, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/07/2014 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/07/2014 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2014, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/07/2014 | 291.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso nas atividades do SAMU, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/07/2014 | 3000.00 | 17550985000121 | CAPACITEC -DIEGO AUGUSTO MAHLEIROS DINIZ | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na relização de curso de atendemento pré-hospitalar para os profissionais do Serviço de Atendimento Movel de Urgencia (SAMU), através da Secretaria de Saude Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/07/2014 | 10119.87 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos diversos setores da Policlínica, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/07/2014 | 3071.06 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos diversos setores da Policlínica, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/07/2014 | 2049.01 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos diversos setores da Policlínica, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/07/2014 | 23.22 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Fevereiro/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Fevereiro/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de maio/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/07/2014 | 6.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas referente ao consumo de energia eletrica do Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de julho/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/07/2014 | 36.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia eletrica do Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de julho/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de março e julho/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de março e julho/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/07/2014 | 149.38 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de março/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/07/2014 | 93.62 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de abril/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/07/2014 | 68.60 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de maio/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/07/2014 | 25.12 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de março/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de abril/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de maio/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de junho/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/07/2014 | 25.12 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de março/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/07/2014 | 47.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de março/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de abril/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de maio/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de junho/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de junho/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/07/2014 | 677.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de março/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/07/2014 | 547.74 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de abril/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/07/2014 | 547.74 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de maio/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/07/2014 | 547.74 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de junho/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/07/2014 | 50.95 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de março/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de maio/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de junho/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/07/2014 | 55.94 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de maio/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de julho/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/07/2014 | 26.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de abril/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de abril/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de junho/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de abril/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de maio/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/07/2014 | 70.27 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/07/2014 | 212.23 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/07/2014 | 242.11 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/07/2014 | 100.00 | 00006651870416 | Jofavia Maria Vieira Lacerda | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Saude de Familia com ênfase na implantação daslinhas de cuidado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/07/2014 | 100.00 | 00042311837400 | MARIA AUXILIADORA ALVES MACIEL | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Saude de Familia com ênfase na implantação daslinhas de cuidado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/07/2014 | 100.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Saude de Familia com ênfase na implantação daslinhas de cuidado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/07/2014 | 80.00 | 09214404000152 | O Lojão das Baterias Ltda | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Unidade Móvel de placas NQF-9295 pertencente ao SAMU deste município, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/07/2014 | 32.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia eletrica do Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de julho/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de julho/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/07/2014 | 2085.34 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados a vigilancia ambiental através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/07/2014 | 1648.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/07/2014 | 9168.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados a policlinica através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/07/2014 | 7796.55 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados as Unidades Basicas de Saude, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/07/2014 | 8147.50 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados as Unidades Basicas de Saude, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/07/2014 | 7090.68 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados as Unidades Basicas de Saude, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/07/2014 | 5326.60 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados as Unidades Basicas de Saude, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/07/2014 | 46.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/07/2014 | 600.00 | 00006755108138 | Maike Reyes Larrondo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/07/2014 | 600.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/07/2014 | 600.00 | 00006730082151 | Luis Masso Mustelier | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/07/2014 | 49652.10 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/07/2014 | 493.20 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salario Família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/07/2014 | 50483.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/07/2014 | 46068.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adélio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto aos PSFs, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/07/2014 | 25836.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Analice Fernandes da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços no Programa Saúde Bucal,através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/07/2014 | 37963.81 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos como Agentes Comunitário, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/07/2014 | 2896.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edson Ramon Albuquerque do Amaral e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços como Agentes de Vigilância Sanitári, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/07/2014 | 11048.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços junto no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, lotados a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desteMunicipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/07/2014 | 49.32 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento de Salário Família do Pessoal Contratado para prestar serviços junto no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, lotados a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/07/2014 | 16050.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Bernadete Simão da Conceição e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/07/2014 | 28418.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no Programa CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/07/2014 | 8112.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços como Agentes Comunitários, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/07/2014 | 5124.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dannyel da Costa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no Laboratório de Próteses, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo aomes de julho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/07/2014 | 16200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/07/2014 | 18624.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados, para prestar serviços no SAMU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mesde julho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/07/2014 | 46690.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aluisio Paredes Moreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços na Policlíonica II -MAC, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/07/2014 | 4544.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos como Agentes de Combate a Endemias, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/07/2014 | 2300.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ubiratan Galdino Pereira e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contrato (Médico Perito), lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/07/2014 | 98.64 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal Efetivos como Agentes de Combate a Endemias, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/08/2014 | 500.00 | 00003414684446 | CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Pedro Jaco, Nº 250, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do USSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Distribuição de Medicação de Alta e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/08/2014 | 7500.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | Importancai empenhada para o pagamento pelo fornecimento pelo fornecimento de material de higiene bucal (kit completo de escovação) para serem distribuidos gratuitamente com os alunos da rede Municipal de ensino, deste Municipio, de acordo com o ProgramaNacional de Saude na Escola através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/08/2014 | 7418.38 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento pelo fornecimento de material para ser utilizado junto ao Centro de Especialidades Odontologica - CEO, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/08/2014 | 8147.50 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados as Unidades Basicas de Saude, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/08/2014 | 201.08 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), para serem utilizadas junto ao Caps, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/08/2014 | 249.88 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (legumes, frutas e verduras), para serem utilizadas junto ao Caps, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/08/2014 | 59.67 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), para serem utilizadas junto ao Caps, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/08/2014 | 280.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (camisa em malha) para os agentes de Vigilancia Sanitaria, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/08/2014 | 908.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita com pacientes carentes, deste Municipio, através da secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/08/2014 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em pediatria realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/08/2014 | 3185.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em oftalmologia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/08/2014 | 149.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de julho de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/08/2014 | 183.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de junho de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/08/2014 | 114.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de julho de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/08/2014 | 1800.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio, marca Fiat Uno Mille Way ano modelo 2008/2009 de placas MOJ-5794-PB, para atender as necessidades do Nucleo de Apoio à Saude da Familia-NASF, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/08/2014 | 3900.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de ultrassonografia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,referente ao mes de julho de 2014 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/08/2014 | 122.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de julho de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/08/2014 | 3.55 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/08/2014 | 120.00 | 19707100000180 | KASA DA SEGURANÇA - ARMANDO PONTES DAVI JÚNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de dois extintores ABC 6KGS para serem utilizados no veículo ambulancia de placa NQS-9295 pertencente ao SAMU-Servilos de atendimentos movel de urgencia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/08/2014 | 2023.70 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizado nas unidades basica de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/08/2014 | 4000.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a consultas médicas e diagnósticos realizados durante o mês de julho de 2014, neste Municipio, através da Secretraria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/08/2014 | 4500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos e diagnosticos, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/08/2014 | 187.25 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (leite bovino in natura), para serem utilizadas no preparo das refeções e lanches serviços ao pessoal assitidos pelo Caps (Centro de Atendimento Psico Social), deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/08/2014 | 5261.85 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizado nas unidades basica de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/08/2014 | 2567.20 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizado nas unidades basica de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/08/2014 | 3700.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a BEMFAM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/08/2014 | 432.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo Kombi de placas MMU-5107-PB, para publicidade móvel de carro de som, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/08/2014 | 670.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Dukato minibus de placas MNT-5118-PB, pertencente a este Municipio, através da secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/08/2014 | 128.00 | 05425074000193 | Ademar Auto Peças e Serviços-Ademar P. de Almeida | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo micro onibus de placa DAH-3635, locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/08/2014 | 720.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais (oxigenio) para serem utilizados no veículo ambulancia de placa NQS-9295 pertencente ao SAMU-Servilos de atendimentos movel de urgencia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/08/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento da locação do software de administração publica, sistema de gestão publica, relativo ao mes de julho de 2014, para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/08/2014 | 600.00 | 41199175000157 | Laboratorio Médico de Patologia Celular Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exame medico laboratorial realizado no paciente Elias Eduardo da Silva, exame nº 1070786.1010787.1010788, portador do CPF de nº 086.537.714-68, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/08/2014 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | imporancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa nos dias 09 e 23 de julho de 2014, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/08/2014 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de veículo Ônibus Mercedes Benz Marcopolo com capacidade para 25 passageiros, ano/modelo 2000, renavan nº 00739652192 de placas DAH-3635-PB, para serviços de transporte de pacientes para tratamento médicoem hospitais na cidade de João Pessoa, sendo ida e volta, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/08/2014 | 3240.00 | 06699817000186 | Vandui Leandro de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados em Urologia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/08/2014 | 1655.70 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso nas atividades do laboratorio de protese através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/08/2014 | 6896.15 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico para ser utilizado no atendimento a população carente nas Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/08/2014 | 881.30 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso nas atividades do CEO - Centro de Especialidades Odonotologicas, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/08/2014 | 600.00 | 00078964636449 | Roberval dos Santos Barros | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/08/2014 | 350.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgílio Cruz, nº 14 -Centro, para funcionamento da residência dos Médicos que integrm o Programa Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/08/2014 | 350.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo marca/modelo honda/CG, ano/modelo 2010, de placas NQD-8749-PB para ficar a disposição da Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/08/2014 | 450.00 | 00024617857400 | Elias Pereira do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Sáude, desta Prfeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/08/2014 | 350.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento de serviços eletricos nos veiculos Amb. Fiat Dukato placas MNT-5068, Amb. Fiat Fiorino placas MNT-5038, Fiat Dukato Minibus placas MNT-5118, Amb. Fiat Fiorino placas NPU-5945, Caminhão Motos casa VW/8.120 placas MMV-8885, Caminhote Amb. Renault/Master SAMU de placas NQF-9295 e Fiesta Ford/Flex placas OEU-3744, pertencentes a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/08/2014 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/08/2014 | 480.00 | 00010790243440 | Rodrigo de Sousa Santos | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza geral na casa do ERIP-Estagio Regional Interprofissional no Municipio de Bele´m-PB, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/08/2014 | 500.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados no refeitorio, caps e ubsf - Unidade Basicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/08/2014 | 1600.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/08/2014 | 800.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de Ar condicionado e da Central de refrigeração dos prédios das Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSF, deste município, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, durante o mes de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/08/2014 | 3500.00 | 00082849765791 | José Camilo de Moura | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoira Técnica nos Programas da Saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/08/2014 | 1405.53 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/08/2014 | 144.80 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas MMU-5107-PB, para publicidade móvel de carro de som, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/08/2014 | 2662.52 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo de placas MOJ-5794-PB, locado para atender as necessidades do NASF, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/08/2014 | 1162.37 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas DEU-3744-PB, pertencente, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/08/2014 | 57.40 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas NPZ-0536-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/08/2014 | 113.94 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas OFA-0210-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/08/2014 | 4369.26 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes, para serem utilizados junto aos veículos, pertencentes e locados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/08/2014 | 2841.96 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Ambulância de placas NPU-5945-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/08/2014 | 1785.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Lagoa do Curimatau, Saboeiro, Angelin, Lagoa de Serra e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/08/2014 | 1785.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/08/2014 | 2400.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/08/2014 | 2000.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços na manutenção dos equpamentos médicos e odontológicos, com substituição de peças e realização de visita técnica semanal para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEO, Laboratório de Próteses, Centro de Especialidades Médicas em Saúde (Policlínica) deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/08/2014 | 1200.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo equipado com mesa de som e alto falante para divulgação dos eventos da Secretaria de saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/08/2014 | 400.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Medicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/08/2014 | 400.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Medicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/08/2014 | 1755.00 | 01704290000117 | PB DOCTOR Saúde Médica Comercio e Repres. LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado junto a policlinica e as unidades basica de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/08/2014 | 750.00 | 00005454736406 | Pedro soares Filho | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/08/2014 | 900.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Solon de Lucena, nº 176, 3º andar-Centro destinado a residencia dos medicos cubanos, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao periodo de 20 de junho a 19 de Julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/08/2014 | 600.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Flávio Ribeiro, nº 45-Centro destinado ao funcionamento de uma garagem para viaturas Municipais, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/08/2014 | 600.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28 -Centro - Belém (PB), destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo aos mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/08/2014 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro, 38, nesta cidade, para o funcionamento da redisência dos Médicos que integram o Programa Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relarivo ao mês de julho de 2014. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/08/2014 | 400.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagemnto pela locação de um móvel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiários Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduação CCS - Centro de Ciências da Saúde em Convênio com aPrefeitura Municipal de Belém - Pb, através da Secretaria de Saúde, desta Preeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/08/2014 | 1031.21 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças e toner para a reposição na copiadora pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/08/2014 | 500.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | Importancia empenhada para pagamento de serviços mecanicos no veiculo fiat dukato de placas MNT-5068, ambulancia fiat fiorino de placa MNT-5038-PB,Fiat dukato minibus de placas MNT-5118 e ambulancia fiat fiorino de placas NPU-5945, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/08/2014 | 600.00 | 00082670820425 | Jose Walter Nobrega Junior | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pessoas carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/08/2014 | 450.00 | 00023794739434 | Janduy Tolentino de Alustau | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/08/2014 | 2210.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico (hemodiálise) na Cidade de João Pessoa, sendo 13 viagens, relativo ao mês de julho de 2014, através da Secretaria de Saude, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/08/2014 | 1330.00 | 00077068866468 | Fernando Fernandes da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo modelo caminhonete aberto para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/08/2014 | 300.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada correspondente ao contrato de mao de obra de serviços mecanicos no veiculo ambulancia RENAUT/MASTER-SAMU de placa NQF-9295-PB, Caminhão Motor Casa VW/8.120, Unidade Movel de Saude de placa MMV-8885-PB e o veiculo FIESTA FORD/FLEX deplaca OEU-3744-PB, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/08/2014 | 450.00 | 00003376026467 | Carlos de almeida Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de João Pessoa e Campina Grande, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/08/2014 | 300.00 | 00020534027415 | Severino Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/08/2014 | 2050.00 | 00005303799450 | Hermes Aurelio Borges | Imp. emp. para o pag. pelos serviços tecnicos prest. como desenhista arquiteto na eleboração dos projetos de reforma e ampliação do predios do Unidade Basica de Saude VI (Limeira), Unidade Basica de Saude VII (Serraria), Unidade Basica de Saude VII, Unidade Basica de Saude I e Unidade Basica de Saude IV, Projeto do Predio do SAMU, Projeto de Reforma e Ampliação da Policlinica e Projeto do Predio da Vigilancia Sanitaria, através da Sec. de saude do Fundo M. de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/08/2014 | 100.00 | 00042311837400 | MARIA AUXILIADORA ALVES MACIEL | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Saude de Familia com ênfase na implantação daslinhas de cuidado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/08/2014 | 100.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Saude de Familia com ênfase na implantação daslinhas de cuidado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/08/2014 | 1420.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico na cidade de Campina Grande - PB, através da Secretaria de Sáude, desta Prfeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/08/2014 | 120.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de faxas para serem utilizadas pela Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/08/2014 | 360.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de faixas para serem utilizadas pela Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/08/2014 | 63.00 | 01704290000117 | PB DOCTOR Saúde Médica Comercio e Repres. LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado junto as unidades basica de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/08/2014 | 6209.18 | 17512503000149 | Delmira Feliciano Gomes - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/08/2014 | 874.17 | 17512503000149 | Delmira Feliciano Gomes - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao CAPS, Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipío, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/08/2014 | 91.10 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Policlinica Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/08/2014 | 3000.00 | 10748147000118 | PRONAI Comercio de Livros Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de coletanea de produtos pedagogicos brinquedoteca pro-saude, para ser utilizada junto a Policlinica, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipio de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/08/2014 | 411.60 | 00008522842418 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao Refeitório da Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/08/2014 | 315.18 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/08/2014 | 181.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/08/2014 | 194.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/08/2014 | 10272.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 07/2014, do pessoal contratados para prestar serviços junto a Policlinca/MAC, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/08/2014 | 4092.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS SAMU, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/08/2014 | 1127.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS L Prótese, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/08/2014 | 2441.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS CEO, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/08/2014 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS NASF, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/08/2014 | 10135.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS PSFs, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/08/2014 | 1785.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS ACS, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/08/2014 | 5684.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Saúde Bucal, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/08/2014 | 637.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Patronal-Dengue, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/08/2014 | 20889.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 07/2014, do pessoal contratados e comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/08/2014 | 506.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 07/2014, do pessoal contratados e comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/08/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/08/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | Inst. Walfredo Guedes Pereira-Hosp.São V. de Paula | Importancia empenhada para pagamento de um exame de arteriografia da paciente carente deste Municipio, Sra Maria José Ribeiro da Silva, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/08/2014 | 201.56 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), para serem utilizadas junto ao Caps, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/08/2014 | 823.00 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas), para serem utilizadas junto ao nasf, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/08/2014 | 1552.52 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/08/2014 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/08/2014 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/08/2014 | 2500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de atedimentos (consulta) dermatologicas durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/08/2014 | 3401.36 | 09235615000333 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames laboratorias realizados em diversos pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secrearia de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, duranteos meses de Novembro e Dezembro de 2013 e Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/08/2014 | 720.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Imporancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando em viagens a cidade de Campina Grande nos dias 27, 25, 26 e 27 de Agosto de 2014, para participar do I SEMINARIO GILSON CARVALHO PARA A QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS NA PARAIBA, realizada no Garden HOtel localizado na referida cidade, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/08/2014 | 1593.00 | 17215186000107 | Jose Renato de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/08/2014 | 820.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para a sala onde funciona a Vigilancia Sanitaria através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conformem comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/08/2014 | 13.50 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a sala onde funciona a Vigilancia Sanitaria através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conformem comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/08/2014 | 290.00 | 09266982000132 | Guaramoveis - Santos Comercial de Moveis Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/08/2014 | 6446.67 | 17512503000149 | Delmira Feliciano Gomes - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/08/2014 | 2672.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/08/2014 | 2875.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados a este Municipio, através da Secretaria de Saude, relativo ao mês de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/08/2014 | 1479.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia eletrica para predios pertencentes, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/08/2014 | 26.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do Predio locado para o funcionamento de garagem, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao do mês de Agosto/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/08/2014 | 91.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do Predio locado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao do mês de Agosto/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/08/2014 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do Predio locado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao do mês de Agosto/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/08/2014 | 5.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia eletrica do Predio locado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Agosto/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/08/2014 | 92.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do Predio locado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao do mês de Agosto/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/08/2014 | 7928.96 | 05301431000101 | Brasil Distribuidora-Distrib. de Med. Brasil LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuitamente aos pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/08/2014 | 1010.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/08/2014 | 445.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas unidades basicas de saude, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/08/2014 | 302.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas unidades basicas de saude, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/08/2014 | 372.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas unidades basicas de saude, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/08/2014 | 47.52 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas unidades basicas de saude, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/08/2014 | 1985.00 | 01704290000117 | PB DOCTOR Saúde Médica Comercio e Repres. LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado junto as unidades basica de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/08/2014 | 138.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas unidades basicas de saude, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/08/2014 | 794.72 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas unidades basicas de saude, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/08/2014 | 7501.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas unidades basicas de saude, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/08/2014 | 252.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas unidades basicas de saude, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/08/2014 | 848.95 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas unidades basicas de saude, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/08/2014 | 150.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/08/2014 | 100.00 | 00006651870416 | Jofavia Maria Vieira Lacerda | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Saude de Familia com ênfase na implantação daslinhas de cuidado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/08/2014 | 600.00 | 00006730082151 | Luis Masso Mustelier | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/08/2014 | 600.00 | 00006755108138 | Maike Reyes Larrondo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/08/2014 | 600.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/08/2014 | 7924.61 | 08966925000101 | Farmum dos Medicamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuitamente aos pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/08/2014 | 46654.36 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/08/2014 | 493.20 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salario Família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/08/2014 | 51282.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/08/2014 | 46068.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adélio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto aos PSFs, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/08/2014 | 25836.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Analice Fernandes da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços no Programa Saúde Bucal,através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/08/2014 | 37612.29 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cilene Gomes dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos como Agentes Comunitário, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/08/2014 | 2896.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edson Ramon Albuquerque do Amaral e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços como Agentes de Vigilância Sanitári, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/08/2014 | 11048.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços junto no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, lotados a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desteMunicipio, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/08/2014 | 49.32 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento de Salário Família do Pessoal Contratado para prestar serviços junto no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, lotados a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/08/2014 | 16050.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Bernadete Simão da Conceição e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/08/2014 | 28418.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no Programa CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/08/2014 | 8112.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços como Agentes Comunitários, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/08/2014 | 5124.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dannyel da Costa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no Laboratório de Próteses, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo aomes de Agosto de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/08/2014 | 16200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/08/2014 | 18924.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados, para prestar serviços no SAMU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mesde agosto de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/08/2014 | 44240.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Francisco Gilson Duarte Kumamoto e outro, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde-Policlinica, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/08/2014 | 4494.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos como Agentes de Combate a Endemias, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/08/2014 | 98.64 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal Efetivos como Agentes de Combate a Endemias, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/08/2014 | 2300.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ubiratan Galdino Pereira e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contrato (Médico Perito), lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/09/2014 | 7950.00 | 11975842000185 | Centro Comercial de Med. e Prod. Hosp. Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita com os pacientes carentes, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/09/2014 | 1057.32 | 16682179000144 | Dismene Distr de Medicamentos do Nordeste Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/09/2014 | 1088.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Fiat Fiorino ambulancia de placas MOV-7648-PB, pertencente a secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/09/2014 | 302.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas unidades basicas de saude, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/09/2014 | 4000.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a consultas médicas e diagnósticos realizados durante o mês de agosto de 2014, neste Municipio, através da Secretraria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/09/2014 | 7501.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuitamente com os pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF, deste Municipio , através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/09/2014 | 290.00 | 09266982000132 | Guaramoveis - Santos Comercial de Moveis Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/09/2014 | 39.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/09/2014 | 600.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita com os pacientes carentes, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/09/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento da locação do software de administração publica, sistema de gestão publica, relativo ao mes de Agosto de 2014, para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/09/2014 | 3185.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em oftalmologia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/09/2014 | 2500.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em cardiologia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/09/2014 | 4800.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de ultrassonografia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,referente ao mes de agosto de 2014 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/09/2014 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em pediatria realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/09/2014 | 400.00 | 00003821951400 | Joao Marinho da Silva Filho | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser prestados na conservação do predio na Unidade Basica de Saude da Familia III - Tribofe, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/09/2014 | 580.00 | 09214404000152 | O Lojão das Baterias Ltda | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Unidade Móvel de placas NQF-9295 pertencente ao SAMU deste município, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/09/2014 | 225.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | Importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizados na reposição no veículo locado de placas MOJ-5794-PB, locado para atender as necessidades do NASF, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/09/2014 | 3700.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a BEMFAM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/09/2014 | 135.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos ambulancia de placa NPU-5945 e Ambulancia do SAMU de placa NQF-9295 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/09/2014 | 500.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais (oxigenio) para serem utilizados no veículo ambulancia de placa NQS-9295 pertencente ao SAMU-Servilos de atendimentos movel de urgencia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/09/2014 | 4500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos e diagnosticos, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/09/2014 | 1800.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio, marca Fiat Uno Mille Way ano modelo 2008/2009 de placas MOJ-5794-PB, para atender as necessidades do Nucleo de Apoio à Saude da Familia-NASF, relativo ao mes de agosto de 2014,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/09/2014 | 7644.28 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados as Unidades Basicas de Saude, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/09/2014 | 475.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto a veiculos motos pertencentes a esta Edilidade, atraves da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/09/2014 | 306.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita com os pacientes carentes, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/09/2014 | 441.75 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas unidades basicas de saude, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/09/2014 | 4068.15 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Ambulância de placas NPU-5945-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/09/2014 | 2353.41 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo de placas MOJ-5794-PB, locado para atender as necessidades do NASF, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/09/2014 | 114.81 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas MMU-5107-PB, para publicidade móvel de carro de som, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/09/2014 | 1408.73 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas DEU-3744-PB, pertencente, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/09/2014 | 50.89 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas NPZ-0536-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/09/2014 | 81.63 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas OFA-0210-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/09/2014 | 5477.55 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes, para serem utilizados junto aos veículos, pertencentes e locados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/09/2014 | 120.00 | 09237686000103 | ARTMÈDICA - Artigos Médicos Ltda - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a distribuição gratuita com os pacientes carentes, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/09/2014 | 82.25 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (leite bovino in natura), para serem utilizadas no preparo das refeições dos medicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/09/2014 | 300.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada correspondente ao contrato de mao de obra de serviços mecanicos no veiculo ambulancia RENAUT/MASTER-SAMU de placa NQF-9295-PB, Caminhão Motor Casa VW/8.120, Unidade Movel de Saude de placa MMV-8885-PB e o veiculo FIESTA FORD/FLEX deplaca OEU-3744-PB, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/09/2014 | 900.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Solon de Lucena, nº 176, 3º andar-Centro destinado a residencia dos medicos cubanos, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao periodo de 20 de julho a 19 de Agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/09/2014 | 600.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Flávio Ribeiro, nº 45-Centro destinado ao funcionamento de uma garagem para viaturas Municipais, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/09/2014 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | Imporancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa nos dias 06 e 20 de Agosto de 2014, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/09/2014 | 600.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28 -Centro - Belém (PB), destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo aos mês de Agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/09/2014 | 2380.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico (hemodiálise) na Cidade de João Pessoa, sendo 14 viagens, relativo ao mês de agosto de 2014, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/09/2014 | 1397.89 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/09/2014 | 1600.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/09/2014 | 800.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de Ar condicionado e da Central de refrigeração dos prédios das Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSF, deste município, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/09/2014 | 2400.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/09/2014 | 800.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Medicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/09/2014 | 2000.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços na manutenção dos equpamentos médicos e odontológicos, com substituição de peças e realização de visita técnica semanal para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEO, Laboratório de Próteses, Centro de Especialidades Médicas em Saúde (Policlínica) deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/09/2014 | 1785.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Lagoa do Curimatau, Saboeiro, Angelin, Lagoa de Serra e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/09/2014 | 1785.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/09/2014 | 3500.00 | 00082849765791 | José Camilo de Moura | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoira Técnica nos Programas da Saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/09/2014 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/09/2014 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro, 38, nesta cidade, para o funcionamento da redisência dos Médicos que integram o Programa Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relarivo ao mês de agosto de 2014. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/09/2014 | 400.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagemnto pela locação de um móvel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiários Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduação CCS - Centro de Ciências da Saúde em Convênio com aPrefeitura Municipal de Belém - Pb, através da Secretaria de Saúde, desta Preeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/09/2014 | 600.00 | 00082670820425 | Jose Walter Nobrega Junior | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pessoas carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/09/2014 | 480.00 | 00010790243440 | Rodrigo de Sousa Santos | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza geral na casa do ERIP-Estagio Regional Interprofissional no Municipio de Bele´m-PB, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/09/2014 | 1330.00 | 00077068866468 | Fernando Fernandes da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo modelo caminhonete aberto para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/09/2014 | 350.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento de serviços eletricos nos veiculos Amb. Fiat Dukato placas MNT-5068, Amb. Fiat Fiorino placas MNT-5038, Fiat Dukato Minibus placas MNT-5118, Amb. Fiat Fiorino placas NPU-5945, Caminhão Motos casa VW/8.120 placas MMV-8885, Caminhote Amb. Renault/Master SAMU de placas NQF-9295 e Fiesta Ford/Flex placas OEU-3744, pertencentes a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/09/2014 | 350.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgílio Cruz, nº 14 -Centro, para funcionamento da residência dos Médicos que integrm o Programa Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/09/2014 | 330.00 | 00008522842418 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao Refeitório da Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/09/2014 | 115.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados no refeitorio, caps e ubsf - Unidade Basicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/09/2014 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de veículo Ônibus Mercedes Benz Marcopolo com capacidade para 25 passageiros, ano/modelo 2000, renavan nº 00739652192 de placas DAH-3635-PB, para serviços de transporte de pacientes para tratamento médicoem hospitais na cidade de João Pessoa, sendo ida e volta, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/09/2014 | 150.00 | 00020534027415 | Severino Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/09/2014 | 600.00 | 00002242676474 | Jose Hailton da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/09/2014 | 600.00 | 00027632356894 | Claudio da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/09/2014 | 450.00 | 00023794739434 | Janduy Tolentino de Alustau | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/09/2014 | 630.00 | 00036930679704 | Francisco Targino Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira e Zona Rural deste município, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/09/2014 | 1181.46 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita com os pacientes carentes, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/09/2014 | 8048.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita com os pacientes carentes, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/09/2014 | 3934.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas unidades basicas de saude, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/09/2014 | 584.00 | 05425074000193 | Ademar Auto Peças e Serviços-Ademar P. de Almeida | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo micro onibus de placa DAH-3635, locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/09/2014 | 17906.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita com os pacientes carentes, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/09/2014 | 3622.12 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao seguro do veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/09/2014 | 75.00 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Sapé-PB, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/09/2014 | 2628.00 | 13066153000183 | Churrascaria Bambu - Mª Sara Naine da Silva Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de almoços e jantas as equipes do SAMU, durante o periodo de 01 de Agosto de 2014 a 10 de Setembro de 2014, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/09/2014 | 973.46 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas), para serem utilizadas junto ao nasf, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/09/2014 | 240.47 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), para serem utilizadas junto ao Caps, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/09/2014 | 120.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imporancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas quando em viagem a cidade de Campina Grande para transportando medicos para participarem da III Oficina Locorregional do Programa Mais Medicos para o Brasil no Centro de Cioencias Biologicas e da Saude da UFCG - Universidade Federal de Campina Grande, no dia 18 de Setembro de 2014, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/09/2014 | 500.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | Importancia empenhada para pagamento de serviços mecanicos no veiculo fiat dukato de placas MNT-5068, ambulancia fiat fiorino de placa MNT-5038-PB,Fiat dukato minibus de placas MNT-5118 e ambulancia fiat fiorino de placas NPU-5945, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/09/2014 | 1056.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas unidades basicas de saude, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/09/2014 | 528.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas unidades basicas de saude, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/09/2014 | 90.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Imporancia empenhada para pagamento pela concessão de 0,5 (meia) diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dia 19 de Setembro de 2014, para participar de reumiao conrrespondente a reforma do Estatuto do Conselho de Secretarios Municipais de Saude do Estado da Paraiba, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/09/2014 | 8409.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/09/2014 | 6548.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal ACS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência de 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/09/2014 | 799.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal Dengue, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/09/2014 | 1166.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia eletrica para predios pertencentes, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/09/2014 | 4163.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS SAMU, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/09/2014 | 1127.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS L Prótese, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/09/2014 | 2441.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS CEO, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/09/2014 | 637.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Patronal-Dengue, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/09/2014 | 42262.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 08/2014, do pessoal contratados e comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/09/2014 | 120.00 | 00002997950473 | Alysson Neves de Siqueira | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dia 28 de Agosto de 2014, para participar do 1º Encontro Presencial de Aperfeiçoamento em Apoio Matricial na Atenção Basica, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/09/2014 | 120.00 | 00004106541408 | LUCIANA MARIA CUNHA PESSOA | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dia 28 de Agosto de 2014, para participar do 1º Encontro Presencial de Aperfeiçoamento em Apoio Matricial na Atenção Basica, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/09/2014 | 120.00 | 00004598937424 | Jucicleide Andrade de Souza | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dia 28 de Agosto de 2014, para participar do 1º Encontro Presencial de Aperfeiçoamento em Apoio Matricial na Atenção Basica, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/09/2014 | 120.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dia 28 de Agosto de 2014, para participar do 1º Encontro Presencial de Aperfeiçoamento em Apoio Matricial na Atenção Basica, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/09/2014 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS NASF, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/09/2014 | 6102.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 08/2014, de diversos prestadores de serviços junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/09/2014 | 1784.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS ACS, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/09/2014 | 5683.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Saúde Bucal, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/09/2014 | 10134.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS PSFs, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/09/2014 | 6548.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal ACS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência de 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/09/2014 | 9732.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS PSFs, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/09/2014 | 1084.06 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/09/2014 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/09/2014 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/09/2014 | 4015.00 | 18828105000107 | Irene Alecio - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição equipamentos o melharamento do sinal de internet do Predios das Unidades Basicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comoprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/09/2014 | 218.00 | 18828105000107 | Irene Alecio - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços de transporte de peças para a reposição equipamentos o melharamento do sinal de internet do Predios das Unidades Basicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comoprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/09/2014 | 13.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado para o funcionamento da ERIP, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/09/2014 | 3.55 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/09/2014 | 166.57 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/09/2014 | 2500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de atedimentos (consulta) dermatologicas durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/09/2014 | 2763.26 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso através da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/09/2014 | 3240.00 | 06699817000186 | Vandui Leandro de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados em Urologia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/09/2014 | 120.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imporancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas quando em viagem a cidade de João Pewssoa transportando funcionarioos para participarem do Seminario Estadual do SIOPE -Acadepol, no dia 03 de Agril de 2014, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/09/2014 | 1085.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/09/2014 | 47323.21 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/09/2014 | 517.86 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salario Família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/09/2014 | 51207.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/09/2014 | 38418.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adélio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto aos PSFs, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/09/2014 | 25836.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Analice Fernandes da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços no Programa Saúde Bucal,através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/09/2014 | 38315.33 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cilene Gomes dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos como Agentes Comunitário, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014,conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/09/2014 | 2896.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edson Ramon Albuquerque do Amaral e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços como Agentes de Vigilância Sanitári, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/09/2014 | 11048.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços junto no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, lotados a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desteMunicipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/09/2014 | 49.32 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento de Salário Família do Pessoal Contratado para prestar serviços junto no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, lotados a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/09/2014 | 16050.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Bernadete Simão da Conceição e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/09/2014 | 28418.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no Programa CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/09/2014 | 8112.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços como Agentes Comunitários, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/09/2014 | 2500.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Savio Bruno Silva Barros e outro, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde-Policlinica, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/09/2014 | 5124.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dannyel da Costa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no Laboratório de Próteses, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo aomes de Setembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/09/2014 | 16200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/09/2014 | 18274.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados, para prestar serviços no SAMU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mesde setembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/09/2014 | 39273.33 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria da Silva Pereira e outro, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde-Policlinica, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/09/2014 | 4544.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos como Agentes de Combate a Endemias, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/09/2014 | 35700.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandra Ermania de Lima e Outros, importancia empenhada para pagamento de premiação de qualificação e inovação aos profissionais de saúde contratados para prestar serviços junto a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF III), através da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/09/2014 | 2300.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ubiratan Galdino Pereira e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contrato (Médico Perito), lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/09/2014 | 98.64 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal Efetivos como Agentes de Combate a Endemias, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/09/2014 | 3700.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a BEMFAM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/09/2014 | 39.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/10/2014 | 372.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas unidades basicas de saude, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/10/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/10/2014 | 201.56 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), para serem utilizadas junto ao Caps, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/10/2014 | 4000.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a consultas médicas e diagnósticos realizados durante o mês de agosto de 2014, neste Municipio, através da Secretraria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/10/2014 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em pediatria realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/10/2014 | 5130.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de ultrassonografia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,referente ao mes de setembro de 2014 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/10/2014 | 2500.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em cardiologia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/10/2014 | 3185.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em oftalmologia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/10/2014 | 3240.00 | 06699817000186 | Vandui Leandro de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados em Urologia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/10/2014 | 650.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no veículo ambulancia de placa NQS-9295 pertencente ao SAMU-Servilos de atendimentos movel de urgencia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/10/2014 | 600.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/10/2014 | 600.00 | 00006755108138 | Maike Reyes Larrondo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/10/2014 | 600.00 | 00006730082151 | Luis Masso Mustelier | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/10/2014 | 273.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de setembro de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/10/2014 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de setembro de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/10/2014 | 111.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de setembro de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/10/2014 | 4500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos e diagnosticos, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/10/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento da locação do software de administração publica, sistema de gestão publica, relativo ao mes de setembro de 2014, para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/10/2014 | 114.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de 06/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/10/2014 | 9.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de setembro de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/10/2014 | 32.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de setembro de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/10/2014 | 1154.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Micro Onibus locado a este Municipio de placas DAH-3635-PB, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/10/2014 | 10.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de julho de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/10/2014 | 1800.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio, marca Fiat Uno Mille Way ano modelo 2008/2009 de placas MOJ-5794-PB, para atender as necessidades do Nucleo de Apoio à Saude da Familia-NASF, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/10/2014 | 168.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas unidades basicas de saude, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Distribuição de Medicação de Alta e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/10/2014 | 254.10 | 07865716000109 | Teomag farmacia de Manipulação Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos manipulado para a distribuição gratuitamente com paciente carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/10/2014 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/10/2014 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa nos dias 09 e 18 de Setembro de 2014, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/10/2014 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de veículo Ônibus Mercedes Benz Marcopolo com capacidade para 25 passageiros, ano/modelo 2000, renavan nº 00739652192 de placas DAH-3635-PB, para serviços de transporte de pacientes para tratamento médicoem hospitais na cidade de João Pessoa, sendo ida e volta, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/10/2014 | 2380.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico (hemodiálise) na Cidade de João Pessoa, sendo 14 viagens, relativo ao mês de setembro de 2014, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/10/2014 | 54.78 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas NPZ-0536-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/10/2014 | 252.99 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas OFA-0210-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/10/2014 | 1377.61 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas DEU-3744-PB, pertencente, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/10/2014 | 57.40 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas MMU-5107-PB, para publicidade móvel de carro de som, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/10/2014 | 2952.83 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes, para serem utilizados junto aos veículos, pertencentes e locados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/10/2014 | 418.80 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizado nas unidades basica de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/10/2014 | 2088.82 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizado nas unidades basica de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/10/2014 | 1324.75 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/10/2014 | 2684.04 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo de placas MOJ-5794-PB, locado para atender as necessidades do NASF, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/10/2014 | 1679.32 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Ambulância de placas NPU-5945-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/10/2014 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro, 38, nesta cidade, para o funcionamento da redisência dos Médicos que integram o Programa Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relarivo ao mês de setembro de 2014. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/10/2014 | 350.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgílio Cruz, nº 14 -Centro, para funcionamento da residência dos Médicos que integrm o Programa Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/10/2014 | 700.00 | 00002242676474 | Jose Hailton da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/10/2014 | 350.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento de serviços eletricos nos veiculos Amb. Fiat Dukato placas MNT-5068, Amb. Fiat Fiorino placas MNT-5038, Fiat Dukato Minibus placas MNT-5118, Amb. Fiat Fiorino placas NPU-5945, Caminhão Motos casa VW/8.120 placas MMV-8885, Caminhote Amb. Renault/Master SAMU de placas NQF-9295 e Fiesta Ford/Flex placas OEU-3744, pertencentes a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/10/2014 | 400.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagemnto pela locação de um móvel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiários Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduação CCS - Centro de Ciências da Saúde em Convênio com aPrefeitura Municipal de Belém - Pb, através da Secretaria de Saúde, desta Preeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/10/2014 | 480.00 | 00010790243440 | Rodrigo de Sousa Santos | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza geral na casa do ERIP-Estagio Regional Interprofissional no Municipio de Bele´m-PB, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/10/2014 | 600.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28 -Centro - Belém (PB), destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo aos mês de Setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/10/2014 | 300.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada correspondente ao contrato de mao de obra de serviços mecanicos no veiculo ambulancia RENAUT/MASTER-SAMU de placa NQF-9295-PB, Caminhão Motor Casa VW/8.120, Unidade Movel de Saude de placa MMV-8885-PB e o veiculo FIESTA FORD/FLEX deplaca OEU-3744-PB, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/10/2014 | 327.00 | 00008522842418 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao Refeitório da Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/10/2014 | 780.00 | 03092570000147 | RGB - Revendedora de Gás do Brasil LTDA | Importancia empenhada parao pagamento pelo fornecimento de 06 (seis) butiões de gas de 13Kgs para a Secretaria de Saude, do Fundo municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/10/2014 | 1600.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/10/2014 | 800.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de Ar condicionado e da Central de refrigeração dos prédios das Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSF, deste município, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/10/2014 | 3500.00 | 00082849765791 | José Camilo de Moura | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoira Técnica nos Programas da Saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/10/2014 | 1870.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Lagoa do Curimatau, Saboeiro, Angelin, Lagoa de Serra e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/10/2014 | 1785.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/10/2014 | 2400.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/10/2014 | 2000.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços na manutenção dos equpamentos médicos e odontológicos, com substituição de peças e realização de visita técnica semanal para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEO, Laboratório de Próteses, Centro de Especialidades Médicas em Saúde (Policlínica) deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/10/2014 | 1200.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo equipado com mesa de som e alto falante para divulgação dos eventos da Secretaria de saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/10/2014 | 1200.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo equipado com mesa de som e alto falante para divulgação dos eventos da Secretaria de saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/10/2014 | 276.00 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (leite bovino in natura), para serem utilizadas no preparo das refeções e lanches serviços ao pessoal assitidos pelo Caps (Centro de Atendimento Psico Social), deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/10/2014 | 2500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de atedimentos (consulta) dermatologicas durante o mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/10/2014 | 514.00 | 18967438000109 | Deposito Humberto Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de higiene para serem utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/10/2014 | 1200.00 | 00044135432468 | Elidjane Guerra Vieira Filgueira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração do Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos de Serviços da Saude para o centro de referencia para Diagnosticar o tratamento do cancer da mama, neste Municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/10/2014 | 1011.55 | 18967438000109 | Deposito Humberto Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de higiene para serem utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/10/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/10/2014 | 21554.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2014, do pessoal contratados e comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/10/2014 | 5085.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2014, do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/10/2014 | 1478.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia eletrica para predios pertencentes, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/10/2014 | 8.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de Outubro de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/10/2014 | 80.00 | 09229593000137 | Sergio Lisboa Moreira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no confeccionamento de material para serem utilizados durante a companhia outubro rosa (contra cancer de mama) através da Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/10/2014 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/10/2014 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/10/2014 | 600.00 | 00006730082151 | Luis Masso Mustelier | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/10/2014 | 600.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/10/2014 | 600.00 | 00006755108138 | Maike Reyes Larrondo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/10/2014 | 637.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Patronal-Dengue, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/10/2014 | 8.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente ao recolhimento de INSS Patronal-Dengue, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/10/2014 | 4020.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS SAMU, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/10/2014 | 53.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de multas e juros referente ao recolhimento de INSS SAMU, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/10/2014 | 8640.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada correspondente ao recolhimento de INSS - parte patronal do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde-Policlinica, deste Municipio, relativo a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/10/2014 | 114.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros correspondente ao recolhimento de INSS - parte patronal do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde-Policlinica, deste Municipio, relativo a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/10/2014 | 2441.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS CEO, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/10/2014 | 32.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas referente ao recolhimento de INSS CEO, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/10/2014 | 1127.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS L Prótese, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/10/2014 | 14.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de multas e juros referente ao recolhimento de INSS L Prótese, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/10/2014 | 7854.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2014, de diversos prestadores de serviços junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/10/2014 | 103.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de multas e juros referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2014, de diversos prestadores de serviços junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/10/2014 | 74.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do Predio locado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao do mês de Outubro/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/10/2014 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS NASF, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/10/2014 | 47.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de multas e juros referente ao recolhimento de INSS NASF, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/10/2014 | 1784.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS ACS, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/10/2014 | 23.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de multas e juros referente ao recolhimento de INSS ACS, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/10/2014 | 5683.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Saúde Bucal, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/10/2014 | 75.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de multas e juros referente ao recolhimento de INSS Saúde Bucal, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/10/2014 | 2250.00 | 03430011000108 | Renacar Automoveis Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção e recuperação da parte elétrica de veículo de placas NQF-9295-PB, pertencente ao SAMU, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/10/2014 | 7857.00 | 03430011000108 | Renacar Automoveis Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo de placas NQF-9295-PB, pertencente ao SAMU, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/10/2014 | 1810.61 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/10/2014 | 274.47 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), para serem utilizadas junto ao Caps, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/10/2014 | 483.25 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas), para serem utilizadas junto ao nasf, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/10/2014 | 186.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves | Importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizados na reposição no veículo locado de placas MOJ-5794-PB, locado para atender as necessidades do NASF, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/10/2014 | 260.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Dukato minibus de placas MNT-5118-PB, pertencente a este Municipio, através da secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/10/2014 | 884.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Ambulancia Fiorino de placas NPU-5945-PB, pertencente a este Municipio, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/10/2014 | 119.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo de placas OEU-3744-PB, pertencente a este Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/10/2014 | 605.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/10/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/10/2014 | 48312.30 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/10/2014 | 517.86 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salario Família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/10/2014 | 50158.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/10/2014 | 42613.16 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adélio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto aos PSFs, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/10/2014 | 25836.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Analice Fernandes da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços no Programa Saúde Bucal,através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/10/2014 | 39879.67 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos como Agentes Comunitário, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/10/2014 | 2896.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edson Ramon Albuquerque do Amaral e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços como Agentes de Vigilância Sanitári, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/10/2014 | 11048.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços junto no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, lotados a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desteMunicipio, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/10/2014 | 49.32 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento de Salário Família do Pessoal Contratado para prestar serviços junto no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, lotados a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/10/2014 | 10908.07 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Bernadete Simão da Conceição e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/10/2014 | 28418.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no Programa CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/10/2014 | 8112.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços como Agentes Comunitários, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/10/2014 | 1451.61 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Gilsara de Mendonça Fernandes Freire, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/10/2014 | 5124.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dannyel da Costa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no Laboratório de Próteses, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo aomes de outubro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/10/2014 | 16200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/10/2014 | 18774.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados, para prestar serviços no SAMU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mesde Outubro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/10/2014 | 40940.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria da Silva Pereira e outro, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde-Policlinica, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/10/2014 | 4976.66 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos como Agentes de Combate a Endemias, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/10/2014 | 98.64 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal Efetivos como Agentes de Combate a Endemias, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/10/2014 | 2300.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ubiratan Galdino Pereira e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contrato (Médico Perito), lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2014, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/10/2014 | 23.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/10/2014 | 8907.09 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/10/2014 | 264.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multas e juros correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/10/2014 | 6794.96 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal ACS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência de 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/10/2014 | 206.49 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multas e juros correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal ACS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência de 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/10/2014 | 799.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal Dengue, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/10/2014 | 24.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multas e juros correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal Dengue, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/10/2014 | 1250.00 | 13167781000155 | Gilmara Martins das Neves | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva e preventica com ajuste gerais em giroflex, sirene e microfone, com substituição de peças no veículo de placas NQF-9295-PB, pertencente ao SAMU, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/10/2014 | 4000.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a consultas médicas e diagnósticos realizados durante o mês de Outubro de 2014, neste Municipio, através da Secretraria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/11/2014 | 1011.55 | 18967438000109 | Deposito Humberto Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de higiene para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF's, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/11/2014 | 680.00 | 00000802000797 | HC Pneus SA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo FIAT UNO de placa MOJ-5794, locado para os serviços da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/11/2014 | 680.00 | 00000802000797 | HC Pneus SA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo FIAT FIORINO ANBULANCIA de placa NPU-5945, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/11/2014 | 6709.95 | 17512503000149 | Delmira Feliciano Gomes - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/11/2014 | 874.17 | 17512503000149 | Delmira Feliciano Gomes - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/11/2014 | 186.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves | Importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizados na reposição no veículo locado de placas MOJ-5794-PB, locado para atender as necessidades do NASF, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/11/2014 | 390.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita com pacientes atendidos junto as unidades basicas de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Distribuição de Medicação de Alta e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/11/2014 | 93.20 | 07865716000109 | Teomag farmacia de Manipulação Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos manipulado para a distribuição gratuitamente com paciente carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/11/2014 | 7928.96 | 05301431000101 | Brasil Distribuidora-Distrib. de Med. Brasil LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuitamente aos pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/11/2014 | 7924.61 | 08966925000101 | Farmum dos Medicamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuitamente aos pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/11/2014 | 65.00 | 35500289000192 | Pneucar Comercio de Pneus Pecas e Servicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de alinhamento e balanceamento no veículo Renault Master SAMU de placas NQF-9259-PB, pertencente a este Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/11/2014 | 2048.00 | 35500289000192 | Pneucar Comercio de Pneus Pecas e Servicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo forncimento de pneus para a reposição no veículo Renault Master SAMU de placas NQF-9259-PB, pertencente a este Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/11/2014 | 2216.70 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento pelo fornecimento de material para ser utilizado junto ao Centro de Especialidades Odontologica - CEO, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/11/2014 | 4500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos e diagnosticos, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/11/2014 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em pedriatria realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/11/2014 | 3185.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em oftalmologia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/11/2014 | 2430.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de ultrassonografia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,referente ao mes de outubro de 2014 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/11/2014 | 2500.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em cardiologia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/11/2014 | 3700.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a BEMFAM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/11/2014 | 5762.19 | 17512503000149 | Delmira Feliciano Gomes - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/11/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento da locação do software de administração publica, sistema de gestão publica, relativo ao mes de Outubro de 2014, para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/11/2014 | 800.00 | 16682179000144 | Dismene Distr de Medicamentos do Nordeste Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/11/2014 | 302.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de outubro de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/11/2014 | 500.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais (oxigenio) para serem utilizados no veículo ambulancia de placa NQS-9295 pertencente ao SAMU-Servilos de atendimentos movel de urgencia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/11/2014 | 1228.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas MMU-5107-PB, para publicidade móvel de carro de som, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/11/2014 | 1610.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas DAH-3635-PB, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/11/2014 | 151.70 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/11/2014 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa nos dias 14 e 21 de Outubro de 2014, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/11/2014 | 872.32 | 18967438000109 | Deposito Humberto Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de higiene para serem utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/11/2014 | 336.00 | 18967438000109 | Deposito Humberto Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de higiene para serem utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/11/2014 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de veículo Ônibus Mercedes Benz Marcopolo com capacidade para 25 passageiros, ano/modelo 2000, renavan nº 00739652192 de placas DAH-3635-PB, para serviços de transporte de pacientes para tratamento médicoem hospitais na cidade de João Pessoa, sendo ida e volta, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/11/2014 | 2850.00 | 11690796000178 | Antonio Alexandre de Marcena - ME | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de compressor de ar pertencente a Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/11/2014 | 3948.30 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo de placas MOJ-5794-PB, locado para atender as necessidades do NASF, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/11/2014 | 3500.00 | 00082849765791 | José Camilo de Moura | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoira Técnica nos Programas da Saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/11/2014 | 800.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de Ar condicionado e da Central de refrigeração dos prédios das Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSF, deste município, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/11/2014 | 1800.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio, marca Fiat Uno Mille Way ano modelo 2008/2009 de placas MOJ-5794-PB, para atender as necessidades do Nucleo de Apoio à Saude da Familia-NASF, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/11/2014 | 659.33 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/11/2014 | 1600.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/11/2014 | 101.06 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas MMU-5107-PB, para publicidade móvel de carro de som, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/11/2014 | 7049.51 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes, para serem utilizados junto aos veículos, pertencentes e locados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/11/2014 | 2905.89 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Ambulância de placas NPU-5945-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/11/2014 | 126.28 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas OFA-0210-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/11/2014 | 50.53 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas NPZ-0536-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/11/2014 | 1481.09 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas DEU-3744-PB, pertencente, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/11/2014 | 1200.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo equipado com mesa de som e alto falante para divulgação dos eventos da Secretaria de saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços na manutenção dos equpamentos médicos e odontológicos, com substituição de peças e realização de visita técnica semanal para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEO, Laboratório de Próteses, Centro de Especialidades Médicas em Saúde (Policlínica) deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/11/2014 | 2400.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/11/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/11/2014 | 1330.00 | 00077068866468 | Fernando Fernandes da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo modelo caminhonete aberto para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/11/2014 | 275.00 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Sapé-PB, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/11/2014 | 350.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento de serviços eletricos nos veiculos Amb. Fiat Dukato placas MNT-5068, Amb. Fiat Fiorino placas MNT-5038, Fiat Dukato Minibus placas MNT-5118, Amb. Fiat Fiorino placas NPU-5945, Caminhão Motos casa VW/8.120 placas MMV-8885, Caminhote Amb. Renault/Master SAMU de placas NQF-9295 e Fiesta Ford/Flex placas OEU-3744, pertencentes a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/11/2014 | 405.00 | 00036930679704 | Francisco Targino Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira, João Pessoa e Zona Rural deste município, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/11/2014 | 600.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28 -Centro - Belém (PB), destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo aos mês de Outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/11/2014 | 480.00 | 00010790243440 | Rodrigo de Sousa Santos | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza geral na casa do ERIP-Estagio Regional Interprofissional no Municipio de Belém-PB, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/11/2014 | 350.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgílio Cruz, nº 14 -Centro, para funcionamento da residência dos Médicos que integrm o Programa Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/11/2014 | 200.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo marca/modelo honda/CG, ano/modelo 2010, de placas NQD-8749-PB para ficar a disposição da Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/11/2014 | 400.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagemnto pela locação de um móvel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiários Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduação CCS - Centro de Ciências da Saúde em Convênio com aPrefeitura Municipal de Belém - Pb, através da Secretaria de Saúde, desta Preeitura, relativo ao mês de Outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/11/2014 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro, 38, nesta cidade, para o funcionamento da redisência dos Médicos que integram o Programa Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relarivo ao mês de outubro de 2014. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/11/2014 | 600.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Flávio Ribeiro, nº 45-Centro destinado ao funcionamento de uma garagem para viaturas Municipais, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/11/2014 | 900.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Solon de Lucena, nº 176, 3º andar-Centro destinado a residencia dos medicos cubanos, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao periodo de 20 de Agosto a 19 de Setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/11/2014 | 980.00 | 09593438000103 | BIO ADVANCE - BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado na realização de exames (teste de gravidez) a ser realizados em mulheres atendidas nas Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Municipio, através de Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/11/2014 | 306.00 | 00008522842418 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao Refeitório da Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/11/2014 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/11/2014 | 799.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal Dengue, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/11/2014 | 16.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multas e juros correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal DENGUE, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/11/2014 | 8481.82 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/11/2014 | 254.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multas e juros correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/11/2014 | 6794.96 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal ACS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência de 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/11/2014 | 203.86 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multas e juros referente ao recolhimento de INSS ACS, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/11/2014 | 799.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal Dengue, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/11/2014 | 23.97 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multas e juros correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal DENGUE, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/11/2014 | 46.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/11/2014 | 2380.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico (hemodiálise) na Cidade de João Pessoa, sendo 14 viagens, relativo ao mês de Outubro de 2014, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/11/2014 | 1700.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/11/2014 | 1700.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Lagoa do Curimatau, Saboeiro, Angelin, Lagoa de Serra e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/11/2014 | 273.78 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/11/2014 | 8.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/11/2014 | 335.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/11/2014 | 10.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/11/2014 | 932.18 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/11/2014 | 18.64 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multas e juros correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência de 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/11/2014 | 541.57 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/11/2014 | 10.83 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/11/2014 | 327.43 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/11/2014 | 10.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/11/2014 | 6794.96 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal ACS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência de 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/11/2014 | 135.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multas e juros referente ao recolhimento de INSS ACS, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/11/2014 | 8376.15 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/11/2014 | 167.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multas e juros correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/11/2014 | 117.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo de placas NQF-9295-PB, pertencente ao SAMU, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/11/2014 | 1170.00 | 00097015374404 | Horacio Fonseca Filho | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico em hospitais da Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/11/2014 | 245.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pelo pessoal do samu, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/11/2014 | 600.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/11/2014 | 600.00 | 00006755108138 | Maike Reyes Larrondo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/11/2014 | 600.00 | 00006730082151 | Luis Masso Mustelier | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/11/2014 | 16.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de novembro de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/11/2014 | 14014.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados as Unidades Basicas de Saude, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/11/2014 | 7828.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados as Unidades Basicas de Saude, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/11/2014 | 116.23 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), para serem utilizadas junto ao Caps, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/11/2014 | 931.67 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas), para serem utilizadas junto ao nasf, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/11/2014 | 1044.10 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/11/2014 | 2441.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS CEO, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/11/2014 | 120.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de novembro de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/11/2014 | 1639.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia eletrica para predios pertencentes, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/11/2014 | 1784.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS ACS, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/11/2014 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS NASF, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/11/2014 | 9374.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada correspondente ao recolhimento de INSS - parte patronal do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde-Policlinica, deste Municipio, relativo a competencia 10/2014, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/11/2014 | 637.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Patronal-Dengue, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/11/2014 | 9006.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/11/2014 | 4130.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS SAMU, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/11/2014 | 1127.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS L Prótese, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/11/2014 | 138.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas unidades basicas de saude, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/11/2014 | 20511.85 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 10/2014, do pessoal contratados e comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/11/2014 | 4436.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 10/2014, do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/11/2014 | 5683.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Saúde Bucal, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/11/2014 | 2500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de atedimentos (consulta) dermatologicas durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/11/2014 | 345.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de novembro de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/11/2014 | 44.15 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/11/2014 | 112.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de outubro de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/11/2014 | 30.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de novembro de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/11/2014 | 3665.26 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso através da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/11/2014 | 827.75 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso através da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/11/2014 | 258.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral, para ser utilizadas junto ao Caps, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/11/2014 | 430.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral, para ser utilizadas junto ao Caps, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/11/2014 | 129.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral, para ser utilizadas junto ao SAMU, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/11/2014 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/11/2014 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/11/2014 | 1720.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral, para ser utilizadas junto aos Unidades BAsicas de Saude, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, duante os mes de janeiro a setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/11/2014 | 258.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral, para ser utilizadas junto ao NASF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, duante os mes de janeiro a setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/11/2014 | 180.00 | 00042311837400 | MARIA AUXILIADORA ALVES MACIEL | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de aperfeiçoamento em apoio matricial na atenção basica, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/11/2014 | 120.00 | 00042311837400 | MARIA AUXILIADORA ALVES MACIEL | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando do I ENCONTRO PRESENCIAL DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL DA ATENÇÃO BASICA, nos dias 22 e 23 de Outubro de 2014, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/11/2014 | 100.00 | 00042311837400 | MARIA AUXILIADORA ALVES MACIEL | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Saude de Familia com ênfase na implantação daslinhas de cuidado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/11/2014 | 100.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Saude de Familia com ênfase na implantação daslinhas de cuidado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/11/2014 | 180.00 | 00006651870416 | Jofavia Maria Vieira Lacerda | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de aperfeiçoamento em apoio matricial na atenção basica, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, nos dias 28, 29 e 30 de Agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/11/2014 | 120.00 | 00006651870416 | Jofavia Maria Vieira Lacerda | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando do I ENCONTRO PRESENCIAL DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL DA ATENÇÃO BASICA, nos dias 22 e 23 de Outubro de 2014, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/11/2014 | 60.00 | 00006651870416 | Jofavia Maria Vieira Lacerda | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando do Iª REUMIÃO REGIONAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL DA ATENÇÃO BASICA NOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, no dia 19 de Setembro de 2014, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/11/2014 | 100.00 | 00006651870416 | Jofavia Maria Vieira Lacerda | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Saude de Familia com ênfase na implantação daslinhas de cuidado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/11/2014 | 60.00 | 00042311837400 | MARIA AUXILIADORA ALVES MACIEL | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando do Iª REUMIÃO REGIONAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL DA ATENÇÃO BASICA NOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, no dia 19 de Setembro de 2014, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/11/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/11/2014 | 2227.43 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Ambulância de placas NPU-5945-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/11/2014 | 673.02 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo de placas MOJ-5794-PB, locado para atender as necessidades do NASF, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/11/2014 | 864.70 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/11/2014 | 470.00 | 03762690000104 | Camara de Dirigentes Lojista de Guarabira | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no cadastro do certificado digital deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/11/2014 | 327.43 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/11/2014 | 221.21 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/11/2014 | 4000.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a consultas médicas e diagnósticos realizados durante o mês de Novembro de 2014, neste Municipio, através da Secretraria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/11/2014 | 610.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/11/2014 | 8578.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/11/2014 | 7082.96 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal ACS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência de 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/11/2014 | 799.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal Dengue, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/11/2014 | 62.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/11/2014 | 2896.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edson Ramon Albuquerque do Amaral e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços como Agentes de Vigilância Sanitári, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/11/2014 | 4544.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos como Agentes de Combate a Endemias, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/11/2014 | 98.64 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal Efetivos como Agentes de Combate a Endemias, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/11/2014 | 47499.04 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/11/2014 | 517.86 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salario Família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/11/2014 | 50183.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/11/2014 | 9000.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Bernadete Simão da Conceição e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/11/2014 | 28418.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no Programa CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/11/2014 | 2500.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Gilsara de Mendonça Fernandes Freire, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/11/2014 | 2300.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ubiratan Galdino Pereira e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contrato (Médico Perito), lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/11/2014 | 5124.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dannyel da Costa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no Laboratório de Próteses, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo aomes de novembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/11/2014 | 18424.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados, para prestar serviços no SAMU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mesde novembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/11/2014 | 40890.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria da Silva Pereira e outro, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde-Policlinica, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/11/2014 | 11048.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços junto no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, lotados a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desteMunicipio, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/11/2014 | 49.32 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento de Salário Família do Pessoal Contratado para prestar serviços junto no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, lotados a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/11/2014 | 25836.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Analice Fernandes da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços no Programa Saúde Bucal,através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/11/2014 | 45048.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adélio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto aos PSFs, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/11/2014 | 37923.26 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos como Agentes Comunitário, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/11/2014 | 8112.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços como Agentes Comunitários, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/11/2014 | 16200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/12/2014 | 1610.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas DAH-3635-PB, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/12/2014 | 231.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados no refeitorio, caps e ubsf - Unidade Basicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/12/2014 | 2875.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados a este Municipio, através da Secretaria de Saude, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/12/2014 | 116.23 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), para serem utilizadas junto ao Caps, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/12/2014 | 274.47 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), para serem utilizadas junto ao Caps, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/12/2014 | 827.75 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nas unidades basicas de saude da familia - UBSF's, através da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/12/2014 | 2216.70 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento pelo fornecimento de material para ser utilizado junto ao Centro de Especialidades Odontologica - CEO, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/12/2014 | 1593.00 | 17215186000107 | Jose Renato de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/12/2014 | 3185.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em oftalmologia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/12/2014 | 2500.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em cardiologia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/12/2014 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em pedriatria realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/12/2014 | 4110.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de ultrassonografia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,referente ao mes de novembro de 2014 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/12/2014 | 3657.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de novemmbro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/12/2014 | 3441.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/12/2014 | 3337.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/12/2014 | 231.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto de pneus dos veiculo FIAT Ducato de placa MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/12/2014 | 1800.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio, marca Fiat Uno Mille Way ano modelo 2008/2009 de placas MOJ-5794-PB, para atender as necessidades do Nucleo de Apoio à Saude da Familia-NASF, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/12/2014 | 3700.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a BEMFAM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/12/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento da locação do software de administração publica, sistema de gestão publica, relativo ao mes de Novembro de 2014, para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/12/2014 | 400.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais (oxigenio) para serem utilizados no veículo ambulancia de placa NQS-9295 pertencente ao SAMU-Servilos de atendimentos movel de urgencia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/12/2014 | 5064.72 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos e diagnosticos, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/12/2014 | 410.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto a veiculos motos pertencentes a esta Edilidade, atraves da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/12/2014 | 380.40 | 18967438000109 | Deposito Humberto Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de higiene para serem utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/12/2014 | 2.16 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para pagamento de multa e juros por atrso no pagamento de boleto bancario correspondente ao fornecimento de pneus, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/12/2014 | 2.83 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para pagamento de multa e juros por atrso no pagamento de boleto bancario correspondente ao fornecimento de pneus, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/12/2014 | 393.00 | 00008522842418 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao Refeitório da Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/12/2014 | 600.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/12/2014 | 215.79 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/12/2014 | 859.87 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Ambulância de placas NPU-5945-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/12/2014 | 5690.22 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes, para serem utilizados junto aos veículos, pertencentes e locados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/12/2014 | 143.50 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas OFA-0210-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/12/2014 | 50.20 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas NPZ-0536-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/12/2014 | 1092.34 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas DEU-3744-PB, pertencente, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/12/2014 | 272.50 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas MMU-5107-PB, para publicidade móvel de carro de som, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/12/2014 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa nos dias 12 e 20 de novembro de 2014, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/12/2014 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de veículo Ônibus Mercedes Benz Marcopolo com capacidade para 25 passageiros, ano/modelo 2000, renavan nº 00739652192 de placas DAH-3635-PB, para serviços de transporte de pacientes para tratamento médicoem hospitais na cidade de João Pessoa, sendo ida e volta, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/12/2014 | 3240.00 | 06699817000186 | Vandui Leandro de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados em Urologia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/12/2014 | 90.00 | 00020432585400 | Antonio Henrique da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos de eletronica prestados no conserto e manutenção de uma caixa amplificada HAYONIX pertencente ao Programa NASF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/12/2014 | 600.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada correspondente ao contrato de mao de obra de serviços mecanicos no veiculo ambulancia RENAUT/MASTER-SAMU de placa NQF-9295-PB, Caminhão Motor Casa VW/8.120, Unidade Movel de Saude de placa MMV-8885-PB e o veiculo FIESTA FORD/FLEX deplaca OEU-3744-PB, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente aos meses de Setembro e outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/12/2014 | 308.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados no ubsf - Unidade Basicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/12/2014 | 77.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijão de 13 kgs, para ser utilizado no CAPS, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saudee, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/12/2014 | 77.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para a secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/12/2014 | 539.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados no refeitorio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/12/2014 | 1748.20 | 13670472000101 | FRIGOTEC - Refrigeração e Climatização | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na instalação de ar condicionados (split) nas unidades basica de saude da familia, atraves da Secretaria de saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/12/2014 | 3500.00 | 00082849765791 | José Camilo de Moura | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoira Técnica nos Programas da Saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/12/2014 | 800.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de Ar condicionado e da Central de refrigeração dos prédios das Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSF, deste município, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/12/2014 | 2400.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/12/2014 | 1200.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo equipado com mesa de som e alto falante para divulgação dos eventos da Secretaria de saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços na manutenção dos equpamentos médicos e odontológicos, com substituição de peças e realização de visita técnica semanal para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEO, Laboratório de Próteses, Centro de Especialidades Médicas em Saúde (Policlínica) deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/12/2014 | 1600.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/12/2014 | 1700.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/12/2014 | 1657.50 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Lagoa do Curimatau, Saboeiro, Angelin, Lagoa de Serra e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/12/2014 | 100.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Saude de Familia com ênfase na implantação daslinhas de cuidado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/12/2014 | 100.00 | 00042311837400 | MARIA AUXILIADORA ALVES MACIEL | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Saude de Familia com ênfase na implantação daslinhas de cuidado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/12/2014 | 60.00 | 00042311837400 | MARIA AUXILIADORA ALVES MACIEL | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dia 26 de João Pessoa de 2014, para participar do 2º Encontro Presencial de Aperfeiçoamento em Apoio Matricial na Atenção Basica, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/12/2014 | 100.00 | 00006651870416 | Jofavia Maria Vieira Lacerda | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Saude de Familia com ênfase na implantação daslinhas de cuidado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/12/2014 | 60.00 | 00006651870416 | Jofavia Maria Vieira Lacerda | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa no dia 26 de João Pessoa de 2014, para participar do 2º Encontro Presencial de Aperfeiçoamento em Apoio Matricial na Atenção Basica, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/12/2014 | 7974.50 | 05316144000175 | Distribuidora de Medicamentos e Cosmeticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita com os pacientes carentes, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de setembro/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/12/2014 | 5400.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita com os pacientes carentes, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/12/2014 | 176.54 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita com os pacientes carentes, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de outubro/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de Novembro/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao do mês de dezembro/2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/12/2014 | 109.24 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/12/2014 | 68.60 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/12/2014 | 46.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/12/2014 | 27.12 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/12/2014 | 52.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/12/2014 | 28.63 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/12/2014 | 23.86 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/12/2014 | 31.07 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/12/2014 | 46.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/12/2014 | 49.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/12/2014 | 40.29 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/12/2014 | 85.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/12/2014 | 99.62 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre consumo d'agua potavel para Predio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/12/2014 | 16.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de dezembro de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/12/2014 | 43679.06 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Agnaldo Ribeiro do Amaral e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/12/2014 | 47967.46 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/12/2014 | 36294.09 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos como Agentes Comunitário, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/12/2014 | 5500.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Bernadete Simão da Conceição e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/12/2014 | 793.04 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Maria do Socorro Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/12/2014 | 27843.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no Programa CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/12/2014 | 7798.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços como Agentes Comunitários, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/12/2014 | 1975.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Gilsara de Mendonça Fernandes Freire, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/12/2014 | 16200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/12/2014 | 18099.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados, para prestar serviços no SAMU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/12/2014 | 2896.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Jose Ailton Fernandes da Silva e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde-Policlinica, deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/12/2014 | 4442.64 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos como Agentes de Combate a Endemias, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/12/2014 | 527.28 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Francelino de Brito e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos como Agentes Comunitário, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/12/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/12/2014 | 350.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento de serviços eletricos nos veiculos Amb. Fiat Dukato placas MNT-5068, Amb. Fiat Fiorino placas MNT-5038, Fiat Dukato Minibus placas MNT-5118, Amb. Fiat Fiorino placas NPU-5945, Caminhão Motos casa VW/8.120 placas MMV-8885, Caminhote Amb. Renault/Master SAMU de placas NQF-9295 e Fiesta Ford/Flex placas OEU-3744, pertencentes a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/12/2014 | 1039.45 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Distribuição de Medicação de Alta e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/12/2014 | 4054.16 | 04765858000106 | CRIATIVE OPHTALMICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de oculos de graus completo com armação para a distribuição gratuitamente com as pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saude, Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/12/2014 | 800.00 | 12048275000184 | Priscilla Dantas de Aguiar Leite - Nildo Retifica | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de retifica prestados no motor do veículo Kombi de placas MMU-5107-PB, para publicidade móvel de carro de som, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/12/2014 | 1017.00 | 12048275000184 | Priscilla Dantas de Aguiar Leite - Nildo Retifica | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo Kombi de placas MMU-5107-PB, para publicidade móvel de carro de som, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/12/2014 | 70.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Micro Onibus locado a este Municipio de placas DAH-3635-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/12/2014 | 154.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Ambulancia Fiorino de placas NPU-5945-PB, pertencente a este Municipio, através da secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/12/2014 | 1215.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Dukato minibus de placas MNT-5118-PB, pertencente a este Municipio, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/12/2014 | 892.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo Kombi de placas MMU-5107-PB, para publicidade móvel de carro de som, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/12/2014 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/12/2014 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro, 38, nesta cidade, para o funcionamento da redisência dos Médicos que integram o Programa Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/12/2014 | 31.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/12/2014 | 2040.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico (hemodiálise) na Cidade de João Pessoa, sendo 12 viagens, relativo ao mês de Outubro de 2014, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/12/2014 | 600.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Flávio Ribeiro, nº 45-Centro destinado ao funcionamento de uma garagem para viaturas Municipais, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/12/2014 | 900.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Solon de Lucena, nº 176, 3º andar-Centro destinado a residencia dos medicos cubanos, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao periodo de 20 de Setembro a 19 de Outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/12/2014 | 480.00 | 00010790243440 | Rodrigo de Sousa Santos | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza geral na casa do ERIP-Estagio Regional Interprofissional no Municipio de Belém-PB, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 15/12/2014 | 400.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | Importancia empenhada para pagemnto pela locação de um móvel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiários Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduação CCS - Centro de Ciências da Saúde em Convênio com aPrefeitura Municipal de Belém - Pb, através da Secretaria de Saúde, desta Preeitura, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/12/2014 | 350.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgílio Cruz, nº 14 -Centro, para funcionamento da residência dos Médicos que integrm o Programa Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/12/2014 | 1330.00 | 00077068866468 | Fernando Fernandes da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo modelo caminhonete aberto para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/12/2014 | 600.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28 -Centro - Belém (PB), destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo aos mês de novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/12/2014 | 3087.90 | 13066153000183 | Churrascaria Bambu - Mª Sara Naine da Silva Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de almoços e jantas as equipes do SAMU, durante o periodo de 11 à 30 de Setembro e 01 a 31 de Outubro de 2014, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria retida da conta 10.708-5, conforme extrato extrato bancario em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/12/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento da locação do software de administração publica, sistema de gestão publica, relativo ao mes de dezembro de 2014, para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/12/2014 | 584.10 | 16580748000906 | Real Onibus Ltda | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Micro Onibus locado a este Municipio de placas DAH-3635-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/12/2014 | 665.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Fiorino Ambulancia de placas NPU-5945-PB, locado a este Municipio, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/12/2014 | 70.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Fiorino Ambulancia de placas NPU-5945-PB, locado a este Municipio, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/12/2014 | 478.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves | Importancia empenhada ao pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizados na reposição no veiculo FIAT DUCATO de placa MNT-5118, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/12/2014 | 300.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves | Importancia empenhada para pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Ambulancia Fiorino de placas NPU-5945-PB, pertencente a este Municipio, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/12/2014 | 600.00 | 00006730082151 | Luis Masso Mustelier | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/12/2014 | 600.00 | 00006755108138 | Maike Reyes Larrondo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/12/2014 | 5279.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 13/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/12/2014 | 4618.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 07/2014, do pessoal contratados para prestar serviços junto a Policlinca/MAC, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/12/2014 | 16573.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS PSFs, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 13/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/12/2014 | 637.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Patronal-Dengue, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 13/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/12/2014 | 6787.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal ACS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência de 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/12/2014 | 8615.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competencia 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/12/2014 | 799.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal Dengue, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/12/2014 | 8041.30 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competencia 13/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/12/2014 | 817.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal Dengue, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 13/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/12/2014 | 6681.71 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal ACS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência de 13/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/12/2014 | 327.43 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competencia 13/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/12/2014 | 153.28 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competencia 13/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/12/2014 | 153.28 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competencia 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/12/2014 | 327.43 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competencia 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/12/2014 | 1635.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia eletrica para predios pertencentes, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/12/2014 | 4632.80 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados as Unidades Basicas de Saude, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/12/2014 | 7.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de dezembro de 2014, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/12/2014 | 340.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de solda prestados nos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/12/2014 | 46.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/12/2014 | 20943.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 11/2014, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/12/2014 | 4639.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 11/2014, do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/12/2014 | 18322.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 11/2014, do pessoal contratados e comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/12/2014 | 20146.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 11/2014, do pessoal contratados e comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/12/2014 | 2500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de atedimentos (consulta) dermatologicas durante o mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/12/2014 | 1290.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral, para serem utilizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/12/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/12/2014 | 352.60 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral, para ser utilizadas junto ao SAMU, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, durantes oas meses de outubro e novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/12/2014 | 60.27 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), para serem utilizadas junto ao Caps, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/12/2014 | 558.56 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), para serem utilizadas junto ao NASF, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/12/2014 | 279.50 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral, para serem utilizados na Policlínica, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante os meses de outubro e novembro de 2014 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/12/2014 | 107.50 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral, para serem utilizados na CEO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2014 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/12/2014 | 1143.80 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral, para serem utilizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/12/2014 | 500.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | Importancia empenhada para pagamento de serviços mecanicos no veiculo fiat dukato de placas MNT-5068, ambulancia fiat fiorino de placa MNT-5038-PB,Fiat dukato minibus de placas MNT-5118 e ambulancia fiat fiorino de placas NPU-5945, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/12/2014 | 6437.45 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Gecilandia Silva de Lucena e Outros, importancia empenhada para o pagamento de gratificação extra, correspondente aos serviços extras prestados durante a campanha de vacinação, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/12/2014 | 2337.88 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | José Marcio M. de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento de gratificação extra, correspondente aos serviços extras prestados durante a campanha de vacinação canina 2014, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/12/2014 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/12/2014 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/12/2014 | 9000.03 | 04932750000152 | Litoral Pescados-Litoral Alimentos do Nordeste Ltd | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (peixe corvina), para serem utilizadas junto ao Refeitório dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/12/2014 | 400.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/12/2014 | 4000.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a consultas médicas e diagnósticos realizados durante o mês de dezembro de 2014, neste Municipio, através da Secretraria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/12/2014 | 39.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria da conta corrente de nº 8.183-3, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/12/2014 | 1296.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (camisa em malha) para os agentes de Vigilancia Sanitaria, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/12/2014 | 1182.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (camisa em malha c/ impresssão) para as equipes de vacinação, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/12/2014 | 3700.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a BEMFAM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/12/2014 | 1050.00 | 00005065226440 | Carlos Antonio Coutinho Filho | Importancia empenhada para o pagamento de 07 (sete) viagens a Cidade de João Pessoa transporte pacientes carentes deste Municipio, para atendimento medicos e realização de exames em diversos hospitais da referida cidade, através da Secretaria de Saude doFundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/12/2014 | 2896.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edson Ramon Albuquerque do Amaral e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços como Agentes de Vigilância Sanitári, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/12/2014 | 48341.24 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/12/2014 | 612.52 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salario Família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/12/2014 | 50158.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/12/2014 | 45476.32 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adélio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto aos PSFs, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/12/2014 | 28498.91 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Analice Fernandes da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços no Programa Saúde Bucal,através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/12/2014 | 38612.78 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos como Agentes Comunitário, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/12/2014 | 11048.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços junto no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, lotados a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desteMunicipio, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/12/2014 | 49.32 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento de Salário Família do Pessoal Contratado para prestar serviços junto no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, lotados a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/12/2014 | 9000.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Bernadete Simão da Conceição e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/12/2014 | 28418.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no Programa CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/12/2014 | 8112.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados para prestar serviços como Agentes Comunitários, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/12/2014 | 2500.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Gilsara de Mendonça Fernandes Freire, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/12/2014 | 5124.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dannyel da Costa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no Laboratório de Próteses, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo aomes de dezembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/12/2014 | 16200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado para prestar serviços no NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/12/2014 | 18774.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados, para prestar serviços no SAMU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mesde dezembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/12/2014 | 40940.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria da Silva Pereira e outro, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde-Policlinica, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/12/2014 | 4735.33 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos como Agentes de Combate a Endemias, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/12/2014 | 24001.82 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alcione de Almeida Cruz e Outros, importancia empenhada para pagamento de premiação de qualificação e inovação aos profissionais de saúde contratados para prestar serviços junto a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF III), através da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/12/2014 | 2300.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ubiratan Galdino Pereira e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contrato (Médico Perito), lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/12/2014 | 84123.92 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para pagamento de premiação de qualificação e inovação aos profissionais de saúde contratados para prestar serviços junto a Unidade Básica de Saúde da Família, através da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/12/2014 | 98.64 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal Efetivos como Agentes de Combate a Endemias, lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/12/2014 | 100.00 | 00042311837400 | MARIA AUXILIADORA ALVES MACIEL | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Saude de Familia com ênfase na implantação daslinhas de cuidado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/12/2014 | 100.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Saude de Familia com ênfase na implantação daslinhas de cuidado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/12/2014 | 100.00 | 00006651870416 | Jofavia Maria Vieira Lacerda | Importancia empenhada para pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com locomoção quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, quando encontra-se participando de curso de Especialização em Gestão da Saude de Familia com ênfase na implantação daslinhas de cuidado, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Quantidade de Registros: 1916
Última atualização: 11/06/2024