| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | Sistema ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 397.80 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES NA NF N. 107516, DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 427.60 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES NA NF N. 106098, DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 850.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2014 | 3700.00 | 00503692000190 | JJFT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIORINO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA MOB- 4120, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000154, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2014 | 572.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000516, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2014 | 632.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 098030, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRODE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2014 | 12000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2014 | 154.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA), INSTALADA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2014 | 233.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA), INSTALADA NO DEPT. DE CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2014 | 241.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA), INSTALADA NO DEPT. DE CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÕ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2014 | 8.96 | 33530486007131 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) INSTALADA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2014 | 111.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHÃO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2014 | 274.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2014 | 380.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DAS DESPESAS COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO-7506-PB, VINCULADO A SEC. MUN. DE SAUDE/FMS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2014 | 5000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REPARAÇÃO EM EQUIP. MEDI.HOSP.ODONT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TOTAL DE ACORDO FIRMADO EM JUIZO, EM AUDIENCIA REALIZADA NO DIA 27/11/2013, REFERENTE A DIVIDAS DE EXERCICIO ANTERIOR DA EMPRESA MEDONTEC LTDA, CONFORME PETIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2014 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2014 | 500.00 | 00020340575468 | MARIA AUXILIADORA VILAR DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE MULTA COBRADA SOBRE DIVIDA DA EMPRESA MEDONTEC, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N. 000890.2011.815.0061. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2014 | 658.00 | 07221618000473 | MARÉ MANSA - NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE E 01 (UM) BEBEDOURO DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO ANAFÊ, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.145, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2014 | 6000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2014 | 10027.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETARIA, SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. AS COMPETENCIAS: 11/2013 E 13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2014 | 8387.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-FUS-EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA: 13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2014 | 4809.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-FUS-COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA: 13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2014 | 16705.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE/FMS/CAPS, CEO, PSF, SAUDE BUCAL E PEVA, REF. A COMPETENCIA: 13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2014 | 8675.37 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE/FUS/EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA: 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2014 | 5078.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE/FUS/COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA: 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2014 | 10236.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE/FMS/PACS, REF. A COMPETENCIA: 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2014 | 16335.78 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE/FMS/PSF, REF. A COMPETENCIA: 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2014 | 6485.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2014 | 2794.94 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE/FMS/ECD-PEVA, REF. A COMPETENCIA: 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2014 | 6310.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE/FMS/CAPS, REF. A COMPETENCIA: 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2014 | 1677.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE/FMS/CEO, REF. A COMPETENCIA: 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2014 | 9391.71 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA, REF. A COMPETENCIA: 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 77.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS Dª MARTA REGINA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DE FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SRº MANOEL GOMES DE ARAUJO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 1500.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KIA BESTA GS 12P, A DIESEL, COR AZUL DE PLACA MXZ-2857/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - 02, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES DO MACAPÁ, UMBURANA, CANTINHOS, GUARIBAS E LAGOA DE FORA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 1500.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KIA BESTA GS 12P, A DIESEL, COR AZUL DE PLACA MXZ-2857/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - 02, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES DO MACAPÁ, UMBURANA, CANTINHOS, GUARIBAS E LAGOA DE FORA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2014 | 900.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2006, COMO MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DE FAZENDA NOVA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO E CENTRO DE FISIOTERAPIA E VICE VERSA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO TIPO FIAT/UNO MILE FIRE FLEX DE PLACA MOK-0227, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2014 | 1000.00 | 00007869936421 | JULIANA DANIELLE LINS MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESE PUBLICO, EM SUBSTITUIÇÃO A ALLYSON ALVES BAROS, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO (JOSE DACIO RODRIGUES DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2014 | 678.00 | 00099284006449 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2014 | 1200.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2014 | 300.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO, NO DEPT. DE VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2014 | 678.00 | 00007867658440 | BÁRBARA BELMIRO LUCAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2014 | 200.00 | 00041923898434 | ORLANDO CANDIDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO E REFEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2014 | 1920.00 | 00018113591400 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E EXAMES DE BACILOSCOPIA, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2014 | 1920.00 | 00018113591400 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E EXAMES DE BACILOSCOPIA, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2014 | 678.00 | 00008937209411 | IVAN EDSON GOMES FELIPE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2014 | 900.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO,ANO/MOD A PARTIR DE 1985, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DE AGUA FRIA, COQUEIRAL, JUCÁ, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO E CENTRO DE FISIOTERAPIA E VICE VERSA, NO VEICULO GM/CORSA/SUPER/ DE PLACA RRI-1688/RN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2014 | 150.00 | 00007999643440 | LUAN CESAR FERREIRA SIMÕES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 16/11 A 30/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2014 | 1000.00 | 00007999643440 | LUAN CESAR FERREIRA SIMÕES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO (JOSÉ DACIO RODRIGUES DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2014 | 499.95 | 00007999643440 | LUAN CESAR FERREIRA SIMÕES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO (JOSÉ DACIO RODRIGUES DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/11 A 30/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2014 | 339.00 | 00036546330482 | MARIA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORTORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2014 | 678.00 | 00008668010492 | JUCILENE FERNANDES DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU - SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2014 | 898.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD-8106-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DAS AGROVILAS DE UMBURANA I e II E RIACHO DE AREIA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO E CENTRO DE FISIOTERAPIA NESTA CIDADE, VICE E VERSA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2014 | 678.00 | 00006500607414 | JOSÉ ROBERTO CABRAL COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2014 | 678.00 | 00006500607414 | JOSÉ ROBERTO CABRAL COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2014 | 550.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DA MOTO DE MARCA HONDA/CG 125 - KS DE PLACA MOS-6092/PB ANO,2011, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2014 | 339.00 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2014 | 316.40 | 00002951237456 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2014 | 678.00 | 00006210693458 | ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2014 | 700.00 | 00092758428849 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2014 | 1800.00 | 00000787731480 | SEVERINO INOCÊNCIO NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL QUE ALOCA O POSTO ANCORA DE SAÚDE DO SITIO BARBAÇO, REFERENTE AOS MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2014 | 339.00 | 00001102009423 | JOSEFA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 (QUINZE) DIARIAS PRESTADAS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2014 | 678.00 | 00070113110413 | DANILO FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2014 | 678.00 | 00000858330458 | JOÃO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DO SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2014 | 678.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DE JEFERSOS DJAVAN DUARTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03 (TRÊS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2014 | 316.40 | 00060217014453 | ROSA HELENA FERREIRA GUEDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS COMO ENFERMEIRA NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2014 | 678.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2014 | 678.00 | 00003360207408 | FLÁVIA TAVEIRA AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2014 | 339.00 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2014 | 339.00 | 00011277962405 | DANIELMA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 (QUINZE) DIARIAS COMO COZINHEIRA NO CAP'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2014 | 538.50 | 10834097000191 | RAUNY NELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISXAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2014 | 1914.00 | 00324614000129 | SCANNER STÚDIO GRÁFICO LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS GRAFICOS CONSTANTES NA NF . 1000010, DESTINADOS AS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000072 | 14/01/2014 | 15271.25 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA. - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF N. 0004274, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2014 | 678.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2014 | 678.00 | 00003360207408 | FLÁVIA TAVEIRA AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2014 | 316.40 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 14 (QUATROZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTDOS COMO COZINHEIRA DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2014 | 900.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2006, COMO MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO FAZENDA NOVA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO E CENTRO DE FISIOTERAPIA E VICE E VERSA NO VEICULO FIAT UNO MILE FIRE FLEX DE PLACA MOK-0227/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2014 | 678.00 | 00007867658440 | BÁRBARA BELMIRO LUCAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2014 | 678.00 | 00000858330458 | JOÃO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DO SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2014 | 678.00 | 00006210693458 | ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2014 | 678.00 | 00070113110413 | DANILO FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRBO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2014 | 678.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCOLINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO , EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2014 | 550.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DA MOTO DE MARCA HONDA/CG 125 - KS DE PLACA MOS-6092/PB ANO,2011, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2014 | 1265.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD. A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CAPACIDADE P/ 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO GM CORSA SEDAN PREMIUM ANO 2008, PLACA MQA-4674-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2014 | 1000.00 | 00007869936421 | JULIANA DANIELLE LINS MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESE PUBLICO, EM SUBSTITUIÇÃO A ALLYSON ALVES BARROS, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO (JOSE DACIO RODRIGUES DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2014 | 2352.00 | 00002757262408 | RICARDO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGT. DA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO ANO/MOD. A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE P/ 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA, NO VEICULO VW VOYAGE, DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OEX-7336, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2014 | 293.80 | 00002951237456 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2014 | 898.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD-8106-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DAS AGROVILAS DE UMBURANA I e II E RIACHO DE AREIA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO E CENTRO DE FISIOTERAPIA NESTA CIDADE, VICE E VERSA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2014 | 678.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCOLINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO , EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2014 | 381.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2014 | 800.00 | 00001115941461 | HUGO ROBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE VEICUO DE PASSEIO, ANO/MOD. A PARTIR DE 200, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CAP. DE 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DESTE MUNIIPIO A CIDADE DE BANANEIRAS/PB E VICE-VESA NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA MON-3978-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2014 | 2834.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD. A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CAPACIDADE P/ 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, VICE-VERSA, NO VEICULO VW PARATI 1.6 ANO 2003, DE PLACA MMU-0135-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2014 | 678.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DE JEFERSOS DJAVAN DUARTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03 (TRÊS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2014 | 678.00 | 00008937209411 | IVAN EDSON GOMES FELIPE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2014 | 200.00 | 00041923898434 | ORLANDO CANDIDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO E REFEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2014 | 2574.00 | 00003407243405 | FABIO DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2006, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBE VICE E VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA/VW/VOYAGE ANO 2010 DE PLACA NQG-3037, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2014 | 2028.00 | 00004958503498 | JEELSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE NATAL/RN E VICE VERSA NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA/COBAUT/CHEVROLET ANO 2012 DE PLACA OFB-2676/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2014 | 810.00 | 00005303071898 | JOAO EVANGELISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CAPACIDADE P/ 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DESTE MUNCIPIO A CIDADEED BANANEIRAS/PB, VICE E VERSAS, NO VEICULO GM/CORSA CLASSIC DE PLACA MMP-7412-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2014 | 300.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO, NO DEPT. DE VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2014 | 1200.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2014 | 316.40 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2014 | 1200.00 | 00004822300455 | ALEXANDRE SEVERIANO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CAP. P/ 04 PASSAGEIROS, GM/CORSA SEDAN, PLACA MOW-4630, PARA REALIZAR VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2014 | 900.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO,ANO/MOD A PARTIR DE 1985, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE P/ 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES DAS COMUNIDADES DE AGUA FRIA, COQUEIRAL, JUCÁ, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO E CENTRO DE FISIOTERAPIA E VICE VERSA, NO VEICULO GM/CORSA/SUPER/ DE PLACA RRI-1688/RN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2014 | 678.00 | 00099284006449 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2014 | 316.40 | 00001102009423 | JOSEFA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS PRESTADAS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2014 | 44.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2014 | 300.00 | 00007999643440 | LUAN CESAR FERREIRA SIMÕES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2014 | 2900.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET TIPO CAMINHONETA FECHADA, DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB PARA AS U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SITIO FAZENDA NOVA E VISITAS DOMICILIARES, VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2014 | 200.00 | 00000170547450 | GILSON CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 (DUAS) TENDAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2014 | 2097.50 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 003083, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2014 | 2448.00 | 70112826000128 | SÉRGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF N. 002.699, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2014 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRAUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2014 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SÚS, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2014 | 3290.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 003088, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAP'S DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2014 | 678.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DE INTERESSE PUBLICO, EXECENDO A FUNÇÃO DE MONITORA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2014 | 678.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EM CARATER TEMPORARIO, EXECENDO A FUNÇÃO DE MONITORA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2014 | 678.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADO NO CAP'S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2014 | 678.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR NO CAP'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2014 | 678.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAP'S (CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2014 | 678.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2014 | 3044.00 | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.967, DESTINADO AO ELETROCARDIOGRAMA DA AMBULÂNCIA AVANÇADA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000099. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2014 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: TRATAMENTO ORTOPEDICO CIRURGICO, SOLICITADO PELA SRª MARIA DAS DORES MARINHO SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, NO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 2014.01.002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000088. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000089. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000090. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2014 | 1130.00 | 00007779379485 | EDCLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DIVERSOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS: NPR-8646, NPX-2756, AMBULANCIA DE PLACA NPT-4675, KOMBI DE PLACA NPT-9013 E UNIDADE MOVEL DE SAUDE DE PLACA KAP-3676, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/FMS, CONFORME NFS AVULSA N. 002517. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2014 | 1500.00 | 00037426281434 | FRANCISCA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUTIVEL, COM CAPACIDADE P/ 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, VICE E VERSA, NOVEICULO FIAT UNO MILLE WAY, ANO 2009 DE PLACA NPZ-6290-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2014 | 14.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2014 | 895.50 | 09021458000282 | HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA MEDICAÇÃO TIPO ZEMPLAR 5 MG PARA A PACIENTE JOSINEIDE DE ARAUJO OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE EMODIALISE E NÃO DISPÕE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEALO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2014 | 4040.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N. 000299 SERIE A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2014 | 3217.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 00298-A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2014 | 2427.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000300-A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2014 | 2084.42 | 00091775272400 | ELISANGELA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA ELISANGELA FERREIRA BARRETO, LOTADA NA SEC. DE SAUDE/FMS, ONDE EXERCIA A FUNÇÃO DE PSICOLOGA DO CAPS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2014 | 3310.48 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NF N. 278, DESTINADO AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2014 | 252.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA), INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2014 | 400.00 | 00004860272447 | FRANCINETE PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA ABDOMINAL, SOLICITADA PELA SRª FRANCINETE PAZ BEZERA, CONFORME SOLICITAÇÃ MEDICA E DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE NO PROC. ADM. N. 2014.01.006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2014 | 150.00 | 00045067821434 | MARIA DAS DORES MARINHO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS SOLICITADA PELA SRª MARIA DAS DORES MARINHO SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2014 | 140.00 | 00005190640469 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS MEDICA, CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO, REF. PROC. ADM. Nº 2014.01.008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2014 | 205.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, SOLICITADOS PELO SR. JOSE INACIO DA SILVA FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, NO PROC.ADMNISTRATIVO Nº 2014.01.005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2014 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, SOLICITADO PELA SRª. ELIZANIA DA SILVA LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, NO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 2014.01.007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2014 | 678.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO COORDENADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2014 | 3069.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE DIESEL S-10, CONFORME NOTA FISCAL N. 001.633, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU DE PLACAS NQD-9075 E OFA-4698, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2014 | 1000.00 | 00039602729449 | BEATRIZ PINHEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA ARNULFO GOMES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A EXTENSAO DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2014 | 7550.22 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES NA NF N. 000.000.657, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2014 | 620.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.635, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/FMS, REF. DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2014 | 200.00 | 00005014975445 | EVANDIR FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE CISTERNAS NO POSTO DE SAÚDE DO MACAPÁ E ALTO GRANDE, AMBOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2014 | 8340.00 | 13904256000175 | RAFAELA DE PONTES ROCHA DANTAS ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISLCA DE Nº 000.000.008, DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2014 | 60.00 | 00002033930408 | MANOEL GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. DO CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM UROLOGISTA, SOLICITADO PELO SR. MANOEL GOMES DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013.01.009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2014 | 175.00 | 00002899096435 | CLOVES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 08/2005, DE 02/09/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, REF. PROC. ADM. Nº 2014.01.010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2014 | 140.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE UM EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, SOLICITADO PELO SR. JOSENAL GOMES DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013.09.136. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2014 | 14.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2014 | 65.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ESPIROMETRIA, SOLICITADO PELA SRª MARIA DAS VITORIAS DA R. SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, REF. PROC. ADMNISTRATIVO Nº 2014.01.012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2014 | 4606.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NF-E Nº 000.009.168, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2014 | 3376.27 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NF-E Nº 000.009.167, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2014 | 478.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000.000.051, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2014 | 2000.00 | 00003238858459 | MARCELO ENEAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE BANANEIRAS/PB, TRANSPORTANO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO VEICULO PAS/MICROONIBUS, A DIESEL DE PLACA KKN-4959/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE NOS DIAS 08, 19, 25/10/2013 E 01, 08,22, 29/11/2013 E 06/12/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2014 | 490.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1000293. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2014 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, SOLICITADO PELA SRª MARIA SANDRA HENRIQUE MARTINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, REF. PROC. ADMNISTRATIVO Nº 2014.01.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2014 | 250.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2014 | 1500.00 | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE 100 TALÕES C/50 FOLHAS DE RECEITUARIO AZUL, CONFORME NF-e Nº 000.000378, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2014 | 400.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM APARTAMENTO A RUA BENEDITO FIALHO, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA MEDICA SONIA CUETO ROMERO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2014 | 150.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2014 | 95.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN.DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, COMFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. MANOEL JOSE HENRIQUE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2014 | 795.00 | 17348093000142 | SUZYANA SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A MEDICA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS", REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2014 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000639 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2014 | 241.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS P/ PAGT. DE SALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE, CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2014 | 43035.13 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/FUS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2014 | 23817.83 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/FUS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2014 | 2200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2014 | 31145.02 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-CONTRATO EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2014 | 82743.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-SAMU-CONTRATO EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2014 | 3233.33 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-COMISSIONADO, REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2014 | 15898.66 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-EFETIVO, REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2014 | 43624.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVO, REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2014 | 56030.77 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/PSF-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2014 | 22525.32 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-EFETIVO, REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2014 | 29155.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL - EFETIVO, REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2014 | 16632.78 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES DO PEVA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2014 | 18800.45 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/CAPS-CONTRATO EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2014 | 19469.38 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2014 | 8107.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2014 | 7685.20 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.216 ANEXA DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/02/2014 | 14000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MÉDICOS DE DIAGNOSTICO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 1000063 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/02/2014 | 79.80 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS (TONER), DESTINADOS A IMPRESSORA HP LASER JET 1020, PARA O SETOR DE TOSOURARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1001941. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2014 | 5636.82 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.442 ANEXA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2014 | 14466.45 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.443 ANEXA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2014 | 599.83 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.444 ANEXA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2014 | 419.00 | 17394494000139 | SÃO LUCAS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE DIVEROS EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, SR. JOSE ARLINDO AURELIANO SOARES, CONF. DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, PROC. 2014.01.014, REF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1000398 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2014 | 701.80 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 007305,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2014 | 1696.75 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS CONSTANTES NA NF N. 289, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2014 | 674.70 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 007314, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/02/2014 | 230.02 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO/VIVACE 1.0 COR BRANCO DE PLACA: OXO-7506/PB, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/02/2014 | 80.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO/VIVACE 1.0 COR BRANCO DE PLACA: OXO-7506/PB, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2014 | 14415.05 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETENCIA: 13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2014 | 13642.34 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE FUS DA COMPETENCIA: 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2014 | 9587.83 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE PROGRAMA PACS DA COMPETENCIA: 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2014 | 14914.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE PROGRAMA PSF DA COMPETENCIA: 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2014 | 6485.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE PROGRAMA SAUDE BUCAL DA COMPETENCIA: 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2014 | 6415.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE PROGRAMA CAPS DA COMPETENCIA: 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2014 | 1677.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE PROGRAMA CEO DA COMPETENCIA: 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2014 | 9391.71 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE PROGRAMA GESTÃO PLENA DA COMPETENCIA: 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2014 | 3300.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE PROGRAMA SAMU DA COMPETENCIA: 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2014 | 3021.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/ECD/PEVA, REF. COMPETENCIA: 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2014 | 7920.60 | 10529810000193 | CIRÚRGICA SANTA BÁRBARA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2014 | 478.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.052 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2014 | 699.87 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CARATER TEMPORARIO DE INTERESSE PÚBLICO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/2014 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/02/2014 | 724.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR NO CAP'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 2527ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/02/2014 | 724.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/02/2014 | 724.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADO NO CAP'S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/02/2014 | 724.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EM CARATER TEMPORARIO, EXECENDO A FUNÇÃO DE MONITORA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/02/2014 | 7990.05 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.456 ANEXA DESTINADOS AO LABORATORIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2014 | 4239.01 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO P/ PAGT. DO REPASSE REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO, NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2013, SEGUNDO APROVAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/02/2014 | 4220.71 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO, NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2014 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2014 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SÚS REF. AO IAC- INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILATROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS,CONF. PORTARIAS MS.1.480 DE 20.07.2007 E 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/02/2014 | 2200.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFEMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2014 | 200.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2014 | 300.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2014 | 200.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DEDETIZAÇAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE Nº 04, E NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO SITIO MACAPÁ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/02/2014 | 500.00 | 00039602729449 | BEATRIZ PINHEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA: ARNULFO GOMES, NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2014 | 250.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ELETRONEUROMIOGRAFIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª OZENI DA LUZ MEDEIROS TARGINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/02/2014 | 490.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000174, DATADO DE 12/02/2014, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS E FARMACIA BÁSICAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/02/2014 | 340.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000172, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2014 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ULTRASONOGRAFIA LESÃO DORSA COM DOPPLER, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª ELISANDRA SILVA GOMES PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE LILIANE GOMESDO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/02/2014 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ECODOPPLER VENOSO MMII, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARILENE DA SILVA BATISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICAEM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2014 | 2200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2014 | 180.00 | 01131609000162 | CLINAR CLIN.INF.E ALERGIA AP.RESP LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: TESTE ALERGICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª JOSENETE DA SILVA FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/02/2014 | 228.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS Dª MARTA REGINA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARGARIDA AVELINO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/02/2014 | 470.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS E CARIMBO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000173, DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/02/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/02/2014 | 271.20 | 00009427258403 | MIKARLA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO LABÓRATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/02/2014 | 316.40 | 00009427258403 | MIKARLA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO LABÓRATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/02/2014 | 804.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DOS PRODUTOS FARMACÊUTICOS MANIPULADOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000269 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/02/2014 | 1600.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) PLANTÃO DE 24 HS (VINTE E QUATRO) HRS DE MEDICO NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/02/2014 | 60.00 | 17394494000139 | SÃO LUCAS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000403 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/02/2014 | 80.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO - RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 01 (UM) PNEU 215-75 R17, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT-4764, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/FMS, CONFORME NFS N. 010238. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/02/2014 | 37000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITAIS REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO, REF. A COMPETENCIA JANEIRO/2014, SEGUNDO APROVAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/02/2014 | 13000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2014, SEGUNDO APROVAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/02/2014 | 10000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, NA COMPETENCIA JANEIRO/2014, SEGUNDO APROVAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/02/2014 | 7980.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALO- ME - DENTALMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS 220V, CONFORME NF N. 000.000.066, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/02/2014 | 14.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/02/2014 | 640.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NO RETELHAMENTO E DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), E DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/02/2014 | 1600.00 | 00013313942873 | CLAYTON RICARDO GUILLARDUCCI | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) PLANTÃO DE 24 HS (VINTE E QUATRO HORAS) DE MEDICO CRM 0008855/PB NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/02/2014 | 427.60 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NF. N. 106098, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/02/2014 | 300.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/02/2014 | 1500.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KIA BESTA 12P GS, A DIESEL COR AZUL DE PLACA MXZ - 2857/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 02, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES DO MACAPÁ, UMBURANA, CANTINHOS, GUARIBAS E LAGOA DE FORA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/02/2014 | 678.00 | 00000858330458 | JOÃO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DO SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/02/2014 | 724.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DE JEFERSOS DJAVAN DUARTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03 (TRÊS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/02/2014 | 293.80 | 00060217014453 | ROSA HELENA FERREIRA GUEDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 (TREZE) DIARIAS COMO ENFERMEIRA NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/02/2014 | 678.00 | 00070113110413 | DANILO FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/02/2014 | 335.40 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM APARTAMENTO LOCALIZADO A RUA BENEDITO FIALHO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO ONDE ESTAR RESIDINDO A MEDICA SÔNIA CUETO ROMERO, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE 05/12 A 30/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/02/2014 | 900.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO,ANO/MOD A PARTIR DE 1985, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE P/ 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES DAS COMUNIDADES DE AGUA FRIA, COQUEIRAL, JUCÁ, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO E CENTRO DE FISIOTERAPIA E VICE VERSA, NO VEICULO GM/CORSA/SUPER/ DE PLACA RRI-1688/RN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/02/2014 | 293.80 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/02/2014 | 900.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2006, COMO MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO FAZENDA NOVA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO E CENTRO DE FISIOTERAPIA E VICE E VERSA NO VEICULO FIAT UNO MILE FIRE FLEX DE PLACA MOK-0227/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/02/2014 | 724.00 | 00008937209411 | IVAN EDSON GOMES FELIPE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/02/2014 | 316.40 | 00002951237456 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO ANCORA LAGOA DE FORA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/02/2014 | 724.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCOLINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO , EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/02/2014 | 724.00 | 00099284006449 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/02/2014 | 898.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VEICULO PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 1995, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS AGROVILAS DE UMBURANA I E II E RIACHO DE AREIA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JÚLIA MARANHÃO E CENTRO DE FISIOTERAPIA E VICE VERSA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD-8106-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/02/2014 | 550.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DA MOTO DE MARCA HONDA/CG 125 - KS DE PLACA MOS-6092/PB ANO,2011, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/02/2014 | 1000.00 | 00007869936421 | JULIANA DANIELLE LINS MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISIOTERAPIA EM SUBSTITUIÇÃO ALLYSON ALVES BARROS, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO (JOSE DACIO RODRIGUES DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/02/2014 | 1920.00 | 00018113591400 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E EXAMES DE BACILOSCOPIA, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/02/2014 | 678.00 | 00007867658440 | BÁRBARA BELMIRO LUCAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/02/2014 | 1200.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO CRMV 0728/MV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/02/2014 | 724.00 | 00006210693458 | ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/02/2014 | 339.00 | 00001102009423 | JOSEFA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 (QUINZE) DIARIAS PRESTADAS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/02/2014 | 300.00 | 00007999643440 | LUAN CESAR FERREIRA SIMÕES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/02/2014 | 1000.00 | 00007999643440 | LUAN CESAR FERREIRA SIMÕES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPIA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO (JOSE DARCIO RODRIGUES DE CARVALHO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/02/2014 | 111.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA POCLINICA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHÃO, CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE A MATRICULA DE Nº 06849661-3 E INSCEIÇÃO DE Nº 167.01.288.0673 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/02/2014 | 136.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA POCLINICA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHÃO, CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, REFERENTE A MATRICULA DE Nº 06849661-3 E INSCRIÇÃO DE Nº 167.01.288.0673 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/02/2014 | 135.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/02/2014 | 48.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA POCLINICA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/02/2014 | 157.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA POCLINICA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/02/2014 | 182.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA), INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE AUDITORIA E AVALIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/02/2014 | 265.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA), INSTALADA NA BASE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/02/2014 | 678.00 | 00003360207408 | FLÁVIA TAVEIRA AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/02/2014 | 678.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/02/2014 | 339.00 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/02/2014 | 3080.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DO PSF MATA VELHA, CONFORME NFS N. 000308 SERIE A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/02/2014 | 2845.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DO PSF DO CENTRO, CONFORME NFS N. 000307 SERIE A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/02/2014 | 4700.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DO CEO 02, CONFORME NFS N. 000306 SERIE A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2014 | 450.00 | 02957395000140 | RS - PRESTADORA DE SERVIÇOS OFATALMOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLÓGICOS NO SR. JOSÉ BORGES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 731 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/02/2014 | 14446.04 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.713 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/02/2014 | 1543.96 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT 9013, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/02/2014 | 346.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE LUBRIFICANTE E FILTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.694, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER PLACA OFA-4698, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/02/2014 | 328.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE OLEO DIESEL S-10, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001.693, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER PLACA OFA-4698, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/02/2014 | 30.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE , DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.714. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/02/2014 | 4804.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.712 ANEXA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/02/2014 | 40.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEIRA, POR OCASIÃO DE VIAGEN A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SI E PNI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/02/2014 | 10.00 | 00089512219468 | JONAS BONIFÁCIO JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DE 01 (UMA) DIARIA INTEIRA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SI PNI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/02/2014 | 724.00 | 00089333918434 | JOSE ROBERTO LIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHO E PINTURA DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇOS DE MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/02/2014 | 3800.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA-CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO THYROGEN PARA O PACIENTE JOÃO CANCIO FERNANDES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/02/2014 | 2000.00 | 11774547000160 | VANILSOM LINDOLFO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO CONDICIONADORES DE AR EM UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/02/2014 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000058 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/02/2014 | 2414.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000170, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2014 | 322.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS AO PACIENTE MANOEL GOMES DE ARAUJO (DATA DE NASCIMENTO: 23/10/1947) NO PROCEDIMENTO DE BIÓPSIA PROTÁTICA POR ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO PELA DRª IÉDA GONÇALVES LOPES, CRM 2363. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2014 | 911.10 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2014 | 500.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA, CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTA, CONTABILIDADE, ARQUIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2014 | 2900.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET TIPO CAMINHONETA FECHADA, DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB PARA AS U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SITIO FAZENDA NOVA E VISITAS DOMICILIARES, VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/02/2014 | 400.00 | 00007779379485 | EDCLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DO CUBO TRASEIRO E DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO DE PLACA NPT - 4465, TROCA DE ÓLEO, DAS PASTILHAS DE FREIRO DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEICULO DE PLACA OFA-4698, TROCA DO EIXO CENTRAL DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO E COLETO DE DESCARGA DO VEICULO DE PLACA NPT- 9013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/02/2014 | 420.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) PROCEDIMENTO PARA BIOPSIA PROSTATICA GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELO SR. MANOEL GOMES DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/02/2014 | 334.91 | 09285792000162 | ARARUNA CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE NOTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA COMPRA DE TERRENO MEDINDO 30,0 X 30,0M PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/02/2014 | 250.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MSD, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRº AMILTON DE OLIVEIRA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃOMEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2014 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM OTORRINO, CONFORME ART. 2º DA LEI 8.080/90 QUE TRATAM DE FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS, SOLICITADO PELO SR. JOSE BARBOSA DE SOUSA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2014 | 14.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/02/2014 | 185.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAMES, SOLICITADA PELA SRª JOSILENE DE OLIVEIRA RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/02/2014 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ECODOPPLER VENOSO MID, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª ZILDA RODRIGUES DE MACEDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/02/2014 | 3994.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALO- ME - DENTALMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.070, DESTINADOS A SALA DE VACINA/PEVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/02/2014 | 3994.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALO- ME - DENTALMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.071, DESTINADOS AO SAMU E SALA DE REGULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/02/2014 | 200.00 | 00041923898434 | ORLANDO CANDIDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO E REFEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/02/2014 | 233.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DAS DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT-9013-PB, VINCULADO A SEC. MUN. DE SAUDE/FMS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/02/2014 | 724.00 | 00007549236496 | BRAULIO RIBEIRO DE MÂCEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2014 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2014 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA FARMACIA BASICA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000800. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2014 | 40.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 EXAMES DO TIPO TORAX AP E PERFIL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª JACIANE DE LIMA B. SILVA, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE HIGOR BEZERRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2014 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 EXAMES DO TIPO COLPOSCOPIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª EDILENE BEZERRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2014 | 532.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS Dª MARTA REGINA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DE DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS, SOLICITADA PELA SRª JACIANE DE LIMA B. SILVA, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE HIGOR BEZERRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2014 | 800.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO PRINCIPAL DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU E 04 (QUATRO) GRADES DE PROTEÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADOS CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2014 | 724.00 | 00009521805455 | ERIKA MARIA TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2014 | 300.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2014 | 2200.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2014 | 6065.00 | 00039365549434 | ANTONIO CARLOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTÕES COMO MEDICO DURANTE FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, AFIM DE ATENDER EM AMBULATÓRIO DE EMERGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2014 | 678.00 | 00085463086400 | MARIA JOSÉ TEIXIERA MUNIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE Nº 02 E DO SITIO ANCORA LAGOA DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2014 | 678.00 | 00085463086400 | MARIA JOSÉ TEIXIERA MUNIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE Nº 02 E DO SITIO ANCORA LAGOA DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2014 | 600.00 | 00001115941461 | HUGO ROBERTO LOPES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD. A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DESTE MUNIIPIO A CIDADE DE BANANEIRAS/PB E VICE-VESA NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA MON-3978-PB, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2014 | 874.50 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE NATAL/RN E VICE E VERSA, NO VEICULO VW PARATI DE PLACA NQK - 2137, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2014 | 850.00 | 00002757262408 | RICARDO RODRIGUES FEITOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE VERSA, NO VEICULO VW VOYAGE DE PLACA OEX - 7336 - PB, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2014 | 747.50 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD. A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CAPACIDADE P/ 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO GM CORSA SEDAN PREMIUM ANO 2008, PLACA MQA-4674-PB, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2014 | 744.00 | 00002466659476 | EDINALDO GOMES DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE GUARABIRA-/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PASS/AUTOMOVEL/GASOLINA GM/CELTA ANO 2003 DE PLACA KMA - 5014 - PB, REFERENTE A 1ª PRIMEIRA PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2014 | 1417.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GNV/GASOLINA,VW/PARATI 1.6 ANO 2003 DE PLACA MMU - 0135 - PB, REFERENTE A 1ª (PARCELA) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2014 | 1584.00 | 00003407243405 | FABIO DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE (04) QUATRO PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA/VW/VOYAGE ANO 2010 DE PLACA NQG-3037, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2014 | 1376.00 | 00004958503498 | JEELSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE NATAL/RN E VICE VERSA NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA/COBAUT/CHEVROLET ANO 2012 DE PLACA OFB-2676/PB, REFERENTE A 1ª PRIMEIRA PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2014 | 6184.00 | 00004019083487 | JOSE SALVINO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLANTÕES EXTRAS COMO MEDICO NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2014 | 234.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS P/ PAGT. DE SALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE, CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2014 | 2200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2014 | 79543.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAMU-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2014 | 25471.81 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/FUS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2014 | 42497.66 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/FUS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2014 | 8241.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CEO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2014 | 32091.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-CONTRATO EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2014 | 14792.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-EFETIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2014 | 2500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-COMISSIONADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2014 | 43535.04 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2014 | 56112.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/PSF-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2014 | 22585.68 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-EFETIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2014 | 28975.59 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL - EFETIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2014 | 15539.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES DO PEVA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2014 | 20065.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CAPS-CONTRATO EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2014 | 18663.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/03/2014 | 12439.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE FEVEREIRO, REFERENTE A 30 ELETROENCEFALOGRAMAS, NO VALOR DE R$ 63,00 CADA, 20 CONSULTAS NA POLICLINICA, NO VALOR DE R$ 175,00 E 50 CONSULTAS NO CAPS NO VALOR DE R$ 173 CADA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/03/2014 | 337.50 | 05080834000178 | INFORMAQ-COM.REC.DE SERV.DE INFORM.LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.007.921, DESTINADOS A IMPRESSORA DA DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/03/2014 | 490.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1000417 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/03/2014 | 306.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-9013, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 227. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/03/2014 | 926.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX-2756 E ÂMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPT-4975, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 225. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/03/2014 | 5283.33 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FUS-COMISSIONADOS, REF. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/03/2014 | 9543.74 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-FUS-EFETIVOS, REF. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/03/2014 | 14977.15 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS-SAMU, REF. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/03/2014 | 1783.59 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - CEO, REF. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2014 | 9597.39 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - PACS, REF. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2014 | 15841.35 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - P.S.F, REF. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2014 | 3697.17 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - PEVA, REF. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2014 | 6609.85 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - CAPS, REF. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2014 | 10701.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - GESTÃO PLENA, REF. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2014 | 7228.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - SAÚDE BUCAL, REF. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/03/2014 | 1329.54 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.059 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/03/2014 | 900.78 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.057 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/03/2014 | 116.30 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.058 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/03/2014 | 1200.00 | 00008899048479 | WELLISON MARTINS PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DO TIPO: GOL/WOLKSWAGNEN DE PLACA MOG - 8715 - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DO SITIO MACAPA, QUE NECESSITAN DE ATENDIMENTO MEDICO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO, BEM COMO PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA MUNICIPAL BENJAMIM GOMES MARANHÃO E NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/03/2014 | 1200.00 | 00008899048479 | WELLISON MARTINS PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DO TIPO: GOL/WOLKSWAGNEN DE PLACA MOG - 8715 - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DO SITIO MACAPA, QUE NECESSITAN DE ATENDIMENTO MEDICO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO, BEM COMO PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA MUNICIPAL BENJAMIM GOMES MARANHÃO E NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/03/2014 | 300.00 | 00005021143476 | JOSENILZA LIMA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO: CONGEORESONANCIA, CONFORME LEI 8.080/90, QUE TRATAM DE FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS, SOLICITADA PELA SRª JOSENILZA LIMA DE AMORIM, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/03/2014 | 99.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN.DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, COMFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª. MARIA APARECIDA DE JESUS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/03/2014 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 EXAMES DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª ELISANDRA DE PONTESSILVA GOIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/03/2014 | 724.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EM CARATER TEMPORARIO, EXECENDO A FUNÇÃO DE MONITORA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/03/2014 | 699.87 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADO NO CAP'S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/03/2014 | 724.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR NO CAP'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/03/2014 | 724.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAP'S (CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/03/2014 | 724.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/03/2014 | 724.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/03/2014 | 724.00 | 00003360207408 | FLÁVIA TAVEIRA AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/03/2014 | 313.69 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/03/2014 | 24106.04 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.374 ANEXA, DESTINADOS AO ABASTACIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS: OFB: 0878, NPX: 2756, NPT: 4465, NPR: 8646, NPY: 2310: OEY: 7098, OFA: 4878, KAP: 3678, NPT: 4975, MOQ: 2414, MOH-1665, MNN: 1120, MOS: 6092, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.374, REF. RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EXERCICIO 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/03/2014 | 2201.12 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.112, DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOS MÊSESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/03/2014 | 3180.99 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA: NPT - 4764 E MQA - 9013, PARA O TRANSPORTE DOS USUARIOS DO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.723 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/03/2014 | 8985.42 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NPX- 2756, NPT- 4465, NPR - 8646, OXO - 7506, KAP - 3678, NPT - 4975, OFA-4698 E NQD- 9075, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/03/2014 | 804.10 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.111, DESTINADOS A RESIDÊNCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONSUMO REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/03/2014 | 2086.26 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.113, DESTINADOS A A BASEDE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CONSUMO REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/03/2014 | 724.00 | 00099284006449 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/03/2014 | 724.00 | 00007549236496 | BRAULIO RIBEIRO DE MÂCEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/03/2014 | 724.00 | 00006210693458 | ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/03/2014 | 724.00 | 00000858330458 | JOÃO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DO SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/03/2014 | 337.82 | 00009427258403 | MIKARLA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO LABÓRATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/03/2014 | 724.00 | 00008937209411 | IVAN EDSON GOMES FELIPE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/03/2014 | 724.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DE JEFERSOS DJAVAN DUARTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03 (TRÊS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/03/2014 | 400.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM APARTAMENTO LOCALIZADO A RUA BENEDITO FIALHO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO ONDE ESTAR RESIDINDO A MEDICA SÔNIA CUETO ROMERO, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/03/2014 | 70.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS Dª MARTA REGINA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DE DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS, SOLICITADA PELO SRº ERONIDES FLORENCIO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/03/2014 | 40.00 | 17394494000139 | SÃO LUCAS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 EXAMES DO TIPO RX TORAX, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª MARIA JOSÉ ANDRADE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/03/2014 | 65.00 | 17394494000139 | SÃO LUCAS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 EXAMES DO TIPO RX TORAX, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª VERA LUCIA MORAIS DE ANDRADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/03/2014 | 65.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 EXAMES DO TIPO ESPERIOMETRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª MARIA DA LUZ FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/03/2014 | 65.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 EXAMES DO TIPO ESPERIOMETRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª JAILSON ANDRÉ DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/03/2014 | 1000.00 | 00007869936421 | JULIANA DANIELLE LINS MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISIOTERAPIA EM SUBSTITUIÇÃO ALLYSON ALVES BARROS, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO (JOSE DACIO RODRIGUES DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/03/2014 | 724.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCOLINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO , EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/03/2014 | 724.00 | 00070113110413 | DANILO FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/03/2014 | 313.69 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/03/2014 | 337.82 | 00002951237456 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO ANCORA LAGOA DE FORA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/03/2014 | 724.00 | 00085463086400 | MARIA JOSÉ TEIXIERA MUNIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE Nº 02 E DO SITIO ANCORA LAGOA DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/03/2014 | 724.00 | 00085463086400 | MARIA JOSÉ TEIXIERA MUNIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE Nº 02 E DO SITIO ANCORA LAGOA DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/03/2014 | 540.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E AJUDANTE NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ANAFÊ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/03/2014 | 300.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/03/2014 | 1200.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO CRMV 078/MV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/03/2014 | 1920.00 | 00018113591400 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E EXAMES DE BACILOSCOPIA, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/03/2014 | 724.00 | 00007867658440 | BÁRBARA BELMIRO LUCAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/03/2014 | 200.00 | 00041923898434 | ORLANDO CANDIDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO E REFEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/03/2014 | 313.69 | 00001102009423 | JOSEFA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) DIARIAS PRESTADAS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/03/2014 | 550.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DA MOTO DE MARCA HONDA/CG 125 - KS DE PLACA MOS-6092/PB ANO,2011, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/03/2014 | 500.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS EM BANNERS PUBLICITARIOS DE NOTICIAS, NO FORMATO 631 PIXELS DE LARGURA POR 89 PIXES DE ALTURA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/03/2014 | 144.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.009 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/03/2014 | 1043.59 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.007 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/03/2014 | 180.00 | 01131609000162 | CLINAR CLIN.INF.E ALERGIA AP.RESP LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: TESTE ALERGICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª ELAYNE CRISTINA DA S. SANTANA, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/03/2014 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ULTRA SONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DO MID, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA ROZEANE DOS SANTOS SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/03/2014 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: HOLTER 24 HS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DE UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITA PELA SRª TEREZINHA FERNANDES DE FRANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/03/2014 | 64.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN.DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, COMFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. JOAO CANCIO FERNANDES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/03/2014 | 1424.17 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.008 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/03/2014 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000063 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/03/2014 | 420.00 | 00075986779487 | JOSE JAILSON PEREIRA DE ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA E NA SUSPENSÃO TRASEIRA E DIANTEIRA, NO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRA DE PLACA NPT-4975-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/03/2014 | 470.00 | 00075986779487 | JOSE JAILSON PEREIRA DE ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO PRATO DE DISCO E COLOCAR DE EMBREAGEM NO CORRERIA DO AMORTECEDOR TRASEIRO E DIANTEIRO E REVISÃO NAS QUATRO RODAS, NO VEICULO DE PLACA NPT-4964-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/03/2014 | 150.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA DE OXIGÊNIO NA SAIA, CANO DE ESCAPE E NO BANCO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX-2756, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/03/2014 | 180.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA DE OXIGÊNIO NA SUSPENSÃO, PARA CHOQUE TRASEIRO E NO BANCO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR-8646 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/03/2014 | 170.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA DE OXIGÊNIO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, E NO PARA CHOQUE TRASEIRO DO VEICUL KOMBI DE PLACA NPT - 9013, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/03/2014 | 310.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA DE OXIGÊNIO NA PARTE INTERNA, E NO PARA CHOQUE TRASEIRO E DIANTEIRO E NO ESCAPE DO VEICULO MICRO ONIBUS (UNIDADE MOVEL) DE PLACA KAP - 3678, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/03/2014 | 60.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAÚJO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME CARDIOLOGICO, CONFORME A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DE FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS, SOLICITADA PELA SRª ANA MARIA DE ARAUJO BEZERRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/03/2014 | 7950.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO CANTINHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.108 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/03/2014 | 3500.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DO CEO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000311 SERIE A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/03/2014 | 3850.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DO PSF DO ANAFÊ, CONFORME NFS N. 000312 SERIE A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/03/2014 | 2492.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DO PSF DE FAZENDA NOVA, CONFORME NFS N. 000313 SERIE A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/03/2014 | 3503.50 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/03/2014 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRAUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/03/2014 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DO HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1.480 DE 20/06/207 E 3.130 DE 24 DE DEZMBRO DE 2008, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/03/2014 | 17427.17 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIOS REALIZADOS NA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/03/2014 | 31385.51 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/03/2014 | 8000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO P/ PAGT. DE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, DE CARATER FILANTROPICO, VISANDO O CUSTEIO DOS ATENDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE, REALIZADOS EM FAVOR DA POPULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/03/2014 | 175.30 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE HORTIFRUTUGRANJEIRO DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.007, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/03/2014 | 2517.50 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/03/2014 | 265.50 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE HORTIFRUTUGRANJEIRO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.008, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/03/2014 | 807.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQD 9075/PB E OFA - 4698/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/03/2014 | 1040.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPT-2756/PB E OFA-4698/PB, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 229. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/03/2014 | 321.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DOS PRODUTOS FARMACÊUTICOS MANIPULADOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000573 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/03/2014 | 499.00 | 07221618000473 | MARÉ MANSA - NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO DESTINADO A RESIDENCIADA DA MEDICA CUBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.156. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/03/2014 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MMII, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª FRANCINETE PAZ BEZERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/03/2014 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª MARIA EDILEUSA SILVA DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/03/2014 | 10849.08 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO SITIO MACAPÁ, ZONA RURAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00066/2013 E NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000020. | 00032014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/03/2014 | 13030.01 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTUÇÃO E EQUIPAGEM DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE, ZONA RURAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00065/2013 E NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000019 | 00042014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000458 | 21/03/2014 | 19923.66 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOZALIZADA NO SITIO BARBAÇO ZONA RURAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00067/2013 E NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000021 | 00052014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/03/2014 | 1057.40 | 05081024000136 | JG COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 213 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/03/2014 | 500.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS EM BANNERS PUBLICITARIOS DE NOTICIAS, NO FORMATO 631 PIXELES DE LARGURA POR 89 PIXES DE ALTURA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/03/2014 | 56.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA POCLINICA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/03/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA POCLINICA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/03/2014 | 202.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/03/2014 | 340.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA), INSTALADA NA BASE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/03/2014 | 292.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA), INSTALADA NA BASE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/03/2014 | 225.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/03/2014 | 100.00 | 00003384910400 | JOSEFA MACEDO DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA DE NODULOS DA COXA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª JOSEFA MACEDO DUARTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/03/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/03/2014 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 EXAMES DO TIPO: RX DO TORAX E CONSULTA COM UROLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELO SRº JOSÉ GALDINO CONFESSOR , CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/03/2014 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 EXAMES DO TIPO: ECOCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELO SRª GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES , CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/03/2014 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 EXAMES DO TIPO: TESTE ERGOMETRICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª IRENE DA COSTA SANTOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/03/2014 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/03/2014 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS P/ PAGT. DE TED NO SETOR DE SAUDE, DEBITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/03/2014 | 715.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE CRISTIANE MARTINIANO BARROS, PORTADORA DOCPF: 759.861.594-20, NATURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/03/2014 | 1588.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E AJUDANTE NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA; MACAPA; ALTO GRANDE; MATA VELHA; E FAZENDA NOVA; AMBOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/03/2014 | 178.94 | 00051892294400 | MARIA JOSÉ VIANA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) DIARIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04 (QUATRO) NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/03/2014 | 1417.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GNV/GASOLINA,VW/PARATI 1.6 ANO 2003 DE PLACA MMU - 0135 - PB, REFERENTE A 2ª (PARCELA) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/03/2014 | 337.82 | 00060217014453 | ROSA HELENA FERREIRA GUEDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 14 (QUATOZE) DIARIAS COMO ENFERMEIRA NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/03/2014 | 1771.00 | 00009688497410 | JOSE AILTON ALMEIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, ALTO GRANDE E PSF 04 (QUATRO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/03/2014 | 70.00 | 00051728117453 | MARIA IVANEIDE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O ANGIOLOGISTA CONFORME O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª MARIAIVANEIDE DO NASCIMENTO GOMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/03/2014 | 1440.00 | 00009096148495 | DIEGO DE SENA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PITURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/03/2014 | 1500.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KIA BESTA 12P GS, A DIESEL COR AZUL DE PLACA MXZ - 2857/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 02, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES DO MACAPÁ, UMBURANA, CANTINHOS, GUARIBAS E LAGOA DE FORA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/03/2014 | 1500.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KIA BESTA 12P GS, A DIESEL COR AZUL DE PLACA MXZ - 2857/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 02, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES DO MACAPÁ, UMBURANA, CANTINHOS, GUARIBAS E LAGOA DE FORA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/03/2014 | 70.00 | 00014065762472 | DAVID NOGUEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: PANORAMICA DOS MAXILIARES, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. DAVID NOGUEIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/03/2014 | 210.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS P/ PAGT. DE FOLHA DO SETOR DE SAUDE, DEBITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/03/2014 | 150.00 | 00012225363404 | JOÃO CANCIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA DOS PESCOÇO COM CONTRASTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLIITADO PELO SR. JOÃO C. FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/03/2014 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA FARMACIA BASICA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000967. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/03/2014 | 459.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO DE PLACA NQA-4764 - PB, VINCULADO A SEC. MUN. DE SAUDE/FMS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/03/2014 | 50.00 | 09171380000100 | GUARAUTO GUARABIRA AUTO PEÇAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DO PARABRISA DO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFH-7065/PB, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.171 EM ANEXO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/03/2014 | 80978.10 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAMU-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/03/2014 | 23817.83 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/03/2014 | 255.00 | 09171380000100 | GUARAUTO GUARABIRA AUTO PEÇAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARABRISA DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFH-7065/PB, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.630 EM ANEXO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/03/2014 | 2624.44 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 54385 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/03/2014 | 6226.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 140526 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/03/2014 | 7740.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 54315. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/03/2014 | 3876.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 54316 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/03/2014 | 7384.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONSTANTES NA NF N. 000.000.682, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/03/2014 | 8769.52 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONSTANTES NA NF N. 000.000.681, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/03/2014 | 6739.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº054318 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/03/2014 | 6252.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 54317 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2014 | 5895.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 54319 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/03/2014 | 2822.96 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.054.384 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/03/2014 | 32241.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA - (EXCEP. INT. PUBLICO), REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/03/2014 | 15948.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA - EFETIVO, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/03/2014 | 2500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2014 | 17310.64 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES DO PEVA - EFETIVO, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2014 | 42198.73 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVO, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2014 | 8686.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CEO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2014 | 20065.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS-(EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/03/2014 | 19071.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2014 | 29186.54 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL - EFETIVO, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2014 | 46722.86 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/PSF-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2014 | 23275.28 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-EFETIVO, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2014 | 44127.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVO, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/04/2014 | 14000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE MARÇO, REFERENTE A 30 ELETROENCEFALOGRAMAS, NO VALOR DE R$ 63,00 CADA, 20 CONSULTAS NA POLICLINICA, NO VALOR DE R$ 175,00 E 50 CONSULTAS NO CAPS NO VALOR DE R$ 173 CADA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/04/2014 | 742.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 54441 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/04/2014 | 1300.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 54442 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/04/2014 | 96.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 54458 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/04/2014 | 125.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.054.383. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 8185-X-FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/04/2014 | 1585.00 | 09021458000282 | HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA MEDICAÇÃO DISCRIMINADA EM NOTA FISCAL, DESTINADA A PACIENTE JOSINEIDE DE ARAUJO OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE EMODIALISE E NÃO DISPÕE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEALO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/04/2014 | 1698.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT.DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR-8646, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/04/2014 | 1771.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT.DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT-4465, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FMS, CONFORME NFS Nº 00020151. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/04/2014 | 3160.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT.DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPT-4975, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FMS, CONFORME NFS Nº 00020152. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/04/2014 | 91.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT.DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA NQA-4764, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FMS, CONFORME NFS Nº 00020153. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/04/2014 | 2500.00 | 00098142348420 | JOAO ODON DE MACEDO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DE SEGMENTECTOMIA COMPROVANDO A NECESSIDADE E A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/04/2014 | 265.43 | 00009901123496 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 (ONZE) DIARIAS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/04/2014 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA, CONFORME CONTRATO DE Nº 00056/2013 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/04/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/04/2014 | 2500.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000179, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/04/2014 | 40.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 EXAMES DO TIPO: RX DO TORAX, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª FRANCISCA MARIA DAS NEVES , CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/04/2014 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 EXAMES MEDICOS DO TIPO: RX DO TORAX, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª LINDACI DA SILVA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/04/2014 | 180.00 | 01131609000162 | CLINAR CLIN.INF.E ALERGIA AP.RESP LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: TESTE ALERGICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª EDINIDE PAULINO DA SILVA, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE JOSE EMANUEL DA SILVA NERI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/04/2014 | 300.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000181, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/04/2014 | 220.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL-E Nº 000.003.154, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPX-2756, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/04/2014 | 5551.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL-E Nº 000.003.155, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPT-4465, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/04/2014 | 3765.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL-E Nº 000.003.156, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPR-8646, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/04/2014 | 1574.36 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL-E Nº 000.003.157, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPT-4975, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/04/2014 | 300.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL-E Nº 000.003.158, DESTINADAS AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA NPT-9013, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/04/2014 | 995.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL-E Nº 000.003.159, DESTINADAS AO VEICULO RENAUT MASTER DE PLACA OFA-4698, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/04/2014 | 2106.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL-E Nº 000.003.160, DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA NQA-4764, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/04/2014 | 250.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000180, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/04/2014 | 40.00 | 17394494000139 | SÃO LUCAS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: RAIO X DO TORAX, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELO SRº JOÃO BATISTA PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/04/2014 | 120.00 | 17394494000139 | SÃO LUCAS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 EXAMES DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª TEREZA DELMIRO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/04/2014 | 300.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMUÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/04/2014 | 724.00 | 00009521805455 | ERIKA MARIA TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSOR CC5, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/04/2014 | 2200.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/04/2014 | 2184.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT 4764, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.454 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/04/2014 | 1878.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA MOH 1665, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.470 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/04/2014 | 3500.00 | 00018632874187 | JOSÉ DE LIMA FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA GM/VERANEIO DO TIPO CAMINHONETA FECHADA DE PLACA LHN-2451-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB PARA AS U.B.S (UNIDADE BÁSICAS DESAÚDE), DO SITIO MATA VELHA, FAZENDA NOVA E BARBAÇO, BEM COMO EM VISITAS DOMICILIARES, VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/04/2014 | 1500.00 | 00005545073400 | SABRINA DE MELO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MEDICA, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04 (QUATRO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/04/2014 | 2000.00 | 00005545073400 | SABRINA DE MELO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MEDICA, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04 (QUATRO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/04/2014 | 2000.00 | 00003214225464 | GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA DE PAULA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MEDICO CRM Nº 5618/RN, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03 (TRÊS) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/04/2014 | 500.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS EM BANNERS PUBLICITARIOS DE NOTICIAS, NO FORMATO 631 PIXELES DE LARGURA POR 89 PIXES DE ALTURA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/04/2014 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/04/2014 | 300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 8185-X-FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/04/2014 | 1561.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 100063, DE 03/02/2014, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE JANEIRO, REFERENTE A 30 ELETROENCEFALOGRAMAS, NO VALOR DE R$ 63,00 CADA, 20 CONSULTAS NA POLICLINICA, NO VALOR DE R$ 175,00 E 50 CONSULTAS NO CAPS NO VALOR DE R$ 173 CADA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/04/2014 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 EXAMES DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª MARIA DAS DORES SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/04/2014 | 770.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA SERAFIM DE SOUSA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/04/2014 | 8752.55 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONSTANTES NA NF N. 000.000.686, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/04/2014 | 4695.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIÃO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 001200 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/04/2014 | 4475.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A fARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 141374 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/04/2014 | 1310.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A fARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 141375 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/04/2014 | 440.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 54834 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/04/2014 | 4475.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A fARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 141374 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/04/2014 | 1095.69 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.129 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/04/2014 | 752.11 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.066. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/04/2014 | 647.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 141373 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/04/2014 | 553.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.065 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/04/2014 | 712.81 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.131 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/04/2014 | 819.99 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/04/2014 | 120.00 | 00067591612468 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR EMPNHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR DO VEICULO UNIDADE MOVÉL DE PLACA MNN-1120/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/04/2014 | 450.00 | 00011223960404 | ABL FRANCELINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAÚDE, POLICLINICA BENJAMIM GOMES MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/04/2014 | 300.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/04/2014 | 1500.00 | 00002033930408 | MANOEL GOMES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRº MANOEL GOMES DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/04/2014 | 288.89 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CANULA TRAQUE SEM BALÃO SHIRLEY, PARA DOAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRº JOÃO CANCIO FERNANDES, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/04/2014 | 249.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.054.824. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/04/2014 | 73.84 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DA MEDICA CUBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.067 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/04/2014 | 76.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.130 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/04/2014 | 169.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 13 LTS (LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W 50 LT) DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000580 | 09/04/2014 | 9074.58 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOZALIZADA NO SITIO MACAPÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00066/2013 E NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000025. | 00032014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/04/2014 | 1196.00 | 00005280364401 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.051, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/04/2014 | 9463.32 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS-(EFETIVO), REF. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/04/2014 | 5647.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS-(COMISSIONADO), REF. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/04/2014 | 9600.70 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS-(PACS), REF. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/04/2014 | 14977.15 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS-SAMU, REF. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/04/2014 | 1320.00 | 08586651000117 | DISK RECARGA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS HP PRETO E COLOR, CONFORME NFS N. 1000044, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE - FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/04/2014 | 300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO RESTANTE DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/04/2014 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: DOPPLER VENOSO DE MEMBOS INFERIORES , CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARILENE BELMIRO DA SILVA BELARMINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/04/2014 | 920.15 | 00005280364401 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.052, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/04/2014 | 7228.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - SAÚDE BUCAL, REF. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/04/2014 | 6706.90 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - CAPS, REF. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/04/2014 | 1928.59 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - CEO, REF. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/04/2014 | 409.55 | 00005280364401 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.053, DESTINADOS AO CAP'S, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/04/2014 | 15788.26 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - P.S.F, REF. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/04/2014 | 3462.01 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - PEVA, REF. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/04/2014 | 10504.74 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - GESTÃO PLENA, REF. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/04/2014 | 3937.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA PAB-FIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 54983 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/04/2014 | 7700.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA PAB-FIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 54928 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/04/2014 | 265.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 141497 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/04/2014 | 8560.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 54984 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/04/2014 | 4455.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 55001 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/04/2014 | 3255.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 55002 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/04/2014 | 13385.42 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DIESEL E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.764 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/04/2014 | 186.00 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.052.420 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 8185-X-FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 8185-X-FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/04/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000104, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/04/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INFORMATICA, PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000101, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/04/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INFORMATICA, PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000102, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/04/2014 | 150.00 | 00046796975472 | ROZENILDA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE PROCEDIMENTO MEDICOS SOLICITADA PELA SRª ROZENILDA FERNANDES PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DA REQUERENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/04/2014 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE REPASSE REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRAUS, CONFORME PORTARIA MS Nº. 1.480 DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/04/2014 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE REPASSE REFERENTE AO IAC INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/04/2014 | 12772.18 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIOS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/04/2014 | 30416.51 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/04/2014 | 6649.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME NFS N. 000318 SERIE A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/04/2014 | 3862.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DO PSF 04 DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000317 SERIE A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/04/2014 | 1790.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000316 SERIE A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/04/2014 | 205.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 141810 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/04/2014 | 770.00 | 00007779379485 | EDCLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DOS DISCOS DE FREIO, PASTILHAS, ÓLEO E FILTRO DO VEICULO DE PLACA OFA-4698, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E ROLAMENTO DA RODA, CORREIA DENTADA E REVISÃO NAS QUATROS RODAS DO VEICULO DE PLACA NPT - 4764, SERVIÇO DE TROCA DO PIVÔ, ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA E REVISÃO NA SUSPENSÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NPT-4975, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/04/2014 | 460.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NO MOTOR DE PARTIDA, PORTA ESCOVA E REVISÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX-2756, SERVIÇOS DE INGNIÇÃO E NO MOTOR DE PARTIDA E NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT-4764, VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/04/2014 | 455.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E RODIZIO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/04/2014 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 EXAME MEDICOS DO TIPO: CONSULTA REUMATO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª LINDACI DA SILVA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/04/2014 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGISTA, SOLICITADA PELA SRª MARILENE DA SILVA BATISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2014.04.060, TUDO CONFORME A LEI DE Nº 8.080/90, QUE TRATAM DE FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/04/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/04/2014 | 250.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ELETRONEUROMIOGRAFIA DO PUNHO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª TACIANA HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTEE REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000629 | 23/04/2014 | 22969.95 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE - CONJUNTO HELDER MARANHÃO, ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00065/2013 E NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000031. | 00042014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/04/2014 | 1682.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO UNO FIRE DE PLACA NPT-2756, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.038.011 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/04/2014 | 619.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO UNO PRATA DE PLACA NPR-8646, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 233 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/04/2014 | 546.66 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/04/2014 | 70.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 EXAMES DO TIPO: ELETROCARDIOGRAMA MAIS RISCO CIRURGICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRº DAVI NOGUEIRA DA SILVA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/04/2014 | 1430.00 | 17348093000142 | SUZYANA SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A MEDICA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS", REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/04/2014 | 30.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MÉDICAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª JULITA DUTRA DE A. VASCONCELOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/04/2014 | 3500.00 | 00018632874187 | JOSÉ DE LIMA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOC. DO VEICULO DE MARCA GM:VERANEIO DO TIPO CAMINHONETA FECHADA DE PLACA LHN-2451 - SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO SITIO MATA VELHA, FAZENDA NOVA, E BARBAÇO, BEM COMO VISITAS DOMICILIARES E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/04/2014 | 650.00 | 00051727129415 | JEOVA DE OLVEIRA FREIRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO VIGIA D1714 E DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/04/2014 | 724.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/04/2014 | 724.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAP'S (CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/04/2014 | 724.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADO NO CAP'S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/04/2014 | 724.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR NO CAP'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/04/2014 | 724.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EM CARATER TEMPORARIO, EXECENDO A FUNÇÃO DE MONITORA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/04/2014 | 615.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 142453 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/04/2014 | 4355.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 142456. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/04/2014 | 2205.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 142464 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/04/2014 | 600.00 | 00076073602472 | FABIO JOSE ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNN - 1120, MNV - 4969 E NPT 4975, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/04/2014 | 903.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORMULAS MANIPULADAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/04/2014 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 EXAMES DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª FRANCISCA DOS SANTOS SILVA ARAUJO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/04/2014 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 EXAMES DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELO SRº JOSE DO NASCIMENTO BEZERRA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/04/2014 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 EXAMES DO TIPO: RX DA COLUNA VERTICAL E LOMBAR, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª ODETE REINALDO DO CARMO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/04/2014 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 EXAMES DO TIPO: COLPOSCOPIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª EDILENE RODRIGUES PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/04/2014 | 4453.56 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO EXTRA JUDICIAL ENTRE ESTA EDILIDADE E LOCADORA DE VEICULO TEMPO RENT A CAR, REF. A QUITAÇÃO DE DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/04/2014 | 91.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE EXAMES DO TIPO: PROSTATA/PSA E TIREOIDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SRº JOSE GALDINO CONFESSOR , CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/04/2014 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 EXAMES DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE AMORIM , CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/04/2014 | 4700.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA FIORINO, MODELO 2013 FLEX DE PLACA OFH-7065- PB, NO PERIODO DE 27/03/2014 A 25/04/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 104 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/04/2014 | 800.00 | 00003700732406 | RAFAEL GROTTA GREMPEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLOGICO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 354429 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/04/2014 | 578.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 55840 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/04/2014 | 213.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 055.839 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/04/2014 | 1307.64 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.057 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/04/2014 | 530.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 55.842 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/04/2014 | 700.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 55.841 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/04/2014 | 360.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.055.858. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/04/2014 | 985.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 55.908. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/04/2014 | 1013.60 | 00007289717473 | JANCLEY DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/04/2014 | 276.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA), INSTALADA NA BASE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/04/2014 | 389.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA), INSTALADA NAO CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÃO,, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/04/2014 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA FARMACIA BASICA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001128. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/04/2014 | 490.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1000679 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/04/2014 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 EXAMES DO TIPO: TESTE ERGOMETRICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELO SRº DAVID NOGUEIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/04/2014 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 CONSULTA COM NEFROLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SRº CESAR AUGUSTO FERNANDES GOMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/04/2014 | 24652.82 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2014 | 210.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS P/ PAGT. DE FOLHA DO SETOR DE SAUDE, DEBITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2014 | 136.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN.DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, COMFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRª. MARIA SOLANGE PONTES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2014 | 90578.10 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAMU-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/04/2014 | 9186.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CEO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/04/2014 | 44356.53 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVO, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/04/2014 | 50121.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/PSF-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/04/2014 | 23406.34 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-EFETIVO, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2014 | 30999.01 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL - EFETIVO, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/04/2014 | 21465.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CAPS-CONTRATO EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2014 | 19071.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/04/2014 | 42402.92 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVO, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/04/2014 | 35726.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - CONTRATO, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/04/2014 | 2500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - COMISSIONADO, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/04/2014 | 15292.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - EFETIVO, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/04/2014 | 16263.29 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/AGENTES DO PEVA - EFETIVO, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2014 | 35.00 | 00003961388881 | CÍCERO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/05/2014 | 14000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 1000110, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE ABRIL, REFERENTE A 30 ELETROENCEFALOGRAMAS, NO VALOR DE R$ 63,00 CADA, 20 CONSULTAS NA POLICLINICA, NO VALOR DE R$175,00 E 50 CONSULTAS NO CAPS NO VALOR DE R$ 173 CADA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/05/2014 | 556.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 142816 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/05/2014 | 1557.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/05/2014 | 120.00 | 00006426575488 | MARIA DAS VITÓRIAS DA ROCHA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIAS DAS VITORIAS DA ROCHA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2014.04.082 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/05/2014 | 2316.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/05/2014 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SRª JANEIDE MOURA BERNARDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/05/2014 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE CONSULTA COM UROLOGISTA E PNEUMOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SRª JOSE GALDINO CONFESSOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/05/2014 | 67.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN.DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, COMFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRª. MARIA LEITE R. DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/05/2014 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/05/2014 | 11972.30 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO LABORATIRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 699 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/05/2014 | 11998.25 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONSTANTES NA NF N. 000.000.700, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000702 | 07/05/2014 | 15858.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.503 ANEXA DESTINADOS AO LABORATORIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/05/2014 | 75.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN.DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, COMFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRª. JOÃO CANCIO FERNANDES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/05/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/05/2014 | 2930.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.395 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/05/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA VISTORIA DO TACOGRAFO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQA-7464, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/05/2014 | 1123.69 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/05/2014 | 893.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.065.460. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/05/2014 | 661.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.065.467. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/05/2014 | 516.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.065.462 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/05/2014 | 569.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.065.461 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/05/2014 | 8825.44 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - PACS, REF. COMPETENCIA: MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/05/2014 | 12612.88 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - P.S.F, REF. COMPETENCIA: MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/05/2014 | 6571.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - SAÚDE BUCAL, REF. COMPETENCIA: MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/05/2014 | 3501.57 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - PEVA, REF. COMPETENCIA: MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/05/2014 | 6179.32 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - CAPS, REF. COMPETENCIA: MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/05/2014 | 9811.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - GESTÃO PLENA, REF. A COMPETENCIA: MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/05/2014 | 1742.21 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS - CEO, REF. COMPETENCIA: MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/05/2014 | 3050.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.056.358. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/05/2014 | 3456.36 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000.056.357 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/05/2014 | 4850.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000.056.356 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/05/2014 | 3377.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.056.355 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/05/2014 | 11319.38 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 56354 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/05/2014 | 5869.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETARIA, SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA: 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/05/2014 | 8513.71 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS-EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA: MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/05/2014 | 4803.01 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS-COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA: MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/05/2014 | 1920.00 | 00018113591400 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E EXAMES DE BACILOSCOPIA, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/05/2014 | 1920.00 | 00018113591400 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E EXAMES DE BACILOSCOPIA, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/05/2014 | 500.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIA SENSO CRITICOPB.COM.BR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/05/2014 | 490.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1000679 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/05/2014 | 1022.60 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/05/2014 | 449.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.065.579 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/05/2014 | 1448.00 | 00003360207408 | FLÁVIA TAVEIRA AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/05/2014 | 387.75 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/05/2014 | 313.69 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/05/2014 | 1448.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/05/2014 | 259.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 56.678 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/05/2014 | 422.42 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 56668 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/05/2014 | 240.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 56.674 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/05/2014 | 276.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 56.675 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/05/2014 | 204.24 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 56.673 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/05/2014 | 1000.00 | 00039602729449 | BEATRIZ PINHEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA: ARNULFO GOMES, NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/05/2014 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/05/2014 | 2200.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/05/2014 | 300.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMUÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/05/2014 | 361.90 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/05/2014 | 1448.00 | 00007549236496 | BRAULIO RIBEIRO DE MÂCEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/05/2014 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA DA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/05/2014 | 336.05 | 00002951237456 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO ANCORA LAGOA DE FORA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/05/2014 | 361.95 | 00002951237456 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO ANCORA LAGOA DE FORA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/05/2014 | 361.95 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/05/2014 | 1448.00 | 00085463086400 | MARIA JOSÉ TEIXIERA MUNIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE Nº 02 E DO SITIO ANCORA LAGOA DE FORA, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/05/2014 | 387.75 | 00009427258403 | MIKARLA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO LABÓRATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/05/2014 | 313.69 | 00009427258403 | MIKARLA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO LABÓRATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/05/2014 | 1448.00 | 00006210693458 | ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/05/2014 | 600.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/05/2014 | 1200.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO CRMV 078/MV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/05/2014 | 1200.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO CRMV 078/MV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/05/2014 | 1448.00 | 00000858330458 | JOÃO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DO SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/05/2014 | 1448.00 | 00070113110413 | DANILO FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/05/2014 | 1448.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCOLINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO , EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/05/2014 | 1448.00 | 00008937209411 | IVAN EDSON GOMES FELIPE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/05/2014 | 150.00 | 00046796975472 | ROZENILDA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE PROCEDIMENTO MEDICOS SOLICITADA PELA SRª ROZENILDA FERNANDES PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DA REQUERENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/05/2014 | 313.69 | 00001102009423 | JOSEFA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) DIARIAS PRESTADAS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO, DURANTE O MÊS DE MARÇÕ DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/05/2014 | 1448.00 | 00007867658440 | BÁRBARA BELMIRO LUCAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/05/2014 | 313.69 | 00060217014453 | ROSA HELENA FERREIRA GUEDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 (TREZE) DIARIAS COMO ENFERMEIRA NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/05/2014 | 400.00 | 00041923898434 | ORLANDO CANDIDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO E REFEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/05/2014 | 800.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM APARTAMENTO LOCALIZADO A RUA BENEDITO FIALHO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO ONDE ESTAR RESIDINDO A MEDICA SÔNIA CUETO ROMERO, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/05/2014 | 361.90 | 00001102009423 | JOSEFA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS PRESTADAS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/05/2014 | 155.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/05/2014 | 250.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MSE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª LUCIA DE FATIMA R. DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/05/2014 | 650.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DA MOTO DE MARCA HONDA/CG 125 FAN- KS DE PLACA NQE-4329/PB ANO,2010, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/05/2014 | 650.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DA MOTO DE MARCA HONDA/CG 125 FAN- KS DE PLACA NQE-4329/PB ANO,2010, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/05/2014 | 238.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO DE PLACA MOH-1665 - PB, VINCULADO A SEC. MUN. DE SAUDE/FMS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/05/2014 | 410.00 | 00009443159414 | ROBSON ROCHA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NAS QUATRO RODAS, TROCA DE FILTRO, ÓLEO E PASTILHA DE FREIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO - 7506, TROCA DO PIVÔ DIANTEIRO E ROLAMENTO DA BOIA DE GASOLINA E TROCA DO ARTICULADOR EPASTILHA DE FREIO DO VEICULO DE PLACA NPX - 2756, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/05/2014 | 117.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORMULAS MANIPULADAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/05/2014 | 480.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DAS LANTERNAS TRASEIRA E DIANTEIRA E REVISÃO NO INDUSIDO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQA- 7464 E REVISÃO COMPLETA E TROCA DE INDUZIDO, VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/05/2014 | 530.00 | 00007779379485 | EDCLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CRUZETA E REVISÃO NA SUSPENÇÃO, ROLAMENTO TRASEIRO DO VEICULO DE PLACA KAP - 3678, SERVIÇO DE SUSPENÇÃO, TROCA DE ROLAMENTO DAS RODAS TRASEIRA, PIVÔ E BRAÇO DE DIREÇÃO E AMORTECEDORES DIANTEIRA DO VEICULO DE PLACA NKA - 9013, VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/05/2014 | 1320.00 | 08041657000109 | KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS BRANCAS COM IMPRESSÃO DESTINADOS A CAMINHADA DOS USUARIOS DO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 3718 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/05/2014 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/05/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/05/2014 | 291.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA), INSTALADA NAO CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÃO,, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/05/2014 | 1200.00 | 00000787731480 | SEVERINO INOCÊNCIO NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL QUE ALOCA O POSTO ANCORA DE SAÚDE DO SITIO BARBAÇO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/05/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INFORMATICA, PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000108, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/05/2014 | 663.64 | 00045067686472 | WALKIRIA DE MENEZES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA WALKIRIA DE MENEZES RODRIGUES, ONDE A MESMA EXERCIA A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/05/2014 | 70.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE VITÓRIA EMANUELLE DA SILVA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/05/2014 | 1200.00 | 13647494000142 | ALLISON BERG SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPT- 9013 - PB, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000016, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/05/2014 | 724.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR NO CAP'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 2692 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/05/2014 | 724.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADO NO CAP'S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/05/2014 | 724.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/05/2014 | 724.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DE INTERESSE PÚBLICO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE: ABRIL/2014 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/05/2014 | 1410.00 | 10834097000191 | RAUNY NELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.079, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISXAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/05/2014 | 1370.00 | 00002885274450 | MARCELO SOARES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS USUARIOS E EQUIPE DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DA SEMANA DE LUTA ANTIMANOCONIAL, NO VEICULO ONIBUS BOSCAR MERCEDES DE PLACA KPN - 5683 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/05/2014 | 1500.00 | 00034763483854 | AURICELIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 02 COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MACAPÁ, UMBURANA, CANTINHOS, GUARIBAS E LAGOA DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, NO VEICULO DE PLACACLQ - 0905. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/05/2014 | 724.00 | 00007391664413 | STEFANY CAROLINE CAVALCANTE DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/05/2014 | 3500.00 | 00058630279400 | ANTONIO FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CYN-1960, TRANSP. EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO SITIO MATA VELHA, FAZENDA NOVA E BARBAÇO, BEM COMO EM VISITAS DOMICILIARES, VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/05/2014 | 724.00 | 00003384576403 | JAILZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF, FAZENDA NOVA, POR DEVIDO A PROBLEMA DE SAÚDE DURANTE O 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO E 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/05/2014 | 350.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA - 4698, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/05/2014 | 160.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX - 2756 E NQA- 4764, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2066 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/05/2014 | 350.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA - 4764, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1099 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/05/2014 | 190.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: IMPEFACIOMETRIA MAIS VECTOELTRONISTAGMOGRAFIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. GESUALDO BERNARDO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/05/2014 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ECOCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRª.MARGARIDA FRANCISCA C. DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/05/2014 | 170.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: NASOFIBROLARINGOSCOPIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRª. JOSEFA DA SILVA RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/05/2014 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ULTRASONOGRAFIA DO DOPPLER ARTERIAL DO MID , CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª FRANCISCA DOMINGOS NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/05/2014 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª. DENIZE SANTOS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/05/2014 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: DOPPLER VENOSO DE MEMBROS IFERIORES , CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª VENIR SANTINA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/05/2014 | 144.78 | 00036544477400 | FRANCISCA FRASSINETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/05/2014 | 144.78 | 00036544469491 | MARIA DA CONCEIÇÃO PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/05/2014 | 350.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAG. MEDICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: TOMOGRAFIA DOS SEIS DA FECE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª JOSEFA MARIA DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/05/2014 | 130.92 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.239 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/05/2014 | 651.31 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.240 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/05/2014 | 596.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.134 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/05/2014 | 93.66 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DA MEDICA CUBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.135 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/05/2014 | 900.00 | 00067591612468 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PLACA DE DESLIZANTE DA JUNTA HEMOSINETICA DO DISCO DE FREIO. REVISÃO NA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2414, TROCA DA BASE DO MOTOR E TROCA DE AMORTECEDORES TRASEIRO E DIANTEIRO E PASTILHA DE FREIO DO VEICULO DE PLACA NPR- 8646, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/05/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/05/2014 | 998.69 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.241 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/05/2014 | 819.54 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.133 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/05/2014 | 248.15 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE HORTIFRUTUGRANJEIRO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM ANEXO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/05/2014 | 167.40 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE HORTIFRUTUGRANJEIRO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM ANEXO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.032, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/05/2014 | 436.10 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE HORTIFRUTUGRANJEIRO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM ANEXO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.033, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/05/2014 | 270.40 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE HORTIFRUTUGRANJEIRO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM ANEXO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.034, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/05/2014 | 79446.53 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PMAQ, CONCEDIDAS A SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSOS SETORES DA SEC. DE SAUDE/FMS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/05/2014 | 2693.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ, CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE/FMS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/05/2014 | 7032.90 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONSTANTES NA NF N. 000.000.706, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/05/2014 | 124.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 56950 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/05/2014 | 343.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 56.951 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/05/2014 | 400.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 56.952 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/05/2014 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA, CONFORME CONTRATO DE Nº 00056/2013 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000076. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/05/2014 | 7239.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.056.942. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/05/2014 | 1457.00 | 09256546000182 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO RENALT MASTER DE PLACA OFA-4698, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/05/2014 | 3560.20 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO SAMU, CLINICA DE FISIOTERAPIA, CAPS, PSF, 03 E PSF 08, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/05/2014 | 30907.02 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/05/2014 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRAUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/05/2014 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRAUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/05/2014 | 1251.36 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DIESEL E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.797, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/05/2014 | 1342.56 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.262 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/05/2014 | 1320.08 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.263 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/05/2014 | 4090.30 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.264 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/05/2014 | 10324.44 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.798 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/05/2014 | 1607.90 | 09021458000282 | HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA MEDICAÇÃO DISCRIMINADA EM NOTA FISCAL, DESTINADA A PACIENTE JOSINEIDE DE ARAUJO OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE EMODIALISE E NÃO DISPÕE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEALO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/05/2014 | 72.40 | 00003874544460 | ANDRÉA DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRODUTIVIDADE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/05/2014 | 2821.95 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS CONSTANTES NA NF N. 000.000.321, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/05/2014 | 577.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/05/2014 | 600.00 | 00001115941461 | HUGO ROBERTO LOPES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD. A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DESTE MUNIIPIO A CIDADE DE BANANEIRAS/PB E VICE-VESA NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA MON-3978-PB, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/05/2014 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAG. MEDICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: TOMOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª JOSEFA MARIA DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO DA REQUERENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/05/2014 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª. ELISABETH CLEMENTINO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/05/2014 | 176.00 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª JOELMA BARBOSA DE SOUSA PONTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/05/2014 | 1376.00 | 00004958503498 | JEELSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE NATAL/RN E VICE VERSA NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA/COBAUT/CHEVROLET ANO 2012 DE PLACA OFB-2676/PB, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/05/2014 | 1584.00 | 00003407243405 | FABIO DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE (04) QUATRO PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA/VW/VOYAGE ANO 2010 DE PLACA NQG-3037, REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/05/2014 | 747.50 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD. A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CAPACIDADE P/ 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO GM CORSA SEDAN PREMIUM ANO 2008, PLACA MQA-4674-PB, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/05/2014 | 850.00 | 00002757262408 | RICARDO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGT. DA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO ANO/MOD. A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE P/ 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA, NO VEICULO VW VOYAGE, DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OEX-7336, REFERENTE A 2º (SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/05/2014 | 744.00 | 00002466659476 | EDINALDO GOMES DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE GUARABIRA-/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PASS/AUTOMOVEL/GASOLINA GM/CELTA ANO 2003 DE PLACA KMA - 5014 - PB, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/05/2014 | 874.50 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE NATAL/RN E VICE E VERSA, NO VEICULO VW PARATI DE PLACA NQK - 2137, REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/05/2014 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ECOCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SRª SEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/05/2014 | 160.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM PARA JOAO PESSOA, COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO VEICULO GM, NO VEICULO GM CORSA SEDAN PREMIUM ANO 2008, PLACA MQA-4674-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/05/2014 | 7650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO EXTRA JUDICIAL ENTRE ESTA EDILIDADE E LOCADORA DE VEICULO TEMPO RENT A CAR, REF. A QUITAÇÃO DE DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/05/2014 | 788.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.138 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/05/2014 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGISTA, SOLICITADA PELA SRª MARIA ALVES DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2014.04.060, TUDO CONFORME A LEI DE Nº 8.080/90, QUE TRATAM DE FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/05/2014 | 60.00 | 00003385646405 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM RAUMATOLOGISTA CONFORME O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO DA REQUERENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/05/2014 | 4700.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA FIORINO,ANO 2012, MODELO 2013 FLEX DE PLACA OFH-7065- PB, NO PERIODO DE 26/04/2014 A 25/05/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 115 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/05/2014 | 2501.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | AO PAGAMENTO DA CONFCCÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADO DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/05/2014 | 295.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.066.141 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000863 | 28/05/2014 | 17222.11 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE - CONJUNTO HELDER MARANHÃO, ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00065/2013 E NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000037 | 00042014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/05/2014 | 3054.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO LABORATORIO DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.492 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/05/2014 | 110.00 | 00003532502445 | FRANCISCO SANDRO FERREIRA SILVA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO VINHETA DESTINADOSA CAMPANHA DA INFLUENZA E REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/05/2014 | 1300.00 | 00037426281434 | FRANCISCA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE P/ 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, VICE E VERSA, NO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, ANO 2009 DE PLACA NPZ-6290-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/05/2014 | 410.21 | 00009653305409 | MARIA JOSÉ TRAJANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DE MATA VELHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/05/2014 | 52.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL BENJAMIM GOMES MARANHÃO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/05/2014 | 138.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/05/2014 | 885.00 | 00002466659476 | EDINALDO GOMES DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE GUARABIRA-/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PASS/AUTOMOVEL/GASOLINA GM/CELTA ANO 2003 DE PLACA KMA - 5014 - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/05/2014 | 2950.00 | 00002466659476 | EDINALDO GOMES DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE GUARABIRA-/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PASS/AUTOMOVEL/GASOLINA GM/CELTA ANO 2003 DE PLACA KMA - 5014 - PB, REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/05/2014 | 860.00 | 00005303071898 | JOAO EVANGELISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CAPACIDADE P/ 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DESTE MUNCIPIO A CIDADE DE BANANEIRAS/PB, VICE E VERSAS, NO VEICULO GM/CORSA CLASSIC DE PLACA MMP-7412-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/05/2014 | 1000.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE , QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DO PSF DA COMUNIDADE ÁGUA FRIA VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRAGÊNCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS HORARIOS DE MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO CORSA DE PLACA MXY - 3068, REFERENTE AO MÊS DE JANE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/05/2014 | 1000.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VEICULO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ARARUNA REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MÉDICA SO PSF DA COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRAGÊNCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE, NO VEICULO DE PLACA MOD-8106 - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/05/2014 | 200.00 | 00026350793404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/05/2014 | 2640.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS E AUXILIAR DE CONSULTÓRIO NO VEICULO BESTA, A DIESEL DE PLACA CSZ 3329 PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERIODO DE 21 A 28/02 E DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/05/2014 | 72.39 | 00007184680405 | JACIELE VIEIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DOS SERVIÇOS DE ATENDENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SITIO ALTO GRANDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/05/2014 | 600.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS MESES DE MARÇO DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/05/2014 | 990.00 | 00003407243405 | FABIO DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE (04) QUATRO PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA/VW/VOYAGE ANO 2010 DE PLACA NQG-3037, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/05/2014 | 582.00 | 00004958503498 | JEELSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA 02 (DUAS) VIAGENS PARA GUARABIRA E 02 (DUAS) PARA JOÃO PESSOA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA/COBAUT/CHEVROLET ANO 2012 DE PLACA OFB-2676/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/05/2014 | 860.00 | 00004822300455 | ALEXANDRE SEVERIANO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CAP. P/ 04 PASSAGEIROS, GM/CORSA SEDAN, PLACA MOW-4630, PARA REALIZAR VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/05/2014 | 386.08 | 00009653305409 | MARIA JOSÉ TRAJANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DE MATA VELHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/05/2014 | 1000.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE NATAL/RN E VICE E VERSA, NO VEICULO VW PARATI DE PLACA NQK - 2137, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/05/2014 | 1300.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD. A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CAPACIDADE P/ 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO GM CORSA SEDAN PREMIUM ANO 2008, PLACA MQA-4674-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/05/2014 | 458.47 | 00007206249400 | LEIDIANE DE SOUZA OLVEIRA BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO D PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/05/2014 | 1744.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GNV/GASOLINA,VW/PARATI 1.6 ANO 2003 DE PLACA MMU - 0135 - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/05/2014 | 800.00 | 00001115941461 | HUGO ROBERTO LOPES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD. A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DESTE MUNIIPIO A CIDADE DE BANANEIRAS/PB E VICE-VESA NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA MON-3978-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/05/2014 | 1437.00 | 00001115941461 | HUGO ROBERTO LOPES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD. A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DO MUNICIPIO, 04 (QUATRO) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 01 (UMA) PARA GUARABIRA E 03 (TRÊS) PARA CAMPINA GRANDE NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MON - 3978 - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/05/2014 | 700.00 | 00037426281434 | FRANCISCA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUTIVEL, COM CAPACIDADE P/ 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, VICE E VERSA, NOVEICULO FIAT UNO MILLE WAY, ANO 2009 DE PLACA NPZ-6290-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/05/2014 | 2808.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 03 (TRÊS) GUARABIRA, 06 (SEIS) CAMPINA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADO, NO VEICULO VW/VOYAGE DE PLACA NQC- 9975, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/05/2014 | 448.00 | 07814745000133 | EDVALDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA EQUIPE '' DOE SANGUE '' DOE VIDA - SANGUE EM NOSSAS VEIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/05/2014 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/05/2014 | 800.00 | 00010758948409 | LOUDIMARIA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/05 A 06/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/05/2014 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA FARMACIA BASICA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001128. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/05/2014 | 18715.11 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/05/2014 | 10000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/05/2014 | 16744.93 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/AGENTES DO PEVA - EFETIVO, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/05/2014 | 24071.04 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-EFETIVO, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/05/2014 | 35719.54 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/PSF-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/05/2014 | 29201.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL - EFETIVO, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/05/2014 | 46105.71 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVO, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/05/2014 | 14792.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/AGENTES DO PEVA - EFETIVO, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/05/2014 | 36426.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA - (EXCEP. INT. PUBLICO), REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/05/2014 | 2200.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/AGENTES DO PEVA - COMISSIONADO, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/05/2014 | 8686.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CEO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/05/2014 | 21465.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS-(EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/05/2014 | 18663.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/05/2014 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA FARMACIA BASICA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10011324 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/05/2014 | 102178.10 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAMU-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/05/2014 | 23927.66 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/05/2014 | 41344.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/05/2014 | 480.00 | 00007683922412 | DANIELMA FERNANDES PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/05/2014 | 207.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DA FOLHA P/ PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/05/2014 | 2808.36 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQD - 9075, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/05/2014 | 2883.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOW - 6966, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/05/2014 | 2808.36 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQA -7464, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/05/2014 | 952.08 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPT -4975, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/05/2014 | 2808.36 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQD -9075, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/05/2014 | 180.00 | 01131609000162 | CLINAR CLIN.INF.E ALERGIA AP.RESP LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: TESTE ALERGICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SR. RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA EDUARDA MEDEIROS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/06/2014 | 911.10 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/06/2014 | 500.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIA SENSOCRITICOPB.COM.BR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NFS Nº 000073. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/06/2014 | 140.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SRº JOÃO CANCIO FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/06/2014 | 73.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE TINTA LATEX PISO GL VERMELHO, CONFORME NF N. 000.000.873, DESTINADO A SERVIÇO REALIZADO, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/06/2014 | 1488.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA NQD-49015, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.057.576 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/06/2014 | 650.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA OFA-4698, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.057.561. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000924 | 02/06/2014 | 136.60 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE HORTIFRUTUGRANJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.036, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000925 | 02/06/2014 | 325.70 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE HORTIFRUTUGRANJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.035, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000929 | 03/06/2014 | 393.85 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.021, REFERENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000930 | 03/06/2014 | 393.85 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.019, REFERENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000931 | 03/06/2014 | 393.85 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.018, REFERENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000932 | 03/06/2014 | 296.45 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.023, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000933 | 03/06/2014 | 296.45 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.024, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000934 | 03/06/2014 | 296.45 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.025, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000935 | 03/06/2014 | 393.85 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.020, REFERENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000936 | 03/06/2014 | 296.45 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.026, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000937 | 03/06/2014 | 296.45 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.027, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/06/2014 | 12427.20 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONSTANTES NA NF N. 000.000.711, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/06/2014 | 2891.81 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 712 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/06/2014 | 4030.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000323 SERIE A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/06/2014 | 3925.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DO PSF DE FAZENDA NOVA, CONFORME NFS N. 000325 SERIE A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000942 | 03/06/2014 | 393.85 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.022, REFERENTE AO CONSUMONO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122014 | 0000928 | 03/06/2014 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SI8STEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME NFS-E Nº 1001121. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/06/2014 | 14000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE MAIO/2014, REFERENTE A 30 ELETROENCEFALOGRAMAS, NO VALOR DE R$ 63,00 CADA, 20 CONSULTAS NA POLICLINICA, NO VALOR DE R$ 175,00 E 50 CONSULTAS NO CAPS NO VALOR DE R$ 173 CADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1000123 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/06/2014 | 1500.00 | 00034763483854 | AURICELIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 02 COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MACAPÁ, UMBURANA, CANTINHOS, GUARIBAS E LAGOA DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, NO VEICULO DE PLACA CLQ- 0905. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/06/2014 | 1500.00 | 00034763483854 | AURICELIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF 02 COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MACAPÁ, UMBURANA, CANTINHOS, GUARIBAS E LAGOA DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, NO VEICULO DE PLACA CLQ- 0905. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE TRANSFERENCIA ELETRONICA CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/06/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELM FM LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MATÉRIAS INSTITUCIONAL RELACIONADAS AS AÇÕES DE SAÚDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ARARUNA, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/06/2014 | 2808.36 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO RENAUT MASTER DE PLACA OFA -4698, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 030.039 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/06/2014 | 3054.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO LABORATORIO DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.555 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000945 | 04/06/2014 | 3857.24 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NF-E Nº 000.010.223, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000950 | 04/06/2014 | 6275.15 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.059. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000951 | 04/06/2014 | 4081.34 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.060. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/06/2014 | 20000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/06/2014 | 1000.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF, DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA COM VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS HORARIOS DE MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DO TIPO FIAT UNO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/06/2014 | 382.00 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICA SOL. E, CONECT. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1611 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/06/2014 | 14203.43 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL E ETANOL), CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.812 , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: DE PLACAS NPX-2756, NPT-4465, NPR-8646, OXO-7506, KAP-3678, NPT-4975, OFH-7065, KAP-3678, OFA-4698 E NQD-9075, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/06/2014 | 350.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE MATEUS FERNANDES DE ARAUJO CONFORME O ART. 2 § 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS EM SAÚDE, SOLICITADO PELA SENHORA QUITERIA AIDA P . F . ARAUJO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA DA REQUERENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE TRANSFERENCIA DOC/TED ELETRONICA CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/06/2014 | 2872.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL E ETANOL), CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.812 , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: DE PLACAS NPX-2756, NPT-4465, NPR-8646, OXO-7506, KAP-3678, NPT-4975, OFH-7065, KAP-3678, OFA-4698 E NQD-9075, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/06/2014 | 6799.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.057.919. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/06/2014 | 6713.54 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.057.921. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/06/2014 | 7368.95 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.057.922. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/06/2014 | 8160.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 57920 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/06/2014 | 140.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE EXAMES TIPO NASOFIBROSCOPIA E RAXI X DA FACE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PARA O MENOR DE IDADE ARTHUR ROBERTO DA LUZ BERNARDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/06/2014 | 579.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 28 LTS (LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W 50 LT E 01 (UM) BALDE DE LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 API CG4 DE 20 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DISCRIMINADA ANEXA DE Nº 000.002.238 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/06/2014 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA DO TIPO NEFROLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SR CESAR AUGUSTO FERNANDES GOMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/06/2014 | 764.75 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO MARIZETE DUTRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/06/2014 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM OTORRINO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DE FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SRª MARICELIA MACÊDO DE PONTES,PARA SUA FILHA MENOR JOYRE KAMILE ARAUJO DE FONTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/06/2014 | 490.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1000626. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/06/2014 | 890.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME RM DO ENCEFALO, REALIZADO NA PACIENTE MANUELLA VITORIA COELHO COSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELO SRª VITORIA COELHO COSTA, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/06/2014 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA OTORRINO , CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SRª MARIA DE FATIMA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/06/2014 | 472.52 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS A PACIENTE MANUELLA VITORIA COELHO COSTA, MENOR DE IDADE, PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA, DE ENCÉFALO REALIZADO PELO DR. AUGUSTO DOS ANJOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/06/2014 | 8573.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS-EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA: ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/06/2014 | 4970.02 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS-COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA: ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/06/2014 | 7179.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETARIA, SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DO INSS, REF. A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/06/2014 | 8871.31 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - PACS, REF. A COMPETENCIA: ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/06/2014 | 13258.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - P.S.F, REF. COMPETENCIA: ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/06/2014 | 7028.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - SAÚDE BUCAL, REF. COMPETENCIA: ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/06/2014 | 3298.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - PEVA, REF. COMPETENCIA: ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/06/2014 | 6459.32 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - CAPS, REF. COMPETENCIA: ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/06/2014 | 1842.21 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS - CEO, REF. COMPETENCIA: ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/06/2014 | 764.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.057.944 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/06/2014 | 611.18 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 57.936 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/06/2014 | 12730.40 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABOTARIO DE ANÁLISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 723. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000984 | 10/06/2014 | 305.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000985 | 10/06/2014 | 443.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.159. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/06/2014 | 10103.76 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS - GESTÃO PLENA, REF. COMPETENCIA: ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/06/2014 | 1585.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.058.053 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000991 | 11/06/2014 | 5207.98 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.061. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/06/2014 | 6184.00 | 00004019083487 | JOSE SALVINO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLANTÕES EXTRAS COMO MEDICO NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/06/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE TRANSFERENCIA DOC/TED ELETRONICA CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000992 | 11/06/2014 | 20375.00 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO SITIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00028/2014 E NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 100039. | 00072014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/06/2014 | 313.69 | 00007106447447 | FLAVIA ARAÚJO FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/06/2014 | 1275.26 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA REALIZADO NO POSTO MÉDICO CANTINHOS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000996 | 11/06/2014 | 42538.42 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE - CONJUNTO HELDER MARANHÃO, ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00065/2013 E NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000038. | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/06/2014 | 200.00 | 00003778993488 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA DAS DORES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/06/2014 | 105.00 | 00026350793404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/06/2014 | 144.78 | 00036544469491 | MARIA DA CONCEIÇÃO PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/06/2014 | 2200.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/06/2014 | 300.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOUMOÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/06/2014 | 130.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES DO TIPO: RX DO JOELHO EM AP/ E PERFIL, RX CO COTOVELO EM APPERFIL, USG DE PUNHOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/06/2014 | 39.00 | 09235615000333 | LAPAC - LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SR. MARIA DO SOCORRO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/06/2014 | 170.00 | 09235615000333 | LAPAC - LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SR. MARIA DO SOCORRO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/06/2014 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SRª RISALVA DE SOUZA ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/06/2014 | 290.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SRª MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/06/2014 | 144.78 | 00036544477400 | FRANCISCA FRASSINETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE TRANSFERENCIA DOC/TED ELETRONICA CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/06/2014 | 205.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.058.090 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/06/2014 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ECOCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SRª MARIA LÚCIA DA SILVA LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/06/2014 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO EXAMES DO TIPO: RX DA COLUNA TORAXICA E LOMBAR AP E PERFIL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SRª EDILMA DA SILVA ROCHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/06/2014 | 2640.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS E AUXILIAR DE CONSULTÓRIO NO VEICULO BESTA, A DIESEL DE PLACA CSZ 3329 PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/06/2014 | 928.50 | 12040678000187 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO E PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000059. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/06/2014 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SR SEBASTIAO FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/06/2014 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ECOCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SRª SANTANA DA SILVA DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001017 | 16/06/2014 | 60.43 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DA MEDICA CUBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.184 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/06/2014 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ECOCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SRª JULIA ARQUINO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/06/2014 | 290.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 02 (DOIS) EXAMES DO TIPO: ECOCARDIOGRAMA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SRª MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001016 | 16/06/2014 | 797.34 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.182 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001018 | 16/06/2014 | 606.51 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.183 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001019 | 16/06/2014 | 847.11 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.361. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001020 | 16/06/2014 | 118.13 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A CASA DE APOIO DA MEDICA CUBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.360 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001021 | 16/06/2014 | 642.91 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.362 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/06/2014 | 724.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 2744 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/06/2014 | 724.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/06/2014 | 724.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADO NO CAP'S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/06/2014 | 724.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/06/2014 | 724.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EM CARATER TEMPORARIO, EXECENDO A FUNÇÃO DE MONITORA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/06/2014 | 724.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EM CARATER TEMPORARIO, EXECENDO A FUNÇÃO DE MONITORA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/06/2014 | 700.00 | 00097933821472 | WALFREDO JUNO DA COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA A RUA DR. JOSÉ TARGINO MARANHÃO, S/N, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPEDAR MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/06/2014 | 1920.00 | 00018113591400 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E EXAMES DE BACILOSCOPIA, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/06/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000109, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/06/2014 | 300.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/06/2014 | 800.00 | 00004388249467 | ANTONIO MIGUEL BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMR - 4295 - PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DO SITIO CARNAUBA, QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO, BEM COMO PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA MUNICIPAL BENJAMIM GOMES MARANHÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/06/2014 | 800.00 | 00004388249467 | ANTONIO MIGUEL BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMR - 4295 - PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DO SITIO CARNAUBA, QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO, BEM COMO PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA MUNICIPAL BENJAMIM GOMES MARANHÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/06/2014 | 5085.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, GUARABIRA, E CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, NO VEICULO VW/VOYAGE DE PLACA NQC - 9975, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/06/2014 | 3196.44 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO EXTRA JUDICIAL ENTRE ESTA EDILIDADE E LOCADORA DE VEICULO TEMPO RENT A CAR, REF. A QUITAÇÃO DE DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/06/2014 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MSE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª ANA MARIA DE MACÊDO ROCHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃOMEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001036 | 20/06/2014 | 344.64 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.373. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001037 | 20/06/2014 | 12204.76 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NF-E Nº 000.010.171, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001038 | 20/06/2014 | 4869.35 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NF-E Nº 000.010.170, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001039 | 20/06/2014 | 123.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.372. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/06/2014 | 490.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.058.516 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/06/2014 | 1086.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.058.526 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/06/2014 | 7837.12 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADAS NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014, SEGUNDO APROVAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001046 | 25/06/2014 | 3358.51 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.062. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001047 | 25/06/2014 | 2890.64 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.063. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/06/2014 | 308.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA), INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/06/2014 | 304.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA), INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/06/2014 | 20431.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES, REALIZADAS NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014, SEGUNDO APROVAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001060 | 25/06/2014 | 3947.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.526 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001061 | 25/06/2014 | 7356.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.524 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001062 | 25/06/2014 | 4935.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.525 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122014 | 0001048 | 25/06/2014 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME NFS-E Nº 1001237. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/06/2014 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA DA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/06/2014 | 518.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT-4465 - PB, VINCULADO A SEC. MUN. DE SAUDE/FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/06/2014 | 246.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT-4975 - PB, VINCULADO A SEC. MUN. DE SAUDE/FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/06/2014 | 236.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR-8646 - PB, VINCULADO A SEC. MUN. DE SAUDE/FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/06/2014 | 236.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO-7506 - PB, VINCULADO A SEC. MUN. DE SAUDE/FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/06/2014 | 246.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-9075 - PB, VINCULADO A SEC. MUN. DE SAUDE/FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/06/2014 | 282.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA), INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/06/2014 | 304.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO, ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/06/2014 | 1607.90 | 09021458000282 | HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA MEDICAÇÃO DISCRIMINADA EM NOTA FISCAL DE Nº 000.025.308 , DESTINADA A PACIENTE JOSINEIDE DE ARAUJO OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE EMODIALISE E NÃO DISPÕE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEALO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/06/2014 | 1150.00 | 00008899048479 | WELLISON MARTINS PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DO PSF DA COMUNIDADE AGUA FRIA COM VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO GOL DE PLACA MMW - 5039/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/06/2014 | 6000.00 | 00001091162832 | SEVERINO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º (PRIMEIRA) PARCELA DA COMPRA DE 01 (UM) TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADO NO SITIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DETE MUNICIPIO, MEDINDO 30 (TRINTA) MT DE FRENTE POR 30 (TRINTA) MT DE FUNDO, CONFORME ESCRITURA DE CONPRA E VENDA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/06/2014 | 48.00 | 03497373000108 | MARIA DALUZ BEZERRA DANIEL-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.856, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/06/2014 | 858.30 | 03497373000108 | MARIA DALUZ BEZERRA DANIEL-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.847, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO GRANDE, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/06/2014 | 506.10 | 03497373000108 | MARIA DALUZ BEZERRA DANIEL-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.853, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04 (QUATRO) LOCALIZADO NA RUA PRAÇA RIO BRANCO (CENTRO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/06/2014 | 4000.00 | 00095153810453 | JOSE HUMBERTO PONTES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO MACAPÁ (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 14 (QUARTOZE) METROS DE FRENTE POR 14 (QUARTOZE) METROS DE FUNDO, CONFORME CÓPIA DE ESCRITURA DE VENDA E COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/06/2014 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO EXAMES DO TIPO: ECOCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SRª VERA LUCIA MORAIS DE ANDRADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/06/2014 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: TOPOGRAFIA DO CASO ESCROTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELO SR. APOLINIO MOREIRA DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/06/2014 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGISTA, SOLICITADA PELA SRª EDINEIDE PAULINO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2014.04.060, TUDO CONFORME A LEI DE Nº 8.080/90, QUE TRATAM DE FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE TRANSFERENCIA DOC/TED ELETRONICA CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001072 | 26/06/2014 | 3500.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KMY-2287 - PB, DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES (MATA VELHA), FAZENDA NOVA E BARBAÇO), ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001073 | 26/06/2014 | 1700.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE,COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE PLACA MXZ - 2957, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES (MACAPA E LAGOA DE FORA), ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/06/2014 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA SUS, CONFORME PORTARIAS DO MS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/06/2014 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480, DE 20/06/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/06/2014 | 52.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.067.138 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/06/2014 | 78.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.067.246 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/06/2014 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 02 (DOIS) EXAMES DO TIPO: ECOCARDIOGRAMA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SRª JOSEFA MARIA DE PONTES PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/06/2014 | 238.00 | 09235615000333 | LAPAC - LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª FRANCISCA CILEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/06/2014 | 500.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIA SENSOCRITICOPB.COM.BR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NFS Nº 000078. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/06/2014 | 24156.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/06/2014 | 40954.08 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUS - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/06/2014 | 207.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/06/2014 | 224.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.067.306 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/06/2014 | 28230.72 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL - EFETIVO, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/06/2014 | 8686.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CEO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/06/2014 | 2500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - COMISSIONADO, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/06/2014 | 15348.66 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - EFETIVO, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/06/2014 | 22410.49 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-EFETIVO, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/06/2014 | 43650.79 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVO, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/06/2014 | 21465.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CAPS-CONTRATO EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/06/2014 | 46302.92 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/PSF-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/06/2014 | 18953.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/06/2014 | 36426.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA - (EXCEP. INT. PUBLICO), REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/06/2014 | 97837.70 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-SAMU-EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/06/2014 | 15769.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES DO PEVA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001099 | 30/06/2014 | 7538.15 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NF-E Nº 000.010.222, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/06/2014 | 6015.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.058.901 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001105 | 01/07/2014 | 2047.50 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001106 | 01/07/2014 | 1638.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/07/2014 | 490.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.067.344 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001101 | 01/07/2014 | 1387.50 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001102 | 01/07/2014 | 1075.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001103 | 01/07/2014 | 400.40 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE HORTIFRUTUGRANJEIRO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.043, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001104 | 01/07/2014 | 202.55 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE HORTIFRUTUGRANJEIRO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.045, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/07/2014 | 724.00 | 00007391664413 | STEFANY CAROLINE CAVALCANTE DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/07/2014 | 4700.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA FIORINO,ANO 2012, MODELO 2013 FLEX DE PLACA OFH-7065- PB, NO PERIODO DE 26/05/2014 A 24/06/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 126 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/07/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELM FM LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MATÉRIAS INSTITUCIONAL RELACIONADAS AS AÇÕES DE SAÚDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ARARUNA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/07/2014 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA, CONFORME CONTRATO DE Nº 00056/2013 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000083. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/07/2014 | 1300.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DA MOTO DE MARCA HONDA/CG 125 FAN- KS DE PLACA NQE-4329/PB ANO,2010, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/07/2014 | 361.95 | 00001102009423 | JOSEFA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 (QUINZE) DIARIAS PRESTADAS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/07/2014 | 313.69 | 00001102009423 | JOSEFA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/07/2014 | 724.00 | 00003384576403 | JAILZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF, FAZENDA NOVA, POR DEVIDO A PROBLEMA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/07/2014 | 724.00 | 00070244116431 | MARIA GABRIELA FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/07/2014 | 724.00 | 00005196950460 | LEONIDE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADORA NA SALA DE VACINA LACALIZADA NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/05 A 21/06/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/07/2014 | 361.95 | 00002951237456 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO ANCORA LAGOA DE FORA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/07/2014 | 1920.00 | 00018113591400 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E EXAMES DE BACILOSCOPIA, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/07/2014 | 1448.00 | 00000858330458 | JOÃO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DO SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/07/2014 | 200.00 | 00041923898434 | ORLANDO CANDIDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO E REFEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/07/2014 | 2200.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/07/2014 | 300.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOUMOÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/07/2014 | 724.00 | 00007549236496 | BRAULIO RIBEIRO DE MÂCEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001126 | 02/07/2014 | 1200.00 | 00004822300455 | ALEXANDRE SEVERIANO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO COM CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA/PB, NO VEICULO DE PLACA MOR - 1058 - PB, REFERENET AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/07/2014 | 1448.00 | 00085463086400 | MARIA JOSÉ TEIXIERA MUNIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE Nº 02 E DO SITIO ANCORA LAGOA DE FORA, REFERENTE AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/07/2014 | 27.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA LOCADA COM EXTENÇÃO DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO DE 2013 E JANEIRO, MARÇO E MAIO DE 2014, REFERENTE AO CDC DE Nº 5/215232 - 9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/07/2014 | 313.69 | 00002951237456 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO ANCORA LAGOA DE FORA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/07/2014 | 1448.00 | 00007867658440 | BÁRBARA BELMIRO LUCAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE ABEIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/07/2014 | 600.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/07/2014 | 386.08 | 00009427258403 | MIKARLA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO LABÓRATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/07/2014 | 2400.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO 0728/MV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/07/2014 | 386.08 | 00009427258403 | MIKARLA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO LABÓRATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/07/2014 | 313.69 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/07/2014 | 313.69 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/07/2014 | 724.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCOLINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO , EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/07/2014 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA, CONFORME CONTRATO DE Nº 00056/2013 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000082. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/07/2014 | 92.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA LOCADA COMO EXTENÇÃO DO CAP'S (CENTRO DE ANTENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/07/2014 | 1448.00 | 00070113110413 | DANILO FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/07/2014 | 724.00 | 00008937209411 | IVAN EDSON GOMES FELIPE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/07/2014 | 724.00 | 00006210693458 | ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/07/2014 | 14000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE JUNHO, REFERENTE A 30 ELETROENCEFALOGRAMAS, NO VALOR DE R$ 63,00 CADA, 20 CONSULTAS NA POLICLINICA, NO VALOR DE R$ 175,00 E 50 CONSULTAS NO CAPS NO VALOR DE R$ 173 CADA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/07/2014 | 313.69 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/07/2014 | 361.95 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/07/2014 | 1448.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/07/2014 | 1448.00 | 00003360207408 | FLÁVIA TAVEIRA AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/07/2014 | 541.70 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS E E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFOMRE NOTA FISCAL EM ANEXO 000.002.084 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/07/2014 | 25000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADOS NA COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/07/2014 | 347.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORMULAS MANIPULADAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/07/2014 | 411.40 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS E E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 000.002.083 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/07/2014 | 462.10 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS E E ÁGUA MINERAL, GLP EM BOTIJÃO, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.085, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/07/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUS PARA UMA ARTERIOGRAFIA FEMURAL NA USUARIA VERA LUCIA MORAIS DE ANDRADE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1006454 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001153 | 03/07/2014 | 26718.05 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - MODELO PADRÃO I, FAZENDA NOVA, ZONA RURAL - PB, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014. E NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000041. | 00072014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001154 | 03/07/2014 | 29138.56 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE - CONJUNTO HELDER MARANHÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00065/2013 E NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000040 | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/07/2014 | 1800.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO DE APARELHOS E ELETROMEDICOS NO MAMOGRAFO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 240 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/07/2014 | 6190.00 | 00004019083487 | JOSE SALVINO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLANTÕES EXTRAS COMO MEDICO NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/07/2014 | 926.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER PARA A FOTOCOPIADORA TOSHIBA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.435 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/07/2014 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA COPIADORA DE MODELO T166, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000154. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001159 | 07/07/2014 | 3838.15 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NF-E Nº 10248, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/07/2014 | 12222.41 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES NA NF N. 000.000.738, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/07/2014 | 9936.65 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABOTARIO DE ANÁLISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 739 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001162 | 08/07/2014 | 2895.99 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.065. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001163 | 08/07/2014 | 2330.98 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.064. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/07/2014 | 724.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADO NO CAP'S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/07/2014 | 724.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR NO CAP'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 2787 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/07/2014 | 724.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/07/2014 | 724.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DE INTERESSE PÚBLICO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2014 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/07/2014 | 724.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EM CARATER TEMPORARIO, EXECENDO A FUNÇÃO DE MONITORA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001169 | 09/07/2014 | 3500.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KMY-2287 - PB, DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES (MATA VELHA), FAZENDA NOVA E BARBAÇO), ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001170 | 09/07/2014 | 1700.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE,COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE PLACA MXZ - 2957, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES (MACAPA E LAGOA DE FORA), ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/07/2014 | 3755.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 148095. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/07/2014 | 400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.067.610 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/07/2014 | 455.55 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/07/2014 | 1880.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 148091 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/07/2014 | 790.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 148263 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/07/2014 | 11957.75 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - P.S.F, REF. COMPETENCIA: MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/07/2014 | 6527.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - SAÚDE BUCAL, REF. COMPETENCIA: MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/07/2014 | 9192.21 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - PACS - AGENTES COMUNITARIOS, REF. A COMPETENCIA: MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/07/2014 | 3363.77 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - PEVA, REF. COMPETENCIA: MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/07/2014 | 6377.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - CAPS, REF. COMPETENCIA: MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/07/2014 | 520.00 | 00004741911411 | ROSIMERE DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO, PINTURA E ALISAMENTO, NOS USUÁRIOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PARA APRESENTAÇÃO NA CAMINHADA DO DIA NACIONAL DA LUTA ANTIMANICONIAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA18/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/07/2014 | 1000.00 | 00039602729449 | BEATRIZ PINHEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA ARNULFO GOMES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A EXTENSAO DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/07/2014 | 800.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQD-9075, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000110. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/07/2014 | 100.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQD-9075, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000138. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/07/2014 | 4873.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS, REF. A COMPETENCIA: MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/07/2014 | 17822.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA - SAMU, REF. A COMPETENCIA: MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/07/2014 | 907.29 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS/CEO, REF. A COMPETENCIA: MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/07/2014 | 8318.14 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS - SAMU, REF. A COMPETENCIA: MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/07/2014 | 166.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS, NA POLICLINICA, CENTRO DE SAÚDE E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001188 | 11/07/2014 | 2640.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS E AUXILIAR DE CONSULTÓRIO NO VEICULO BESTA, A DIESEL DE PLACA CSZ 3329 PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/07/2014 | 3216.60 | 10834097000191 | RAUNY NELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.083, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CLINICAS DE FISIOTERAPIA, CAPS, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/07/2014 | 354.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA), INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/07/2014 | 133.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA), INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/07/2014 | 36.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO CDC DE Nº 5/1292082 - 3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/07/2014 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA DA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/07/2014 | 640.00 | 00005274944450 | CRISTIANO GOMES DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS NPT- 4465, NPR - 8646, NPX - 2756, NPT - 4975, NPT - 9013, NQD - 9075, OFA - 4698, KAP - 3678, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/07/2014 | 580.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA DE OXIGÊNIO NO ESCAPAMENTO, NA SAIA, SUSPENÇÃO DIANTEIRA, NA TAMPA DA MALA E NOS BANCOS DA FRENTE DO VEICULO DE PLACA NPT - 4465, SERVIÇO DE SOLDA NA PORTA LATERAL E NA SUSPENÇÃO DIANTEIRA NO ESCAPE DA KOMBI DE PLACA NPT - 9013, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/07/2014 | 660.00 | 00007779379485 | EDCLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA NPR-8646 E AMBULANCIA OFA-4698, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/07/2014 | 1380.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME PARECER DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO, NO PROC. ADM. Nº 2014.07.132. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA SEDE DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0001204 | 14/07/2014 | 19694.08 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MEDIÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS PARA REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO/CONVITE Nº 0002/2013. FIRMADO COM O FMS DE ARARUNA-PB. | 00012013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/07/2014 | 1048.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 148369 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/07/2014 | 6512.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.059.795. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/07/2014 | 5350.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA PAB-FIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 59793. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/07/2014 | 9879.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.059.799 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/07/2014 | 7309.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.059.798 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/07/2014 | 3939.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.059.797 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/07/2014 | 3938.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.059.794 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001212 | 15/07/2014 | 847.11 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.476 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001214 | 15/07/2014 | 188.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.474 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001217 | 15/07/2014 | 5230.67 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.066 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/07/2014 | 1600.00 | 00004319704401 | LOUISE NATHALIE QUEIROGA FONTES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANTÃO DE 24 HORAS NO DIA 16/06/2014, COMO MÉDICA CRM/PB Nº 9182, NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/07/2014 | 150.00 | 00007150714404 | JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO TÉCINCO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/07/2014 | 217.17 | 00060217014453 | ROSA HELENA FERREIRA GUEDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) DIARIAS COMO ENFERMEIRA NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001213 | 15/07/2014 | 563.97 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.477. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001215 | 15/07/2014 | 2247.65 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.475. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001216 | 15/07/2014 | 640.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 2ª SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, DESTINADO AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.023, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001218 | 15/07/2014 | 970.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 2ª SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, DESTINADO AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.022, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/07/2014 | 241.30 | 00060217014453 | ROSA HELENA FERREIRA GUEDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) DIARIAS COMO ENFERMEIRA NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/07/2014 | 150.00 | 00002527427456 | PAULO MARCOS DA SILVA FONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA CIDADE DE BANAEIRAS/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/07/2014 | 2544.00 | 17348093000142 | SUZYANA SANTOS DA FONSECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AS MEDICAS DO PROGRAMA (MAIS MEDICOS), DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, E NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS REUNIÕES COM A EQUIPES DE SAÚDE E AEQUIPE DO PROJETO SANGUE EM MINHAS VEIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/07/2014 | 700.00 | 00097933821472 | WALFREDO JUNO DA COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA A RUA DR. JOSÉ TARGINO MARANHÃO, S/N, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPEDAR MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/07/2014 | 965.00 | 00000170547450 | GILSON CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CADEIRAS E 30 (TRINTA) CONJUNTO DE MESAS COM TAMPÕES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA 2013, DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E 10 (DEZ) CONJUNTO DE MESAS E 04 (QUATRO) TENDAS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS 2014 DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/07/2014 | 168.91 | 00036544477400 | FRANCISCA FRASSINETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/07/2014 | 168.91 | 00036544469491 | MARIA DA CONCEIÇÃO PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/07/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº 00017-2014 DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/07/2014 | 2400.00 | 00004958503498 | JEELSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA 02 (DUAS) VIAGENS PARA GUARABIRA E 02 (DUAS) PARA JOÃO PESSOA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA/COBAUT/CHEVROLET ANO 2012 DE PLACA OFB-2676/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/07/2014 | 486.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHDO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1333 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/07/2014 | 3497.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.059.992. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/07/2014 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.067.915 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/07/2014 | 1578.94 | 00007564353406 | LUAN NASCIMENTO SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS COM CADEIRAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PASCOA E FESTEJOS JUNINOS DOS USUARIOS DO CAP'S, (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/07/2014 | 1800.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPEUTICOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 223 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/07/2014 | 144.80 | 00089379080425 | FRANCISCA MARTINIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/07/2014 | 220.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO, SOLICITADO PELA SRª MARIA DE FÁTIMA DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVONº 2014.07.143. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001235 | 18/07/2014 | 222.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.503 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001236 | 19/07/2014 | 1497.96 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 6938 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/07/2014 | 6120.51 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONSTANTES NA NF N. 000.000.745, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/07/2014 | 1440.01 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO RESTANTE DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL E ETANOL), CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.851 , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: DE PLACAS NPX-2756, NPT-4465, NPR-8646, OXO-7506, KAP-3678, NPT-4975, OFH-7065, KAP-3678, OFA-4698 E NQD-9075, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/07/2014 | 1074.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 148869 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/07/2014 | 1384.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.060.273 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/07/2014 | 994.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.060.272 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/07/2014 | 223.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.060.279 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/07/2014 | 2024.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDAS BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.060.280 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/07/2014 | 300.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDAS BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.060.277 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/07/2014 | 408.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDAS BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.060.278 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/07/2014 | 12680.69 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARTE DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL E ETANOL), DESTINADOS AOS VEICULOS DO CAP'S, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.851 , TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/07/2014 | 183.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MÉDICAS DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO À RU DR. JOSE MARANHAO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/07/2014 | 139.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHÃO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/07/2014 | 113.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/07/2014 | 365.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BEJAMIN GOMES MARANHÃO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/07/2014 | 2823.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 148908 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/07/2014 | 4974.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 148921. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/07/2014 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480, DE 20/06/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/07/2014 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUAZALIÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480, DE 20/06/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/07/2014 | 36282.51 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001261 | 23/07/2014 | 6727.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.548 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001262 | 23/07/2014 | 8734.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.547 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/07/2014 | 414.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA PAB-FIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 58.519 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/07/2014 | 414.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA PAB-FIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 58.519 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/07/2014 | 1120.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA PAB-FIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 58.513 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/07/2014 | 1188.00 | 00003407243405 | FABIO DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE (04) QUATRO PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA/VW/VOYAGE ANO 2010 DE PLACA NQG-3037, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/07/2014 | 2000.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO COM DESTINO A COMUNIDADE ÁGUA FRIA, REALIZANDO VISITAS DOMICIALIRES,ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS EM FAVOR DA SEC. DE SAÚDE,NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MXY/3068 REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/07/2014 | 2300.00 | 00008899048479 | WELLISON MARTINS PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TRANSPORTANDO A EQUIPE MÉDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO COM DESTINO A COMUNIDADE AGUA FRIA,REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES,ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS EM FAVOR DA SEC. DE SAÚDE,NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMW/5039 REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/07/2014 | 2000.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE UMBURANA,REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES,ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS EM FAVOR DA SEC. DE SAÚDE,NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD/8106,REF. AOS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/07/2014 | 2000.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DA SEDE DO MUNICIPIO COM DESTINO A COMUNIDADE FAZENDA NOVA, REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES,ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS EM FAVOR DA SEC. DE SAUDE,NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK/227 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/07/2014 | 1232.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000199, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001272 | 24/07/2014 | 18321.88 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - MODELO PADRÃO I, FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00028/2014 E NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000046. | 00072014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001273 | 24/07/2014 | 755.22 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.252 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001274 | 24/07/2014 | 675.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.253 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001275 | 24/07/2014 | 818.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.254 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001277 | 24/07/2014 | 290.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.256 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/07/2014 | 1592.50 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7436 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001279 | 24/07/2014 | 20693.96 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO AR LIVRE - CONJUNTO HELDER MARANHÃO, ARARUNA - PB, CONFORME CONTRATO Nº 00065/2013 E NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000045 | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001266 | 24/07/2014 | 4715.72 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.068 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001267 | 24/07/2014 | 3002.26 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.069 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/PROGRAMA DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/07/2014 | 4768.20 | 02674088000403 | QUALITECH COM.E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: COMPUTADORES, MONITORES, IMPRESSORAS E ESTABILIZADOR, CONFORME NF N. 000.015.947, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/07/2014 | 922.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS - ITAMAR COM. DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.720 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/07/2014 | 15186.58 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO, SEGUNDO APROVAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001276 | 24/07/2014 | 231.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO , DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.255 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/07/2014 | 1542.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.006.989 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/07/2014 | 1301.26 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.006.988 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/07/2014 | 80.00 | 00019855871812 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA COM CIRUGIÃO VASCULAR, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/07/2014 | 4700.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA FIORINO,ANO 2012, MODELO 2013 FLEX DE PLACA OFH-7065- PB, NO PERIODO DE 25/06/2014 A 24/07/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 131 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122014 | 0001284 | 26/07/2014 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA FARMACIA BASICA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001487 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/07/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/07/2014 | 364.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN.DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRº. MANOEL CAMPELO DE BARROS JUNIOR, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/07/2014 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O CUSTEIO DE 01 (UM) RISCO CIRURGICO E 01 (UM) ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª RITA FELIX DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/07/2014 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER VENOSO, SOLICITADO PELA SRº APOLIANO MEDEIROS DE MACEDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/07/2014 | 435.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.068.328 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/07/2014 | 664.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.068.330 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/07/2014 | 667.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.068.331 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/07/2014 | 786.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.068.326 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/07/2014 | 10000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADOS NA COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/07/2014 | 15000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/07/2014 | 19019.86 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/07/2014 | 25894.84 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-EFETIVO, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/07/2014 | 19214.52 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA - EFETIVO, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/07/2014 | 22465.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS-(EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/07/2014 | 19019.86 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/07/2014 | 9776.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CEO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/07/2014 | 37394.54 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA - (EXCEP. INT. PUBLICO), REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/07/2014 | 2500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - COMISSIONADO, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/07/2014 | 15292.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - EFETIVO, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/07/2014 | 25114.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL - EFETIVO, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/07/2014 | 2227.23 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL -EXCEP INT.PUBLICO, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/07/2014 | 50121.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/PSF-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/07/2014 | 46504.38 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVO, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/07/2014 | 100467.70 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAMU-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/07/2014 | 295.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/07/2014 | 23804.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/07/2014 | 41052.73 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUS - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122014 | 0001313 | 31/07/2014 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA FARMACIA BASICA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001667 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/08/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELM FM LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MATÉRIAS INSTITUCIONAL RELACIONADAS AS AÇÕES DE SAÚDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ARARUNA, NO PERIODO DE 01/07 A 01 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/08/2014 | 100.00 | 00003384816480 | JOSE MAXIMINO DA SILVA | VALOR EMEPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME TESTE ERGOMETRICO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. JOSÉ M DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/08/2014 | 60.00 | 09235615000333 | LAPAC - LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELO SR. JOSÉ HUMBERTO DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001314 | 01/08/2014 | 197.10 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE HORTIFRUTUGRANJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.049. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001315 | 01/08/2014 | 342.50 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE HORTIFRUTUGRANJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM ANEXO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.050. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/08/2014 | 1524.20 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS E E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2014, CONFOMRE NOTA FISCAL EM ANEXO 000.002.184. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/08/2014 | 1092.30 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO 13 KG E ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.182, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/08/2014 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME CARDIOLOGICO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SR.ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/08/2014 | 500.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS EM BANNERS PUBLICITARIOS DE NOTICIAS, NO FORMATO 631 PIXELES DE LARGURA POR 89 PIXELS DE ALTURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 0000079, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/08/2014 | 14000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE JULHO/2014, REFERENTE A 30 ELETROENCEFALOGRAMAS, NO VALOR DE R$ 63,00 CADA, 20 CONSULTAS NA POLICLINICA, NO VALOR DE R$ 175,00 E 50 CONSULTAS NO CAPS NO VALOR DE R$ 173 CADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1000152 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/08/2014 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/08/2014 | 1282.30 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO 13 KG E ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.183, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/08/2014 | 1451.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPT-4975 E UNO E PLACA NPT-4465, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 270. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/08/2014 | 510.00 | 00003873648466 | SEVERINO EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NA PORTAMALA E AJUSTE NOS FECHO DE MOLA TRASEIRO, SOLDA NO CANO DE ESCAPE NO VEICULO DE PLACA KAP - 3678, SERVIÇODE SOLDA COMPLETO NOS BANCOS E FECHADURAS DE MALA NO VEICULO NPX - 2756, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001327 | 06/08/2014 | 3220.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, DESTINADO AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.028. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/08/2014 | 12491.46 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES NA NF N. 000.000.754, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/08/2014 | 7483.45 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABOTARIO DE ANÁLISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.753 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001332 | 07/08/2014 | 3463.91 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.072 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001333 | 07/08/2014 | 4441.34 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.071 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/08/2014 | 5857.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.006.184. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/08/2014 | 52.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2014, RELATIVO AO CDC DE Nº 5/1292082-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/08/2014 | 625.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 LTS (LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W 50 LT E 02 (DOIS) LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 API DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DISCRIMINADA ANEXA DE Nº 000.002.579 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/08/2014 | 790.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORMULAS MANIPULADAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/08/2014 | 9323.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS - EFETIVO, REF. A COMPETENCIA: 06/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/08/2014 | 5410.92 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS - COMISSIONADO, REF. A COMPETENCIA: 06/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/08/2014 | 5971.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 61533 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/08/2014 | 3576.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 61537 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/08/2014 | 5160.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 61579 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/08/2014 | 3835.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 61582 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/08/2014 | 8397.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 61580 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/08/2014 | 5731.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 150371. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/08/2014 | 1228.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 150461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/08/2014 | 1200.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 61581 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/08/2014 | 2929.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 61535. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001345 | 08/08/2014 | 1967.50 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, DESTINADO AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.029. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/08/2014 | 18644.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS/SAMU, REF. A COMPETENCIA: 06/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/08/2014 | 280.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 150537. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/08/2014 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME CARDIOLOGICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SR. JOÃO CELESTINO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/08/2014 | 2200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA DA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/08/2014 | 724.00 | 00008937209411 | IVAN EDSON GOMES FELIPE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/08/2014 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA DA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001356 | 11/08/2014 | 15096.27 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FAZENDA NOVA, ZONA RURAL, ARARUNA - PB, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014 E NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000049 | 00072014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/08/2014 | 242.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2014 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA-4698 - PB, CHASSI Nº 93YADCUH64J452871, VINCULADO A SEC. MUN. DE SAUDE/FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/08/2014 | 300.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMUÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/08/2014 | 2200.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/08/2014 | 6184.00 | 00004019083487 | JOSE SALVINO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLANTÕES EXTRAS COMO MEDICO NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001361 | 13/08/2014 | 4148.58 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.075 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/08/2014 | 300.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SOM DE PEQUENO PORTE DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 18/06/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001367 | 13/08/2014 | 1700.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE,COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE PLACA MXZ - 2957, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES (MACAPA E LAGOA DE FORA), ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001368 | 13/08/2014 | 3500.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KMY-2287 - PB, DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES (MATA VELHA), FAZENDA NOVA E BARBAÇO), ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/08/2014 | 868.80 | 00077890884400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/08/2014 | 724.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EM CARATER TEMPORARIO, EXECENDO A FUNÇÃO DE MONITORA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/08/2014 | 724.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR NO CAP'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 2827 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/08/2014 | 724.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DE INTERESSE PÚBLICO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE: JULHO/2014 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/08/2014 | 724.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/08/2014 | 724.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADO NO CAP'S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/08/2014 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA, CONFORME CONTRATO DE Nº 00056/2013 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000094. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/08/2014 | 1000.00 | 00007549236496 | BRAULIO RIBEIRO DE MÂCEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/08/2014 | 1000.00 | 00007549236496 | BRAULIO RIBEIRO DE MÂCEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/08/2014 | 724.00 | 00008937209411 | IVAN EDSON GOMES FELIPE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/08/2014 | 450.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA, SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DO ALTOMATICO DO VEICULO DE PLACA OFA- 9075, SERVIÇO E REVISÃO E INSTALAÇÃO NO VEICULO DE PLACA KAP - 3678, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001376 | 14/08/2014 | 2200.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS E AUXILIAR DE CONSULTÓRIO NO VEICULO BESTA, A DIESEL DE PLACA CSZ 3329 PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/08/2014 | 2000.00 | 00076820416415 | JOSÉ AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA, LOCALIZADA NO SITIO MUQUEM, QUE SERVIRÁ COMO "CASA DE APOIO" PARA ATENDIMENTO MEDICO EM ATENÇÃO BÁSICA NA COMUNIDADE, DO PERIODO DE JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/08/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001380 | 14/08/2014 | 1200.00 | 00004822300455 | ALEXANDRE SEVERIANO AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO COM CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARAO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA/PB, NO VEICULO DE PLACA MOR - 1058 - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/08/2014 | 25.00 | 09235615000333 | LAPAC - LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª ANA MARIA DE MACEDO ROCHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/08/2014 | 900.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO AOS EVENTOS (PALESTRAS SOBRES AS DSTS, OFICINA DO E - SUS E CAPACITAÇÃO DO E- SUS), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/08/2014 | 1490.00 | 00001115941461 | HUGO ROBERTO LOPES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD. A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR 05 (CINCO) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 03 (TRÊS) PARA GUARABIRA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MON - 3978 - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/08/2014 | 761.00 | 00001115941461 | HUGO ROBERTO LOPES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD. A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR 01 (UMA) VIAGEN PARA NATAL - RN, 02 (DUAS)PARA CAMPINA GRANDE - PB, 02 (DUAS) PARA GUARABIRA - PB, NO VEICULO FIAT - UNO DE PLACA MON - 3978 - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/08/2014 | 1564.00 | 00001115941461 | HUGO ROBERTO LOPES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD. A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR 10 (DEZ) VIAGENS PARA GUARABIRA - PB, 02 (DUAS) PARA JOÃO PESSOA, NO VEICULO FIAT - UNO DE PLACA MON - 3978 - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/08/2014 | 700.00 | 00006609247145 | SONIA CUETO ROMERO | VAOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/08/2014 | 700.00 | 00006754803100 | MAYLEN EDUARDO AMEZAGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/08/2014 | 560.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª LINDALVA VIEIRA DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/08/2014 | 410.00 | 00005274944450 | CRISTIANO GOMES DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS NPT- 4465, NPR - 8646, NPX - 2756, NPT - 4975, NPT - 9013, NQD - 9075, OFA - 4698, KAP - 3678, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/08/2014 | 390.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E RODIZIO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS NPT - 4465, NPR - 8646, NPX - 2756, NPT - 4975, NPT - 9013, NQD-9075, OFA - 4698, KAP - 3678, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/08/2014 | 35.00 | 09235615000333 | LAPAC - LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SR. JOÃO BATISTA DUARTE PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/08/2014 | 342.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.068.959. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/08/2014 | 30000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADAS NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2014, SEGUNDO APROVAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/08/2014 | 3000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/08/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000116, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/08/2014 | 337.82 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/08/2014 | 724.00 | 00070113110413 | DANILO FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/08/2014 | 313.69 | 00001102009423 | JOSEFA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/08/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/08/2014 | 12619.18 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL E ETANOL), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NPX: 2456, NPT- 4465, NPR: 8646, OXO - 7506, NPT: 4975, OFH: 7065, NQD: 9075, OFA - 4698, E KAP: 3678, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/08/2014 | 607.35 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL), DESTINADOS A VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2014, CONFORME NF-E N° 876. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/08/2014 | 520.00 | 00007633865458 | ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO CARRO DE SOM PLACA OEZ - 2395/PB, REF. A 14 HORAS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/08/2014 | 724.00 | 00000858330458 | JOÃO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DO SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/08/2014 | 361.95 | 00009427258403 | MIKARLA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO LABÓRATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/08/2014 | 724.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCOLINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO , EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/08/2014 | 724.00 | 00006210693458 | ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/08/2014 | 337.82 | 00002951237456 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO ANCORA LAGOA DE FORA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/08/2014 | 724.00 | 00099284006449 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/08/2014 | 724.00 | 00070244116431 | MARIA GABRIELA FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/08/2014 | 724.00 | 00003384576403 | JAILZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF, FAZENDA NOVA, POR DEVIDO A PROBLEMA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/08/2014 | 724.00 | 00005196950460 | LEONIDE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADORA NA SALA DE VACINA LOCALIZADA NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/06 A 21/07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/08/2014 | 180.00 | 01131609000162 | CLINAR CLIN.INF.E ALERGIA AP.RESP LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: TESTE ALERGICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª JOSEANE CIPRIANO DA SILVA, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE JOSÉ CARLOS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/08/2014 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª LENA ROSA DE AMORIM FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/08/2014 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME TIPO: ECOCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SRª MARTA DAVID DE VASCONCELOS CLEMENTINO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/08/2014 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME TIPO: ECOCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SRª MARIA ENEIDE ALMEIDA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/08/2014 | 1920.00 | 00018113591400 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E EXAMES DE BACILOSCOPIA, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/08/2014 | 700.00 | 00097933821472 | WALFREDO JUNO DA COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA A RUA DR. JOSÉ TARGINO MARANHÃO, S/N, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPEDAR MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/08/2014 | 190.00 | 09235615000333 | LAPAC - LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª EDINALVA FREIRE DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/08/2014 | 650.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DA MOTO DE MARCA HONDA/CG 125 FAN- KS DE PLACA NQE-4329/PB ANO,2010, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/08/2014 | 300.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO CRMV 0728/MV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/08/2014 | 724.00 | 00007867658440 | BÁRBARA BELMIRO LUCAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/08/2014 | 264.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA), INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/08/2014 | 724.00 | 00085463086400 | MARIA JOSÉ TEIXIERA MUNIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE Nº 02 E DO SITIO ANCORA LAGOA DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/08/2014 | 200.00 | 00041923898434 | ORLANDO CANDIDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO E REFEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/08/2014 | 724.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/08/2014 | 724.00 | 00003360207408 | FLÁVIA TAVEIRA AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/08/2014 | 361.95 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/08/2014 | 1000.00 | 00039602729449 | BEATRIZ PINHEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA: ARNULFO GOMES, NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/08/2014 | 2006.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001438 | 21/08/2014 | 5271.29 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.076. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/08/2014 | 739.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.276, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001431 | 21/08/2014 | 2398.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOÃOPESSOA/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GNV/GASOLINA,VW/PARATI 1.6 ANO 2003 DE PLACA MMU - 0135 - PB, REFERENTE AO PERIODO DE 04 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/08/2014 | 1680.00 | 00007779379485 | EDCLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO, ROLAMENTO DAS RODAS TRASEIRAS E SERVIÇO NA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E REVISÃO NAS MOLAS DO VEICULO AMBULÂNCIA S10 DE PLACA MOH - 1665, SERVIÇO DE TROCA DAS CRUZETAS E ROLAMENTOTRASEIRO E DIANTEIRO E REVISÃO GERAL NA SUSPENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KAP - 3678, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001434 | 21/08/2014 | 2250.00 | 00004958503498 | JEELSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA/COBALT/CHEVROLET ANO 2012 DE PLACA OFB-2676/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 04 DE JULHO A 04 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/08/2014 | 1920.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NA LATERAL DO MICRO - ONIBUS DE PLACA KAP - 3678, SERVIÇO DE SOLDA NA TAMPA TRASEIRA, NA CAMA, ESCAPE, NA PORTA LATERAL DO LADO ESQUERDO E NO PARA- CHOQUE DIANTEIRA DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOH - 1665, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/08/2014 | 2000.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE JOÃOPESSOA/PB, NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA/VW GOL1.0 DE PLACA MNU - 0913/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001437 | 21/08/2014 | 2772.00 | 00003407243405 | FABIO DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA/VW/VOYAGE ANO 2010 DE PLACA NQG-3037, REFERENTE AO PERIODO DE 04 DE JULHO A 04 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122014 | 0001439 | 21/08/2014 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME NFS-E Nº 1001527. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/08/2014 | 750.00 | 00001364347466 | CLEDISON MARLON PONTES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DENTISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/08/2014 | 2000.00 | 00001091162832 | SEVERINO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º (SEGUNDA) PARCELA DA COMPRA DE 01 (UM) TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADO NO SITIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DETE MUNICIPIO, MEDINDO 30 (TRINTA) MT DE FRENTE POR 30 (TRINTA) MT DE FUNDO, CONFORME ESCRITURA DE CONPRA E VENDA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/08/2014 | 106.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA E NO CANO DE ESCAPE, NA PORTA E NA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO DE PLACA NPT - 4764, SERVIÇO DE SOLDA PORTA LATERAL DO LADO ESQUERDO E NO PARA - CHOQUE DIANTEIRA DO VEICULO DE PLACA MQA - 9013, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/08/2014 | 320.91 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISLCA ANEXA DE Nº 9664 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001444 | 26/08/2014 | 4563.45 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NF-E Nº 000.010.616, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- MAC-CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142014 | 0001445 | 26/08/2014 | 5270.05 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES NA NF-E Nº 10617, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/08/2014 | 4700.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA FIORINO,ANO 2012, MODELO 2013 FLEX DE PLACA OFH-7065- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/FMS, NO PERIODO DE 25/07/2014 A 23/08/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DENº 000140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001447 | 28/08/2014 | 9903.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.567, DESTINADOS AO LABORATORIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/08/2014 | 558.00 | 07900378000190 | JOSÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 223, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLACA NQD-9075, VINCULADO AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO.223 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/08/2014 | 3060.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.677, DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/08/2014 | 23545.28 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-EFETIVO, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/08/2014 | 26664.29 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL - EFETIVO, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/08/2014 | 4235.06 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL -EXCEP INT.PUBLICO, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/08/2014 | 47268.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVO, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/08/2014 | 50121.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/PSF-(EXCEP. INT. PUBLICO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/08/2014 | 14792.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - EFETIVO, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/08/2014 | 37426.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/08/2014 | 97557.30 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA- SAMU - (EXCEP. INT. PUBLICO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/08/2014 | 8686.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CEO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/08/2014 | 19063.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/08/2014 | 22465.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CAPS-CONTRATO EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/08/2014 | 18392.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA - EFETIVO, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/08/2014 | 2500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-COMISSIONADO, REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122014 | 0001449 | 29/08/2014 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA FARMACIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001830. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/08/2014 | 724.00 | 00007391664413 | STEFANY CAROLINE CAVALCANTE DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/08/2014 | 204.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS PARA PAGT. DE SALARIO DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/08/2014 | 41408.73 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUS - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/08/2014 | 24358.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/08/2014 | 5100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO EXTRA JUDICIAL ENTRE ESTA EDILIDADE E LOCADORA DE VEICULO TEMPO RENT A CAR, REF. A QUITAÇÃO DE DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/09/2014 | 1300.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.079.683 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/09/2014 | 1778.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.079.682 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/09/2014 | 65.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME TIPO: ESPIROMETRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SRª SELMA HERCULANO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001469 | 01/09/2014 | 352.25 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE HORTIFRUTUGRANJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM ANEXO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.057. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001470 | 01/09/2014 | 181.85 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE HORTIFRUTUGRANJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.058 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/09/2014 | 3055.43 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.770. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/09/2014 | 10940.08 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.771. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001478 | 02/09/2014 | 840.46 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.676 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001479 | 02/09/2014 | 559.92 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.677. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/09/2014 | 11998.47 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES NA NF N. 000.000.769, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/09/2014 | 14000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE AGOSTO/2014, REFERENTE A 30 ELETROENCEFALOGRAMAS, NO VALOR DE R$ 63,00 CADA, 20 CONSULTAS NA POLICLINICA, NO VALOR DE R$ 175,00 E 50 CONSULTAS NO CAPS NO VALOR DER$ 173 CADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1000171 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/09/2014 | 500.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS SENSOCRITICOPB.COM.BR, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS Nº 000089. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/09/2014 | 154.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O CUSTEIO DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª JUSSARA GIOVANA DE M. DE MELO PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE JOSÉ VICTOR DE MEDEIROS COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/09/2014 | 1028.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/09/2014 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/09/2014 | 77.40 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO MINISTERIO DE SAÚDE (BRASILIA - DF ) E AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001492 | 03/09/2014 | 138.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GAS E 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.019, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001493 | 03/09/2014 | 105.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.020, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/09/2014 | 8595.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 79897 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/09/2014 | 10912.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 79900 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/09/2014 | 5324.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 79899 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/09/2014 | 7605.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.079.901 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/09/2014 | 1500.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 79898 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001487 | 03/09/2014 | 183.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.025, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/09/2014 | 1200.00 | 00000170547450 | GILSON CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014 DOS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001500 | 04/09/2014 | 4117.51 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.078. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001501 | 04/09/2014 | 4343.19 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.077. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/09/2014 | 405.44 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO MOTORISTA NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/09/2014 | 1013.60 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO MOTORISTA NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/09/2014 | 300.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO MATA VELHA E CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/09/2014 | 144.80 | 00089379080425 | FRANCISCA MARTINIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/09/2014 | 55.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, RELATIVO AO CDC DE Nº 5/1292082-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/09/2014 | 149.70 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS (TONER), DESTINADOS A IMPRESSORA HP 12A, PARA O SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1005918 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001502 | 06/09/2014 | 675.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.333 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001503 | 06/09/2014 | 800.92 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.334 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/09/2014 | 216.00 | 41225202000119 | MADSEL - MADEIREIRA SERRANA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS DIVERSOS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 220, DESTINADOS A POLICLINICA BENJAMIM GOMES MARANHÃO, LOCALIZADA NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/09/2014 | 355.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO E ÓLEO LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W 50, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.736 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/09/2014 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA, CONFORME CONTRATO DE Nº 00056/2013 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000097. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/09/2014 | 5280.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS -, REF. A COMPETENCIA: 07/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/09/2014 | 9435.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS -, REF. A COMPETENCIA: 07/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/09/2014 | 12830.78 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL), DESTINADOS A VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NF-E N° 901. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/09/2014 | 1245.72 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL), DESTINADOS A VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO 2014, CONFORME NF-E N° 900. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/09/2014 | 2200.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/09/2014 | 4227.19 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS - AGENTES DO PEVA, REF. COMPETENCIA: 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/09/2014 | 360.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.080.564 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/09/2014 | 300.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/09/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/09/2014 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME PARECER DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO, NO PROC. ADM. Nº 2014.08.152 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/09/2014 | 1300.00 | 24287419000134 | OFTALMOCLINICA DR OTON UCHOA FILHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) PROCEDIMENTO CIRURGICO EXERESE DE PTERIGIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRº ANTONIO EDMILSON FELIPE, CONFORME PARECER DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/09/2014 | 100.00 | 00004947071435 | CELIA DA SILVA MAXIMINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE UMA CONSULTA COM CIRURGIÃO CABEÇA E PESCOÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª CELIA DA SILVA MAXIMINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/09/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000118, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/09/2014 | 810.88 | 00007289717473 | JANCLEY DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/09/2014 | 65.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE UMA CONSULTA AO GINECOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRª ADAILMA FREIRE DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09.2014.165, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/09/2014 | 150.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE UM EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, SOLICITADO PELA SRª FRANCISCA BELARMINO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09.2014.165, POR SER UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/09/2014 | 75.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O CUSTEIO DE EXAMES TIPO: ULTRASONOGRAFIA DO BRAÇO DIREITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELO SRº FRANCISCO PEDRO TARGINO PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE ADRIEL TARGINO BEZERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/09/2014 | 30.00 | 09235615000333 | LAPAC - LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA VERONICA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/09/2014 | 600.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIM GOMES MARANHÃO, LOCALIZADO NA CONJUNTO HÉLDER TARGINO MARANHÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/09/2014 | 12447.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 80678 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/09/2014 | 8100.84 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 80677 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/09/2014 | 3996.92 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/09/2014 | 8935.62 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.786. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/09/2014 | 1750.00 | 00060328436453 | VITAL ALEXANDRE DE PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA, REF. AOS EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/09/2014 | 590.00 | 00009443159414 | ROBSON ROCHA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENÇÃO TRASEIRA E SUBSTITUIÇÃO DO BATEDOR E TROCA DE ROLAMENTO DA RODA DO AMORTECEDOR DA FRENTE DO VEICULO DE PLACA NPX - 2756/PB, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO TRASEIRO E REVISÃO NA SUSPENÇÃO NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQD - 9075, VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/09/2014 | 450.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA E SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMATICO DO VEICULO DE PLACA OFA - 9075/PB, SERVIÇO DE REVISÃO NA INSTALAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA 3678/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/09/2014 | 241.30 | 00060217014453 | ROSA HELENA FERREIRA GUEDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) DIARIAS COMO ENFERMEIRA NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/09/2014 | 217.17 | 00060217014453 | ROSA HELENA FERREIRA GUEDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) DIARIAS DE ENFERMEIRA NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/09/2014 | 1000.00 | 00001091162832 | SEVERINO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3º (TERCEIRA) E ULTIMA PARCELA DA COMPRA DE 01 (UM) TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADO NO SITIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DETE MUNICIPIO, MEDINDO 30 (TRINTA) MT DE FRENTE POR 30 (TRINTA) MT DE FUNDO, CONFORME ESCRITURA DE COMPRA E VENDA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001537 | 15/09/2014 | 2145.00 | 00006226331470 | ALISSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/ PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO GM/ASTRA DE PLACA NHG-3725, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/09/2014 | 800.00 | 00004388249467 | ANTONIO MIGUEL BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMR - 4295 - PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DO SITIO CARNAUBA, QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO, BEM COMO PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA MUNICIPAL BENJAMIM GOMES MARANHÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/09/2014 | 800.00 | 00004388249467 | ANTONIO MIGUEL BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMR - 4295 - PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DO SITIO CARNAUBA, QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO, BEM COMO PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA MUNICIPAL BENJAMIM GOMES MARANHÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/09/2014 | 151.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, REFERENTE AO CDC DE Nº 5/126.3474/7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/09/2014 | 600.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES - PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT DE PLACA DE Nº NQD - 9075, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/09/2014 | 1100.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA NQA - 4767, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 00002276, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/09/2014 | 1565.00 | 09021458000282 | HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA MEDICAÇÃO DISCRIMINADA EM NOTA FISCAL DE Nº 000.029.731 , DESTINADA A PACIENTE JOSINEIDE DE ARAUJO OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E NÃO DISPÕE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEALO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2014.07.153 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/09/2014 | 33.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN.DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª.ROZINEIDE SOUSA SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/09/2014 | 75.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O CUSTEIO de 01 (UM) EXAME DO TIPO: ULTRASONOGRAFIA MAIS RISCO CIRURGICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª ROZINEIDE SOUZA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/09/2014 | 165.00 | 12946958000159 | ADEILSON FELICIANO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 073158 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/09/2014 | 770.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT.DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NPT-4465, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/09/2014 | 467.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT.DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NPX-2756, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/09/2014 | 220.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT.DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO D PLACA NPX - 2756, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/09/2014 | 3657.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/09/2014 | 5038.75 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADOS NA COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001548 | 16/09/2014 | 3798.53 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.079. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001553 | 17/09/2014 | 4500.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.033, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/09/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/09/2014 | 200.00 | 00075243210404 | JOSINEIDE ELEUTERIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª JOSINEIDE ELEOTERIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/09/2014 | 60.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL EXAME DO TIPO: ECOCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRª JOSINEIDE DE LIMA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/09/2014 | 120.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ECOCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRº SILVANA BENICIO DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/09/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001559 | 17/09/2014 | 2035.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, DESTINADO A SAMU, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.032, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001560 | 17/09/2014 | 23057.38 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FAZENDA NOVA, ZONA RURAL, ARARUNA - PB, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014 E NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 10000055 | 00072014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/09/2014 | 150.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN.DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRº JOSE MANOEL JOSÉ HENRIQUE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/09/2014 | 60.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MÉDICAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES TESTE ALERGICO PARA MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA JOSÉ DA SILVA AQUINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/09/2014 | 700.00 | 00097933821472 | WALFREDO JUNO DA COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA A RUA DR. JOSÉ TARGINO MARANHÃO, S/N, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPEDAR MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/09/2014 | 1147.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.081.047 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/09/2014 | 1609.72 | 14152617000137 | KL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FMS, CONFORME NFS DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/09/2014 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA DA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/09/2014 | 344.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA), NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/09/2014 | 240.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA), NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/09/2014 | 415.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA), INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/09/2014 | 120.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ECOCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª MARIA MOREIRA DE QUEIROZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUISIÇÃO ANEXA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/09/2014 | 120.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª EDILENE RODRIGUES PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/09/2014 | 84.00 | 09235615000333 | LAPAC - LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª RITA ALEXANDRE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/09/2014 | 596.00 | 09235615000333 | LAPAC - LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª ROZINEIDE DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/09/2014 | 675.74 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/09/2014 | 699.87 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/09/2014 | 603.35 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADO NO CAP'S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/09/2014 | 724.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EM CARATER TEMPORARIO, EXECENDO A FUNÇÃO DE MONITORA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/09/2014 | 868.80 | 00077890884400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/09/2014 | 724.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001581 | 22/09/2014 | 2671.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.714 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001582 | 22/09/2014 | 244.05 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001583 | 22/09/2014 | 184.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.716. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/09/2014 | 499.00 | 09235615000333 | LAPAC - LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRº JOÃO MARCELO RODRIGUES DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/09/2014 | 150.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª BENEDITA LEONARDO DE PONTES , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUISIÇÃO ANEXA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/09/2014 | 1848.00 | 10834097000191 | RAUNY NELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.088, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/09/2014 | 1086.00 | 14152617000137 | KL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNV - 4989, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000551, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/09/2014 | 2000.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE JOÃOPESSOA/PB, NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA/VW GOL1.0 DE PLACA MNU - 0913/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/09/2014 | 55.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHÃO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, REFERENTE A MATRICULA DE Nº 06849661-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/09/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL LOCALIZADO DR. JOSE MARANHÃO, S/N, CETRO, ARARUNA, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/09/2014 | 201.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/09/2014 | 600.00 | 00005476610456 | DAISY JORAINY FONSECA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMoÇÃO E ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/09/2014 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME TIPO: TESTE ERGOMETRICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SRº JOSÉ AMARO GOMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/09/2014 | 700.00 | 00006754803100 | MAYLEN EDUARDO AMEZAGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/09/2014 | 700.00 | 00006609247145 | SONIA CUETO ROMERO | VAOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/09/2014 | 4700.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA FIORINO,ANO 2012, MODELO 2013 FLEX DE PLACA OFH-7065- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/FMS, NO PERIODO DE 24/08/2014 A 22/09/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DENº 000148. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/09/2014 | 288.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.070.327 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/09/2014 | 443.10 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, REPARO NAS REDES HIDRÁULICA, ELÉTRICA E NO RETELHAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/09/2014 | 1517.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.070.324 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/09/2014 | 385.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.070.328 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/09/2014 | 350.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.070.330 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001603 | 24/09/2014 | 168.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001604 | 24/09/2014 | 343.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.350 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001606 | 24/09/2014 | 840.46 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.729 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001607 | 24/09/2014 | 677.92 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122014 | 0001602 | 24/09/2014 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME NFS-E Nº 1001656. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001605 | 24/09/2014 | 886.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.351 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/09/2014 | 350.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST E END DIG LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENT AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) RETOSSIGMIDOSCOPIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª MARIA DA LUZ DINAMERICO PONTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/09/2014 | 150.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. JOSELITO RAFAEL DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/09/2014 | 60.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGIA CLINICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE UM EXAME DO TIPO: RX DO TORAX, CONFORME LEI MUNICIPAL DE 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª ELIANE CRISTINA DA S. SANTANA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE EMILY CRISTINA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122014 | 0001611 | 24/09/2014 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME NFS-E Nº 1001655 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/09/2014 | 1920.00 | 00018113591400 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E EXAMES DE BACILOSCOPIA, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/09/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUS PARA UMA ARTERIOGRAFIA FEMURAL NA PACIENTE FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1008038 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/09/2014 | 150.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE EXAMES TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª MARINALVA RIBEIRO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/09/2014 | 1320.00 | 00002742546464 | JOSAILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PROVENIENTE DE 06 (SEIS) VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTINUADO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KRE - 7045, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/09/2014 | 560.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO PARA-CHOQUE E NA SUSPENÇÃO DIANTEIRA, TAMPA DA MALA E NA LATERAL NA PARTE INTERNA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA KAP-3678, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/09/2014 | 95.00 | 09235615000333 | LAPAC - LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª JOCIANE DE LIMA B. DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001617 | 25/09/2014 | 701.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.352 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001618 | 25/09/2014 | 944.12 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.353 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/09/2014 | 233.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE NUTRIDRINK PROTEINA, DESTINADA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.021.540 E DOCUMENTAÇÃO DA BENEFICIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122014 | 0001621 | 29/09/2014 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA FARMACIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001989 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/09/2014 | 1050.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQD-9075, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.062.863. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001623 | 29/09/2014 | 13574.60 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FAZENDA NOVA, ZONA RURAL, ARARUNA - PB, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014 E NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 10000058 | 00072014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/09/2014 | 46785.58 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/09/2014 | 40829.53 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/09/2014 | 25071.16 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/09/2014 | 1980.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OFA - 4678, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 00002317, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/09/2014 | 263.27 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOPAG P/ PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/09/2014 | 22835.68 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-EFETIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/09/2014 | 50121.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/PSF-(EXCEP. INT. PUBLICO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/09/2014 | 25183.22 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL - EFETIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/09/2014 | 2762.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL -EXCEP INT.PUBLICO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/09/2014 | 14792.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-(EFETIVO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/09/2014 | 2500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-(COMISSIONADO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/09/2014 | 8686.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CEO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/09/2014 | 18778.26 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-(EFETIVO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/09/2014 | 19863.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/09/2014 | 12040.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS-(EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/09/2014 | 37426.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA - (EXCEP. INT. PUBLICO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/09/2014 | 103046.90 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA - SAMU -(EXCEP. INT. PUBLICO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001640 | 30/09/2014 | 3939.08 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.080 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001659 | 01/10/2014 | 302.80 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE HORTIFRUTUGRANJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM ANEXO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.068, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001660 | 01/10/2014 | 162.30 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE HORTIFRUTUGRANJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM ANEXO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.065, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/10/2014 | 120.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE EXAMES TIPO ECOCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRº FRANCISCO TARGINO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/10/2014 | 150.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE EXAMES TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª ELIANA PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001645 | 01/10/2014 | 2112.00 | 00003407243405 | FABIO DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA/VW/VOYAGE ANO 2010 DE PLACA NQG-3037, REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 29 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/10/2014 | 30.00 | 09235615000333 | LAPAC - LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª CLAUDINETE DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO COM DESTINO A COMUNIDADE ÁGUA FRIA, REALIZANDO VISITAS DOMICIALIRES,ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS EM FAVOR DA SEC. DE SAÚDE,NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MXY/3068 REF. AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001648 | 01/10/2014 | 1350.00 | 00004958503498 | JEELSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA/COBALT/CHEVROLET ANO 2012 DE PLACA OFB-2676/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 05 A DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001649 | 01/10/2014 | 2591.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD. A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CAPACIDADE P/ 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO GM CORSA SEDAN PREMIUM ANO 2008, PLACA MOA-4674-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001650 | 01/10/2014 | 872.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GNV/GASOLINA,VW/PARATI 1.6 ANO 2003 DE PLACA MMU - 0135 - PB, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/10/2014 | 300.00 | 03237085000114 | CENTRO MEDICO DR. HÉLIO LISBOA & ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO PACIENTE SERGIO BASTOS DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000124 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/10/2014 | 190.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO CDC DE Nº 5/126.3474/7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/10/2014 | 52.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL BENJAMIM GOMES MARANHÃO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001654 | 01/10/2014 | 2200.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTINUADO NO VEICULO BESTA, A DIESEL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CSZ 3329, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE UMBURANA,REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES,ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS EM FAVOR DA SEC. DE SAÚDE,NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD/8106,REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/10/2014 | 1150.00 | 00008899048479 | WELLISON MARTINS PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TRANSPORTANDO A EQUIPE MÉDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO COM DESTINO A COMUNIDADE MACAPÁ, REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES,ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS EM FAVOR DA SEC. DE SAÚDE,NO VEÍCULO GOL DE PLACA MOG/8715 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DA SEDE DO MUNICIPIO COM DESTINO A COMUNIDADE FAZENDA NOVA, REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES,ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS EM FAVOR DA SEC. DE SAUDE,NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK/227 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/10/2014 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA, CONFORME CONTRATO DE Nº 00056/2013 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000102 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/10/2014 | 11975.37 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.787. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/10/2014 | 1320.13 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA GRATIFICAÇÃO DO PMQ (PROGRAMA DE MELHORAMENTE NA QUALIDADE) DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/10/2014 | 60.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGIA CLINICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE UM EXAME DO TIPO: RX DO TORAX, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª SILVANA FELIPE DA SILVA, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE ALANE VITORIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/10/2014 | 80.00 | 00011611353408 | ANA CLAUDIA EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª ANA CLAUDIA EVANGELISTA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/10/2014 | 361.95 | 00001102009423 | JOSEFA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/10/2014 | 724.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCOLINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO , EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/10/2014 | 724.00 | 00007391664413 | STEFANY CAROLINE CAVALCANTE DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/10/2014 | 724.00 | 00085463086400 | MARIA JOSÉ TEIXIERA MUNIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE Nº 02 E DO SITIO ANCORA LAGOA DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/10/2014 | 650.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DA MOTO DE MARCA HONDA/CG 125 FAN- KS DE PLACA NQE-4329/PB ANO,2010, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/10/2014 | 724.00 | 00005196950460 | LEONIDE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADORA NA SALA DE VACINA LOCALIZADA NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/06 A 21/08/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/10/2014 | 724.00 | 00003384576403 | JAILZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF, FAZENDA NOVA, POR DEVIDO A PROBLEMA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/10/2014 | 1000.00 | 00007549236496 | BRAULIO RIBEIRO DE MÂCEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/10/2014 | 724.00 | 00008937209411 | IVAN EDSON GOMES FELIPE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/10/2014 | 724.00 | 00007867658440 | BÁRBARA BELMIRO LUCAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/10/2014 | 1200.00 | 00000787731480 | SEVERINO INOCÊNCIO NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL QUE ALOCA O POSTO ANCORA DE SAÚDE DO SITIO BARBAÇO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/10/2014 | 724.00 | 00070244116431 | MARIA GABRIELA FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/10/2014 | 1200.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO CRMV 0728/MV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/10/2014 | 300.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/10/2014 | 724.00 | 00006210693458 | ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/10/2014 | 724.00 | 00070113110413 | DANILO FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/10/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/10/2014 | 668.14 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/10/2014 | 300.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/10/2014 | 2200.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/10/2014 | 120.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE EXAMES TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/10/2014 | 724.00 | 00099284006449 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/10/2014 | 724.00 | 00000858330458 | JOÃO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DO SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001662 | 02/10/2014 | 13130.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.584 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/10/2014 | 15908.13 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS NA COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUNDO APROVAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/10/2014 | 361.95 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/10/2014 | 724.00 | 00003360207408 | FLÁVIA TAVEIRA AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/10/2014 | 724.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001690 | 02/10/2014 | 3500.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KMY-2287 - PB, DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES (MATA VELHA), FAZENDA NOVA E BARBAÇO), ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001691 | 02/10/2014 | 3500.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KMY-2287 - PB, DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES (MATA VELHA), FAZENDA NOVA E BARBAÇO), ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001692 | 02/10/2014 | 1700.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE,COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE PLACA MXZ - 2957, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES (MACAPA E LAGOA DE FORA), ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001693 | 02/10/2014 | 1700.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE,COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE PLACA MXZ - 2957, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES (MACAPA E LAGOA DE FORA), ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/10/2014 | 9887.42 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADOS NA COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/10/2014 | 1440.00 | 08041657000109 | KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS BRANCAS COM IMPRESSÃO DESTINADOS A CAMINHADA DOS USUARIOS DO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 4094 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001700 | 07/10/2014 | 3768.73 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.081 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/10/2014 | 900.00 | 03237085000114 | CENTRO MEDICO DR. HÉLIO LISBOA & ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO NO PACIENTE SERGIO BASTOS DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000127. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/10/2014 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER COLORIDO DOS MMII, BEM COMO O ART. 2º, SOLICITADO PELO SR. SEVERINO CESAR DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO,NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2014.197 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001702 | 08/10/2014 | 89.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.042, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001704 | 08/10/2014 | 39.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.047, DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001705 | 08/10/2014 | 170.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) GARRAFAO DE AGUA MINERAL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.045, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001703 | 08/10/2014 | 228.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.046, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/10/2014 | 195.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W 50 LT, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.838 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/10/2014 | 2.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/10/2014 | 11798.11 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL), DESTINADOS A VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO 2014, CONFORME NF-E N° 000.000.916 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/10/2014 | 1639.11 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL), DESTINADOS A VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO 2014, CONFORME NF-E N° 000.000.915 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/10/2014 | 9119.87 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS-EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA: 08/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/10/2014 | 5259.42 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS-COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA: 08/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/10/2014 | 3824.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS-AGENTES DO ECD/PEVA, REF. A COMPETENCIA: 08/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/10/2014 | 8717.18 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS-SAMU, REF. A COMPETENCIA: 08/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/10/2014 | 266.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE TED ELETRONICA, PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BÁSICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/10/2014 | 4550.00 | 10526783000103 | HIGILAB - PROD. DE LAB. E HIGIENE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE PARTO COM 02 SECÇÃO ESMALTADA, CONFORME NFE Nº 000.002.399, DESTINADA A SEC. DE SAUDE, PARA DOAÇÃO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001720 | 10/10/2014 | 332.10 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.033, REFERENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001721 | 10/10/2014 | 198.85 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.031, REFERENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001722 | 10/10/2014 | 367.60 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.034, REFERENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001723 | 10/10/2014 | 270.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.032, REFERENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001724 | 10/10/2014 | 273.10 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.037. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/10/2014 | 7742.65 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - P.S.F, REF. COMPETENCIA: AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001717 | 10/10/2014 | 298.10 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.036, REFERENTE AO CONSUMONO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001718 | 10/10/2014 | 275.35 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.035, REFERENTE AO CONSUMONO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001719 | 10/10/2014 | 444.95 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.030, REFERENTE AO CONSUMONO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/10/2014 | 1086.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA MOH 1665, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.941 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/10/2014 | 771.98 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT 9013, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.940 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/10/2014 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA DA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/10/2014 | 1920.00 | 00018113591400 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E EXAMES DE BACILOSCOPIA, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/10/2014 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: PAAF GUIADO DE TIREÓIDE GIADO PIR ULTRASONOGRAFIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELO SRª.CELIA DA SILVA MAXIMINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/10/2014 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: PAAF GUIADO DE TIREÓIDE GIADO PIR ULTRASONOGRAFIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELO SRª. TACIANA ARAÚJO DE ASSIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/10/2014 | 150.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: RETINOGRAFIA SIMPLES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, COMO O ART. SOLICITADA PELA SRª ROSENI FABRICIO DE ALCANTARA, DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 10.2014.207 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/10/2014 | 68.00 | 09256645000164 | HOSPTEC LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CANOLA TRAQUEAL DOADA AO PACIENTE PORTADOR DE CANCER DE LARINGE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 11.2014.238 E DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/10/2014 | 39799.85 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2014, SEGUNDO APROVAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001734 | 16/10/2014 | 15314.40 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERETE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.042. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001737 | 16/10/2014 | 8827.62 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERETE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.043 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/10/2014 | 6184.00 | 00004019083487 | JOSE SALVINO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLANTÕES EXTRAS COMO MEDICO NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/10/2014 | 360.00 | 11110893000144 | GODEIRO E MATEUS CLINICA DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS, SOLICITADO PELO SR. CARDOSO DA SILVA IRMÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DE Nº 1000448. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE TED ELETRONICA, PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/10/2014 | 45.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª TATIANA PONTES DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO DA REQUERENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/10/2014 | 70.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª LUCELINA DANTAS MATIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO DA REQUERENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/10/2014 | 79.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO CDC DE Nº 5/1292082-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/10/2014 | 2500.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, PROVENIENTE DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, NO VEICULO DE PLACA KAL - 9096, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/10/2014 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM OTORRINARINGOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SRª RISALVA DE SOUSA ARAUJO PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE THAINA SOUZA FELISBERTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001744 | 17/10/2014 | 1463.77 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 8257 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001745 | 17/10/2014 | 441.71 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 8258 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001747 | 17/10/2014 | 1435.04 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 8260 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001746 | 17/10/2014 | 642.73 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 8259 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/10/2014 | 257.00 | 09357737000130 | SERGIO BARBOSA SOARES ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.005 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/10/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000119, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/10/2014 | 700.00 | 00006609247145 | SONIA CUETO ROMERO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/10/2014 | 700.00 | 00006754803100 | MAYLEN EDUARDO AMEZAGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/10/2014 | 460.00 | 00008519084460 | RENNAN MACHADO TEIXIEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA NPT- 4465, NPR - 8646, NPX - 2756, NPT - 4975, NPT - 9013, NQD - 9075, OFA - 4698, KAP - 3678, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/10/2014 | 54.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO. CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, RELATIVO A MATRICULA DE Nº 06849661-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/10/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE A RESIDENCIA DAS MEDICAS CUBANAS DO PROGRA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA DR. JOSÉ MARANHÃO S/N , CENTRO ARARUNA/PB, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, RELATIVO A MATRICULA DE Nº 06861452-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/10/2014 | 170.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHÃO, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, RELATIVO A MATRICULA DE Nº 06849661-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/10/2014 | 460.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA, INDUZIDO E REVISÃO NA CAIXA ELETRICA E REVISÃO NAS LANTERNAS TRASEIRAS E DIANTEIRA E NOS FARÓIS NO VEICULO DE PLACA KAP - 3678, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/10/2014 | 620.00 | 00005061884426 | FRANCISCO DE ASSIS DE MENDONÇA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS BALETAS, BUCHA DE BANDEJA, DOS BATEDORES E CORREIA DENTADA DOS ARTICULADORES E TERMINAIS DE DIREÇÃO E TROCA DA JUNTA EMORSSINETICA DO VEICULO RENOUT MASTER DE PLACA OFA - 4698, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/10/2014 | 540.00 | 00007779379485 | EDCLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS ROLAMENTOS TRASEIRO, AMORTECEDOR DIANTEIRO E A BASE DA CAIXA DE MARCHA E A BASE DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA NPR - 8646, REVISÃO NA SUSPENÇÃO, TROCA DA CORREIA DENTADA, DO ALTERNADOR E DO SILENCIOSO E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/10/2014 | 198.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA), INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/10/2014 | 324.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA), INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/10/2014 | 102.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE A MATRICULA DE Nº 06976706-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/10/2014 | 144.80 | 00089379080425 | FRANCISCA MARTINIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/10/2014 | 700.00 | 00097933821472 | WALFREDO JUNO DA COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA A RUA DR. JOSÉ TARGINO MARANHÃO, S/N, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPEDAR MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/10/2014 | 12297.05 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES NA NF N. 000.000.809, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/10/2014 | 512.60 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS A PACIENTE RAIANE JANUARIO DO CARMO (MENOR DE IDADE) PARA FAZER O PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CEREBRAL REALIZADO PELO DR. IEDA GONÇALVES LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/10/2014 | 530.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: RM DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE RAINE JANUARIO DO CARMO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001767 | 23/10/2014 | 4011.36 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.082 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001768 | 23/10/2014 | 1644.48 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.083 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/10/2014 | 4700.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA FIORINO,ANO 2012, MODELO 2013 FLEX DE PLACA OFH-7065- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/FMS, NO PERIODO DE 23/09/2014 A 22/10/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DENº 000158. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001770 | 29/10/2014 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME NFS-E Nº 1001814 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001771 | 29/10/2014 | 4514.17 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.084 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122014 | 0001772 | 30/10/2014 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA FARMACIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002161 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/10/2014 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/10/2014 | 6184.00 | 00004019083487 | JOSE SALVINO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLANTÕES EXTRAS COMO MEDICO NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/10/2014 | 240.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/10/2014 | 1625.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME PARA ''TRATAMENTO DE CANCER DE TIREOIDE '' DOSE ABLATIVA COM IODO 131 (150MCI), A PACIENTE MARIA MOUZINHO DE PONTES, CONFORME PARECER DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO, NO PROC. ADM 2014.08.154 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/10/2014 | 512.60 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO ANGIOREESONANCIA CELEBRAL, REQUISITADO PELA SRª ELIZANGELA SOARES DE PAULA MACEDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/10/2014 | 95181.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAMU-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/10/2014 | 438.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE TED ELETRONICA, PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/10/2014 | 500.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS SENSOCRITICOPB.COM.BR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 010664 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/10/2014 | 500.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS SENSOCRITICOPB.COM.BR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 010663 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/10/2014 | 40714.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/10/2014 | 24358.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/10/2014 | 46061.46 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/10/2014 | 22794.03 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-EFETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/10/2014 | 48123.08 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/PSF-(EXCEP. INT. PUBLICO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/10/2014 | 24055.49 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL - EFETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/10/2014 | 2762.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL -EXCEP INT.PUBLICO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/10/2014 | 18392.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA - EFETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/10/2014 | 18996.93 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/10/2014 | 22465.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS-(EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/10/2014 | 5686.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CEO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/10/2014 | 2500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-(COMISSIONADO), REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/10/2014 | 38026.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-(EXCEP. INT. PUBLICO), REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/10/2014 | 14792.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-(EFETIVO), REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001796 | 03/11/2014 | 15055.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 606 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001799 | 03/11/2014 | 80.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) GARRAFAO DE AGUA MINERAL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.057, DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001800 | 03/11/2014 | 133.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 02 (DOIS) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO SAMU, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.056. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001801 | 03/11/2014 | 207.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.054, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001807 | 03/11/2014 | 373.50 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE HORTIFRUTUGRANJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM ANEXO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.076, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/11/2014 | 2773.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT 9013, AMBULANCIA S10 DE PLACA MOH - 1665 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.968. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/11/2014 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA, CONFORME CONTRATO DE Nº 00056/2013 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 000114 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/11/2014 | 250.00 | 00006067994437 | SILVANDA FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO PARA SUA FILHA ALANE V. S. SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª SILVANDA F. DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/11/2014 | 174.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE AO CDC DE Nº 5/126.3474/7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/11/2014 | 61.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE AO CDC DE Nº 5/1292082 - 3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/11/2014 | 445.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA), INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/11/2014 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL A RUA DR. JOSÉ MARANHÃO S/N, CENTRO - ARARUNA - PB, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE A MATRICULA DE Nº 06861452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/11/2014 | 466.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE NUTRIDRINK PROTEINA, DESTINADA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.021.939 E DOCUMENTAÇÃO DA BENEFICIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/11/2014 | 1625.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE UM TRATAMENTO DE CÂNCER DA TIREÓIDE NA PACIENTE MARIA MOUZINHO DE PONTES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/11/2014 | 4370.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALO- ME - DENTALMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 151 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/11/2014 | 4168.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALO- ME - DENTALMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO PSF 05 DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA MATA VELHA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 153 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/11/2014 | 3370.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALO- ME - DENTALMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO PSF DO MACAPA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 152 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/11/2014 | 1026.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 156536 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001814 | 05/11/2014 | 3875.38 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.085. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/11/2014 | 200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SRº RAFAEL FERTONANI LINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/11/2014 | 189.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN.DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRº RAFAEL FERTONANI LINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/11/2014 | 195.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO 01 (UM) EXAMES DO TIPO: ECOCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª ANA LUCIA CARDOSO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/11/2014 | 205.60 | 09285792000162 | ARARUNA CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE NOTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS DE CARTÓRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/11/2014 | 2000.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE JOÃOPESSOA/PB, NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA/VW GOL1.0 DE PLACA MNU - 0913/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001820 | 05/11/2014 | 2200.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTINUADO NO VEICULO BESTA, A DIESEL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CSZ 3329, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/11/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/11/2014 | 70.00 | 00003384323459 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. FRANCISO DE ASSIS SOARES TEIXEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 10.2014.06.220. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/11/2014 | 36.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN.DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO PARA O SRº RAFAEL FERTONANI LINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/11/2014 | 70.00 | 00002580623477 | EMMANUELLE LIMA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA O HPV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/11/2014 | 70.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA O HPV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/11/2014 | 290.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA O HPV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/11/2014 | 100.00 | 00005282506475 | JOSELDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA O HPV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/11/2014 | 140.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA O HPV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/11/2014 | 70.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA O HPV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/11/2014 | 70.00 | 00068884346487 | MARIA JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA O HPV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/11/2014 | 210.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA O HPV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/11/2014 | 25.00 | 00060217014453 | ROSA HELENA FERREIRA GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA O HPV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/11/2014 | 170.00 | 00005364408400 | SABRINA BARBOSA FERRAZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA O HPV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/11/2014 | 70.00 | 00005337996436 | SILVANA MÊRE CESÁRIO NÓBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA O HPV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/11/2014 | 65.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA O HPV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/11/2014 | 25.00 | 00002561442497 | ELENITA MARIA PINHEIRO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA O HPV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/11/2014 | 100.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA O HPV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/11/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE TED ELETRONICA, PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/11/2014 | 340.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/11/2014 | 110.00 | 00068884346487 | MARIA JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/11/2014 | 60.00 | 00006171884405 | FRANCISCA IVONE FÉLIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/11/2014 | 60.00 | 00003385539404 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/11/2014 | 70.00 | 00002580623477 | EMMANUELLE LIMA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/11/2014 | 130.00 | 00005282506475 | JOSELDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/11/2014 | 50.00 | 00060217014453 | ROSA HELENA FERREIRA GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/11/2014 | 490.00 | 00005364408400 | SABRINA BARBOSA FERRAZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/11/2014 | 620.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/11/2014 | 320.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/11/2014 | 110.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/11/2014 | 60.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/11/2014 | 5582.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 84122 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/11/2014 | 5994.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 84072 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/11/2014 | 5522.64 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 84071 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/11/2014 | 9996.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 84073 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/11/2014 | 8939.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 84070 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/11/2014 | 8341.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 84069 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/11/2014 | 497.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W 50 LT E OLEOS DE FREIO DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.945 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001862 | 10/11/2014 | 700.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.410 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO COM DESTINO A COMUNIDADE FAZENDA NOVA, REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES,ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS EM FAVOR DA SEC. DE SAUDE,NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK/227 REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/11/2014 | 386.08 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/11/2014 | 1448.00 | 00003384576403 | JAILZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF 03 (TRÊS) LOCALIZADO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/11/2014 | 1448.00 | 00005196950460 | LEONIDE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADORA NA SALA DE VACINA LOCALIZADA NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/07 A 21/08/2014 E 22/08 A 21/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/11/2014 | 1448.00 | 00070244116431 | MARIA GABRIELA FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADORA NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTOBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/11/2014 | 1448.00 | 00007391664413 | STEFANY CAROLINE CAVALCANTE DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PREVIAMENTE AGENDADOS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE UMBURANA, REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES,ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS EM FAVOR DA SEC. DE SAÚDE,NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD/8106,REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/11/2014 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER EM REGIÃO MALAR DIREITA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª SIMONE AVELAR DE LIMA, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE SAMILLE VIANA DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/11/2014 | 1448.00 | 00085463086400 | MARIA JOSÉ TEIXIERA MUNIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE Nº 02 E DO SITIO ANCORA LAGOA DE FORA, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/11/2014 | 1448.00 | 00070113110413 | DANILO FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00007549236496 | BRAULIO RIBEIRO DE MÂCEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00007549236496 | BRAULIO RIBEIRO DE MÂCEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/11/2014 | 337.82 | 00002951237456 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO ANCORA LAGOA DE FORA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/11/2014 | 313.69 | 00002951237456 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO ANCORA LAGOA DE FORA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/11/2014 | 1448.00 | 00000858330458 | JOÃO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DO SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/11/2014 | 400.00 | 00041923898434 | ORLANDO CANDIDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO E REFEIÇÃO, REFERNTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/11/2014 | 241.30 | 00060217014453 | ROSA HELENA FERREIRA GUEDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) DIARIAS DE ENFERMEIRA NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/11/2014 | 289.56 | 00060217014453 | ROSA HELENA FERREIRA GUEDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 (DOZE) DIARIAS DE ENFERMEIRA NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/11/2014 | 1300.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DA MOTO DE MARCA HONDA/CG 125 FAN- KS DE PLACA NQE-4329/PB ANO,2010, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/11/2014 | 410.21 | 00009427258403 | MIKARLA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO LABÓRATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/11/2014 | 410.21 | 00009427258403 | MIKARLA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO LABÓRATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/11/2014 | 1448.00 | 00006210693458 | ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/11/2014 | 313.69 | 00001102009423 | JOSEFA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/11/2014 | 386.08 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/11/2014 | 337.82 | 00001102009423 | JOSEFA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/11/2014 | 1448.00 | 00008937209411 | IVAN EDSON GOMES FELIPE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/11/2014 | 1448.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCOLINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO , EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA, REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/11/2014 | 300.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMUÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/11/2014 | 2200.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/11/2014 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA DA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/11/2014 | 1448.00 | 00099284006449 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/11/2014 | 8223.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FUS, REF. A COMPETENCIA: 09/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/11/2014 | 4923.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FUS, REF. A COMPETENCIA: 09/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/11/2014 | 3553.65 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/AGENTES DO PEVA, REF. A COMPETENCIA: 09/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/11/2014 | 2300.00 | 00008899048479 | WELLISON MARTINS PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TRANSPORTANDO A EQUIPE MÉDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO COM DESTINO A COMUNIDADE MACAPÁ, REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES,ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS EM FAVOR DA SEC. DE SAÚDE, NO HORARIO DA MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA MOG/8715 REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/11/2014 | 1448.00 | 00007867658440 | BÁRBARA BELMIRO LUCAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/11/2014 | 600.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO, REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/11/2014 | 2400.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO CRMV 0728/MV, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001858 | 10/11/2014 | 273.10 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.037, REFERENTE AO CONSUMONO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001859 | 10/11/2014 | 198.85 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.031, REFERENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001860 | 10/11/2014 | 367.60 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.034, REFERENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001861 | 10/11/2014 | 270.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.032, REFERENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001863 | 10/11/2014 | 818.22 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.409 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001864 | 10/11/2014 | 677.92 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.880 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001865 | 10/11/2014 | 960.58 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.879. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/11/2014 | 1448.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/11/2014 | 1448.00 | 00003360207408 | FLÁVIA TAVEIRA AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/11/2014 | 361.95 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/11/2014 | 313.69 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/11/2014 | 2645.19 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - CAPS, REF. A COMPETENCIA: 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/11/2014 | 7609.54 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS-GESTÃO PLENA, REF. COMPETENCIA: 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/11/2014 | 1898.83 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - CEO, REF. COMPETENCIA: 08/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/11/2014 | 8500.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - BLATB, REF. COMPETENCIA: 06/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/11/2014 | 13129.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES NA NF N. 000.000.825, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/11/2014 | 8997.43 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES NA NF N. 000.000.826, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/11/2014 | 6703.83 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - SAÚDE BUCAL, REF. COMPETENCIA: 08/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/11/2014 | 10399.05 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - PACS - AGENTES COMUNITARIOS, REF. A COMPETENCIA: AGOSTO/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001917 | 11/11/2014 | 4990.61 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NF-E Nº 000.011.257, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001923 | 11/11/2014 | 4000.55 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11262, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/11/2014 | 4697.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 84271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/11/2014 | 2424.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 84270 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/11/2014 | 2000.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO COM DESTINO A COMUNIDADE ÁGUA FRIA, REALIZANDO VISITAS DOMICIALIRES,ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS EM FAVOR DA SEC. DE SAÚDE,NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MXY/3068 REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/11/2014 | 13259.31 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL), DESTINADOS A VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO 2014, CONFORME NF-E N° 000.000.954 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/11/2014 | 1266.38 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) E ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NPT 9013 DO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO 2014, CONFORME NF-E N° 000.000.953 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/11/2014 | 600.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/11/2014 | 2000.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE JOÃOPESSOA/PB, NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA/VW GOL1.0 DE PLACA MNU - 0913/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/11/2014 | 1920.00 | 00018113591400 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E EXAMES DE BACILOSCOPIA, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/11/2014 | 510.00 | 00003873648466 | SEVERINO EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS BANCOS E FECHADURA DA MALA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PR - 8646, SERVIÇO DE SOLDA NA PORTA LATERA E NO ESCAPE, PARALAMA TRASEIRO E DIANTEIRO NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT - 9013, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/11/2014 | 300.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SRª MARINALVA MARIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/11/2014 | 100.00 | 00058631380415 | SEVERINO CESAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, SOLICITADO PELO SR. SEVERINO CESAR DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/11/2014 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER, SOLICITADO PELA SRª FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2014.223 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/11/2014 | 3825.36 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DO TIPO OLEO DIESEL CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL E Nº 000.000.958, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS, OFA - 4698 E NQD - 9075, NPT - 4764 E KA - 3678, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/11/2014 | 253.40 | 00096737921434 | JAAZIEL SILVA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 (DOIS) PLANTOES EXTRA PRESTADOS COMO MOTORISTA NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/11/2014 | 23.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE TED ELETRONICA, PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001943 | 12/11/2014 | 25021.75 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FAZENDA NOVA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIVIÇOS-E Nº 10000065 EM ANEXO. | 00072014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/11/2014 | 1448.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/11/2014 | 1448.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/11/2014 | 724.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADO NO CAP'S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/11/2014 | 724.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADO NO CAP'S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/11/2014 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1.480 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/11/2014 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1.480 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/11/2014 | 20316.01 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/11/2014 | 1448.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EM CARATER TEMPORARIO, EXECENDO A FUNÇÃO DE MONITORA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/11/2014 | 868.80 | 00077890884400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/11/2014 | 1448.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/11/2014 | 4683.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 157138 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/11/2014 | 4683.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 157138 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/11/2014 | 14000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2014, REFERENTE A 30 ELETROENCEFALOGRAMAS, NO VALOR DE R$ 63,00 CADA, 20 CONSULTAS NA POLICLINICA, NO VALOR DE R$ 175,00 E 50 CONSULTAS NO CAPS NO VALOR DE R$ 173 CADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1000207 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001945 | 13/11/2014 | 510.00 | 00003407243405 | FABIO DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA/VW/VOYAGE ANO 2010 DE PLACA NQG-3037, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/11/2014 | 1200.00 | 00024954800803 | JOSEVALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, REALIZANDO SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA/PB, NO VEICULO DE PLACA ENM - 7999 - PB, NOS DIAS: TERÇA FEIRA, QUARTA FEIRA E SABADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001947 | 13/11/2014 | 2200.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTINUADO NO VEICULO BESTA, A DIESEL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CSZ 3329, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001948 | 13/11/2014 | 1160.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GNV/GASOLINA,VW/PARATI 1.6 ANO 2003 DE PLACA MMU - 0135 - PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/11/2014 | 56.00 | 09235615000333 | LAPAC - LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª FRANCISCA DE PONTES NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/11/2014 | 60.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGIA CLINICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE UM EXAME DO TIPO: RX DE PE E AP E OBLIQUIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRº JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE JOSÉ MIGUEL MARINHO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 11.2014.231. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/11/2014 | 907.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 157182 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/11/2014 | 1949.66 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 157200 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001955 | 18/11/2014 | 238.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.905. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001956 | 18/11/2014 | 2478.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.906 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001957 | 18/11/2014 | 886.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.416 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001958 | 18/11/2014 | 168.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.417 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001960 | 18/11/2014 | 960.58 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.909 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001961 | 18/11/2014 | 319.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.907 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001959 | 18/11/2014 | 343.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.418 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/11/2014 | 200.00 | 00003384323459 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, SOLICITADO PELO SRº FRANCISCO DE ASSIS SOARES TEIXEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO COMPROBATÓRIOS EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122014 | 0001964 | 19/11/2014 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NFS-E Nº 1001898 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BÁSICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/11/2014 | 875.00 | 07221618000473 | MARÉ MANSA - NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS, CONFORME DISCRIMANDOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.289, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO CANTINHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001963 | 19/11/2014 | 2760.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, DESTINADO AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.038 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001967 | 20/11/2014 | 681.90 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.061, REFERENTE AO CONSUMONO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001969 | 20/11/2014 | 3600.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001966 | 20/11/2014 | 337.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.058, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/11/2014 | 1300.70 | 09193681000126 | INMETRO PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA VISTORIA DAS BALANÇAS (DENTRE) OUTROS CONFORME DISCRIMINADOS NO RELATORIO DE VISTORIAS, DOS EQUIPAMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/11/2014 | 840.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM VIDRO DE 06 MM COM PERSONALIZAÇÃO E PARAFUSOS EM INOX, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000807 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/11/2014 | 700.00 | 00006609247145 | SONIA CUETO ROMERO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/11/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000124, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/11/2014 | 225.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGISTA, SOLICITADO PELA SRª MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/11/2014 | 105.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: HOLTER 24 HRS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª JOSELANIA BATISTA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/11/2014 | 653.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/11/2014 | 1000.00 | 00039602729449 | BEATRIZ PINHEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA: ARNULFO GOMES, NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/11/2014 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGISTA, SOLICITADA PELA SRª JOICICLEIDE DE ALMEIDA LIMA, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE JAMILA KELLY ALMEIDA ARAUJO CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVODE Nº 11.2014.236. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/11/2014 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGISTA, SOLICITADA PELA SRª MARILENE VIANA JANUARIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 11.2014.237. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/11/2014 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGISTA, SOLICITADA PELA SRª MARIA JOSÉ VIANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 11.2014.235. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/11/2014 | 700.00 | 00006754803100 | MAYLEN EDUARDO AMEZAGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/11/2014 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 157861 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/11/2014 | 700.00 | 00097933821472 | WALFREDO JUNO DA COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA A RUA DR. JOSÉ TARGINO MARANHÃO, S/N, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPEDAR MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMRBO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001983 | 25/11/2014 | 202.75 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE HORTIFRUTUGRANJEIRO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.077 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/11/2014 | 1607.90 | 09021458000282 | HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA MEDICAÇÃO DISCRIMINADA EM NOTA FISCAL DE Nº 000.032.612 , DESTINADA A PACIENTE JOSINEIDE DE ARAUJO OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E NÃO DISPÕE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEALO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 11.2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/11/2014 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE TED ELETRONICA, PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/11/2014 | 1500.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES E PORTÃO DESTINADOS AO POSTO ANCORA DO SITIO CANTINHOS E MACAPÁ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/11/2014 | 420.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DO PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS NPT - 2756, NPT - 4465, OXO - 7506 E MICRO ONIBUS DE PLACA KAP - 2756 E RENAULT MASTER DE PLACA OFA - 4698 E NQD - 9075, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/11/2014 | 144.80 | 00089379080425 | FRANCISCA MARTINIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/11/2014 | 160.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PRESTADOS NO POSTO ANCORA DO SITIO CANTINHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/11/2014 | 43.00 | 00003961388881 | CÍCERO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VENTILADOR DO SETOR DE REGULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/11/2014 | 4700.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA FIORINO,ANO 2012, MODELO 2013 FLEX DE PLACA OFH-7065- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/FMS, NO PERIODO DE 23/10/2014 A 21/11/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DENº 000167 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/11/2014 | 850.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAPO, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA NQA - 4764, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.085 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/11/2014 | 48740.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/11/2014 | 2762.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL -EXCEP INT.PUBLICO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/11/2014 | 24195.09 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL - EFETIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/11/2014 | 50121.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/PSF-(EXCEP. INT. PUBLICO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/11/2014 | 23482.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-EFETIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/11/2014 | 37336.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-(EXCEP. INT. PUBLICO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/11/2014 | 2200.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-(COMISSIONADO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/11/2014 | 14792.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-(EFETIVO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/11/2014 | 12040.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CAPS-CONTRATO EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/11/2014 | 18663.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/11/2014 | 5686.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CEO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/11/2014 | 18542.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES DO PEVA-(EFETIVO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/11/2014 | 3980.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALO- ME - DENTALMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO DA UBS FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/11/2014 | 3233.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALO- ME - DENTALMED | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO DO PSF DO SITIO ANAFÊ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 165. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/11/2014 | 2110.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALO- ME - DENTALMED | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 166. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/11/2014 | 1959.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALO- ME - DENTALMED | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO NO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 162. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/11/2014 | 2067.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALO- ME - DENTALMED | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO NO (CEO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 163. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/11/2014 | 6180.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DA SEC. DE SAUDE-FUS, PARTE EMPRESA, REF. AS COMPETENCIAS: 12/2013, 01/2014, 03/2014 E 04/2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122014 | 0001993 | 28/11/2014 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA FARMACIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002337 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/11/2014 | 39808.86 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/11/2014 | 23821.16 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUS (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/11/2014 | 94891.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAMU-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/11/2014 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª FRANCISCA DE PONTES NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/11/2014 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER PARA A FOTOCOPIADORA TOSHIBA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.550. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/11/2014 | 139.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/11/2014 | 68.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/11/2014 | 47.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/11/2014 | 10.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/11/2014 | 0.68 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/11/2014 | 230.00 | 12196072000135 | ABRAHÃO SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO AR CONDICIONADO DO GELO E OLEO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000009 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002023 | 29/11/2014 | 11564.96 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERETE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.044 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/12/2014 | 9074.49 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS, REF. A COMPETENCIA: 11/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/12/2014 | 5212.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FUS, REF. A COMPETENCIA: 11/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002034 | 01/12/2014 | 249.20 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE HORTIFRUTUGRANJEIRO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.086 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002035 | 01/12/2014 | 418.30 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTUGRANJEIRO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.087 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/12/2014 | 310.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TENIS ORTOPEDICO NATURAL INFATIL SOLICITADO PELA SRª FRANCIELIA CARDENIA DE PONTES LIMA, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE JOÃO MATEUS P. DE LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 10.2014.214 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/12/2014 | 1580.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: URO- RESSONANCIA, SOLICITADA PELA SRª MARIA DOS SANTOS COSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/12/2014 | 11059.14 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - GESTÃO PLENA, REF. A COMPETENCIA: 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/12/2014 | 10722.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/PACS-AGENTES COMUNITARIOS, REF. A COMPETENCIA: 11/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/12/2014 | 5958.47 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - SAÚDE BUCAL, REF. COMPETENCIA: 11/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/12/2014 | 15569.85 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - P.S.F, REF. COMPETENCIA: 11/2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/12/2014 | 3824.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - PEVA, REF. COMPETENCIA: 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/12/2014 | 4886.99 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE/CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/12/2014 | 2294.83 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - CEO, REF. COMPETENCIA: 11/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/12/2014 | 18639.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS/SAMU, REF. A COMPETENCIA: 11/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/12/2014 | 10473.40 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES NA NF N. 000.000.835, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/12/2014 | 9935.50 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES NA NF N. 000.000.836, DESTINADAS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/12/2014 | 2808.36 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA -4698, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 31210 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/12/2014 | 100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO REF A SERVÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA -4698, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 1001366 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/12/2014 | 5.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE REATIVAÇÃO FORNECIMENTO DE CHEQUE, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/12/2014 | 1000.00 | 00003384615409 | JASIEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA UM CIRURGIA CARDIACA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE MARA LAURA PONTES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 11.2014.241 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BÁSICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/12/2014 | 479.00 | 07221618000473 | MARÉ MANSA - NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOLGÃO ATLAS 5B MONACO GLASS BRANCO, DESTINADO AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), CONFORME DISCRIMANDOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.307 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/12/2014 | 578.00 | 07221618000473 | MARÉ MANSA - NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COLCHÃO EUROSONO D-23 DIAMOND 20 CM 088X188 DESTINADO AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCOA), CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.307. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/12/2014 | 750.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: PAFF DE TIREOIDE GUIADO POR ULTRASONOGRAFIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, SOLICITADO PELA SRª FRANCISCA TERCIA SOUSA DOMINGOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO,NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 12.2014.247. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/12/2014 | 14000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2014, REFERENTE A 30 ELETROENCEFALOGRAMAS, NO VALOR DE R$ 63,00 CADA, 20 CONSULTAS NA POLICLINICA, NO VALOR DE R$ 175,00 E 50 CONSULTAS NO CAPS NO VALOR DE R$ 173 CADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1000190 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/12/2014 | 232.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 9075 RENAULT MASTER, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 8364. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/12/2014 | 1660.00 | 08586651000117 | DISK RECARGA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS HP PRETO E COLOR, CONFORME NFS N. 1000085, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE - FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/12/2014 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA, CONFORME CONTRATO DE Nº 00056/2013 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000124 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/12/2014 | 447.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W 50 LT, OLEO DE FREIO DE 500 ML BOCH DOT 3 E LUBRAX ESTRA TURBO 15W40 API CGA DE 20 LTS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.088 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/12/2014 | 1820.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000085598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002055 | 10/12/2014 | 8785.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 625 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002056 | 10/12/2014 | 5149.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 626 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/12/2014 | 700.00 | 00006609247145 | SONIA CUETO ROMERO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/12/2014 | 2200.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/12/2014 | 700.00 | 00006754803100 | MAYLEN EDUARDO AMEZAGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/12/2014 | 76.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE AO CDC DE Nº 5/1292082 - 3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/12/2014 | 9033.17 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA: 10/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/12/2014 | 10133.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS, REF. A COMPETENCIA: 10/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/12/2014 | 8012.74 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/P.S.F, REF. A COMPETENCIA: 10/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/12/2014 | 6444.91 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 10/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/12/2014 | 4046.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/AGENTES DO PEVA, REF. A COMPETENCIA: 10/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/12/2014 | 2685.53 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/CAPS, REF. A COMPETENCIA: 10/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/12/2014 | 1256.43 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/CEO, REF. A COMPETENCIA: 10/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/12/2014 | 5396.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FUS, REF. A COMPETENCIA: 10/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/12/2014 | 8060.54 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/GESTÃO PLENA, REF. A COMPETENCIA: 10/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/12/2014 | 7666.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/GESTÃO PLENA SAMU, REF. A COMPETENCIA: 10/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/12/2014 | 221.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE AO CDC DE Nº 5/126.34747/7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/12/2014 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª LUISA MARTINIANO DE MACEDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO E REQUISIÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/12/2014 | 75.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª LUISA MARTINIANO DE MACEDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 12.2014.254,CONF NF DE N° 1002785 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/12/2014 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DE ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DO MID, SOLICITADO PELA SRª MARIA EDILEUSA SILVA DE LIMA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/12/2014 | 60.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª LUISA MARTINIANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 12.2014.256 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/12/2014 | 262.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.085.927 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/12/2014 | 1120.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.085.928 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002078 | 11/12/2014 | 507.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 85926. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/12/2014 | 7995.68 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 85930. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002080 | 11/12/2014 | 1037.66 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.980 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/12/2014 | 7103.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 85929. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/12/2014 | 10618.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 85932. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002083 | 11/12/2014 | 1193.56 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.979 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/12/2014 | 356.50 | 09357737000130 | SERGIO BARBOSA SOARES ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.011 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/12/2014 | 917.64 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E ETANOL CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL E Nº 000.000.985, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/12/2014 | 13127.63 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA, DIESEL E ETANOL CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL E Nº 000.000.986, DESTINADO AOS ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/12/2014 | 253.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPT - 4975, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.050.661 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/12/2014 | 1928.70 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRESENTES) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000041344 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/12/2014 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: PAAF DE TEREODE E ULTRASONOGRAFIA CERVICAL PARA GUIA DE PAAF, SOLICITADO PELA SRª MARIA JOSE DE LIMA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/12/2014 | 2400.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI -E EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000916 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/12/2014 | 1543.96 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT 9013, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2117 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/12/2014 | 1200.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI -E EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000917 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/12/2014 | 1200.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI -E EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000915 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/12/2014 | 1350.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI -E EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAs FISCAIS ANEXAS DE NºS 1000914 E 1000920. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002095 | 17/12/2014 | 270.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.460 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/12/2014 | 7976.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.848 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/12/2014 | 7991.75 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.849 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/12/2014 | 3997.02 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.851 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/12/2014 | 12952.56 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES NA NF N. 000.000.850, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/12/2014 | 240.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO, DO TIPO: TOMOGRAFIA DO QUADRIL, SOLICITADO PELA SRª TEREZA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO NO PRECESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2014.12.250. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002101 | 17/12/2014 | 1067.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.459 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002102 | 17/12/2014 | 1067.77 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.458 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002103 | 17/12/2014 | 341.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.457 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002104 | 18/12/2014 | 5553.12 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NF-E Nº 000.011.523, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS--CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002105 | 18/12/2014 | 515.10 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTUGRANJEIRO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.089 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/12/2014 | 500.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS EM BANNERS PUBLICITARIOS DE NOTICIAS, NO FORMATO 631 PIXELS DE LARGURA POR 89 PIXELS DE ALTURA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011051, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/12/2014 | 500.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS EM BANNERS PUBLICITARIOS DE NOTICIAS, NO FORMATO 631 PIXELS DE LARGURA POR 89 PIXELS DE ALTURA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/12/2014 | 466.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE NUTRIDRINK PROTEINA, DESTINADA PARA DOAÇÃO A SRª MARIA A FELIX DOS SANTOS, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE CLAUDIA GABRIELA FELIX DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA DE Nº 000.022.322 E DOCUMENTAÇÃO DA BENEFICIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002109 | 18/12/2014 | 5000.14 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NF-E Nº 11.516, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- MAC-CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/12/2014 | 5593.24 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CEO-EFETIVO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/12/2014 | 18413.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/12/2014 | 44081.35 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ, CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS, REFERENTE AO DECIME TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/12/2014 | 22738.78 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUS (COMISSIONADO), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/12/2014 | 40279.54 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUS (EFETIVOS), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/12/2014 | 21732.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/P.S.F (EFETIVO), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/12/2014 | 18487.72 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA (EFETIVO), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/12/2014 | 2200.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/GESTÃO PLENA (COMISSIONADO), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/12/2014 | 24448.82 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EFETIVO), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/12/2014 | 14192.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/GESTÃO PLENA(EFETIVO), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002121 | 22/12/2014 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NFS-E Nº 1002148 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/12/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000127, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/12/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000126, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/12/2014 | 356.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA), INSTALADA NA BASE DO SAMU, (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/12/2014 | 217.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA), INSTALADA NA BASE DO SAMU, (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/12/2014 | 121.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHÃO, CONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE A MATRICULA DE Nº 06849661-3 E INSCRIÇÃO DE Nº 167.01.288.0673. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/12/2014 | 52.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE MARANHÃO S/N - CENTRO - ARARUNA/PB, CONSUMO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE A MATRICULA DE Nº 06861452-7 E INSCRIÇÃO DE Nº 167.01.110.0165 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/12/2014 | 424.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA), INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/12/2014 | 228.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO CDC DE Nº 5/126.347/7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/12/2014 | 198.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE A MATRICULA DE Nº 06976706-8 E INSCRIÇÃO DE Nº 167.01.145.0245. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/12/2014 | 1650.00 | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 100 TALÕES C/50 FOLHAS DE RECEITUARIO AZUL, CONFORME NF-e Nº 000.000456, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/12/2014 | 37301.85 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADAS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/12/2014 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 E3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008,REF AO MÊS DE SETEMBRO/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/12/2014 | 18058.55 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADO NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/12/2014 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/12/2014 | 504.87 | 00004439906460 | FRANCISCA JOSEANE NASCIMENTO DA COSTA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A SENHORA FRANCISCA JOSEANE NASCIMENTO DA COSTA, PARA A COMPRA DE UMA MEDICAÇÃO CLEXANE 60 MG, POR SER DE ALTO VALOR, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/12/2014 | 54.00 | 09357737000130 | SERGIO BARBOSA SOARES ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PISCA LED C/100, DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/12/2014 | 1728.00 | 00008169122465 | BRAULIANA CHRISTINA RIBEIRO DE MACÊDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNOLOGA EM RADIOLOGIA NA SALA DO MAMOGRAFO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002139 | 24/12/2014 | 1969.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD. A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CAPACIDADE P/ 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO GM CORSA SEDAN PREMIUM ANO 2008, PLACA MOA-4674-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002140 | 24/12/2014 | 1810.00 | 00004958503498 | JEELSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA/COBALT/CHEVROLET ANO 2012 DE PLACA OFB-2676/PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002141 | 24/12/2014 | 1146.00 | 00002757262408 | RICARDO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGT. DA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO ANO/MOD. A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE P/ 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA, NO VEICULO VW VOYAGE, DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OEX-7336, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002142 | 24/12/2014 | 2101.00 | 00002757262408 | RICARDO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGT. DA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO ANO/MOD. A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE P/ 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA, NO VEICULO VW VOYAGE, DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OEX-7336, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002143 | 24/12/2014 | 1910.00 | 00002757262408 | RICARDO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGT. DA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO ANO/MOD. A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE P/ 04 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA, NO VEICULO VW VOYAGE, DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OEX-7336, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002144 | 24/12/2014 | 1110.00 | 00002790334439 | LINDENBERG FELIPE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA O TRANSPORTE DE PASSAEGEIROS, PRA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB, A CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA OFY - 5296, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/12/2014 | 990.00 | 00003909518460 | GIRLAN DE AMORIM COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM CLASSIC SPRIT/GASOLINA DE PLACA OFY -5296, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE SOLANEA/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002146 | 24/12/2014 | 2024.00 | 00003407243405 | FABIO DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA/VW/VOYAGE ANO 2010 DE PLACA NQG-3037, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002147 | 24/12/2014 | 2025.62 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GNV/GASOLINA,VW/PARATI 1.6 ANO 2003 DE PLACA MMU - 0135 - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002148 | 24/12/2014 | 2552.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GNV/GASOLINA,VW/PARATI 1.6 ANO 2003 DE PLACA MMU - 0135 - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002149 | 24/12/2014 | 770.00 | 00002790334439 | LINDENBERG FELIPE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA O TRANSPORTE DE PASSAEGEIROS, PRA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB, A CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA OFY - 5296, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002150 | 24/12/2014 | 1392.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GNV/GASOLINA,VW/PARATI 1.6 ANO 2003 DE PLACA MMU - 0135 - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002151 | 24/12/2014 | 1320.00 | 00002790334439 | LINDENBERG FELIPE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA O TRANSPORTE DE PASSAEGEIROS, PRA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB, A CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA OFY - 5296, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002152 | 24/12/2014 | 35447.73 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FAZENDA NOVA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIVIÇOS-E Nº 10000076 EM ANEXO. | 00072014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/12/2014 | 20000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADOS NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002153 | 26/12/2014 | 182.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.020 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002154 | 26/12/2014 | 319.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.021 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/12/2014 | 273.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1005961 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002156 | 29/12/2014 | 3450.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, DESTINADO A SAMU, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.039 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/12/2014 | 2000.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE JOÃOPESSOA/PB, NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA/VW GOL1.0 DE PLACA MNU - 0913/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/12/2014 | 2000.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE JOÃOPESSOA/PB, NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA/VW GOL1.0 DE PLACA MNU - 0913/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/12/2014 | 450.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002160 | 29/12/2014 | 2200.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTINUADO NO VEICULO BESTA, A DIESEL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CSZ 3329, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002161 | 29/12/2014 | 2200.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTINUADO NO VEICULO BESTA, A DIESEL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CSZ 3329, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/12/2014 | 1200.00 | 00024954800803 | JOSEVALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, REALIZANDO SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA/PB, NO VEICULO DE PLACA ENM - 7999 - PB, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO NOS DIAS: TERÇA FEIRA, QUARTA FEIRA E SABADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/12/2014 | 250.00 | 00018882196453 | JOSE BARBOSA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, SOLICITADA PELO SR. JOSÉ BARBOSA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO COMPROBÁTORIOS EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2014.12.252 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002163 | 29/12/2014 | 4922.50 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002166 | 30/12/2014 | 5134.85 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.089 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002167 | 30/12/2014 | 5027.62 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.090 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/12/2014 | 12040.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CAPS-CONTRATO EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/12/2014 | 18663.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/12/2014 | 2762.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL -EXCEP INT.PUBLICO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/12/2014 | 24504.09 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL - EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/12/2014 | 5378.74 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS/SAÚDE BUCAL, REF. A DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/12/2014 | 6392.17 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS/SAÚDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/12/2014 | 4050.99 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS/CAPS, REF. A DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/12/2014 | 4886.99 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS/CAPS, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/12/2014 | 6686.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CEO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/12/2014 | 2118.83 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFEFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS - CEO, REF. COMPETENCIA: 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/12/2014 | 1246.78 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/CEO, REF. A DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/12/2014 | 47871.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/12/2014 | 9697.90 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS, REF. A DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/12/2014 | 10531.62 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS, REF. A COMPETENCIA: 12/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/12/2014 | 49998.51 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/PSF-(EXCEP. INT. PUBLICO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/12/2014 | 22477.86 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/12/2014 | 4781.22 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/P.S.F, REF. A DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/12/2014 | 15374.53 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/P.S.F, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/12/2014 | 36426.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-(EXCEP. INT. PUBLICO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/12/2014 | 15544.33 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-(EFETIVO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/12/2014 | 2500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-(COMISSIONADO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/12/2014 | 40413.21 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/-(EFETIVO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/12/2014 | 18542.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES DO PEVA-(EFETIVO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/12/2014 | 4067.29 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS/AGENTES DO PEVA, REF. A DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/12/2014 | 2754.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA, REF. A DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/12/2014 | 16354.11 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS/SAMU, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/12/2014 | 11153.15 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/12/2014 | 3863.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS/AGENTES DO PEVA, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/12/2014 | 24228.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUS (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/12/2014 | 81801.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAMU-(EXCEP. INT. PUBLICO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/12/2014 | 320.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS - ITAMAR COM. DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA NPT - 4975 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.914 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122014 | 0002199 | 30/12/2014 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA FARMACIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002513 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/12/2014 | 4700.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA FIORINO,ANO 2012, MODELO 2013 FLEX DE PLACA OFH-7065- PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/FMS, NO PERIODO DE 22/11/2014 A 21/12/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DENº 000184 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/12/2014 | 8861.50 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS, REF. A DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/12/2014 | 5002.54 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FUS, REF. A DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/12/2014 | 5302.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FUS, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/12/2014 | 9204.32 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FUS, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/12/2014 | 788.61 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS DA FOPAG, CONFORME DEBITOS NA C/C 8185-X-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/12/2014 | 12731.05 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS, REF. A COMPETENCIA 10/2014, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/12/2014 | 10292.83 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITÁRIOS, REF. A COMPETENCIA 09/2014, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/12/2014 | 7963.27 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS/PSF, REF. A COMPETENCIA 09/2014, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/12/2014 | 6414.96 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA 09/2014, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/12/2014 | 2821.19 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS/CAPS, REF. A COMPETENCIA 09/2014, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/12/2014 | 1898.83 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS/CEO, REF. A COMPETENCIA 09/2014, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/12/2014 | 7609.54 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA, REF. A COMPETENCIA 09/2014, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/12/2014 | 9861.18 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA(SAMU), REF. A COMPETENCIA 09/2014, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/12/2014 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA DA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/12/2014 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA DA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/12/2014 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA DA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, REF.A ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DO ORÇAMENTO PROGRAMA DO FMS PARA O EXERCICIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/12/2014 | 5300.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 86245. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/12/2014 | 6090.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 086.246. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/12/2014 | 7459.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 086.247. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Quantidade de Registros: 2220
Última atualização: 11/06/2024