| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 02/01/2014 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 2820432, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 02/01/2014 | 0.19 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SECRETARIA E CONCURSADOS DO CAPS DE 12/2013, CONF. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 02/01/2014 | 0.26 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS E CONTRATADOS DO SAMU DE 12/2013, CONF. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 02/01/2014 | 0.18 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS E CONTRATADOS DO PEVA DE 12/2013, CONF. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 02/01/2014 | 0.08 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS E CONTRATADOS DO CEO DE 12/2013, CONF. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 02/01/2014 | 0.88 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SECRETARIA E CONCURSADOS MAC, SECRETARIA E COMISS/CONCURSADOS DE 12/2013, CONF. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 03/01/2014 | 6.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 03/01/2014 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 03/01/2014 | 51.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF DA RUA MARIANO R. DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 03/01/2014 | 237.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF TACHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 03/01/2014 | 122.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF VII, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 03/01/2014 | 130.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF DA RUA DOM PEDRO II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 03/01/2014 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 03/01/2014 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF VERA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 03/01/2014 | 38.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 03/01/2014 | 28.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF DA RUA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 03/01/2014 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF DA RUA MARIANO R. DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 03/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 03/01/2014 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 03/01/2014 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF DA RUA DES. MOACIR MONTENEGRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 03/01/2014 | 94.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF DA RUA DES. MOACIR MONTENEGRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 03/01/2014 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 2000001 | 03/01/2014 | 4527.10 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETOR PERFUROC 13 LTS, EQUIPO MICRO C/INJ. LATERAL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00012013, CUJA NOTA FISCAL Nº 7085 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 03/01/2014 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 03/01/2014 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO AMB. MÉDICO ODONT. ASPLAN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 03/01/2014 | 91.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 03/01/2014 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 03/01/2014 | 46.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA DES. MOACIR NOBREGA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 03/01/2014 | 28.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 03/01/2014 | 31.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA PROJETADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 03/01/2014 | 29.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 03/01/2014 | 43.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 03/01/2014 | 28.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF TACHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 03/01/2014 | 53.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA JORGE MARQUES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 03/01/2014 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 03/01/2014 | 60.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 03/01/2014 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 03/01/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF SÍTIO MALHADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 03/01/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA HELIO PEREGRINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 03/01/2014 | 76.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA MANOEL NOBREGA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 03/01/2014 | 51.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA VICENTE PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 03/01/2014 | 11.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA MARIANO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 03/01/2014 | 71.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 03/01/2014 | 92.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA DOM PEDRO II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 06/01/2014 | 14.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 07/01/2014 | 1700.00 | 17541878000137 | EDGAR LOURENÇO DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO MÊS DE OUTUBRO/2013, COMO SENDO: 1 VIAGEM DO SÍTIO CAIANA DOS MARES AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTE SR. SEBASTIÃO AFONSO DA SILVACONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003492 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 07/01/2014 | 340.00 | 17541878000137 | EDGAR LOURENÇO DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2013, COMO SENDO: 1 VIAGEM DO SÍTIO CAIANA DOS MARES AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTE SRA. JOANADO NASCIMENTO GOMES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003494 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 07/01/2014 | 1400.00 | 17367009000138 | SÉRGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NOS MESES: OUTUBRO A DEZEMBRO/2013, COMO SENDO: 2 VIAGENS DO SÍTIO MALHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 003498 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE 12/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 08/01/2014 | 300.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 08/01/2014 | 300.00 | 00042782317415 | AGUINALDO DE ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF IV ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 08/01/2014 | 600.00 | 00027740706434 | NILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO O PSF XI DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 08/01/2014 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA RESIDENCIAL PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF XI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMEBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 08/01/2014 | 900.00 | 00002342510420 | SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DE UM PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 08/01/2014 | 200.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF VI VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 08/01/2014 | 280.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SANDUÍCHES EM PÃO FRANCÊS DE 50G, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 342 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 08/01/2014 | 387.50 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PÃES, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 343 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 08/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 2000159 | 08/01/2014 | 2470.00 | 17611524000111 | JAILTON PEDRO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES NO MÊS DE AGOSTO/2013, COMO SENDO:1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, ENTRADA EM ZUMBI COM DESTINO AO LABORATÓRIO LUIZ RIBEIRO COM ANDRÉ PEREIRA DA SILVA,CONF. PREGÃO 000052013, CUJA NOTA FISCAL Nº 003505 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 2000160 | 08/01/2014 | 2470.00 | 17611524000111 | JAILTON PEDRO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES NO MÊS DE SETEMBRO/2013, COMO SENDO:1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, ENTRADA EM ZUMBI COM DESTINO AO HOSPITAL PEDRO I COM SRA. ANTÔNIA DE FÁTIMA DA SILVA BARBOSA,CONF. PREGÃO 000052013, CUJA NOTA FISCAL Nº 003503 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 2000161 | 08/01/2014 | 2470.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES NO MÊS DE JULHO/2013, COMO SENDO: 1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, DESTINO AO HU COM SR. ZEZITO DOS SANTOS, CONFORME PREGÃO 00062013, CUJA NOTA FISCAL Nº 3509EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 2000162 | 08/01/2014 | 570.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES NO MÊS DE OUTUBRO/2013, COMO SENDO: 1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, DESTINO AO FRANCISCO PINTO II COM SRA. INÁCIA FELIPE ATANÁSIO, CONFORME PREGÃO 00062013,CUJA NOTA FISCAL Nº 003511 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 08/01/2014 | 1900.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES NO MÊS DE SETEMBRO/2013, COMO SENDO: 1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM ENTRADA EM ZUMBI, DESTINO A UPA COM SRA. ADRIANA PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003508EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 08/01/2014 | 700.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA ABRIGAR A EQUIPE DO APOIO AO PROGRAMA DE ENDEMIAS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 2000157 | 09/01/2014 | 4155.00 | 17389631000147 | GILMAR DE BRITO SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES NO MÊS DE AGOSTO/2013, COMO SENDO:1 VIAGEM A GUARABIRA COM IDA E VOLTA EM ZUMBI A CLÍNICA NEFROLÓGICA SANTO AMARO,CONFORME PREGÃO 000062013,CUJA NOTA FISCAL Nº 003522 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 2000158 | 09/01/2014 | 2660.00 | 17611524000111 | JAILTON PEDRO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES NO MÊS DE JULHO/2013, COMO SENDO:1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, ENTRADA EM ZUMBI COM DESTINO AO HOSPITAL DA FAP COM MARIA JOSÉ DA CRUZ SILVA,CONF. PREGÃO 000052013, CUJA NOTA FISCAL Nº 003520 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 09/01/2014 | 3790.00 | 17389631000147 | GILMAR DE BRITO SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES NO MÊS DE JULHO/2013, COMO SENDO:1 VIAGEM A GUARABIRA COM ENTRADA EM ZUMBI A CLÍNICA NEFROLÓGICA SANTO AMARO, TRANSP. SR. WELLINGTON ALVES DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003523 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 2000173 | 09/01/2014 | 2090.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES NO MÊS DE AGOSTO/2013, COMO SENDO: 1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM DESTINO A CLÍNICA ESCOLA FACISA COM SR. MANOEL MARQUES DE MELO, CONF. PREGÃO 00062013CUJA NOTA FISCAL Nº 3521 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 09/01/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU COM SAÍDA PREVISTA:09/01/2014 E CHEGADA:09/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 09/01/2014 | 50.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A RECIFE-PE PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E IMIP, COM SAÍDA PREVISTA:09/01/2014 E CHEGADA:09/01/2014 DE 04HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 09/01/2014 | 350.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE: JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20186 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 2000012 | 10/01/2014 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLÍNICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS:CONSULTAS E CIRURGIAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO 000102013, CUJA NOTA FISCAL Nº 000083 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 11/01/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, COM SAÍDA PREVISTA: 11/01/2014 E CHEGADA:11/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 11/01/2014 | 50.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A RECIFE-PE PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E IMIP, COM SAÍDA PREVISTA:11/01/2014 E CHEGADA:11/01/2014 DE 04HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 13/01/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU COM SAÍDA PREVISTA:13/01/2014 E CHEGADA:13/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 13/01/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP, COM SAÍDA PREVISTA: 13/01/2014 E CHEGADA:13/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 13/01/2014 | 20.29 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME FATURA Nº 0210664026844 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 13/01/2014 | 294.50 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732240, REFERENTE AO MÊS DE 12/2013, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 13/01/2014 | 145.87 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732210, REFERENTE AO MÊS DE 12/2013, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 13/01/2014 | 190.43 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732267, REFERENTE AO MÊS DE 12/2013, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 2000013 | 13/01/2014 | 3556.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. PROD. F. MED. HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMITRIPTILINA COMP 25MG, BIPERIDENO COMP 2MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA O CAPS, CONFORME PREGÃO 000092013, CUJA NOTA Nº 6360 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 2000014 | 13/01/2014 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. PROD. F. MED. HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROMETAZINA COMP. 25MG - PAMERGAN, DESTINADOS PARA O CAPS, CONFORME PREGÃO 000092013, CUJA NOTA Nº 6361 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 13/01/2014 | 530.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOCÓPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003533 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 13/01/2014 | 990.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOCÓPIAS, DESTINADAS A POLICLÍNICA, HOSPITAL E AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003535 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 13/01/2014 | 50.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOCÓPIAS, DESTINADAS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003534 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 13/01/2014 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 2831579, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 13/01/2014 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RRT Nº 1848641, REFERENTE A 7 ATIVIDADES REF. PSF X TACHO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 13/01/2014 | 25.00 | 00005924039471 | FLÁVIA MEIRELES ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 13/01/2014 | 70.00 | 00004872123476 | SAMARA LÍVIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 14/01/2014 | 50.00 | 00002455077446 | AUGUSTO CESAR SANTOS DE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 14/01/2014 | 0.31 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, DA POLICLÍNICA E DO CAPS DE 12/2013, CONF. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 2000247 | 14/01/2014 | 8976.00 | 17398443000185 | MANUEL DOS SANTOS TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSP. VÁRIOS PACIENTES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013, COMO SENDO: 1 VIAGEM A JOÃO PESSOA,TRANSP. VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES:ADRIANA FRANCISCOCONFORME PREGÃO 00062013, CUJA NOTA FISCAL 003538 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 14/01/2014 | 98.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FENITOINA SÓDICA 50MG/ML INJ. 5 ML, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0038603 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 14/01/2014 | 4490.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE E AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18363 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 14/01/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL ESPECIALIZADO NO HU, NAPOLEÃO, SÃO VICENTE DE PAULA, POLICLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA:14/01/2014 E CHEGADA:14/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 14/01/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR A PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:14/01/2014 E CHEGADA:14/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 14/01/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, COM SAÍDA: 14/01/2014 E CHEGADA: 14/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 15/01/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU COM SAÍDA PREVISTA:15/01/2014 E CHEGADA:15/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 15/01/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL ESPECIALIZADO HU, NAPOLEÃO, SÃO VICENTE DE PAULA, POLICLÍNICA SÃO LUCAS, COM SAÍDA PREVISTA:15/01/2014 E CHEGADA: 15/01/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 15/01/2014 | 50.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A RECIFE-PE PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E IMIP, COM SAÍDA PREVISTA:15/01/2014 E CHEGADA:15/01/2014 DE 04HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 15/01/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP, COM SAÍDA PREVISTA: 15/01/2014 E CHEGADA:15/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 15/01/2014 | 3784.74 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO: ESCOVA POLIMENTO DE FLANELA, MANDRIL PM P/ TIRA DE LIXA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CEO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00477 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 15/01/2014 | 3990.96 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMALGAMA DUXALLOY CAPSULA 1 DOSE POTE, ÓXIDO DE ZINCO 50G AAF, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00478 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 15/01/2014 | 350.00 | 18794325000159 | PEDRINA SATURNINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 1 VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES A PACIENTE JOSÉLIA MARINHO NO MÊS DE 01/2014, CONF. NOTA FISCAL Nº 3590 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 15/01/2014 | 350.00 | 18794325000159 | PEDRINA SATURNINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 1 VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES O PACIENTE JOSÉ DO NASCIMENTO NO MÊS DE 01/2014, CONF. NOTA FISCAL Nº 3593 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 15/01/2014 | 380.00 | 17586246000190 | LEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 14 VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSAS LOCALIDADES NO MESES DE 10 E 11/2013, CONF. NOTA FISCAL Nº 003594 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 15/01/2014 | 775.00 | 17587456000100 | EMERSON VALÉRIO DA COSTA NUNES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 5 VIAGENS, COMO SENDO: UMA A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO HOSPITAL DE TRAUMA, TRANSPORTANDO PACIENTE HUGO LUIZ GOMES NO MÊS DE 10/2013, CONF. NOTA Nº 3595 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 15/01/2014 | 1240.00 | 17587456000100 | EMERSON VALÉRIO DA COSTA NUNES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 8 VIAGENS, COMO SENDO: UMA A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO HOSPITAL NAPOLEÃO, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA FAUSTO DE LIMA NO MÊS DE 11/2013, CONF. NOTA Nº 3591 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 15/01/2014 | 525.00 | 17586246000190 | LEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 16 VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSAS LOCALIDADES NO MÊS DE 10/2013, CONF. NOTA FISCAL Nº 003592 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 16/01/2014 | 255.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM COMPLEMENTO DE EXAME DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO NA PACIENTE LEONILDA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22539 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 16/01/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR A PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:16/01/2014 E CHEGADA:16/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 16/01/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL ESPECIALIZADO NO HU, NAPOLEÃO, SÃO VICENTE DE PAULA, POLICLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA:16/01/2014 E CHEGADA:16/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 16/01/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, COM SAÍDA: 16/01/2014 E CHEGADA: 16/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 16/01/2014 | 2000.00 | 04992366000145 | OSCAR ALEXANDRE NÓBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CALIBRAGEM EM 4 UNIDADES INJETORAS, MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20049 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 16/01/2014 | 600.00 | 04992366000145 | OSCAR ALEXANDRE NÓBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SENSOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000508 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 17/01/2014 | 607.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 2837893, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 17/01/2014 | 50.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A RECIFE-PE PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E IMIP, COM SAÍDA PREVISTA:17/01/2014 E CHEGADA:17/01/2014 DE 04HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 17/01/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL ESPECIALIZADO NO HU, NAPOLEÃO, SÃO VICENTE DE PAULA, POLICLÍNICA SÃO LUCAS, COM SAÍDA PREVISTA:17/01/2014 E CHEGADA: 17/01/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 17/01/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU COM SAÍDA PREVISTA:17/01/2014 E CHEGADA:17/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 17/01/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP, COM SAÍDA PREVISTA: 17/01/2014 E CHEGADA:17/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 17/01/2014 | 3465.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 17/01/2014 | 20771.28 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE AO PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 17/01/2014 | 42683.72 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 17/01/2014 | 70770.43 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF, REFERENTE AO PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 17/01/2014 | 0.66 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF.FOLHAS DE PAGAMENTO, CONF. PMAQ QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 17/01/2014 | 2626.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 17/01/2014 | 15476.10 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 18/01/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR A PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:18/01/2014 E CHEGADA:18/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 18/01/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, COM SAÍDA PREVISTA: 18/01/2014 E CHEGADA:18/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 2000002 | 18/01/2014 | 4140.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAS REAGENTES FREE FRASCO COM 50 TIRAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME CONVITE Nº 000102013, CUJA NOTA FISCAL Nº 622 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 2000003 | 18/01/2014 | 5827.80 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMINA P/ MICROSCÓPIO FOSCA, TRIGLICERIDES MONOREAGENTE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO, CONFORME CONVITE Nº 000112013, CUJA NOTA FISCAL Nº 623 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 20/01/2014 | 6950.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 AUTOCLAVE VITALE 21 ALUMINIO, DESTINADAS PARA POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 579 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 20/01/2014 | 1800.00 | 00029009605841 | JOÃO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA BXC0453 PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFÍSTULA NO PERÍODO DE 02 A 20 DE JANEIRO/2014,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003626 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 20/01/2014 | 160.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBA COMBUSTIVEL, MANGUEIRA, FLANGE DA BOMBA, DESTINADOS A AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00267 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 20/01/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, COM SAÍDA: 20/01/2014 E CHEGADA: 20/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 20/01/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR A PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:20/01/2014 E CHEGADA:20/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 21/01/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU COM SAÍDA PREVISTA:21/01/2014 E CHEGADA:21/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 21/01/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP, COM SAÍDA PREVISTA: 21/01/2014 E CHEGADA:21/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 21/01/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL ESPECIALIZADO NO HU, NAPOLEÃO, SÃO VICENTE DE PAULA, POLICLÍNICA SÃO LUCAS, COM SAÍDA PREVISTA:21/01/2014 E CHEGADA: 21/01/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 21/01/2014 | 175.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BECKER SOFT LTQ BD 20 LTS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 21/01/2014 | 1955.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BECKER SOFT LTQ BD 20 LTS, BECKER CLOR LTQ BB 50 LTS, SABÃO KALYLAV PRE C/25 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0014 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 2000008 | 21/01/2014 | 2500.00 | 17367858000191 | JOSIVAL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA REFERIDA SECRETARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO 000062013, CUJA NOTA Nº 3634 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 21/01/2014 | 50.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BATERIAS 9V AL 6LR6, DESTINADAS AOS PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00041 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 21/01/2014 | 5900.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NAS AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0001989 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 22/01/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RRT Nº 1929084, REFERENTE A 4 ATIVIDADES DA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CRUZEIRO PSF II, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 22/01/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR A PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:22/01/2014 E CHEGADA:22/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 22/01/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL ESPECIALIZADO NO HU, NAPOLEÃO, SÃO VICENTE DE PAULA, POLICLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA:22/01/2014 E CHEGADA:22/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 22/01/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, COM SAÍDA: 22/01/2014 E CHEGADA: 22/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 23/01/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU COM SAÍDA PREVISTA:23/01/2014 E CHEGADA:23/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 23/01/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP, COM SAÍDA PREVISTA: 23/01/2014 E CHEGADA:23/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 23/01/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL ESPECIALIZADO NO HU, NAPOLEÃO, SÃO VICENTE DE PAULA, POLICLÍNICA SÃO LUCAS, COM SAÍDA PREVISTA:23/01/2014 E CHEGADA: 23/01/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 23/01/2014 | 1500.00 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA MINERAL COMPLETA GARRAFÃO DE 20 LTS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000331 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022013 | 2000074 | 23/01/2014 | 1368.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL LS.MON.M1132BR CE847A HP E 1 NOBREAK BI 700W NT 696, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE, CONF. PREGÃO 000022013, CUJA NOTA Nº 6578 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 2000075 | 23/01/2014 | 97.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOUSE PAD STANDARDS PRETO, MOUSE SLIM BLACK,ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE, CONF. PREGÃO 000022013, CUJA NOTA Nº 6578 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 23/01/2014 | 14.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 24/01/2014 | 103.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 24/01/2014 | 46.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF DA RUA MARIANO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 24/01/2014 | 11.80 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA, REFERENTE 12/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 24/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 24/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF DA RUA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 24/01/2014 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF DO AGUINALDO V. BORGES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 24/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 24/01/2014 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF DA RUA PEDRO II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 24/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF VERA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 24/01/2014 | 130.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF DA RUA JOAQUIM JOSÉ DO VALE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 24/01/2014 | 106.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 24/01/2014 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 24/01/2014 | 84.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA DOM PEDRO II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 24/01/2014 | 35.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA PROJETADA S/N, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 24/01/2014 | 32.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA PROJETADA 3, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 24/01/2014 | 53.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 24/01/2014 | 26.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA JOAQUIM JOSÉ DO VALE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 24/01/2014 | 52.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA JORGE MARQUES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 24/01/2014 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 24/01/2014 | 36.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 24/01/2014 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 24/01/2014 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO SÍTIO MALHADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 24/01/2014 | 368.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA HELIO PEREGRINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 24/01/2014 | 104.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA MANOEL NOBREGA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 24/01/2014 | 55.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA VICENTE PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 24/01/2014 | 12.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA MARIANO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 24/01/2014 | 79.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 24/01/2014 | 31.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 24/01/2014 | 9.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA MARIANO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 24/01/2014 | 4000.00 | 08973018000181 | CLÍNICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA PARA O PACIENTE ANTÔNIO ALVES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000032 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 24/01/2014 | 9.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 24/01/2014 | 45.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 24/01/2014 | 85.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 24/01/2014 | 97.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO AMB. MÉDICO ASPLAN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 24/01/2014 | 0.06 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO NASF DE 12/2013, CONF. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 24/01/2014 | 80747.44 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 24/01/2014 | 0.69 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE 01/2014, CONF. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 24/01/2014 | 410.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTILHA FREIO DIANT. KOMBI, BKR7ESB-D VELA IGNI RESIS. FOXGOL, PASTILHA FREIO RENAULT DIANT. PD 347FR, PASTILHA FREIO DIANT. DUC, CONF. NOTA FISCAL Nº 00129 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 2000141 | 24/01/2014 | 2446.54 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BÁRBARA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO COMO: ATADURA CREPE, LUVA DE PROCEDIMENTO, SERINGA DESCARTÁVEL, ENTRE OUTROS PARA PSF'S, CONF. ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO 012013, CUJA NOTA FISCAL Nº 1160 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 24/01/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL ESPECIALIZADO NO HU, NAPOLEÃO, SÃO VICENTE DE PAULA, POLICLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA:24/01/2014 E CHEGADA:24/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 25/01/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL ESPECIALIZADO NO HU, NAPOLEÃO, SÃO VICENTE DE PAULA, POLICLÍNICA SÃO LUCAS, COM SAÍDA PREVISTA:25/01/2014 E CHEGADA: 25/01/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 25/01/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP, COM SAÍDA PREVISTA: 25/01/2014 E CHEGADA:25/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 25/01/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU COM SAÍDA PREVISTA:25/01/2014 E CHEGADA:25/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 26/01/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR A PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:26/01/2014 E CHEGADA:26/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 26/01/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL ESPECIALIZADO NO HU, NAPOLEÃO, SÃO VICENTE DE PAULA, POLICLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA:26/01/2014 E CHEGADA:26/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 27/01/2014 | 25.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HU, NAPOLEÃO COM SAÍDA PREVISTA: 27/01/2014 E CHEGADA: 27/01/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 2000142 | 27/01/2014 | 2440.70 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GAZE ROLO, COLETOR PERFUROC 13 LTS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00012013, CUJA NOTA FISCAL Nº 7212 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 27/01/2014 | 1800.00 | 12443469000184 | BLUECARD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 1 DIÁRIA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CPRE DO PACIENTE ANTÔNIO ALVES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000013 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 27/01/2014 | 12.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO E TARIFA SMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000102013 | 2000206 | 28/01/2014 | 8000.00 | 00008693986449 | JOSÉ DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NA POLICLÍNICA, EM REGIME DE PLANTÃO DE 8 HORAS 5 VEZES POR MÊS, REF. DEZEMBRO/2013, CONF. PREGÃO 000102013, CUJA NOTA FISCAL Nº 3656 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000102013 | 2000207 | 28/01/2014 | 3500.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA POLICLÍNICA, EM REGIME DE PLANTÃO 8 HORAS 1 VEZ POR MÊS, REFERENTE DEZEMBRO/2013, CONF. PREGÃO 000102013, CUJA NOTA FISCAL DE Nº 3657 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 28/01/2014 | 50.00 | 19446993000158 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003655 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 28/01/2014 | 60.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RX DO TÓRAX PA/LATERAL PARA PACIENTE YAN DEIVID GOMES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1584 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 2000135 | 28/01/2014 | 2350.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO COMPLETO DE PLACA OFB 8434 NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014, CONFORME CONVITE 000012013, CUJA NOTA FISCAL Nº 361 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 2000136 | 28/01/2014 | 2200.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS AOS UBSF VI, VILA SÃO JOÃO E UBSF I, CLOVIS BARACUHY COM TODA SUA ÁREA DE ABRANGÊNCIA, REF. AO MÊS DE 01/2014,CONFORME PREGÃO 000052013, CUJA NOTA FISCAL Nº 003681 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 2000137 | 28/01/2014 | 2500.00 | 17578623000149 | IRENILDA CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO MÉDICOS E ENFERMEIRAS PARA O DISTRITO DO ZUMBI NO MÊS DE 01/2014, CONFORME PREGÃO 000052013, CUJA NOTA FISCAL Nº 003653 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 2000138 | 28/01/2014 | 2500.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DO PSF SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONF. PREGÃO 00052013, CUJA NOTA FISCAL Nº 003704 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 2000139 | 28/01/2014 | 2500.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS(PSF VERA CRUZ E CANAFÍSTULA) NO MÊS DE 01/2014, CONF. PREGÃO 000052013, CUJA NOTA FISCAL Nº 003692 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 2000140 | 28/01/2014 | 2200.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS, TRANSPORTANDO MÉDICOS, CONFORME PREGÃO 000052013, CUJA NOTA FISCAL Nº 003654 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 28/01/2014 | 200.00 | 17398752000155 | LUIS CARLOS LIMA DE BRITO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NOTA FISCAL Nº 003660 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 28/01/2014 | 3939.40 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA SANITÁRIA DRAGÃO, SABÃO ALA, PAPEL HIGIÊNICO FLORAL NEUTRO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0018 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 28/01/2014 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 rodas locadora ltda - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM NOVO UNO VIVANCE COMPLETO DE PLACA MNE 7203, NO PERÍODO DE JANEIRO/2014, CONF. NOTA FISCAL Nº 416 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 28/01/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, COM SAÍDA PREVISTA: 28/01/2014 E CHEGADA:28/01/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 28/01/2014 | 5327.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 29/01/2014 | 25.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HU, NAPOLEÃO COM SAÍDA PREVISTA: 29/01/2014 E CHEGADA: 29/01/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 29/01/2014 | 420.00 | 10771996000192 | POLICÊNDIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA EXTINTOR PQS 6 KGS, SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE TUBO SIFÃO E SERVIÇO DE REPOSIÇÃO MANÔMETRO NA AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00020325 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 2000148 | 29/01/2014 | 1469.85 | 10503636000100 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, CONF. CONVITE 00082013, CUJA NOTA FISCAL Nº 751 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 2000149 | 29/01/2014 | 376.20 | 10503636000100 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, CONF. CONVITE 00082013, CUJA NOTA FISCAL Nº 750 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 2000150 | 29/01/2014 | 3376.50 | 10503636000100 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONF. CONVITE 00082013, CUJA NOTA FISCAL Nº 752 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 29/01/2014 | 50.00 | 19446993000158 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003713 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 29/01/2014 | 105.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: MAÇANETA EXT. BAU FIORINO 2004 E CILINDRO BAU FIORINO 2004/C/MIOLO PARA VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1319 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 29/01/2014 | 560.00 | 00004629017429 | RAFHAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO L. BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE EM SÃO PAULO, COM SAÍDA PREVISTA:29/01 E CHEGADA:01/02 DE 02:03 AS 22:53 HRS, CONF. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 30/01/2014 | 50.00 | 00002475150432 | CLAUDIO ROBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS REGIONAIS QUE TEM COMO OBJETIVO IMPLANTAR O SINAN ONLINE VERSÃO 2.5 COM SAÍDA PREVISTA:31/01 E CHEGADA:31/01 DE 8 AS 16 HRS, CONF. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 30/01/2014 | 29.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 30/01/2014 | 1448.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 30/01/2014 | 9737.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA/ECD/FNS/MS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 30/01/2014 | 0.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA/ECD/FNS/MS E CONTRATADOS PEVA DE 01/2014, CONF. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 30/01/2014 | 2100.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 30/01/2014 | 7399.20 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 30/01/2014 | 760.20 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 30/01/2014 | 7326.82 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 30/01/2014 | 21846.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 30/01/2014 | 71981.65 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 30/01/2014 | 1.07 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS E CONTRATADOS DE 01/2014, CONF. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 30/01/2014 | 90877.99 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 30/01/2014 | 9914.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS NASF, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 30/01/2014 | 29101.84 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 30/01/2014 | 0.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS E CONTRATADOS PSF E CONTRATADOS NASF DE 01/2014, CONF. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 30/01/2014 | 13644.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 30/01/2014 | 65958.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 30/01/2014 | 88319.47 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 30/01/2014 | 4866.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 30/01/2014 | 6672.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 30/01/2014 | 3546.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 30/01/2014 | 236.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO DE PLACA MNE 7791, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 30/01/2014 | 236.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO DE PLACA MNE 7801, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 30/01/2014 | 236.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO DE PLACA MNE 7781, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 2000147 | 30/01/2014 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE 01/2014, CONF. INEXIGÍVEL 000012013, CUJA NOTA FISCAL Nº 20104 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 30/01/2014 | 1980.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES NO MÊS DE JULHO/2013, COMO SENDO: 4 VIAGENS COM DESTINO AO NASF, TRANSPORTANDO O PACIENTE MANOEL TRAJANO TEIXEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003731 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 30/01/2014 | 2020.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES NO MÊS DE AGOSTO/2013, COMO SENDO: 4 VIAGENS DA USINA COM DESTINO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, TRANSPORTANDO O PACIENTE IAGO SOARES DA SILVACONFORME NOTA FISCAL Nº 003732 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 30/01/2014 | 2020.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES NO MÊS DE SETEMBRO/2013, COMO SENDO: 2 VIAGENS DA USINA COM DESTINO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, TRANSPORTANDO O PACIENTE IAGO SOARES DA SILVACONFORME NOTA FISCAL Nº 003733 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 30/01/2014 | 1400.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES NO MÊS DE OUTUBRO/2013,COMO SENDO: 10 VIAGENS DO SÍTIO COM DESTINO AO HOSPITAL MUNICIPAL, TRANSPORTANDO A PACIENTE NOÊMIA BATISTA DO NASCIMENTOCONFORME NOTA FISCAL Nº 003734 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 2000092 | 30/01/2014 | 700.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00007 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 30/01/2014 | 2223.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. PROD. F. MED. HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁCIDO VALPROICO COMPRIMIDO, AMITRIPTILINA COMP. 25 MG, DESTINADOS PARA O CAPS, CUJA NOTA Nº 6396 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 30/01/2014 | 2270.00 | 13403129000192 | EDSON MARTINS DO RIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS: 2 CAMBAGENS DO RENAULT; TROCA DE 2 ROLAMENTOS DO MONTANTE; TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00020018 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 31/01/2014 | 890.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA THEBE TH-16 AL 1CV MONO WEG71, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000420 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 31/01/2014 | 275.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NIPLE HEAGONAL GALVANIZADO, LUVA DE RED. GALV., ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000420 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 31/01/2014 | 2157.85 | 10413647000107 | JP COMÉRCIO P. FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA CENTRAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00042 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 31/01/2014 | 5000.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO CONSERTO DE 02 MÁQUINAS LAVADORAS EXTRATORAS DE MARCA LAVEXMIL COM TOMBAMENTOS Nº 00502 E 00503, CONSTANDO DE REVISÕES MECÂNICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000012 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 31/01/2014 | 25.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HU, NAPOLEÃO COM SAÍDA PREVISTA: 31/01/2014 E CHEGADA: 31/01/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 01/02/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR A PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:01/02/2014 E CHEGADA:01/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 01/02/2014 | 50.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A RECIFE PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS COM SAÍDA PREVISTA:01/02/2014 E CHEGADA:01/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 01/02/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA:01/02/2014 E CHEGADA:01/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 03/02/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA:03/02/2014 E CHEGADA:03/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 03/02/2014 | 27.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 03/02/2014 | 30.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 03/02/2014 | 29.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 03/02/2014 | 25.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 03/02/2014 | 50.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A RECIFE-PE PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL METROPOLITANO ARRAE DE ALENCAR E FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA COM SAÍDA PREVISTA:03/02/2014 E CHEGADA:03/02/2014 DE 04HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 03/02/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR A PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:03/02/2014 E CHEGADA:03/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 03/02/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HU E AO HOSPITAL LAUREANO COM SAÍDA PREVISTA:03/02/2014 E CHEGADA: 03/02/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 2000273 | 04/02/2014 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME CONVITE Nº000032013, CUJA NOTA FISCAL 000053 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 04/02/2014 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLÍNICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS:CONSULTAS E CIRURGIAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO, CUJA NOTA FISCAL Nº 000095 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 04/02/2014 | 50.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A RECIFE PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES COM SAÍDA PREVISTA:04/02/2014 E CHEGADA:04/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 04/02/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, COM SAÍDA PREVISTA: 04/02/2014 E CHEGADA:04/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 04/02/2014 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000071 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 04/02/2014 | 11.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO,QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 05/02/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA:05/02/2014 E CHEGADA:05/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 2000525 | 05/02/2014 | 2992.00 | 17398443000185 | MANUEL DOS SANTOS TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSP. VÁRIOS PACIENTES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013, COMO SENDO: 1 VIAGEM A JOÃO PESSOA,TRANSP. VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES:VANICE DE SOUSA CAMILOCONFORME PREGÃO 00062013, CUJA NOTA FISCAL 003752 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 05/02/2014 | 220.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA ELZA OLIVEIRA DOS SANTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 21034 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 05/02/2014 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA PARA A IMPLANTAÇÃO DA VACINA CONTRA HPV COM SAÍDA PREVISTA:05/02/2014 E CHEGADA:05/02/2014 DAS 8 AS 17 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 05/02/2014 | 1000.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, COMPUTADOR, MONITOR E ESTABILIZADOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000738 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 05/02/2014 | 50.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A RECIFE-PE PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL METROPOLITANO ARRAE DE ALENCAR E FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA COM SAÍDA PREVISTA:05/02/2014 E CHEGADA:05/02/2014 DE 04HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 05/02/2014 | 8000.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, REF. JANEIRO/2014, CONF. CONTRATO, CUJA NOTA FISCAL Nº 197 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 05/02/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HU E AO HOSPITAL LAUREANO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:05/02/2014 E CHEGADA: 05/02/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 05/02/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR A PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:05/02/2014 E CHEGADA:05/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 06/02/2014 | 270.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM COMPLEMENTO DE EXAME CORE BIÓPSIA NA PACIENTE MARIA JOSÉ TARGINO LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22982 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 06/02/2014 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 2866743, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 06/02/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO NAPOLEÃO LAUREANO, COM SAÍDA PREVISTA: 06/02/2014 E CHEGADA:06/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 06/02/2014 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO,QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 07/02/2014 | 205.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGENS, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA VIATURA DO SAMU DE PLACA OFD 4708, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20088 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 07/02/2014 | 50.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A RECIFE PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES COM SAÍDA PREVISTA:07/02/2014 E CHEGADA:07/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 07/02/2014 | 0.10 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF.FOLHAS DE PAGAMENTO,QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 07/02/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA:07/02/2014 E CHEGADA:07/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 07/02/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR A PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:07/02/2014 E CHEGADA:07/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 07/02/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HU E AO HOSPITAL LAUREANO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:07/02/2014 E CHEGADA: 07/02/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 07/02/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003773 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 08/02/2014 | 568.30 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: ADAPTADOR DE 25-3/4 AMANCO, CAIXA DE DESCARGA, COLA PVC, JOELHO, ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000706 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 08/02/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO NAPOLEÃO LAUREANO, COM SAÍDA PREVISTA: 08/02/2014 E CHEGADA:08/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 10/02/2014 | 260.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM, DESEMPENOS NA DUCATO DE PLACA MNE 7791, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20089 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 2000400 | 10/02/2014 | 2500.00 | 17367858000191 | JOSIVAL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA REFERIDA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME PREGÃO 000062013, CUJA NOTA Nº 3781 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 10/02/2014 | 260.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM EXAME DOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20226 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO,QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 10/02/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA:10/02/2014 E CHEGADA:10/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 10/02/2014 | 0.43 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF.FOLHAS DE PAGAMENTO,QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 10/02/2014 | 3770.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS, FICHAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000834 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 10/02/2014 | 980.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS JUPITER, DESTINADAS PARA DUCATO, FIAT UNO NPW 3979 E KOMBI DE PLACA OFH 6429, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000026 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 10/02/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR A PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:10/02/2014 E CHEGADA:10/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 11/02/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HU E AO HOSPITAL LAUREANO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:11/02/2014 E CHEGADA: 11/02/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 11/02/2014 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM URETOCISTOGRAFIA, EM FAVOR DO SR. SEBASTIÃO ALVES SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002290 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 11/02/2014 | 88.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO,QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 11/02/2014 | 1698.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOCÓPIAS DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADAS AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003791 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 11/02/2014 | 1683.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOCÓPIAS DE FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO, FICHAS DE ATENDIMENTO, LAUDO MÉDICO, ENTRE OUTROS FORMULÁRIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003794 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 11/02/2014 | 1456.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOCÓPIAS DE RECEITUÁRIO MÉDICO PARA USO NO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003793 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 11/02/2014 | 4000.00 | 00049681478487 | MARTINHO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMZ 4473, PARA USO POR ESTA SECRETARIA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, NO PERÍODO 16/12 A 10/02/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003795 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 11/02/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO NAPOLEÃO LAUREANO, COM SAÍDA PREVISTA: 11/02/2014 E CHEGADA:11/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 12/02/2014 | 220.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM DOPPLER COLORIDO, EM FAVOR DE CIBELI SANTOS SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002323 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 12/02/2014 | 50.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A RECIFE-PE PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL METROPOLITANO ARRAE DE ALENCAR E FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA COM SAÍDA PREVISTA:12/02/2014 E CHEGADA:12/02/2014 DE 04HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 12/02/2014 | 640.00 | 00027740706434 | NILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF XI DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 12/02/2014 | 82.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732240, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 12/02/2014 | 684.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732267, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 12/02/2014 | 322.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732210, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 12/02/2014 | 3926.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 12/02/2014 | 1.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 12/02/2014 | 681.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 12/02/2014 | 921.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALOJAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO,QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 12/02/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA:12/02/2014 E CHEGADA:12/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 12/02/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR A PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:12/02/2014 E CHEGADA:12/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 12/02/2014 | 700.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA ABRIGAR A EQUIPE DO APOIO AO PROGRAMA DE ENDEMIAS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 13/02/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HU E AO HOSPITAL LAUREANO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:13/02/2014 E CHEGADA: 13/02/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 13/02/2014 | 2100.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRIGLICERIDES MONOREAGENTE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO, CUJA NOTA FISCAL Nº 639 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 13/02/2014 | 3795.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES FREE FRASCO COM 50 TIRAS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 640 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 13/02/2014 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO,QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 13/02/2014 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE EDUCAÇÃO PERMANENTE-GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA COM SAÍDA PREVISTA:13/02/2014 E CHEGADA:13/02/2014 DAS 8 AS 14 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 13/02/2014 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 2876611, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 13/02/2014 | 60.00 | 19446993000158 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DUAS FORMATAÇÕES EM 2 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003812 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 13/02/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO NAPOLEÃO LAUREANO, COM SAÍDA PREVISTA: 13/02/2014 E CHEGADA:13/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 14/02/2014 | 455.55 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 2878955, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 14/02/2014 | 50.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A RECIFE-PE PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL METROPOLITANO ARRAE DE ALENCAR E FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA COM SAÍDA PREVISTA:14/02/2014 E CHEGADA:14/02/2014 DE 04HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 14/02/2014 | 14.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO,QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 14/02/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA:14/02/2014 E CHEGADA:14/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 14/02/2014 | 1200.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 2000283 | 14/02/2014 | 1418.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: ALPRAZOLAM 1MG 30 CP MEDLEY, AMITRIPTILINA 25 MG 20 CP, AMPLICTIL 25 MG 20 CP, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA CENTRAL DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 000022014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0007203 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 14/02/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR A PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:14/02/2014 E CHEGADA:14/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 2000307 | 14/02/2014 | 2417.80 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATADURA GESSADA 10 CM 3 M, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00012013, CUJA NOTA FISCAL Nº 7309 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 2000308 | 14/02/2014 | 4739.50 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUVA DE PROCEDIMENTO, LÂMINA BISTURI N24 C/100, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00012013, CUJA NOTA FISCAL Nº 7309 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 2000309 | 14/02/2014 | 1709.80 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATADURA CREPON 15 CM, SERINGA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00012013, CUJA NOTA FISCAL Nº 7307 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 15/02/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HU E AO HOSPITAL LAUREANO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:15/02/2014 E CHEGADA: 15/02/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 15/02/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 15/02/2014 E CHEGADA:15/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 15/02/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE NO NAPOLEÃO LAUREANO, COM SAÍDA PREVISTA: 15/02/2014 E CHEGADA:15/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 17/02/2014 | 2480.00 | 17730428000192 | REGINALDO LIRA SANTANA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE JANEIRO/2014, COMO SENDO: DUAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE COM DESTINO A APAE, TRANSP. A SENHORA ELIANE SALES RIBEIRO, CONF. NOTA FISCAL Nº 003830 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 17/02/2014 | 160.00 | 17541878000137 | EDGAR LOURENÇO DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO MÊS DE SETEMBRO/2013, COMO SENDO: 2 VIAGENS A CAMPINA GRANDE COM DESTINO AO HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DINIZ DE SOUZA, CONF.NOTA FISCAL DE Nº 003837 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 17/02/2014 | 120.00 | 17541878000137 | EDGAR LOURENÇO DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, COMO SENDO: 2 VIAGENS DO SÍTIO CAIANA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, TRANSPORTANDO O PACIENTE SEVERINO MIGUEL DA SILVA, CONF.NOTA FISCAL DE Nº 003838 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 17/02/2014 | 960.00 | 17541878000137 | EDGAR LOURENÇO DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, COMO SENDO: 2 VIAGENS DO SÍTIO CAIANA AO HOSPITAL HU E DR. EDGLEY EM CAMPINA, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA, CONF.NOTA FISCAL DE Nº 003835 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 17/02/2014 | 480.00 | 17541878000137 | EDGAR LOURENÇO DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO MÊS DE JANEIRO/2014, COMO SENDO: 1 VIAGEM DO SÍTIO CAIANA AO HOSPITAL JOÃO XXIII, TRANSPORTANDO A PACIENTE LUZINETE MARCIONILIO DA SILVA, CONF.NOTA FISCAL DE Nº 003834 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 17/02/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 17/02/2014 E CHEGADA:17/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 17/02/2014 | 210.00 | 17367009000138 | SÉRGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO MÊS: NOVEMBRO/2013, COMO SENDO: UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE AO HOSPITAL DE TRAUMA, TRANSP. JOSENILDA SILVESTRE DA SILVA, CONF. NOTA FISCAL Nº 3836EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 17/02/2014 | 850.00 | 17367009000138 | SÉRGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO MÊS: DEZEMBRO/2013, COMO SENDO: DUAS VIAGENS DA USINA TANQUES AO HOSPITAL MUNICIPAL, TRANSP. NOÊMIA BATISTA DO NASCIMENTO, CONF. NOTA FISCAL Nº 3828EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 17/02/2014 | 820.00 | 17367009000138 | SÉRGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO MÊS: JANEIRO/2014, COMO SENDO: QUATRO VIAGENS DA USINA TANQUES AO HOSPITAL MUNICIPAL, TRANSP. NOÊMIA BATISTA DO NASCIMENTO, CONF. NOTA FISCAL Nº 3827EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 17/02/2014 | 520.00 | 17730428000192 | REGINALDO LIRA SANTANA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE OUTUBRO/2013, COMO SENDO: UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM DESTINO AO HOSPITAL JOÃO XXIII, TRANSP. PACIENTE JULIANA SILVA DA CUNHA, CONF. NOTA FISCAL Nº 003829 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 17/02/2014 | 50.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL ABAMENON MAGALHÃES COM SAÍDA PREVISTA:17/02/2014 E CHEGADA:17/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 2000526 | 17/02/2014 | 5712.00 | 17398443000185 | MANUEL DOS SANTOS TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSP. VÁRIOS PACIENTES NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, COMO SENDO: 1 VIAGEM A JOÃO PESSOA,TRANSP. VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES:MIRIAN PEREIRA DOS SANTOSCONFORME PREGÃO 00062013, CUJA NOTA FISCAL 003839 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 17/02/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HU E AO HOSPITAL LAUREANO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:17/02/2014 E CHEGADA: 17/02/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 17/02/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR A PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:17/02/2014 E CHEGADA:17/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000284 | 17/02/2014 | 471.90 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AZEITE, VINAGRE, ERVILHA LATA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0024 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000285 | 17/02/2014 | 508.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, AÇÚCAR TRITURADO, MARGARINA VEGETAL, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0000973 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 18/02/2014 | 1540.00 | 17730428000192 | REGINALDO LIRA SANTANA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, COMO SENDO: DUAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE COM DESTINO AO HOSPITAL JOÃO XXIII, TRANSP. PACIENTE INÊS VICENTE DA SILVA, CONF. NOTA FISCAL Nº 003849 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 18/02/2014 | 1775.00 | 17730428000192 | REGINALDO LIRA SANTANA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, COMO SENDO: DUAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE COM DESTINO AO HOSPITAL JOÃO XXIII, TRANSP. PACIENTE INÊS VICENTE DA SILVA, CONF. NOTA FISCAL Nº 003850 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 18/02/2014 | 50.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A RECIFE-PE PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL METROPOLITANO ARRAE DE ALENCAR E FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA COM SAÍDA PREVISTA:18/02/2014 E CHEGADA:18/02/2014 DE 04HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 18/02/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NO LAUREANO COM SAÍDA: 18/02/2014 E CHEGADA: 18/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 18/02/2014 | 305.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO EMB. KOMBI, BORBOLETA EMBREAGEM E CIL. MESTRE, DESTINADOS PARA A KOMBI DE PLACA OFH 6429, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000812 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 19/02/2014 | 1467.84 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO CEO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 19/02/2014 | 780.21 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO CEO CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 19/02/2014 | 318.56 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PEVA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 19/02/2014 | 1846.06 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PEVA CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 19/02/2014 | 2181.08 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 19/02/2014 | 21087.37 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PSF CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 19/02/2014 | 16383.48 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 19/02/2014 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLÍNICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS:CONSULTAS E CIRURGIAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO, CUJA NOTA FISCAL Nº 000098 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 19/02/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 19/02/2014 E CHEGADA:19/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 19/02/2014 | 50.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL ABAMENON MAGALHÃES COM SAÍDA PREVISTA:19/02/2014 E CHEGADA:19/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 19/02/2014 | 14.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO,QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000505 | 19/02/2014 | 23133.68 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIESEL E GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO 000012014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1408 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000288 | 19/02/2014 | 1110.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUBRIFICANTE LUBRAX, CONFORME PREGÃO 000012014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1409 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 19/02/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR A PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:19/02/2014 E CHEGADA:19/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 19/02/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HU E AO HOSPITAL LAUREANO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:19/02/2014 E CHEGADA: 19/02/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 20/02/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HU E AO HOSPITAL LAUREANO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:20/02/2014 E CHEGADA: 20/02/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000286 | 20/02/2014 | 551.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, AÇÚCAR TRITURADO, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0000975 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 20/02/2014 | 14.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO,QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 20/02/2014 | 300.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 20/02/2014 | 300.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF VI VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 20/02/2014 | 300.00 | 00042782317415 | AGUINALDO DE ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF IV ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 20/02/2014 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA RESIDENCIAL PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF XI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 20/02/2014 | 900.00 | 00002342510420 | SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DE UM PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 20/02/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NO LAUREANO COM SAÍDA: 20/02/2014 E CHEGADA: 20/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 20/02/2014 | 590.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 COXIM AMORTECEDOR FIAT 8.3 DNT, CONF. NOTA FISCAL Nº 00130 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 20/02/2014 | 135.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1592 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 21/02/2014 | 2000.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA POLICLÍNICA, EM REGIME DE 1 PLANTÃO, REFERENTE JANEIRO/2014, CONF. CONTRATO, CUJA NOTA FISCAL DE Nº 3871 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 21/02/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 21/02/2014 E CHEGADA:21/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 21/02/2014 | 4000.00 | 00037278380430 | MÁRCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA, SENDO: 2 PLANTÕES NO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. CONTRATO, CUJA NOTA FISCAL Nº 0003872 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 21/02/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HU E AO HOSPITAL LAUREANO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:21/02/2014 E CHEGADA: 21/02/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 21/02/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR A PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:21/02/2014 E CHEGADA:21/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 22/02/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 22/02/2014 E CHEGADA:22/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 22/02/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NO LAUREANO COM SAÍDA: 22/02/2014 E CHEGADA: 22/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 22/02/2014 | 50.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A RECIFE-PE PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL METROPOLITANO ARRAE DE ALENCAR E FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA COM SAÍDA PREVISTA:22/02/2014 E CHEGADA:22/02/2014 DE 04HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 24/02/2014 | 2458.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALCULADORA, CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA,ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME NOTA Nº 6685 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 24/02/2014 | 2642.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APONTADOR SIMPLES C/1 FURO PLÁSTICO, ESTILETE, PRANCHETA REGULÁVEL PLÁSTICA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME NOTA Nº 6684 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 24/02/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 24/02/2014 E CHEGADA:24/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000504 | 24/02/2014 | 6285.08 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU, PSF'S E CAPS, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 00001 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 24/02/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR A PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:24/02/2014 E CHEGADA:24/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 25/02/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HU E AO HOSPITAL LAUREANO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:25/02/2014 E CHEGADA: 25/02/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 2000295 | 25/02/2014 | 2500.00 | 17367858000191 | JOSIVAL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA REFERIDA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME PREGÃO 000062013, CUJA NOTA Nº 3913 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 25/02/2014 | 350.00 | 11889698000164 | OFICINA DO BONI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DAS ENGRENAGENS DA CAIXA DE MARCHA DA KOMBI OFH 6429, CONFORME NOTA FISCAL Nº 870 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 25/02/2014 | 150.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBA DAGUA PARA FIAT UNO DE PLACA NPW 3979, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000815 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 25/02/2014 | 80326.63 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000291 | 25/02/2014 | 379.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: DESLANOSIDEO 0,2 MG/ML C/50 AMP. DESLANOL, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E AO SAMU, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0052563 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000292 | 25/02/2014 | 715.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: ALBENDAZOL 400 MG C/80 CPR, ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0052596 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000293 | 25/02/2014 | 1241.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: CLORETO DE SÓDIO NASAL SORISMA, ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0052570 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 25/02/2014 | 200.00 | 19723696000102 | JOSÉ WANDERLEY LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE , TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: PAULO EDUARDO DA SILVA ARAÚJO NO DIA 17/02/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003908 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 25/02/2014 | 5423.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 25/02/2014 | 5.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SMS - MÊS ANTERIOR,QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 25/02/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NO LAUREANO COM SAÍDA: 25/02/2014 E CHEGADA: 25/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000314 | 26/02/2014 | 341.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMINOFILINA 24 MG, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 63320 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000315 | 26/02/2014 | 147.90 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALPRAZOLAM 1 MG CX/30, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 63317 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 26/02/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 26/02/2014 E CHEGADA:26/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 26/02/2014 | 1350.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS SOPRANO EXTERNA, CADEADOS, DOBRADIÇAS DE CANTO SILVANA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012185 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 26/02/2014 | 620.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS SOPRANO EXTERNA, CADEADOS, TARJETAS ZINCADA, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012177 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 26/02/2014 | 625.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS SOPRANO EXTERNA E CADEADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012193 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 26/02/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA ARTERIOGRAFIA, EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ ROSENDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002309 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 26/02/2014 | 735.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, EM FAVOR DO PACIENTE ADEMAR BENTO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21404 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000477 | 26/02/2014 | 848.70 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA P/INJEÇÃO 5 ML(CX/200), SORO GLICOSADO, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 63319 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 26/02/2014 | 80.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA HELIO PEREGRINO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 26/02/2014 | 13.00 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA, REFERENTE 01/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 26/02/2014 | 78.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA MANOEL NOBREGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 26/02/2014 | 52.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA VICENTE PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 26/02/2014 | 11.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA MARIANO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 26/02/2014 | 57.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 26/02/2014 | 27.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA JOAQUIM JOSÉ DO VALE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 26/02/2014 | 43.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA JORGE MARQUES BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 26/02/2014 | 12.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 26/02/2014 | 82.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 26/02/2014 | 12.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 26/02/2014 | 11.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO SIT. MALHADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 26/02/2014 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA PROJETADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 26/02/2014 | 30.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA PROJETADA 3, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 26/02/2014 | 50.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 26/02/2014 | 73.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA DOM PEDRO II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 26/02/2014 | 42.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 26/02/2014 | 81.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA MARIANO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 26/02/2014 | 52.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 26/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 26/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA RUA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 26/02/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DO AGNALDO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 26/02/2014 | 101.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA RUA DOM PEDRO II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 26/02/2014 | 52.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF VERA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 26/02/2014 | 53.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 26/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF TACHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 26/02/2014 | 72.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 26/02/2014 | 102.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO AMB. MÉDICO ODONT. ASPLAN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 26/02/2014 | 102.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO AMB. MÉDICO ODONT. ASPLAN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 26/02/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 26/02/2014 | 10.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 26/02/2014 | 845.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALOJAMENTO DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 26/02/2014 | 604.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 26/02/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR A PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:26/02/2014 E CHEGADA:26/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 27/02/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HU E AO HOSPITAL LAUREANO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:27/02/2014 E CHEGADA: 27/02/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 2000300 | 27/02/2014 | 2500.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS(PSF VERA CRUZ E CANAFÍSTULA) NO MÊS DE 02/2014, CONF. PREGÃO 000052013, CUJA NOTA FISCAL Nº 003934 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 27/02/2014 | 200.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UMA IGNIÇÃO, CONSERTO DE FECHADURA DA TAMPA DO COMBUSTÍVEL E CONFECÇÃO DE UMA CHAVE CODIFICADA NA KOMBI DE PLACA OFH 6429, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3930 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 27/02/2014 | 150.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA CHAVE CODIFICADA - TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA MNE 7801, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3929 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 27/02/2014 | 700.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 CHAVES YALE E 15 CHAVES GOGE, INCLUINDO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3931 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 2000304 | 27/02/2014 | 2500.00 | 17578623000149 | IRENILDA CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO MÉDICOS E ENFERMEIRAS PARA O DISTRITO DO ZUMBI NO MÊS DE 02/2014, CONFORME PREGÃO 000052013, CUJA NOTA FISCAL Nº 003935 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 27/02/2014 | 7440.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE UBS: TOTENS EXTERNOS E PLACAS INTERNAS, DESTINADAS AOS PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000779 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 27/02/2014 | 6172.50 | 13440132000186 | JEAN ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: CURATIVO HIDROCOLOIDE 15X15, I-CATH C/ESTIL,ENTRE OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000316 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 2000296 | 27/02/2014 | 2200.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DA GLÓRIA, PSF DO TAXO E CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE 02/2014, CONFORME PREGÃO 000052013, CUJA NOTA FISCAL Nº 3932EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 2000297 | 27/02/2014 | 2200.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS AOS UBSF VI VILA SÃO JOÃO E UBSF I CLOVIS BARACUHY COM TODA SUA ÁREA DE ABRANGÊNCIA, REF. AO MÊS DE 02/2014,CONF. PREGÃO 52013,CUJA NOTA FISCAL Nº 003933 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 27/02/2014 | 1400.00 | 17676186000104 | TÚLLIO CÉSAR NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. CONTRATO, CUJA NOTA FISCAL Nº 0003927 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 2000282 | 27/02/2014 | 3968.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BÁRBARA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: LUVA DE PROCEDIMENTO, ENTRE OUTROS PARA PSF'S, CONF. ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO 012013, CUJA NOTA FISCAL Nº 1179 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 27/02/2014 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 2898853, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 2000370 | 27/02/2014 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE 02/2014, CONF. INEXIGÍVEL 000012013, CUJA NOTA FISCAL Nº 20134 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 2000316 | 27/02/2014 | 4044.88 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BÁRBARA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: ATADURA CREPE, ALGODÃO HIDROFILO 500 MG, ENTRE OUTROS PARA PSF'S, CONF. ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO 012013, CUJA NOTA FISCAL Nº 1178 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 27/02/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NO LAUREANO COM SAÍDA: 27/02/2014 E CHEGADA: 27/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 27/02/2014 | 14.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO,QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000496 | 27/02/2014 | 469.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: CIPROFLOXACINO 500 MG C/14 CPR, ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0052656 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000497 | 27/02/2014 | 62.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: AMBROXOL XPE AD 100 ML BRONQTRAT, ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0052666 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000498 | 27/02/2014 | 665.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: METFORMINA 850 MG C/30 CPR, ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0052655 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000499 | 27/02/2014 | 890.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: LEVOMEPROMAZINA 100 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 138552 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 2000527 | 27/02/2014 | 5984.00 | 17398443000185 | MANUEL DOS SANTOS TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSP. VÁRIOS PACIENTES NO MÊS DE JANEIRO/2014, COMO SENDO: 1 VIAGEM A JOÃO PESSOA,TRANSP. VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES:SEVERINA DA SILVA BRITOCONFORME PREGÃO 00062013, CUJA NOTA FISCAL 003928 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 27/02/2014 | 28.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA-EMISSÃO DE DOC, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000500 | 28/02/2014 | 237.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: ADRENALINA 1 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL E AO SAMU, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 138591 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000501 | 28/02/2014 | 4707.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: PROMETAZINA 50MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 138664 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000502 | 28/02/2014 | 125.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: DICLOF. POTASSIO 15 MG/ML GOTAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA CENTRAL, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 138592 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 28/02/2014 | 59.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO,QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000495 | 28/02/2014 | 7996.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, REF. FEVEREIRO/2014, CONF. PREGÃO 000052014, CUJA NOTA FISCAL Nº 199 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 28/02/2014 | 200.00 | 17398752000155 | LUIS CARLOS LIMA DE BRITO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NOTA FISCAL Nº 003945 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 28/02/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 28/02/2014 E CHEGADA:28/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 28/02/2014 | 2970.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME - DENTALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000103 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 28/02/2014 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 2900336, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 28/02/2014 | 64668.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 28/02/2014 | 4186.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 28/02/2014 | 6672.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 28/02/2014 | 15644.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 28/02/2014 | 86817.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 28/02/2014 | 22141.42 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 28/02/2014 | 64893.57 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 28/02/2014 | 6727.39 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 28/02/2014 | 2520.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 28/02/2014 | 7399.20 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 28/02/2014 | 10787.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 28/02/2014 | 1448.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 28/02/2014 | 4463.06 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 28/02/2014 | 10448.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 28/02/2014 | 97714.66 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 28/02/2014 | 32922.66 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 2000310 | 28/02/2014 | 2500.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DO PSF DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2014, CONF. PREGÃO 00052013, CUJA NOTA FISCAL Nº 003936 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 28/02/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR A PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:28/02/2014 E CHEGADA:28/02/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 01/03/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HU PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:01/03/2014 E CHEGADA: 01/03/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 01/03/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 01/03/2014 E CHEGADA:01/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 03/03/2014 | 25.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 03/03/2014 E CHEGADA: 03/03/2014 DE 4 AS 18 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 03/03/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO NAPOLEÃO LAUREANO COM SAÍDA: 03/03/2014 E CHEGADA: 03/03/2014 DE 9 HRS AS 22 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 05/03/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO NAPOLEÃO LAUREANO COM SAÍDA: 05/03/2014 E CHEGADA: 05/03/2014 DE 9 HRS AS 22 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 05/03/2014 | 25.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 05/03/2014 E CHEGADA: 05/03/2014 DE 4 AS 18 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 05/03/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HU PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:05/03/2014 E CHEGADA: 05/03/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 05/03/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS JOÃO XXII E DR. EDGLEY PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:05/03/2014 E CHEGADA:05/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 05/03/2014 | 25.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:05/03/2014 E CHEGADA:05/03/2014DAS 4 HRS AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 05/03/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES AO INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E OFTOMOCLÍNICA, COM SAÍDA PREVISTA:05/03/2014 E CHEGADA:05/03/2014 DE 4 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 2000529 | 05/03/2014 | 2350.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO COMPLETO DE PLACA OFB 8434 NO PERÍODO DE 01/02/2014 A 28/02/2014, CONFORME ADITIVO DO CONVITE 000012013, CUJA NOTA FISCAL Nº 364 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000530 | 05/03/2014 | 334.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÚCAR TRITURADO, MARGARINA VEGETAL COM 500 G, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0000990 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000597 | 05/03/2014 | 554.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, AÇÚCAR, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL DE ALAGOA GRANDE, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000989 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 06/03/2014 | 500.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LANTERNA TRAS. DE MASTER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000071 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 06/03/2014 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000097 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 06/03/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS JOÃO XXII E DR. EDGLEY PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:06/03/2014 E CHEGADA: 06/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 06/03/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS PARA FAZER EXAMES COM SAÍDA PREVISTA:06/03/2014 E CHEGADA:06/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 2000735 | 06/03/2014 | 2262.90 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LÂMINA FOSCA C/50 UND, GAZE ROLO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00053/2013, CUJA NOTA FISCAL Nº 7415 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 2000736 | 06/03/2014 | 1035.85 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SCALP N25,CATETER, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00053/2013, CUJA NOTA FISCAL Nº 7415 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 06/03/2014 | 28.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 06/03/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HU PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:06/03/2014 E CHEGADA: 06/03/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 06/03/2014 | 50.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A RECIFE-PE PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E IMIP COM SAÍDA PREVISTA:06/03/2014 E CHEGADA:06/03/2014 DE 04HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 06/03/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 06/03/2014 E CHEGADA:06/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 07/03/2014 | 50.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE-PE PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E IMIP COM SAÍDA PREVISTA:07/03/2014 E CHEGADA:07/03/2014 DE 04HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 07/03/2014 | 25.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 07/03/2014 E CHEGADA: 07/03/2014 DE 4 AS 18 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 2000737 | 07/03/2014 | 1686.20 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUVA DE PROCEDIMENTO G, SERINGA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00053/2013, CUJA NOTA FISCAL Nº 7416 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 2000738 | 07/03/2014 | 602.50 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FILME RX 30X40 C/100, SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00053/2013, CUJA NOTA FISCAL Nº 7416 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 07/03/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS PARA FAZER EXAMES COM SAÍDA PREVISTA:07/03/2014 E CHEGADA:07/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 07/03/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES AO INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E OFTOMOCLÍNICA, COM SAÍDA PREVISTA:07/03/2014 E CHEGADA:07/03/2014 DE 4 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 07/03/2014 | 25.00 | 00001856446786 | WILSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS JOÃO XXII E DR. EDGLEY PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:07/03/2014 E CHEGADA:07/03/2014 DE 4 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 07/03/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO NAPOLEÃO LAUREANO COM SAÍDA: 07/03/2014 E CHEGADA: 07/03/2014 DE 9 HRS AS 22 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 2000532 | 07/03/2014 | 378.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: CIPROFIBRATO 100 MG CX 30 COMP, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA CENTRAL DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 000022014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0007262 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 07/03/2014 | 640.00 | 00027740706434 | NILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF XI DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 07/03/2014 | 656.80 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOCÓPIAS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PRONTUÁRIO, ENTRE OUTROS, PARA USO NO HOSPITAL E POLICLÍNICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003965 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 07/03/2014 | 727.60 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOCÓPIAS DE REQUISIÇÃO PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003963 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 07/03/2014 | 110.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOCÓPIAS DE FICHA DE RELATÓRIO DE TRABALHO(PEVA) NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003964 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 07/03/2014 | 300.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 07/03/2014 | 300.00 | 00042782317415 | AGUINALDO DE ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF IV ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 07/03/2014 | 1200.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE 02/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 07/03/2014 | 300.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF VI VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 07/03/2014 | 900.00 | 00002342510420 | SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DE UM PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 07/03/2014 | 700.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA ABRIGAR A EQUIPE DO APOIO AO PROGRAMA DE ENDEMIAS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 07/03/2014 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA RESIDENCIAL PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF XI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 08/03/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO NAPOLEÃO LAUREANO COM SAÍDA: 08/03/2014 E CHEGADA: 08/03/2014 DE 9 HRS AS 22 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 08/03/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS PARA FAZER EXAMES COM SAÍDA PREVISTA:08/03/2014 E CHEGADA:08/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 08/03/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 08/03/2014 E CHEGADA:08/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 10/03/2014 | 25.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 10/03/2014 E CHEGADA: 10/03/2014 DE 4 AS 18 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 10/03/2014 | 50.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE-PE PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E IMIP COM SAÍDA PREVISTA:10/03/2014 E CHEGADA:10/03/2014 DE 04HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 10/03/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HU PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:10/03/2014 E CHEGADA: 10/03/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 10/03/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS PARA FAZER EXAMES COM SAÍDA PREVISTA:10/03/2014 E CHEGADA:10/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 10/03/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS JOÃO XXII E DR. EDGLEY PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:10/03/2014 E CHEGADA: 10/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 10/03/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO NAPOLEÃO LAUREANO COM SAÍDA: 10/03/2014 E CHEGADA: 10/03/2014 DE 9 HRS AS 22 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 10/03/2014 | 7429.84 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE 10/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 10/03/2014 | 16746.90 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONCURSADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE 10/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 10/03/2014 | 14797.29 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 10/03/2014 | 2170.96 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE 10/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 10/03/2014 | 1658.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONCURSADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 10/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 10/03/2014 | 745.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 10/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000533 | 10/03/2014 | 300.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CITALOPRAM 20 MG, CLONAZEPAM2,0 MG, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 225832 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 11/03/2014 | 680.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRIZETA DUCATO, JG PASTILHA FIAT/FIORINO, ROL DIANT. DUCATO E TAMPA COMB. KOMBI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000820 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 11/03/2014 | 3180.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE E AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19423 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 11/03/2014 | 1150.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVISÃO E PARCELAMENTO DAS GFIPS DE 2013 EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO NO CNPJ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0079 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 11/03/2014 | 900.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA E ESTUDO RENAL DINÂMICO, REALIZADAS NA PACIENTE MAYARA CECILI NASCIMENTO OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23770 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 11/03/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS PARA FAZER EXAMES COM SAÍDA PREVISTA:11/03/2014 E CHEGADA:11/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 11/03/2014 | 25.00 | 00001856446786 | WILSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS JOÃO XXII E DR. EDGLEY PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:11/03/2014 E CHEGADA:11/03/2014 DE 4 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 11/03/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES AO INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E OFTOMOCLÍNICA, COM SAÍDA PREVISTA:11/03/2014 E CHEGADA:11/03/2014 DE 4 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 11/03/2014 | 50.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE-PE PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E IMIP COM SAÍDA PREVISTA:11/03/2014 E CHEGADA:11/03/2014 DE 04HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 11/03/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 11/03/2014 E CHEGADA:11/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 12/03/2014 | 50.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE-PE PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E IMIP COM SAÍDA PREVISTA:12/03/2014 E CHEGADA:12/03/2014 DE 04HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 12/03/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HU PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:12/03/2014 E CHEGADA: 12/03/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 12/03/2014 | 25.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 12/03/2014 E CHEGADA: 12/03/2014 DE 4 AS 18 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 12/03/2014 | 25.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:12/03/2014 E CHEGADA:12/03/2014DAS 11 HRS AS 22 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 12/03/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS JOÃO XXII E DR. EDGLEY PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:12/03/2014 E CHEGADA: 12/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 12/03/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO NAPOLEÃO LAUREANO COM SAÍDA: 12/03/2014 E CHEGADA: 12/03/2014 DE 9 HRS AS 22 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 12/03/2014 | 1328.72 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: KIT COMPLETO P/CX ACOPLADA, LAMP. 59 W ESPIRAL LUZ BRANCA, ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0007162 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000536 | 12/03/2014 | 401.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SORO FISIOLÓGICO 500 ML, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0053494 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000537 | 12/03/2014 | 898.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOSARTANA 50 MG C/28 COMPRIMIDOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0053493 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000538 | 12/03/2014 | 605.11 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEXAMETASONA 2 MG/ML C/50 AMP, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0053487 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000539 | 12/03/2014 | 97.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMBROXOL XPE 100 ML, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0053490 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000540 | 12/03/2014 | 1617.35 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAC ESPAGUETE C 500 G, EXTRATO DE TOMATE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU, CAPS, SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0062 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 13/03/2014 | 4000.00 | 00013321943468 | EWERTON NORONHA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA NA POLICLÍNICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003993 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 13/03/2014 | 2000.00 | 00037278380430 | MÁRCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA, SENDO: 1 PLANTÃO NA POLICLÍNICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. CONTRATO, CUJA NOTA FISCAL Nº 0003991 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000600 | 13/03/2014 | 595.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, AÇÚCAR, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SAMU DE ALAGOA GRANDE, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000998 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 2000542 | 13/03/2014 | 1804.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DETERGENTE LÍQUIDO, DESIFETANTE LÍQUIDO P/USO EM GERAL, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO NASF, CONF. PREGÃO 000032014, CUJA NOTA FISCAL Nº 00997 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 2000543 | 13/03/2014 | 3278.90 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, FOSFORO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONF. PREGÃO 000032014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0063 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 13/03/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 13/03/2014 E CHEGADA:13/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 13/03/2014 | 25.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:13/03/2014 E CHEGADA:13/03/2014DAS 4 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 13/03/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES AO INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E OFTOMOCLÍNICA, COM SAÍDA PREVISTA:13/03/2014 E CHEGADA:13/03/2014 DE 4 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 13/03/2014 | 50.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE-PE PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E IMIP COM SAÍDA PREVISTA:13/03/2014 E CHEGADA:13/03/2014 DE 04HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 13/03/2014 | 4000.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA POLICLÍNICA, EM REGIME DE 2 PLANTÕES, REFERENTE FEVEREIRO/2014, CONF. CONTRATO, CUJA NOTA FISCAL DE Nº 003992 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 13/03/2014 | 200.00 | 11273363000117 | VALDÊNIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20432 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 13/03/2014 | 1184.43 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 2914600, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 14/03/2014 | 2642.19 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 2915046, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 14/03/2014 | 50.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE-PE PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E IMIP COM SAÍDA PREVISTA:14/03/2014 E CHEGADA:14/03/2014 DE 04HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 14/03/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HU PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:14/03/2014 E CHEGADA: 14/03/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 14/03/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA: 14/03/2014 E CHEGADA:14/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 14/03/2014 | 25.00 | 00001856446786 | WILSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS JOÃO XXII E DR. EDGLEY PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:14/03/2014 E CHEGADA:14/03/2014 DE 4 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 14/03/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO NAPOLEÃO LAUREANO COM SAÍDA: 14/03/2014 E CHEGADA: 14/03/2014 DE 9 HRS AS 22 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 14/03/2014 | 25.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 14/03/2014 E CHEGADA: 14/03/2014 DE 4 AS 18 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000544 | 14/03/2014 | 68.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BISACODIL 5 MG, NIMESULIDA 100 MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 688 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000545 | 14/03/2014 | 75.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARVÃO ATIVADO, CLORETO DE SÓDIO10 10 ML C/200, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL E AO SAMU, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 687 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000546 | 14/03/2014 | 333.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANLODIPINO 5MG C/500 COMP, ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 686 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000541 | 14/03/2014 | 754.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA MINERAL BOTIJÃO PLÁSTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, AO NASF,CAPS, PSF'S, HOSPITAL, CEO, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001006 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 15/03/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO NAPOLEÃO LAUREANO COM SAÍDA: 15/03/2014 E CHEGADA: 15/03/2014 DE 9 HRS AS 22 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 15/03/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA: 15/03/2014 E CHEGADA:15/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 15/03/2014 | 50.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE-PE PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E IMIP COM SAÍDA PREVISTA:15/03/2014 E CHEGADA:15/03/2014 DE 04HRS AS 18 HRS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 15/03/2014 | 25.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 15/03/2014 E CHEGADA: 15/03/2014 DE 4 AS 18 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 15/03/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES AO INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E OFTOMOCLÍNICA, COM SAÍDA PREVISTA:15/03/2014 E CHEGADA:15/03/2014 DE 4 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 17/03/2014 | 25.00 | 00003872972430 | MARIANNY CHRISTINY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PEGAR VACINAS NA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE COM SAÍDA PREVISTA:17/03/2014 E COM CHEGADA:17/03/2014 DE 13:20 AS 18:30 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 17/03/2014 | 25.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 17/03/2014 E CHEGADA: 17/03/2014 DE 4 AS 18 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 17/03/2014 | 25.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:17/03/2014 E CHEGADA:17/03/2014DE 4 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 17/03/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES AO INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E OFTOMOCLÍNICA, COM SAÍDA PREVISTA:17/03/2014 E CHEGADA:17/03/2014 DE 4 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 17/03/2014 | 50.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE PARA CONDUZIR PACIENTES AO AGAMENON MAGALHÃES COM SAÍDA PREVISTA:17/03/2014 E CHEGADA:17/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000549 | 17/03/2014 | 1394.53 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAÇÃ, MELÃO, GOMA, BANANA PACOVAN, MACAXEIRA, REPOLHO, COENTRO HORTALICIA VERDE E GOIABA VERMELHA, DESTINADOS AO HOSPITAL E AO CAPS, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000340 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 2000547 | 17/03/2014 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME ADITIVO DO CONVITE Nº000032013, CUJA NOTA FISCAL 000064 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000550 | 18/03/2014 | 219.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FLUMAZENIL 0,5 MG 5 ML CX/05, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 63992 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000551 | 18/03/2014 | 338.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM METILERGOMETRINA 0,2 MG 1 ML CX/50, NITROGLICERINA 50 MG CX/10 10 ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 63975 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000552 | 18/03/2014 | 216.56 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIAZEPAM 10 MG INJ. 2 ML 100 AMP, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SAMU, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 63976 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000553 | 18/03/2014 | 576.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLUÇÃO RINGER LACTATO 500 ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E AO SAMU, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 63977 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000554 | 18/03/2014 | 8.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NIFEDIPINA 10 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 227220 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000555 | 18/03/2014 | 2234.85 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 227218 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000556 | 18/03/2014 | 230.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLAGENASE 0,06, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 227213 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 18/03/2014 | 25.00 | 00001856446786 | WILSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS JOÃO XXII E DR. EDGLEY PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:18/03/2014 E CHEGADA:18/03/2014 DE 4 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 18/03/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 18/03/2014 E CHEGADA:18/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 18/03/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HU PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:18/03/2014 E CHEGADA: 18/03/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 18/03/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA: 18/03/2014 E CHEGADA:18/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 18/03/2014 | 50.00 | 00042160529400 | MARIA ELIANE DE OLIVEIRA FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E ARTICULAÇÃO DA AGEVISA COM SAÍDA PREVISTA: 18/03/2014 E CHEGADA:18/03/2014 DE 8 AS 16 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 19/03/2014 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 2922441, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 19/03/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA: 19/03/2014 E CHEGADA:19/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 19/03/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 19/03/2014 E CHEGADA:19/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 19/03/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES AO INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E OFTOMOCLÍNICA, COM SAÍDA PREVISTA:19/03/2014 E CHEGADA:19/03/2014 DE 4 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 19/03/2014 | 50.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE PARA CONDUZIR PACIENTES AO AGAMENON MAGALHÃES COM SAÍDA PREVISTA:19/03/2014 E CHEGADA:19/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000557 | 19/03/2014 | 150.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, AÇÚCAR TRITURADO, TIPO COMUM, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SAMU, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001020 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000566 | 19/03/2014 | 384.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, AÇÚCAR TRITURADO, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001019 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 2000558 | 20/03/2014 | 200.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALCOOL ETILICO, FLANELA, ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 000032014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001022 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 20/03/2014 | 50.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE PARA CONDUZIR PACIENTES AO AGAMENON MAGALHÃES COM SAÍDA PREVISTA:20/03/2014 E CHEGADA:20/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 20/03/2014 | 25.00 | 00001856446786 | WILSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS JOÃO XXII E DR. EDGLEY PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:20/03/2014 E CHEGADA:20/03/2014 DE 4 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 20/03/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 20/03/2014 E CHEGADA:20/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 20/03/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA: 20/03/2014 E CHEGADA:20/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 20/03/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HU PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:20/03/2014 E CHEGADA: 20/03/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 20/03/2014 | 80.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANO PARA VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2074 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 20/03/2014 | 710.00 | 08995631003620 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 VENTILADORES TUFÃO 60 CM E 2 LIQUIDIFICADORES OPTIMIX PLUS, DESTINADOS PARA O CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00045 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 21/03/2014 | 210.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAROL PRINCIPAL PARA AMBULÂNCIA DE CANAFÍSTULA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000072 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 21/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 21/03/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 21/03/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 21/03/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 21/03/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 21/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DO ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 21/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA RUA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 21/03/2014 | 50.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA VERA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 21/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 21/03/2014 | 120.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 21/03/2014 | 43.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 21/03/2014 | 80.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 21/03/2014 | 56.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 21/03/2014 | 37.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA PROJETADA 3, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 21/03/2014 | 104.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO AMB. MÉDICO ODONT. ASPLAN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 21/03/2014 | 81.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 21/03/2014 | 9.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA QUE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 21/03/2014 | 44.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DA CASA QUE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 21/03/2014 | 94.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DO PSF DA RUA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 21/03/2014 | 109.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 21/03/2014 | 25.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DA CASA ALUGADA ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 21/03/2014 | 50.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 21/03/2014 | 101.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF VIII DA GLÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 21/03/2014 | 182.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF VII AGNALDO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 21/03/2014 | 95.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DO PSF II DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 21/03/2014 | 29.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DO PSF TACHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 21/03/2014 | 75.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DO PSF III VERA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 21/03/2014 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DO PSF DA RUA MARIANO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 21/03/2014 | 121.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DO PSF VIII DA GLÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 21/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF X TACHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 21/03/2014 | 98.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DO PSF DA RUA JORGE MARQUES BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 21/03/2014 | 87.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DO PSF DA RUA HELIO PEREGRINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 21/03/2014 | 12.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DO POSTO ÂNCORA DA GLÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 21/03/2014 | 27.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DO POSTO DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 21/03/2014 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DO POSTO DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 21/03/2014 | 25.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:21/03/2014 E CHEGADA:21/03/2014DE 4 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 21/03/2014 | 14.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 21/03/2014 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO CONJUNTA ENTRE SECRETARIAS MUNICIPAIS, SECRETARIAS ESTADUAIS DE SAÚDE E MINISTÉRIO DA SAÚDE FRENTE AOS SURTOSDE DOENÇAS DIARREICA AGUDA NOS ESTADOS DO SEMIÁRIDO NORDESTINO COM SAÍDA PREVISTA:21/03/2014 E CHEGADA:21/03/2014 DAS 8 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 21/03/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 21/03/2014 E CHEGADA:21/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 21/03/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES AO INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E OFTOMOCLÍNICA, COM SAÍDA PREVISTA:21/03/2014 E CHEGADA:21/03/2014 DE 4 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 21/03/2014 | 50.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE PARA CONDUZIR PACIENTES AO AGAMENON MAGALHÃES COM SAÍDA PREVISTA:21/03/2014 E CHEGADA:21/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 22/03/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 22/03/2014 E CHEGADA:22/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 22/03/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HU PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:22/03/2014 E CHEGADA: 22/03/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 22/03/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA: 22/03/2014 E CHEGADA:22/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 24/03/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA: 24/03/2014 E CHEGADA:24/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 24/03/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HU PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:24/03/2014 E CHEGADA: 24/03/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 24/03/2014 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 2000739 | 24/03/2014 | 1767.90 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SCALP N23, SONDA NASO LONGA 10, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00053/2013, CUJA NOTA FISCAL Nº 7523 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 2000740 | 24/03/2014 | 3416.60 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GAZE ROLO, LUVA DE PROCEDIMENTO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00053/2013, CUJA NOTA FISCAL Nº 7522 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 2000741 | 24/03/2014 | 358.50 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SONDA NASO LONGA 8, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00053/2013, CUJA NOTA FISCAL Nº 7522 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 24/03/2014 | 195.00 | 17532852000122 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, TRANSPORTANDO PACIENTES COMO:ROBERVÂNIA DE OLIVEIRA FREIRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004029 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 24/03/2014 | 200.00 | 18794325000159 | PEDRINA SATURNINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES PACIENTE SOLIDADE FERREIRA NO MÊS DE 02/2014, CONF. NOTA FISCAL Nº 4028 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 24/03/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 24/03/2014 E CHEGADA:24/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 24/03/2014 | 25.00 | 00001856446786 | WILSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS JOÃO XXII E DR. EDGLEY PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:24/03/2014 E CHEGADA:24/03/2014 DE 4 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 2000559 | 24/03/2014 | 1050.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, SAMU, PSF'S, NASF, CAPS, SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 000072014, CUJA NOTA FISCAL Nº 00016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 25/03/2014 | 690.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME - DENTALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS: TEENS(TROCA DE PELICULA E CABOS NOVOS), ENTRE OUTROS, NO NASF DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000109 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 25/03/2014 | 710.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME - DENTALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ALGUNS PSF'S DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000108 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000562 | 25/03/2014 | 1799.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOSARTANA 50 MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0053977 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000563 | 25/03/2014 | 2401.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM METFORMINA 850 MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0053978 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000564 | 25/03/2014 | 374.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIPIRONA SÓDICA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0053976 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000565 | 25/03/2014 | 320.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DICLOF. SÓDICO 75MG/ML C/100 AMP, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0053976 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 25/03/2014 | 190.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME - DENTALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000110 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 25/03/2014 | 240.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 02 NASOFARINGOSCOPIAS DOS PACIENTES MARCIANA SILVA DOS SANTOS E JOÃO SILVA MARINHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20341 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 25/03/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES AO INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E OFTOMOCLÍNICA, COM SAÍDA PREVISTA:25/03/2014 E CHEGADA:25/03/2014 DE 4 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 25/03/2014 | 1049.72 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM KIT PROTEÇÃO SERVIÇO MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA: OFD-4708, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0022323 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 25/03/2014 | 4769.28 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO ÓLEO LUBRIF, SEMI-EIXO, CHICOTE MASTER PARA VEÍCULO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0017304 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 25/03/2014 | 5739.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 25/03/2014 | 19.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 25/03/2014 | 25.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:25/03/2014 E CHEGADA:25/03/2014DE 4 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 26/03/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HU PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:26/03/2014 E CHEGADA: 26/03/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 26/03/2014 | 22.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 26/03/2014 | 158.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COMPLEMENTAÇÃO DE BIOPSIA TRANSRETAL, REALIZADA NO PACIENTE JOSILMAR BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24249 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 26/03/2014 | 2500.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DO PSF DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONF. CONTRATO, CUJA NOTA FISCAL Nº 004046 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 26/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 26/03/2014 | 2500.00 | 17578623000149 | IRENILDA CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO MÉDICOS E ENFERMEIRAS PARA O DISTRITO DO ZUMBI NO MÊS DE 03/2014, CONFORME CONTRATO, CUJA NOTA FISCAL Nº 004044 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 26/03/2014 | 200.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS NO PACIENTE MURILO DE FREITAS BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001610 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 26/03/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 26/03/2014 E CHEGADA:26/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 26/03/2014 | 25.00 | 00001856446786 | WILSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS JOÃO XXII E DR. EDGLEY PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:26/03/2014 E CHEGADA:26/03/2014 DE 4 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 26/03/2014 | 921.10 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONCURSADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE 02/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 26/03/2014 | 7242.99 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE 02/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 26/03/2014 | 1467.84 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE 02/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 26/03/2014 | 981.87 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE 02/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 26/03/2014 | 318.56 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 02/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 26/03/2014 | 2298.56 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE 02/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 26/03/2014 | 21801.66 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONCURSADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE 02/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 26/03/2014 | 2027.69 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONCURSADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 02/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 26/03/2014 | 16315.86 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 02/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 26/03/2014 | 13601.10 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONCURSADOS DO MAC, REFERENTE AO MÊS DE 02/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 26/03/2014 | 3441.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000567 | 26/03/2014 | 1003.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, AÇÚCAR TRITURADO, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001042 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 26/03/2014 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000124 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000569 | 26/03/2014 | 137.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BISACODIL 5 MG C/100, ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 707 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000570 | 26/03/2014 | 162.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANLODIPINO 5 MG C/500 COMP, ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 707 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000571 | 26/03/2014 | 100.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RANITIDINA 50 MG AMP. 2 ML C/100 AMP,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E AO SAMU, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 707 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000572 | 26/03/2014 | 261.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AZITROMICINA VP 600 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0054074 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 2000573 | 26/03/2014 | 1000.96 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DETERGENTE, DESIFETANTE LÍQUIDO, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO NASF DE ALAGOA GRANDE, CONF. PREGÃO 000032014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001041 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 2000574 | 26/03/2014 | 1100.15 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONF. PREGÃO 000032014, CUJA NOTA FISCAL Nº 00095 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000575 | 26/03/2014 | 1425.88 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALHO, INHAME, ABACAXI, BETERRABA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E AO SAMU, CONFORME PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0001368 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 27/03/2014 | 43980.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 27/03/2014 | 10448.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 27/03/2014 | 92933.37 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 27/03/2014 | 94000.51 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 27/03/2014 | 68613.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 27/03/2014 | 4186.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 27/03/2014 | 1721.00 | 13440132000186 | JEAN ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: CURATIVO HIDROCOLOIDE 15X15,ENTRE OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000322 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 27/03/2014 | 57.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000587 | 27/03/2014 | 4237.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: GLIBENCLAMIDA 5 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA CENTRAL, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 140261 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000588 | 27/03/2014 | 198.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: BROMETO IPRATROPIO 0,25 MG/ML, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA CENTRAL, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 140261 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000589 | 27/03/2014 | 258.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: HALOPERIDOL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 140261 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000590 | 27/03/2014 | 2045.68 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: PROMETAZINA 50 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL E AO SAMU, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 140261 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 27/03/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 27/03/2014 E CHEGADA:27/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 27/03/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES AO INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E OFTOMOCLÍNICA, COM SAÍDA PREVISTA:27/03/2014 E CHEGADA:27/03/2014 DE 4 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 27/03/2014 | 7505.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 27/03/2014 | 3546.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 27/03/2014 | 836.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DO ALOJAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 27/03/2014 | 6182.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 27/03/2014 | 640.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732267, REFERENTE AO MÊS DE 02/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 27/03/2014 | 5.35 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME FATURA Nº 0210852706164 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 27/03/2014 | 141.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732240, REFERENTE AO MÊS DE 02/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 27/03/2014 | 330.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732210, REFERENTE AO MÊS DE 02/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 27/03/2014 | 578.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 27/03/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 27/03/2014 | 200.00 | 19723696000102 | JOSÉ WANDERLEY LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE , TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: MARILENE DA SILVA OLIVEIRA NO DIA 26/02/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004054 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 27/03/2014 | 300.00 | 19723696000102 | JOSÉ WANDERLEY LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: JOSÉ MURILO DE MEDEIROS NO DIA 10/03/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004052 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 27/03/2014 | 22.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 2000742 | 27/03/2014 | 6818.22 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BÁRBARA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: ALGODÃO HIDROFILO, ENTRE OUTROS PARA PSF'S, CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 00052/2013, CUJA NOTA FISCAL Nº 1205 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 2000743 | 27/03/2014 | 1646.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BÁRBARA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: EQUIPO, ENTRE OUTROS PARA HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 00052/2013, CUJA NOTA FISCAL Nº 1206 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 27/03/2014 | 25.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:27/03/2014 E CHEGADA:27/03/2014DE 4 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 28/03/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HU PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:28/03/2014 E CHEGADA: 28/03/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 28/03/2014 | 2500.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS(PSF VERA CRUZ E CANAFÍSTULA) NO MÊS DE 03/2014, CONF. CONTRATO, CUJA NOTA FISCAL Nº 004056 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 28/03/2014 | 2200.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS AOS UBSF VI VILA SÃO JOÃO E UBSF I CLOVIS BARACUHY COM TODA SUA ÁREA DE ABRANGÊNCIA, REF. AO MÊS DE 03/2014,CONF. CONTRATO,CUJA NOTA FISCAL Nº 004055 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 28/03/2014 | 10811.72 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 28/03/2014 | 1448.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 28/03/2014 | 67834.33 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 28/03/2014 | 579.20 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 28/03/2014 | 6763.59 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 28/03/2014 | 5568.62 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 28/03/2014 | 2520.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 28/03/2014 | 22696.74 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 28/03/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 28/03/2014 E CHEGADA:28/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 28/03/2014 | 25.00 | 00001856446786 | WILSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS JOÃO XXII E DR. EDGLEY PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:28/03/2014 E CHEGADA:28/03/2014 DE 4 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 28/03/2014 | 920.00 | 11982595000144 | AVELINO JULIO ZEGRE MARTELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LENÇOL DE CAMA C/ELÁSTICO, DESTINADOS AOS PSF'S DE ALAGOA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000018 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 28/03/2014 | 200.00 | 17398752000155 | LUIS CARLOS LIMA DE BRITO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NOTA FISCAL Nº 004059 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 2000580 | 28/03/2014 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE 03/2014, CONF. ADITIVO DO INEXIGÍVEL 000012013, CUJA NOTA FISCAL Nº 20157 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 28/03/2014 | 1100.00 | 18876449000183 | BARBARA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TONERS 85 A HP E TONERS 35 HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019179 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 28/03/2014 | 2640.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE 10/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 28/03/2014 | 4719.81 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 28/03/2014 | 5010.72 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE 10/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 28/03/2014 | 12538.72 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONCURSADOS DO MAC, REFERENTE AO MÊS DE 10/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 28/03/2014 | 1294.74 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONCURSADOS SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 28/03/2014 | 175.52 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONCURSADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE 10/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 28/03/2014 | 1785.41 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 28/03/2014 | 22890.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE 10/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 28/03/2014 | 949.81 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 28/03/2014 | 1838.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 28/03/2014 | 481.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 28/03/2014 | 14926.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE 10/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 28/03/2014 | 1126.71 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONCURSADO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE 10/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000576 | 28/03/2014 | 753.60 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PÃES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E AO SAMU, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 00096 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 29/03/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 29/03/2014 E CHEGADA:29/03/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 29/03/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES AO INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E OFTOMOCLÍNICA, COM SAÍDA PREVISTA:29/03/2014 E CHEGADA:29/03/2014 DE 4 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 31/03/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES AO INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E OFTOMOCLÍNICA, COM SAÍDA PREVISTA:31/03/2014 E CHEGADA:31/03/2014 DE 4 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 31/03/2014 | 2500.00 | 17367858000191 | JOSIVAL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA REFERIDA SECRETARIA NO MÊS DE MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 31/03/2014 | 70.00 | 00003265372448 | JOELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO DO MANEJO DA INFLUENZA COM SAÍDA PREVISTA:31/03/2014 E CHEGADA: 31/03/2014 DAS 7 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 31/03/2014 | 14719.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 31/03/2014 | 88057.07 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 31/03/2014 | 4000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 2000734 | 31/03/2014 | 2350.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO COMPLETO DE PLACA OFB 8434 NO PERÍODO DE 01/03/2014 A 31/03/2014, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00002/2013, CUJA NOTA FISCAL Nº 368 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 31/03/2014 | 220.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO: SERVIÇOS DE ANESTESIA E MATERIAIS, REALIZADO NO PACIENTE JOSILMAR BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24356 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 31/03/2014 | 2200.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DA GLÓRIA, PSF DO TAXO E CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME CONTRATO, CUJA NOTA FISCAL Nº 4070EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 31/03/2014 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO DO MANEJO DA INFLUENZA COM SAÍDA PREVISTA:31/03/2014 E CHEGADA:31/03/2014 DAS 7 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 31/03/2014 | 29.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 2000744 | 31/03/2014 | 2838.70 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BÁRBARA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: AGULHA DESCARTÁVEL, ENTRE OUTROS PARA PSF'S, CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 00052/2013, CUJA NOTA FISCAL Nº 1211 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 2000745 | 31/03/2014 | 4422.90 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BÁRBARA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: ESPATULA DE AYRES, ENTRE OUTROS PARA PSF'S, CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 00052/2013, CUJA NOTA FISCAL Nº 1210 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 2000746 | 31/03/2014 | 2943.42 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BÁRBARA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: ALGODÃO HIDROFILO, ENTRE OUTROS PARA PSF'S, CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 00052/2013, CUJA NOTA FISCAL Nº 1209 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 2000747 | 31/03/2014 | 1394.14 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BÁRBARA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: EQUIPO, ENTRE OUTROS PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 00052/2013, CUJA NOTA FISCAL Nº 1209 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 31/03/2014 | 25.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:31/03/2014 E CHEGADA:31/03/2014DE 4 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 31/03/2014 | 810.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA KOMBI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 036720 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000591 | 31/03/2014 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLÍNICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS:CONSULTAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME PREGÃO 000052014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000118 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000592 | 31/03/2014 | 9995.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, REF. MARÇO/2014, CONF. PREGÃO 000052014, CUJA NOTA FISCAL Nº 212 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000583 | 31/03/2014 | 847.40 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E AO SAMU, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 00007 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000584 | 31/03/2014 | 6297.49 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, AO SAMU E AO CAPS, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 00006 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000585 | 31/03/2014 | 371.71 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AZEITE DE OLIVA, FEIJÃO SECO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 00098 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 31/03/2014 | 1918.10 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOCÓPIAS PARA ATENÇÃO BÁSICA, HOSPITAL, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CAPS, NASF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20022 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 2000594 | 31/03/2014 | 4020.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES FREE, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME PREGÃO 000122014, CUJA NOTA FISCAL Nº 664 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000859 | 01/04/2014 | 992.96 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAÇÃ, MELÃO, GOMA, BANANA PACOVAN, MACAXEIRA, REPOLHO, COENTRO HORTALICIA VERDE E GOIABA VERMELHA, DESTINADOS AO HOSPITAL E AO CAPS, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000342 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000860 | 01/04/2014 | 538.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, AÇÚCAR, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E AO SAMU DE ALAGOA GRANDE, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001049 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000861 | 01/04/2014 | 5050.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOSARTANA 50 MG C/28 CPR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0054433 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000862 | 01/04/2014 | 185.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AZITROMICINA 500 MG C/450 CPR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0054459 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000863 | 01/04/2014 | 388.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMOXICILINA SUSP. VP 250 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0054454 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000864 | 01/04/2014 | 98.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: FENOBARBITAL GOTAS 20 ML, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 140616 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 01/04/2014 | 5550.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 AR CONDICIONADO SPLIT, DESTINADOS 2 PARA POSTO DA VILA SÃO JOÃO E 2 PARA CCI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 216 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000978 | 01/04/2014 | 251.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PANTOPRAZOL 40 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 064363 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000979 | 01/04/2014 | 111.70 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALPRAZOLAM 1 MG CX/30, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 064364 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 01/04/2014 | 405.00 | 17586246000190 | LEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE 01/2014, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSAS LOCALIDADES, CONF. NOTA FISCAL Nº 004032 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 01/04/2014 | 200.00 | 17586246000190 | LEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE 02/2014, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSAS LOCALIDADES, CONF. NOTA FISCAL Nº 004031 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000866 | 02/04/2014 | 187.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARACETAMOL 500 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0230095 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001028 | 02/04/2014 | 2.80 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS CONFORME PREGAO 06/2014, CUJO NOTA FISCAL Nº 0230098. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 02/04/2014 | 4.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001029 | 04/04/2014 | 1.90 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS CONFORME PREGAO 06/2014, CUJO NOTA FISCAL Nº 0230535. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001030 | 04/04/2014 | 56.12 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS CONFORME PREGAO 06/2014, CUJO NOTA FISCAL Nº 0230535. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000867 | 04/04/2014 | 926.30 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALPROATO DE SÓDIO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0230532 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000868 | 04/04/2014 | 1206.90 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OMEPRAZOL 40 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0230532 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000869 | 04/04/2014 | 200.60 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SULFADIAZINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0230532 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000870 | 07/04/2014 | 79.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENZILPEN BENZAT, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0054716 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 08/04/2014 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TUBERCULOSE E HANSENÍASE COM SAÍDA PREVISTA:08/04/2014 E CHEGADA:08/04/2014 DAS 7 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 08/04/2014 | 70.00 | 00003265372448 | JOELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TUBERCULOSE E HANSENÍASE COM SAÍDA PREVISTA:08/04/2014 E CHEGADA: 08/04/2014 DAS 7 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 08/04/2014 | 1000.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL NA SUSPENSÃO FREIOS E MOTORES DOS VEÍCULOS TIPO KOMBI E FIAT NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004094 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 08/04/2014 | 1000.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL NA SUSPENSÃO FREIOS E MOTORES DOS VEÍCULOS TIPO KOMBI E FIAT NO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004095 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 09/04/2014 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TUBERCULOSE E HANSENÍASE COM SAÍDA PREVISTA:09/04/2014 E CHEGADA:09/04/2014 DAS 7 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 09/04/2014 | 70.00 | 00003265372448 | JOELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TUBERCULOSE E HANSENÍASE COM SAÍDA PREVISTA:09/04/2014 E CHEGADA: 09/04/2014 DAS 7 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000875 | 09/04/2014 | 489.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROLOPA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0054827 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000876 | 09/04/2014 | 177.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CALDO DE CARNE, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E AO SAMU DE ALAGOA GRANDE, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001063 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000877 | 09/04/2014 | 417.10 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXTRATO DE TOMATE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000127 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 09/04/2014 | 1000.00 | 17589713000135 | BRENDON LEE LIMA BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 004098 EM ANEXO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 2001000 | 10/04/2014 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME ADITIVO DO CONVITE Nº000032013, CUJA NOTA FISCAL 000069 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 11/04/2014 | 37.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 11/04/2014 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A PARTICIPAR DE DESABASTECIMENTO DE SOROS E IMUNOBIOLÓGICOS COM SAÍDA PREVISTA:11/04/2014 E CHEGADA:11/04/2014 DAS 7 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 11/04/2014 | 1000.00 | 19789377000108 | ISA VANESSA MEDEIROS MONTEIRO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS PARA O CEO E LABORATÓRIO DE PROTESE NO MÊS DE 03/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4161 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 11/04/2014 | 670.00 | 17402638000151 | LUIZ MARQUES PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: MARIA JOSÉ SOUSA SILVA AO HOSPITAL JOÃO XXIII, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4160 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2000949 | 11/04/2014 | 3300.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, COMO: 1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: SRA. SÔNIA MARIA COSTA DE MEDEIROS, CONF. PREGÃO 000152014,CUJA NOTA FISCAL Nº 004157 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 11/04/2014 | 1400.00 | 17676186000104 | TÚLLIO CÉSAR NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. CONTRATO, CUJA NOTA FISCAL Nº 004162 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 11/04/2014 | 300.00 | 00042782317415 | AGUINALDO DE ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF IV ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 11/04/2014 | 300.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 11/04/2014 | 1200.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 11/04/2014 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA RESIDENCIAL PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF XI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 11/04/2014 | 900.00 | 00002342510420 | SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DE UM PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 11/04/2014 | 300.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF VI VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 11/04/2014 | 640.00 | 00027740706434 | NILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF XI DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 11/04/2014 | 700.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA ABRIGAR A EQUIPE DO APOIO AO PROGRAMA DE ENDEMIAS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 14/04/2014 | 935.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DO ALOJAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 14/04/2014 | 767.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 14/04/2014 | 231.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732210, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 14/04/2014 | 352.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732240, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 14/04/2014 | 532.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732267, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 14/04/2014 | 5.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME FATURA Nº 0210913370080 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 14/04/2014 | 14.25 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME FATURA Nº 0210935407071 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 14/04/2014 | 1222.45 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BUCHA DE REDUÇÃO, CURVA PVC 50 MM, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5726 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000879 | 14/04/2014 | 215.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SORO FISIOLÓGICO 500 ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E AO SAMU, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0055032 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000880 | 14/04/2014 | 1015.30 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: AMIODARONA DE 100 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000250 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000881 | 14/04/2014 | 88.40 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: NITROFURAZONA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000250 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000882 | 14/04/2014 | 709.20 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: BULTIBROMETO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000250 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000883 | 14/04/2014 | 15.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NIFEDIPINA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0232036 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000884 | 14/04/2014 | 105.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BIPERIDENO 2 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0232036 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 2000885 | 14/04/2014 | 634.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: ALOIS 10 MG 60 COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA CENTRAL DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 000022014, CUJA NOTA FISCAL Nº 7431 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 14/04/2014 | 650.00 | 19749619000121 | JOAB DE ARAÚJO PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004209 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 14/04/2014 | 650.00 | 19749619000121 | JOAB DE ARAÚJO PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004208 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 14/04/2014 | 29.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 15/04/2014 | 10000.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE 02/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 15/04/2014 | 10000.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE 02/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 15/04/2014 | 10000.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE 02/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 15/04/2014 | 10000.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE 02/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 15/04/2014 | 6253.72 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE 02/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 15/04/2014 | 70.00 | 00003265372448 | JOELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO MANEJO CLÍNICO DA DENGUE COM SAÍDA PREVISTA:15/04/2014 E CHEGADA: 15/04/2014 DAS 8 AS 16 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 2000889 | 16/04/2014 | 1542.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: ARTROLIVE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA CENTRAL DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 000022014, CUJA NOTA FISCAL Nº 7447 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 16/04/2014 | 2293.13 | 08561185000115 | LABORATÓRIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE CITOPATOLÓGICA DE EXAME CERVICAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000231 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 16/04/2014 | 996.87 | 08561185000115 | LABORATÓRIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE CITOPATOLÓGICA DE EXAME CERVICAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000232 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 16/04/2014 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PEGAR VACINAS NA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE COM SAÍDA PREVISTA:16/04/2014 E CHEGADA:16/04/2014 DAS 7:30 AS 13:30 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 17/04/2014 | 2033.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONCURSADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 17/04/2014 | 318.56 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 17/04/2014 | 9675.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 17/04/2014 | 2298.56 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 17/04/2014 | 22200.09 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONCURSADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 17/04/2014 | 19089.34 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 17/04/2014 | 554.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 17/04/2014 | 1225.10 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 17/04/2014 | 1389.35 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 17/04/2014 | 4993.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 17/04/2014 | 15094.86 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000890 | 17/04/2014 | 146.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENZILPENICILINA BENZATINA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 064929 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 22/04/2014 | 1616.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULÂNCIA DE ZUMBI DE PLACA OGB 1334 E TAMBÉM PARA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL DE PLACA OGB 1294, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1558 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 22/04/2014 | 2728.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULÂNCIA E TAMBÉM PARA FIAT DE PLACA NPW 3979, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1557 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 22/04/2014 | 5523.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 22/04/2014 | 334.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: JOELHO SOLDAVEL, BUCHA, ARCO DE SERRA, LÂMINA DE SERRA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003228 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 23/04/2014 | 14.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 23/04/2014 | 1660.00 | 17389989000170 | JOÃO DAMIÃO DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2014,COMO: 1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: SRA. LUZIA RODRIGUESCONFORME NOTA FISCAL Nº 004229 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 23/04/2014 | 80.00 | 00003167424494 | SIMONE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONSTRUIR O PLANO REGIONAL DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM SAÍDA PREVISTA:23/04 E CHEGADA:23/04 DAS 7 AS 15 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 23/04/2014 | 400.00 | 00003765188476 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURAS EM UMA AMBULÂNCIA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003866 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000894 | 23/04/2014 | 552.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROLOPA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 055566 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000895 | 23/04/2014 | 1199.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOSARTANA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 055514 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000896 | 23/04/2014 | 183.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DICLOF. SÓDICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E AO SAMU, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 055507 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000897 | 23/04/2014 | 770.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AZITROMICINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 055508 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000898 | 23/04/2014 | 4999.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MICONAZOL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 055551 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000899 | 23/04/2014 | 900.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM METFORMINA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 055552 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 23/04/2014 | 711.90 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PARAFUSO, LÂMPADA, ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0007199 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 24/04/2014 | 25.00 | 00002475150432 | CLAUDIO ROBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SI-PNI COM SAÍDA PREVISTA:24/04 E CHEGADA:24/04 DE 7 AS 18 HRS, CONF. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000902 | 24/04/2014 | 540.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SORO FISIOLÓGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 055622 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 24/04/2014 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE E PROGRAMAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE 03/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 004242 EM ANEXO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 24/04/2014 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 2974859, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 24/04/2014 | 1184.43 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 2974669, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 24/04/2014 | 4000.00 | 00013321943468 | EWERTON NORONHA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA NA POLICLÍNICA NO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0004239 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 24/04/2014 | 4000.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA POLICLÍNICA, EM REGIME DE 2 PLANTÕES, REFERENTE MARÇO/2014, CONF. CONTRATO, CUJA NOTA FISCAL DE Nº 004241 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 24/04/2014 | 430.00 | 17847602000181 | ANTÔNIO CARLOS MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE MARÇO/2014, TRANSPORTANDO PACIENTES, COMO: 1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM A SRA. MIRIAN BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004240 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 24/04/2014 | 3000.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE GESTÃO DOS TRÊS QUADRIMESTRES NO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004243 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 24/04/2014 | 29.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 25/04/2014 | 12.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 25/04/2014 | 83348.01 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 25/04/2014 | 200.00 | 17398752000155 | LUIS CARLOS LIMA DE BRITO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NOTA FISCAL Nº 004252 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000904 | 28/04/2014 | 7226.95 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, AO SAMU, AO CAPS,CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 00008 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000905 | 28/04/2014 | 327.59 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUCO DE FRUTAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000207 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 2000906 | 28/04/2014 | 3220.28 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONF. PREGÃO 000032014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000208 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 28/04/2014 | 540.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE:ROLAMENTO DIANT, BARRA DE DIREÇÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNE 7791, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1304 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 28/04/2014 | 70.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNE 7791, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20176 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 28/04/2014 | 1880.00 | 07777759000124 | CENTER CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: FILTRO DE AR, BUCHA DO BRACO OSCIL SUSP. DIANT, ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA VEÍCULO FIAT DE PLACA NPW 3979, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 28/04/2014 | 480.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAROL DE UNO E LANTERNA TRAS. UNO, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DE PLACA NPW 3979, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000077 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2000953 | 28/04/2014 | 2500.00 | 19508774000156 | JOCELIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PARA DISTRITO DE ZUMBI NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 004261 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2000954 | 28/04/2014 | 2500.00 | 17367858000191 | JOSIVAL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA REFERIDA SECRETARIA NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 004266 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2000955 | 28/04/2014 | 2500.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DO PSF DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 004267 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 2000924 | 28/04/2014 | 1000.00 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FIXADOR BRAFEX P/13,5 LTS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00050/2013, CUJA NOTA FISCAL Nº 7767 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 2000925 | 28/04/2014 | 5672.53 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BÁRBARA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: ATADURA CREPE, ENTRE OUTROS PARA PSF'S, CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 00051/2013, CUJA NOTA FISCAL Nº 1242 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 2000926 | 28/04/2014 | 2308.20 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BÁRBARA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: CATETER INTRAVENOSO, EQUIPO MACROG C/INJETOR SOLIDOR, ENTRE OUTROS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONF. 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 00051/2013, CUJA NOTA FISCAL Nº 1243 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 29/04/2014 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000158 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2000928 | 29/04/2014 | 3237.63 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALMOFADA P/CARIMBO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME NOTA Nº 6919 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 29/04/2014 | 820.00 | 17419048000131 | JOSÉ MIGUEL TAVARES FILHO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE 07/2013 COMO: 1 VIAGEM A JOÃO PESSOA A CLÍNICA JULIANO MOREIRA, TRANSP. PACIENTES DENTRE ELES: LEIDIANE RODRIGUES, CONF. NOTA FISCAL Nº4282EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 29/04/2014 | 390.00 | 17419048000131 | JOSÉ MIGUEL TAVARES FILHO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE 08/2013 COMO: 1 VIAGEM A JOÃO PESSOA A FUNAD, TRANSP. PACIENTES DENTRE ELES: ANA CRISTINA BARBOSA, CONF. NOTA FISCAL Nº4281EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2000956 | 29/04/2014 | 2200.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DA GLÓRIA, PSF DO TAXO E CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 4287EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2000957 | 29/04/2014 | 2500.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS(PSF VERA CRUZ E CANAFÍSTULA) NO MÊS DE 04/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 004286 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2000958 | 29/04/2014 | 2200.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS AOS UBSF VI VILA SÃO JOÃO E UBSF I CLOVIS BARACUHY COM TODA SUA ÁREA DE ABRANGÊNCIA, REF. AO MÊS DE 04/2014,CONF. PREGÃO 000152014,CUJA NOTA FISCAL Nº 004268 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000959 | 29/04/2014 | 2050.05 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: LEVOMEPROMAZINA 100 MG,HIOSCINA 20 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS,HOSPITAL MUNICIPAL E AO SAMU, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 142666 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000960 | 29/04/2014 | 3077.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: ALBENDAZOL 40 MG/ML, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 142673 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 2000911 | 29/04/2014 | 5360.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES FREE, DESTINADOS AOS PSF'S PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GLICEMIA, CONFORME PREGÃO 000122014, CUJA NOTA FISCAL Nº 675 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 29/04/2014 | 1448.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 29/04/2014 | 10304.93 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 29/04/2014 | 5546.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 29/04/2014 | 65068.64 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 29/04/2014 | 6997.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 29/04/2014 | 3582.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 29/04/2014 | 57.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 29/04/2014 | 650.00 | 19749619000121 | JOAB DE ARAÚJO PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004280 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 29/04/2014 | 908.00 | 14507366000166 | KEUBER EMANUEL FREITAS DE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000136 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 29/04/2014 | 10448.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 29/04/2014 | 96866.26 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 29/04/2014 | 41480.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 30/04/2014 | 2520.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 30/04/2014 | 66406.46 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 30/04/2014 | 6763.59 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 30/04/2014 | 4923.20 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 30/04/2014 | 20121.33 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 2001001 | 30/04/2014 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME ADITIVO DO CONVITE Nº000032013, CUJA NOTA FISCAL 000071 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 30/04/2014 | 51.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 2000919 | 30/04/2014 | 2350.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO COMPLETO DE PLACA OFB 8434 NO PERÍODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00002/2013, CUJA NOTA FISCAL Nº 373 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 30/04/2014 | 810.00 | 19920922000145 | HAMILTON MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2014,COMO: 1 VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSP. PACIENTES,ENTRE ELES: SRA. ELISABETE DA SILVA, CONF. NOTA FISCAL Nº 004291 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 30/04/2014 | 2420.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTANO NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014, COMO:1 VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSP. DIVERSOS PACIENTES, DENTRE ELES:SRA. INÊS CANDIDO DE LIMA,CONF. NOTA FISCAL Nº4292EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 30/04/2014 | 1073.70 | 18839634000106 | MARIA DE LOURDES DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS DE FORMULÁRIOS, FICHAS DE ATENDIMENTO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004296 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 30/04/2014 | 3800.00 | 00049681478487 | MARTINHO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMZ 4473, PARA USO POR ESTA SECRETARIA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, NO PERÍODO 11/02 A 31/03/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004295 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000965 | 30/04/2014 | 1737.45 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARROZ PARBOLIZADO, FEIJÃO SECO MACASSAR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL E AO SAMU, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000210 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000980 | 30/04/2014 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLÍNICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS:CONSULTAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO 000052014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000125 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 2000999 | 30/04/2014 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE 04/2014, CONF. ADITIVO DO INEXIGÍVEL 000012013, CUJA NOTA FISCAL Nº 20194 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 30/04/2014 | 8000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 30/04/2014 | 83813.35 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 30/04/2014 | 16553.13 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 30/04/2014 | 35.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000951 | 30/04/2014 | 7996.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, CONF. PREGÃO 000052014, CUJA NOTA FISCAL Nº 222 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000961 | 30/04/2014 | 319.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARBAMAZEPINA 400 MG CX 500 CPR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E AO CAPS, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 065213 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000962 | 30/04/2014 | 406.78 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA P/INJEÇÃO 5ML CX/200, FOSFATO DE SÓDIO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 065205 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000963 | 30/04/2014 | 540.80 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM METILERGOMETRINA 0,2 MG 1 ML CX/50, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 065212 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000931 | 30/04/2014 | 202.20 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: ÁCIDO FÓLICO 5 MG CPR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000321 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000932 | 30/04/2014 | 76.68 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: NITROFURAZONA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000322 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000933 | 30/04/2014 | 345.70 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: BICARBONATO DE SODIO 8,4 % INJ, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000314 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 30/04/2014 | 650.00 | 17415719000196 | GIULIANO ANDERSON DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS E MANUTENÇÃO DE BIRÔS E ARMÁRIOS DOS PSF'S, REF. AO MÊS DE 04/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004294 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 30/04/2014 | 985.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SPLITS NO HOSPITAL E SAMU, DESISTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SPLIT, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000044 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001225 | 01/05/2014 | 1180.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NITROPRUSSIATO DE SÓDIO, AMITRIPTILINA 25 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL E AO SAMU, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJO NOTA FISCAL Nº 0234690 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2001196 | 02/05/2014 | 13406.64 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIESEL E GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO 000012014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1455 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 02/05/2014 | 650.00 | 17415719000196 | GIULIANO ANDERSON DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS E MANUTENÇÃO DE BIRÔS E ARMÁRIOS DOS PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004306 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 2001082 | 02/05/2014 | 574.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: ALOIS 10 MG 60 COMP, COMBODART 30 CAP, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA CENTRAL DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 000022014, CUJA NOTA FISCAL Nº 7489 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001083 | 02/05/2014 | 1181.48 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAÇÃ, MELÃO, GOMA, BANANA PACOVAN, MACAXEIRA, REPOLHO, COENTRO HORTALICIA VERDE E GOIABA VERMELHA, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000347 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 02/05/2014 | 280.00 | 01299313000155 | RADIOCRÂNIO CENTRO DE RADIOL. E DOC. ODONTOLÓGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ODONTOLÓGICA REALIZADO NA PACIENTE LÍVIA FERREIRA MARQUES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001138 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 02/05/2014 | 1000.00 | 17589713000135 | BRENDON LEE LIMA BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 004305 EM ANEXO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 02/05/2014 | 4800.00 | 15718526000189 | 4 rodas locadora ltda - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM NOVO UNO VIVANCE COMPLETO NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2014, CONF. CONTRATO, CUJA NOTA FISCAL Nº 538 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 02/05/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 02/05 E CHEGADA:02/05/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 02/05/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU COM SAÍDA: 02/05/2014 E CHEGADA: 02/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 02/05/2014 | 50.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E IMIP COM SAÍDA PREVISTA:02/05/2014 E CHEGADA:02/05/2014 DE 5 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 02/05/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HU COM SAÍDA PREVISTA:02/05/2014 E CHEGADA: 02/05/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 02/05/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA:02/05/2014 E CHEGADA:02/05/2014 DE 04HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 02/05/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 02/05/2014 E CHEGADA:02/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 05/05/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 05/05 E CHEGADA:05/05/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 05/05/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU COM SAÍDA: 05/05/2014 E CHEGADA: 05/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 05/05/2014 | 50.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E IMIP COM SAÍDA PREVISTA:05/05/2014 E CHEGADA:05/05/2014 DE 5 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 05/05/2014 | 50.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE-PE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES COM SAÍDA PREVISTA:05/05/2014 E CHEGADA: 05/05/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 05/05/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA:05/05/2014 E CHEGADA:05/05/2014 DE 04HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 05/05/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 05/05/2014 E CHEGADA:05/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001092 | 05/05/2014 | 1339.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA MINERAL C/20 LT,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CEO, CAPS, PSF'S, NASF, SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001098 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001093 | 05/05/2014 | 215.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SORO FISIOLÓGICO, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 056141 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001094 | 05/05/2014 | 604.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOSARTANA 50 MG C/28 COMPRIMIDOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 056142 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001095 | 05/05/2014 | 703.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMOXICILINA SUSP. VP 250 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 056151 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 05/05/2014 | 400.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUNTA HOMOC DUCATO, COIFA HOMOC DUCATO, DESTINADOS PARA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNE 7791,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000861 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 2001085 | 05/05/2014 | 2847.91 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FLANELA, LIMPA VIDROS EMB. C/500 ML, PAPEL HIGIÊNICO C/FOLHA SIMPLES, ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PSF'S, CONF. PREGÃO 000032014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001096 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001086 | 05/05/2014 | 2143.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VACUO, AÇÚCAR, MARGARINA VEGETAL CREMOSA, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001097 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001230 | 05/05/2014 | 638.29 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARROZ PARBOLIZADO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000218 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001240 | 05/05/2014 | 482.11 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AZEITE DE OLIVA, ARROZ, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000219 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 05/05/2014 | 21.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 05/05/2014 | 120.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS NOS PACIENTES: GERALDO ALVES NASCIMENTO E SOLANGE RUFINO FELIX, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001629 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 06/05/2014 | 39.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 06/05/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES A GINOCLÍNICA COM SAÍDA PREVISTA: 06/05/2014 E CHEGADA:06/05/2014 DE 5 HRS AS 14 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001159 | 06/05/2014 | 399.90 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SULFADIAZINA DE PRATA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJO NOTA FISCAL Nº 0235434 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2001197 | 06/05/2014 | 16669.75 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIESEL E GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO 000012014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1465 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 06/05/2014 | 87.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 06/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF XII CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE 02/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 06/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF XII CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 06/05/2014 | 25.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 06/05/2014 | 25.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 06/05/2014 | 50.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 06/05/2014 | 124.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF X TACHO, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 06/05/2014 | 101.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA RUA DOM PEDRO II, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 06/05/2014 | 50.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF VERA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 06/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 06/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA RUA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 06/05/2014 | 365.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF VII AGNALDO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 06/05/2014 | 51.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 06/05/2014 | 32.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF XII CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 06/05/2014 | 34.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF XII CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 06/05/2014 | 30.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 06/05/2014 | 161.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 06/05/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA QUE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 06/05/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DA CASA QUE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 06/05/2014 | 40.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 06/05/2014 | 30.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA PROJETADA S/N, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 06/05/2014 | 12.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA MARIANO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 06/05/2014 | 52.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 06/05/2014 | 94.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA VICENTE PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 06/05/2014 | 98.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA HELIO PEREGRINO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 06/05/2014 | 89.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA MANOEL NOBREGA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 06/05/2014 | 136.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA DOM PEDRO II, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 06/05/2014 | 37.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA PROJETADA 3, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 06/05/2014 | 71.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 06/05/2014 | 32.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 06/05/2014 | 97.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA JORGE MARQUES BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 06/05/2014 | 51.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 06/05/2014 | 74.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 06/05/2014 | 12.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF SIT. MALHADA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 06/05/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001096 | 06/05/2014 | 433.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MORFINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E AO SAMU, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 065370 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 06/05/2014 | 13.00 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA, REFERENTE 02/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 06/05/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 06/05 E CHEGADA:06/05/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 06/05/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU COM SAÍDA: 06/05/2014 E CHEGADA: 06/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 06/05/2014 | 50.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E IMIP COM SAÍDA PREVISTA:06/05/2014 E CHEGADA:06/05/2014 DE 5 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 06/05/2014 | 50.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE-PE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E IMIP COM SAÍDA PREVISTA:06/05/2014 E CHEGADA: 06/05/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 06/05/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA:06/05/2014 E CHEGADA:06/05/2014 DE 04HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 06/05/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 06/05/2014 E CHEGADA:06/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 07/05/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 07/05 E CHEGADA:07/05/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 07/05/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU COM SAÍDA: 07/05/2014 E CHEGADA: 07/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 07/05/2014 | 50.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E IMIP COM SAÍDA PREVISTA:07/05/2014 E CHEGADA:07/05/2014 DE 5 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 07/05/2014 | 50.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE-PE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES COM SAÍDA PREVISTA:07/05/2014 E CHEGADA: 07/05/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 07/05/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA:07/05/2014 E CHEGADA:07/05/2014 DE 04HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 07/05/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A QUEIMADAS PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DE QUEIMADAS PARA PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE CIRURGIA COM SAÍDA PREVISTA: 07/05/2014 E CHEGADA:07/05/2014 DE 5 HRS AS 15 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2001097 | 07/05/2014 | 1662.53 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO: CLIPS, ARQUIVO MORTO, CADERNO, GRAMPO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S E AO NASF, CONFORME PREGÃO 000102014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000009 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 07/05/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO CENTRO DE SAÚDE DO CATOLÉ PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA: 07/05/2014 E CHEGADA:07/05/2014 DE 5 HRS AS 14 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 08/05/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A BANANEIRAS A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DE BANANEIRAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA: 08/05/2014 E CHEGADA:08/05/2014 DE 5 HRS AS 14 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 08/05/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA, EM FAVOR DA PACIENTE NOÊMIA PEDRO FELIPE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22087 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 08/05/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 08/05 E CHEGADA:08/05/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 08/05/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU COM SAÍDA: 08/05/2014 E CHEGADA: 08/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 08/05/2014 | 50.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E IMIP COM SAÍDA PREVISTA:08/05/2014 E CHEGADA:08/05/2014 DE 5 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 08/05/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO- HU COM SAÍDA PREVISTA:08/05/2014 E CHEGADA: 08/05/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 08/05/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA:08/05/2014 E CHEGADA:08/05/2014 DE 04HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 08/05/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 08/05/2014 E CHEGADA:08/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 08/05/2014 | 1200.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 08/05/2014 | 700.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA ABRIGAR A EQUIPE DO APOIO AO PROGRAMA DE ENDEMIAS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 08/05/2014 | 640.00 | 00027740706434 | NILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF XI DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 08/05/2014 | 300.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 08/05/2014 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA RESIDENCIAL PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF XI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 08/05/2014 | 900.00 | 00002342510420 | SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DE UM PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 08/05/2014 | 300.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF VI VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 08/05/2014 | 300.00 | 00042782317415 | AGUINALDO DE ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF IV ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 08/05/2014 | 132.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO AMB. MÉDICO ODONT. ASPLAN, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 08/05/2014 | 27.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 08/05/2014 | 17.65 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA, REFERENTE 03/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001139 | 08/05/2014 | 208.85 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: LEVOMEPROMAZINA 4% 20 ML GOTAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 143271 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 08/05/2014 | 384.90 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: LÂMPADA, REGISTRO SOLD, ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0007213 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 09/05/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU COM SAÍDA: 09/05/2014 E CHEGADA: 09/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 09/05/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 09/05 E CHEGADA:09/05/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 09/05/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 09/05/2014 E CHEGADA:09/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 09/05/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL PEDRO I, CENTRO DE SAÚDE E HU COM SAÍDA PREVISTA:09/05/2014 E CHEGADA:09/05/2014 DE 5 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 09/05/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA:09/05/2014 E CHEGADA:09/05/2014 DE 04HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 09/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 09/05/2014 | 310.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732267, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 09/05/2014 | 699.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 09/05/2014 | 928.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALOJAMENTO DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 09/05/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A BANANEIRAS A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DE BANANEIRAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA: 09/05/2014 E CHEGADA:09/05/2014 DE 5 HRS AS 14 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 12/05/2014 | 580.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732240, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 12/05/2014 | 298.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732210, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 12/05/2014 | 1130.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS JUPITER, DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA 4708, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000032 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 12/05/2014 | 80.00 | 00003167424494 | SIMONE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA ALINHAMENTO DA ESTRATÉGIA E-SUS NA PARAÍBA COM SAÍDA PREVISTA:12/05 E CHEGADA:12/05 DAS 7 AS 19:30 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 12/05/2014 | 25.00 | 00001167870409 | PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA ALINHAMENTO DA ESTRATÉGIA E-SUS NA PARAÍBA COM SAÍDA PREVISTA: 12/05 E CHEGADA: 12/05/2014 DAS 7 AS 19:30 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 12/05/2014 | 1455.00 | 17847602000181 | ANTÔNIO CARLOS MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE:JANEIRO,MARÇO, ABRIL,MAIO/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES, COMO: 1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM A SRA. MARIA DAS DORES MARTINS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004390 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 12/05/2014 | 1650.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 ROÇADEIRA C/MOTOR 2T, DESTINADO AO NASF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003307 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 12/05/2014 | 120.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FIO DE NYLON 3,0 MM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003307 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 12/05/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 12/05/2014 E CHEGADA:12/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 12/05/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 12/05 E CHEGADA:12/05/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 12/05/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL PEDRO I, CENTRO DE SAÚDE E HU COM SAÍDA PREVISTA:12/05/2014 E CHEGADA:12/05/2014 DE 5 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 12/05/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU COM SAÍDA: 12/05/2014 E CHEGADA: 12/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 12/05/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA:12/05/2014 E CHEGADA:12/05/2014 DE 04HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 13/05/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU COM SAÍDA: 13/05/2014 E CHEGADA: 13/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 13/05/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA:13/05/2014 E CHEGADA:13/05/2014 DE 04HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 13/05/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 13/05 E CHEGADA:13/05/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 13/05/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO- HU COM SAÍDA PREVISTA:13/05/2014 E CHEGADA: 13/05/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 13/05/2014 | 700.00 | 09352840000198 | CEDIPA CENTRO DE ENDOSCOPIA DIG. DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO VICENTE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 13/05/2014 | 25.00 | 00001167870409 | PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA ALINHAMENTO DA ESTRATÉGIA E-SUS NA PARAÍBA COM SAÍDA PREVISTA: 13/05 E CHEGADA: 13/05/2014 DAS 7 AS 17:30 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 13/05/2014 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA ALINHAMENTO DA ESTRATÉGIA E-SUS NA PARAÍBA COM SAÍDA PREVISTA:13/05/2014 E CHEGADA:13/05/2014 DAS 7 AS 17:30 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 13/05/2014 | 3600.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULÂNCIAS FIORINO DE PLACAS OGB 1294 E MNE 7801 E TAMBÉM PARA A DO SAMU DE PLACA OFD 6508, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1595 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 13/05/2014 | 275.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS SOPRANO POPLINE, CILINDROS DE LATÃO CROMADO E DOBRADIÇAS DE CANTO, DESTINADOS AO POSTO VERA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031807 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 13/05/2014 | 185.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS SOPRANO POPLINE, CILINDROS DE LATÃO CROMADO E CADEADOS PADO LATÃO, DESTINADOS AO POSTO VILA SÃO JOÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031790 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 13/05/2014 | 690.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS SOPRANO POPLINE, CILINDROS DE LATÃO CROMADO, CADEADOS PADO LATÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DO AGUINALDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031778 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 13/05/2014 | 290.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS SOPRANO POPLINE, CILINDROS DE LATÃO CROMADO, CADEADOS PADO LATÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DO TACHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031816 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 13/05/2014 | 365.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS SOPRANO POPLINE, CILINDROS DE LATÃO CROMADO, CADEADOS PADO LATÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DO CENTRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031799 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001164 | 13/05/2014 | 500.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJO NOTA FISCAL Nº 0236716 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 14/05/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL FRANCISCO PINTO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA: 14/05/2014 E CHEGADA:14/05/2014 DE 5 HRS AS 14 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001153 | 14/05/2014 | 146.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENZILPENICILINA BENZATINA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 065684 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001154 | 14/05/2014 | 156.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VITAMINA C 500 MG CX/120 AMP, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 065680 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001155 | 14/05/2014 | 171.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACECLOFENACO 100 MG C/12 COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 056679 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 14/05/2014 | 950.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RADIADOR DUCATO, DESTINADO PARA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNE 7881,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000865 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 14/05/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU COM SAÍDA: 14/05/2014 E CHEGADA: 14/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 14/05/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 14/05/2014 E CHEGADA:14/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 14/05/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 14/05 E CHEGADA:14/05/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 14/05/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA:14/05/2014 E CHEGADA:14/05/2014 DE 04HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 14/05/2014 | 50.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A RECIFE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E IMIP COM SAÍDA PREVISTA:14/05/2014 E CHEGADA: 14/05/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 14/05/2014 | 905.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CHAVEIRO EM MÃO DE OBRA E CONFECÇÃO DE CHAVES TETRA, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4410 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 15/05/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 15/05 E CHEGADA:15/05/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 15/05/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU COM SAÍDA: 15/05/2014 E CHEGADA: 15/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 15/05/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA:15/05/2014 E CHEGADA:15/05/2014 DE 04HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 15/05/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-HU COM SAÍDA PREVISTA:15/05/2014 E CHEGADA: 15/05/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 15/05/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 15/05/2014 E CHEGADA:15/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 15/05/2014 | 560.00 | 00002589126425 | KAROLINE SOUTO MAIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS A NATAL-RN PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM SAÍDA PREVISTA:15/05 E CHEGADA: 16/05, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 15/05/2014 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3005852, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 15/05/2014 | 607.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3005909, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001198 | 15/05/2014 | 232.80 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PERICIAZINA 0,01 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJO NOTA FISCAL Nº 0237273 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 15/05/2014 | 50.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE-PE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E IMIP COM SAÍDA PREVISTA:15/05/2014 E CHEGADA:15/05/2014 DE 5 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001165 | 15/05/2014 | 121.20 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML CX/30, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 065732 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 15/05/2014 | 750.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE: NICKOLLAS CRUZ DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20265 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 15/05/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA: 15/05/2014 E CHEGADA:15/05/2014 DE 5 HRS AS 14 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 16/05/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DR. EDGLEY PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA: 16/05/2014 E CHEGADA:16/05/2014 DE 5 HRS AS 14 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 16/05/2014 | 1160.00 | 00003700732406 | RAFAEL GROTTA GREMPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ODONTOLÓGICO NA PACIENTE LÍVIA FERREIRA MARQUES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 357732 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 16/05/2014 | 655.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO DE HISTEROSCOPIA GIAGNÓSTICA REALIZADA NA PACIENTE BEATRIZ SILVA GOMES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00020044 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 16/05/2014 | 50.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE-PE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E IMIP COM SAÍDA PREVISTA:16/05/2014 E CHEGADA: 16/05/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 16/05/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 16/05/2014 E CHEGADA:16/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 16/05/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 16/05 E CHEGADA:16/05/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 16/05/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA:16/05/2014 E CHEGADA:16/05/2014 DE 04HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 16/05/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS PEDRO I, CENTRO DE SAÚDE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:16/05/2014 E CHEGADA:16/05/2014 DE 5 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 16/05/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:16/05/2014 E CHEGADA: 16/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001199 | 16/05/2014 | 240.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SULFATO FERROSO 40 MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJO NOTA FISCAL Nº 0237545 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 17/05/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DO TRAUMA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA: 17/05/2014 E CHEGADA:17/05/2014 DE 5 HRS AS 14 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 19/05/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL RUBENS DUTRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA: 19/05/2014 E CHEGADA:19/05/2014 DE 5 HRS AS 14 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 19/05/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 19/05 E CHEGADA:19/05/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 19/05/2014 | 50.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE-PE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E IMIP COM SAÍDA PREVISTA:19/05/2014 E CHEGADA: 19/05/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 19/05/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:19/05/2014 E CHEGADA: 19/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 19/05/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 19/05/2014 E CHEGADA:19/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 19/05/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS PEDRO I, CENTRO DE SAÚDE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:19/05/2014 E CHEGADA:19/05/2014 DE 5 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 19/05/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA:19/05/2014 E CHEGADA:19/05/2014 DE 04HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 2001279 | 19/05/2014 | 1971.31 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO COMO: ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL, ÁCIDO FOSFÓRICO ACID 37% SERINGA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME PREGÃO 000162014, CUJA NOTA FISCAL Nº 4179 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 2001280 | 19/05/2014 | 394.81 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO COMO: ALGINATO, ABRIDOR DE BOCA, BROCA CARBIDE, CERA UTILIDADE, GESSO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CEO E AO LABORATÓRIO, CONFORME PREGÃO 000162014, CUJA NOTA FISCAL Nº 4180 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001168 | 19/05/2014 | 4990.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROLOPA 100/25 MG C/30 COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 056864 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 19/05/2014 | 443.50 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM XÍCARAS CHÁ CRISTAL, TOALHA DE ROSTO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00052 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 19/05/2014 | 760.40 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLHER INOX, CONJ. DE PANELAS COM 5 PEÇAS DE ALUMÍNIO, POTE PLÁSTICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00053 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 19/05/2014 | 663.55 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONJ. DE PANELAS DE ALUMINIO, POTE HERMETICO COM TRAVAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00054 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2001087 | 19/05/2014 | 5360.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, COMO: 1 VIAGEM A GUARABIRA COM ENTRADA EM ZUMBI,TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: SR. WELLINGTON ALVES DA SILVA, CONF. PREGÃO 000152014,CUJA NOTA FISCAL Nº 004431 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 20/05/2014 | 2000.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL NA SUSPENSÃO FREIOS E MOTORES DOS VEÍCULOS TIPO KOMBI E FIAT NOS MESES DE 04 E 05/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004448 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 20/05/2014 | 500.00 | 17541795000148 | MARCO AUGUSTO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE SETORES DESTA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004453 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 20/05/2014 | 1087.50 | 18839634000106 | MARIA DE LOURDES DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS DE AVEIAN, RECEITUÁRIO, ATESTADO,FORMULÁRIOS E FICHAS NO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004439 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 20/05/2014 | 300.00 | 17389631000147 | GILMAR DE BRITO SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, COMO SENDO:1 VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: SRA. MARIA JOSÉ FELINTO DE OLIVEIRACONFORME NOTA FISCAL Nº 004451 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001172 | 20/05/2014 | 307.03 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, EXTRATO DE TOMATE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL E AO SAMU, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000252 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 20/05/2014 | 25.00 | 00002475150432 | CLAUDIO ROBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO GAL- GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL NO MÓDULO BIOLOGIA MÉDICA HUMANA COM SAÍDA:20/05 E CHEGADA:20/05 DE 12:20 AS 18:20 HRSCONF. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 20/05/2014 | 25.00 | 00008033444495 | JARDSON ÁLLEX GUEDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO GAL - GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL NO MÓDULO BIOLOGIA MÉDICA HUMANA COM SAÍDA:20/05 E CHEGADA:20/05 DE12:20 AS18:20 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2001181 | 20/05/2014 | 2500.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 SCANNER USB EPSON PRO GT S55, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO 000172014, CUJA NOTA FISCAL Nº 660 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 20/05/2014 | 1680.00 | 17432230000122 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 48 HORAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, EVENTOS E ATIVIDADES, REALIZADAS NO PERÍODO DE ABRIL A MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4440 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 20/05/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 20/05 E CHEGADA:20/05/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 20/05/2014 | 50.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE-PE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E IMIP, COM SAÍDA PREVISTA:20/05/2014 E CHEGADA:20/05/2014 DE 5 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 20/05/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:20/05/2014 E CHEGADA: 20/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 20/05/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 20/05/2014 E CHEGADA:20/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 20/05/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA:20/05/2014 E CHEGADA:20/05/2014 DE 04HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 20/05/2014 | 590.00 | 07777759000124 | CENTER CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: CATALISADOR E SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO,DESTINADOS PARA VEÍCULO FIAT DE PLACA NPW 3979, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 20/05/2014 | 280.00 | 07777759000124 | CENTER CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: SILENCIOSO,DESTINADO PARA VEÍCULO FIAT DE PLACA NPW 3979, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 20/05/2014 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000184 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 20/05/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES A FUNAD PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA: 20/05/2014 E CHEGADA:20/05/2014 DE 5 HRS AS 14 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 20/05/2014 | 3300.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADES DAS INSCRIÇÕES PASEP, INCLUSÃO DE DADOS NA GFIP, FOLHA DE PAGAMENTO, REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, RETIFICAÇÃO E PARCELAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 21/05/2014 | 23.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 21/05/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 21/05/2014 E CHEGADA:21/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 21/05/2014 | 50.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE-PE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E IMIP, COM SAÍDA PREVISTA:21/05/2014 E CHEGADA:21/05/2014 DE 5 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 21/05/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 21/05 E CHEGADA:21/05/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 21/05/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:21/05/2014 E CHEGADA: 21/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 21/05/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-HU COM SAÍDA PREVISTA:21/05/2014 E CHEGADA: 21/05/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 21/05/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA:21/05/2014 E CHEGADA:21/05/2014 DE 04HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 21/05/2014 | 860.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLMEIA, DESTINADO A VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0029804 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001184 | 21/05/2014 | 6462.72 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, AO SAMU, AO CAPS,CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000010 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 22/05/2014 | 663.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUALYTECH PASTA 20 KG, QUALYTECH SOFT 20 LT E QUALYTECH CLOR ALVEJANTE DESIFETANTE 25 KG, DESTINADOS A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1761 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 22/05/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 22/05 E CHEGADA:22/05/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 22/05/2014 | 50.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE-PE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES COM SAÍDA PREVISTA:22/05/2014 E CHEGADA: 22/05/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 22/05/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 22/05/2014 E CHEGADA:22/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 22/05/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:22/05/2014 E CHEGADA: 22/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 22/05/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA:22/05/2014 E CHEGADA:22/05/2014 DE 04HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 22/05/2014 | 453.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: MANGUEIRA FILTRO, FILTRO DE AR, ENTRE OUTROS, CONF. NOTA FISCAL Nº 00136 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 22/05/2014 | 81790.56 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 22/05/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A CLÍNICA ESCOLA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA: 22/05/2014 E CHEGADA:22/05/2014 DE 5 HRS AS 14 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001278 | 22/05/2014 | 47.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIMETICONA 75 MG/ML, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0238649 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 23/05/2014 | 1450.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIL. MESTRE MASTER, DESTINADO PARA VEÍCULO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000876 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 23/05/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA:23/05/2014 E CHEGADA:23/05/2014 DE 04HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 23/05/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 23/05 E CHEGADA:23/05/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 23/05/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 23/05/2014 E CHEGADA:23/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 23/05/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:23/05/2014 E CHEGADA: 23/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 2001186 | 23/05/2014 | 3846.06 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGENDA 2014, ALMOFADA P/CARIMBO AZUL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, HOSPITAL MUNICIPAL E AO SAMU, CONFORME PREGÃO 000102014, CUJA NOTA FISCAL Nº 7039 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 24/05/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 24/05 E CHEGADA:24/05/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 26/05/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 26/05 E CHEGADA:26/05/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 26/05/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:26/05/2014 E CHEGADA: 26/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 26/05/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - HU COM SAÍDA PREVISTA:26/05/2014 E CHEGADA: 26/05/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 26/05/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA:26/05/2014 E CHEGADA:26/05/2014 DE 04HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 26/05/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 26/05/2014 E CHEGADA:26/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 26/05/2014 | 6050.00 | 20019911000178 | JOSIEL DANTAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE: DEZEMBRO/2013 A MAIO/2014, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: 1 VIAGEM DE ZUMBI AO HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE COM SR. SEVERINO LIRA DA SILVACONFORME NOTA FISCAL Nº 004486 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2001191 | 26/05/2014 | 2200.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DA GLÓRIA, PSF DO TAXO E CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 4492EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2001229 | 26/05/2014 | 5984.00 | 17398443000185 | MANUEL DOS SANTOS TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSP. VÁRIOS PACIENTES NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, COMO SENDO: 1 VIAGEM A JOÃO PESSOA,TRANSP. VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES:MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVESCONFORME PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL 004485 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 26/05/2014 | 1400.00 | 17676186000104 | TÚLLIO CÉSAR NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. CONTRATO, CUJA NOTA FISCAL Nº 004490 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 26/05/2014 | 80.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNE 7791, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20197 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 26/05/2014 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE E PROGRAMAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE 04/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 004489 EM ANEXO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 26/05/2014 | 1100.00 | 14161307000189 | VERA LUCIA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 BLUSAS PARA A CAMPANHA DO CÂNCER DE MAMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004488 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001203 | 26/05/2014 | 1198.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOSARTANA 50 MG C/28 COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 057173 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001204 | 26/05/2014 | 406.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20 ML, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 057195 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001205 | 26/05/2014 | 148.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CEFALEXINA 250 MG/5 ML SUSP 60 ML, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 057195 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001206 | 26/05/2014 | 32.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEXO B C/50 COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 057195 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001207 | 26/05/2014 | 118.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SINVASTATINA 20 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 057190 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001208 | 26/05/2014 | 14.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NENE CREME 45 GR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 057190 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001209 | 26/05/2014 | 10.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROMETAZINA 25 MG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 057190 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001210 | 26/05/2014 | 72.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACECLOFENACO 100 MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 057193 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001211 | 26/05/2014 | 119.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMOXICILINA SUSP. VP 250 MG 60 ML, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 057193 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001212 | 26/05/2014 | 4.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20 ML, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 057193 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 26/05/2014 | 318.56 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 26/05/2014 | 1971.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONCURSADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 26/05/2014 | 22904.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONCURSADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 26/05/2014 | 16931.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 26/05/2014 | 1220.30 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONCURSADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 26/05/2014 | 13811.25 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 26/05/2014 | 788.17 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2001187 | 26/05/2014 | 2500.00 | 17367858000191 | JOSIVAL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA REFERIDA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 004483 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2001188 | 26/05/2014 | 2500.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS(PSF VERA CRUZ E CANAFÍSTULA) NO MÊS DE 05/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 004482 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2001189 | 26/05/2014 | 2200.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS AOS UBSF VI VILA SÃO JOÃO E UBSF I CLOVIS BARACUHY COM TODA SUA ÁREA DE ABRANGÊNCIA, REF. AO MÊS DE 05/2014,CONF. PREGÃO 000152014,CUJA NOTA FISCAL Nº 004481 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 26/05/2014 | 350.00 | 00003265372448 | JOELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS A JOÃO PESSOA A PARTICIPAR DO CURSO DE CODIFICAÇÃO E DE SELEÇÃO DE CAUSA BÁSICA DE ÓBITO COM SAÍDA PREVISTA:26/05/2014 E CHEGADA: 30/05/2014 DAS 8 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 26/05/2014 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 26/05/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL JOÃO XXIII PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA: 26/05/2014 E CHEGADA:26/05/2014 DE 5 HRS AS 14 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 26/05/2014 | 12.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2001355 | 26/05/2014 | 8740.00 | 17611524000111 | JAILTON PEDRO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES NOS MESES DE:OUTUBRO A MARÇO/2014,CONF. PREGÃO 000152014. COMO SENDO:1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS COM A SRA. VERÔNICA DA SILVA,CUJA NOTA FISCAL Nº 004484 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001435 | 27/05/2014 | 25.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PERICIAZINA 0,01 MG, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0239488 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 27/05/2014 | 650.00 | 17415719000196 | GIULIANO ANDERSON DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS E MANUTENÇÃO DE BIRÔS E ARMÁRIOS DOS PSF'S, REF. MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004498 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 27/05/2014 | 1000.00 | 17589713000135 | BRENDON LEE LIMA BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 004493 EM ANEXO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 27/05/2014 | 200.00 | 17398752000155 | LUIS CARLOS LIMA DE BRITO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NOTA FISCAL Nº 004496 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 27/05/2014 | 360.00 | 12991046000107 | MARCOS LUCIANO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA EQUIPE DO PMAQ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004502 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 27/05/2014 | 231.00 | 12991046000107 | MARCOS LUCIANO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONÁRIOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004501 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 27/05/2014 | 2852.00 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - DENTAL SORRISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COMO:PRENSA P/COZINHAR P/ 2 MUFLOS, ENTRE OUTROS, PARA O LABORATÓRIO DE PROTÉSES MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12592 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001226 | 27/05/2014 | 1028.09 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAÇÃ, MELÃO, GOMA, BANANA PACOVAN, MACAXEIRA, REPOLHO, COENTRO HORTALICIA VERDE E GOIABA VERMELHA, DESTINADOS AO HOSPITAL E AO SAMU, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000364 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 27/05/2014 | 1220.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS E KOMBI, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE 04/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004500 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 27/05/2014 | 1432.60 | 02022918000167 | MAXMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FILME P/ RX SUPER HR-U, REVELADOR MANUAL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000541 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 27/05/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 27/05 E CHEGADA:27/05/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 27/05/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 27/05/2014 E CHEGADA:27/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 27/05/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA:27/05/2014 E CHEGADA:27/05/2014 DE 04HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 27/05/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:27/05/2014 E CHEGADA: 27/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 27/05/2014 | 5548.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001329 | 28/05/2014 | 174.62 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MARACUJÁ, CEBOLA, VAGEM, CENOURA, CHUCHU, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000879 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 28/05/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA:28/05/2014 E CHEGADA:28/05/2014 DE 04HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 28/05/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 28/05 E CHEGADA:28/05/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 28/05/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 28/05/2014 E CHEGADA:28/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 28/05/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:28/05/2014 E CHEGADA: 28/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2001239 | 28/05/2014 | 2507.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO: PASTA SANFONADA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000102014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000020 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 28/05/2014 | 1600.00 | 00003167424494 | SIMONE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS A SERRA - ESPÍRITO SANTO PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE COM SAÍDA PREVISTA:31/05 E CHEGADA:04/06/2014 DAS 03:03 AS 22:21 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2001234 | 28/05/2014 | 2500.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DO PSF DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 004514 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2001235 | 28/05/2014 | 11774.41 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIESEL E GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO 000012014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1477 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001436 | 28/05/2014 | 50.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ACIDO FOLICO,, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000423 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001437 | 28/05/2014 | 2.50 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BICARBONATO DE SODIO 8,4% IN10ML DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000423 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 28/05/2014 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DAS DOENÇAS EXANTEMÁTICAS COM SAÍDA PREVISTA:28/05/2014 E CHEGADA:28/05/2014 DAS 8 AS 17:30 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 28/05/2014 | 60.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS NA PACIENTE: EMILY SILVA BELCHIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001635 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 2001412 | 29/05/2014 | 875.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, SAMU, PSF'S, NASF, CAPS, SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 000072014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000051 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001428 | 29/05/2014 | 167.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: VITAMINA C, SECNIDAZOL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA CENTRAL, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 145096 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001429 | 29/05/2014 | 3077.94 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: GLIBENCLAMIDA 5 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA CENTRAL, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 145127 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001430 | 29/05/2014 | 2727.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: LEVOMEPROMAZINA 100 MG, DIAZEPAN 5 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, SAMU E AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 145125 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 29/05/2014 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E NASF COM SAÍDA PREVISTA:29/05/2014 E CHEGADA:29/05/2014 DAS 7 AS 13 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 29/05/2014 | 650.00 | 19749619000121 | JOAB DE ARAÚJO PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004522 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 29/05/2014 | 795.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME - DENTALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000117 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 29/05/2014 | 2060.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME - DENTALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000116 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001245 | 29/05/2014 | 109.95 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARVÃO ATIVADO, CLORETO DE SÓDIO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E AO SAMU, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 847 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001246 | 29/05/2014 | 222.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANLODIPINO 5 MG C/500 COMP, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 848 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001247 | 29/05/2014 | 1084.40 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARROZ PARBOLIZADO 1 KG, SUCO DE FRUTA SABOR GOIABA, FEIJÃO SECO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000295 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 2001238 | 29/05/2014 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE 05/2014, CONF. ADITIVO DO INEXIGÍVEL 000012013, CUJA NOTA FISCAL Nº 20221 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 29/05/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 29/05/2014 E CHEGADA:29/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 29/05/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL E CLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA:29/05/2014 E CHEGADA:29/05/2014 DE 04HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 29/05/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA OFTOMOCLÍNICA, INSTITUTO DO FÍGADO E SANGUE E HU, COM SAÍDA PREVISTA:29/05/2014 E CHEGADA: 29/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 29/05/2014 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3029570, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 29/05/2014 | 42204.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 29/05/2014 | 10448.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 29/05/2014 | 95933.91 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 29/05/2014 | 3582.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 29/05/2014 | 6672.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 29/05/2014 | 71273.43 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 29/05/2014 | 5206.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 30/05/2014 | 1448.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 30/05/2014 | 10461.79 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001350 | 30/05/2014 | 400.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CARBAMAZEPINA 400 MG CX/500 COMPRIMIDOS, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 066222 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001351 | 30/05/2014 | 163.20 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML, DESTINADOS AOS PSF'S, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 066223 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001352 | 30/05/2014 | 335.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LACTULOSE SABOR AMEIXA 120 ML, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 066224 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001353 | 30/05/2014 | 496.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA P/INJEÇÃO 5 ML, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL E AO SAMU, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 066221 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 30/05/2014 | 5574.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001248 | 30/05/2014 | 918.45 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PÃES SALGADO TIPO FRANCES,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, SAMU E AO CAPS, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000296 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 2001249 | 30/05/2014 | 782.75 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONE DE GUTA BASTÃO, FILME OCLUSAL KODAK, PONTA MONTADA ORTO CENTRAL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES, CONFORME PREGÃO 000162014, CUJA NOTA FISCAL Nº 00553 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 2001250 | 30/05/2014 | 5669.50 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATRIZ DE AÇO, AGULHA GENGIVAL CURTA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME PREGÃO 000162014, CUJA NOTA FISCAL Nº 00554 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 30/05/2014 | 4991.69 | 19036846000100 | PRO-LABORATÓRIO COMÉRCIO E EQUIPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SONDA DE FOLEY, TRIGLICERIDES MONOREAGENTE C/200 ML, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL E AO LABORATÓRIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 2001252 | 30/05/2014 | 4355.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES FREE, DESTINADOS AOS PSF'S PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GLICEMIA, CONFORME PREGÃO 000122014, CUJA NOTA FISCAL Nº 683 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2001253 | 30/05/2014 | 2500.00 | 19508774000156 | JOCELIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PARA DISTRITO DE ZUMBI NO MÊS DE MAIO/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 004530 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001254 | 30/05/2014 | 934.74 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXTRATO DE TOMATE, ARROZ PARBOLIZADO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000298 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2001255 | 30/05/2014 | 302.40 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS, ENTRE OUTROS,DESTINADAS AOS PSF'S, CONFORME PREGÃO 000102014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000023 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 2001256 | 30/05/2014 | 1871.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONF. PREGÃO 000032014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000297 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 2001257 | 30/05/2014 | 7996.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, CONF. PREGÃO 000052014, CUJA NOTA FISCAL Nº 233 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 2001277 | 30/05/2014 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLÍNICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS:CONSULTAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME PREGÃO 000052014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000134 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 30/05/2014 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CLÍNICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM SAÍDA PREVISTA:30/05/2014 E CHEGADA:30/05/2014 DAS 8 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001431 | 30/05/2014 | 468.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: CLORPROMAZINA 25 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, SAMU E AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 145204 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001432 | 30/05/2014 | 73.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: FENTANILA 0,05 MG, DESTINADOS AO SAMU E AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 145341 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 30/05/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA: 30/05/2014 E CHEGADA:30/05/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2001413 | 30/05/2014 | 9480.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME - DENTALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 COMPUTADORES: N3 INTEL CORE I33.30 4 GB 500 HD TELA 19,5 W8, DESTINADOS PARA INSTALAR PROGRAMAS DAS VACINAS PNI E SINAM, CONFORME PREGÃO 000172014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000148 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 30/05/2014 | 46.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 30/05/2014 | 9622.59 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 30/05/2014 | 64256.93 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 30/05/2014 | 22570.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 30/05/2014 | 2520.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 30/05/2014 | 16449.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 30/05/2014 | 8000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 30/05/2014 | 87623.10 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 30/05/2014 | 28.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 30/05/2014 | 50.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA VERA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 30/05/2014 | 101.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA RUA DOM PEDRO II, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 30/05/2014 | 50.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 30/05/2014 | 132.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DO AGNALDO BORGES, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 30/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA RUA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 30/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 30/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA RUA DES. MOACIR MONTENEGRO, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 30/05/2014 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 30/05/2014 | 31.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 30/05/2014 | 56.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 30/05/2014 | 19.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 30/05/2014 | 161.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA DOM PEDRO II, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 30/05/2014 | 32.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 30/05/2014 | 93.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 30/05/2014 | 142.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA VICENTE PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 30/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 30/05/2014 | 74.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 30/05/2014 | 10.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA SÃO SOJÉ, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 30/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO SIT. MALHADA, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 30/05/2014 | 35.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA PROJETADA, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 30/05/2014 | 37.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA PROJETADA 3, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 30/05/2014 | 60.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA CAIANA, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 30/05/2014 | 162.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CRUZEIRO II, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 30/05/2014 | 121.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA HELIO PEREGRINO, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 30/05/2014 | 47.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 30/05/2014 | 119.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA JORGE MARQUES BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 30/05/2014 | 1009.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALOJAMENTO DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 30/05/2014 | 897.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 30/05/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 30/05/2014 | 9.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 30/05/2014 | 244.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA OGB 1204, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 30/05/2014 | 244.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA OGB 1294, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 30/05/2014 | 244.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA OGB 1334, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 30/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO AMB. MÉDICO ODONT. ASPLAN, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 30/05/2014 | 97.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 30/05/2014 | 430.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LANCHES: SANDUÍCHES E TORTAS, DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 394 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 2001440 | 02/06/2014 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME ADITIVO DO CONVITE Nº000032013, CUJA NOTA FISCAL 000077 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001451 | 02/06/2014 | 1536.38 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MARACUJÁ, CEBOLA, VAGEM, CENOURA, CHUCHU, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000884 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 02/06/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 02/06 E CHEGADA:02/06/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 02/06/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO CENTRO DE SAÚDE FRANCISCO PINTO COM SAÍDA PREVISTA:02/06/2014 E CHEGADA:02/06/2014 DE 5 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 02/06/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL D. PEDRO I, COM SAÍDA PREVISTA:02/06/2014 E CHEGADA: 02/06/2014 DE 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 02/06/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A CLÍNICA CAMPIMAGEM PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA: 02/06/2014 E CHEGADA:02/06/2014 DE 4 HRS AS 13 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 02/06/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES COM DEFICIÊNCIA PARA FUNAD COM SAÍDA PREVISTA: 02/06/2014 E CHEGADA:02/06/2014 DAS 11HRS AS 21 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 02/06/2014 | 85.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 03/06/2014 | 8.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 03/06/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES COM DEFICIÊNCIA PARA FUNAD COM SAÍDA PREVISTA: 03/06/2014 E CHEGADA:03/06/2014 DAS 5HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 03/06/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL D. PEDRO I COM SAÍDA PREVISTA:03/06/2014 E CHEGADA:03/06/2014 DAS 11HRS AS 21 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 03/06/2014 | 50.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE-PE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DO IMIP PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:03/06/2014 E CHEGADA: 03/06/2014 DE 4 HRS AS 19 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 03/06/2014 | 1380.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA KOMBI DE PLACA OFH 6429, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1640 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 03/06/2014 | 1310.00 | 19920922000145 | HAMILTON MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2014,COMO: 1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSP. PACIENTES,ENTRE ELES: SRA. JOELMA DO NASCIMENTO, CONF. NOTA FISCAL Nº 004553 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 03/06/2014 | 920.00 | 17402638000151 | LUIZ MARQUES PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2014,TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: SEVERINO DO RAMO RIBEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4546 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 03/06/2014 | 4460.00 | 17367009000138 | SÉRGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO MÊS: NOVEMBRO/2013 E JANEIRO A JUNHO/2014, COMO SENDO: QUATRO VIAGENS DA USINA TANQUES AO HOSPITAL MUNICIPAL, TRANSP. NOÊMIA BATISTA DO NASCIMENTOCONFORME NOTA FISCAL Nº 04555 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2001444 | 03/06/2014 | 2305.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES NOS MESES DE OUT, NOV/2013 E MAIO/2014, COMO SENDO: 1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE AO HOSPITAL JOÃO XXIII, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 4556 EM ANEX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001455 | 03/06/2014 | 284.70 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SULFATO FERROSO 40 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0240534 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001456 | 03/06/2014 | 212.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLAGENASE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0240583 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 2001438 | 03/06/2014 | 7552.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: ANDROSTEN 94 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA CENTRAL DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 000022014, CUJA NOTA FISCAL Nº 7612 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 03/06/2014 | 800.00 | 17631668000130 | JOSUÉ DE VERAS FLIAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 VIAGENS A CAMPINA GRANDE NOS MESES: NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES ENTRE ELES:JOSEFA FERREIRA MACIEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004547 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001457 | 04/06/2014 | 1259.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, AMITRIPTILINA 25 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E AO CAPS, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0240903 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 04/06/2014 | 2350.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO COMPLETO DE PLACA OHX 1930 REF. MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 249 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001446 | 04/06/2014 | 241.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BISCOITO DOCE TIPO MARIA, FEIJÃO SECO, SALSICHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000304 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001447 | 04/06/2014 | 463.33 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAC ESPAGUETE, VINAGRE, EXTRATO DE TOMATE, BISCOITO DOCE TIPO MARIA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MINISTRO OSWALDO TRIGUEIRO, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000303 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 04/06/2014 | 2560.00 | 17389989000170 | JOÃO DAMIÃO DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,ABRIL E MAIO/2014,COMO: 1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: SRA. MARINILZA FERREIRACONFORME NOTA FISCAL Nº 004559 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 04/06/2014 | 7000.00 | 18794325000159 | PEDRINA SATURNINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2014, COMO: 1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES A SRA. MARINA MACENACONFORME NOTA FISCAL Nº 004560 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 04/06/2014 | 3740.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE MARÇO, MAIO E JUNHO/2014, COMO:1 VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSP. VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES:SRA. ANA MARIA GONÇALVES,CONF. NOTA FISCAL Nº4561EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 04/06/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO CENTRO DE SAÚDE FRANCISCO PINTO COM SAÍDA PREVISTA:04/06/2014 E CHEGADA:04/06/2014 DE 5 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 04/06/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 04/06 E CHEGADA:04/06/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 04/06/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FACISA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:04/06/2014 E CHEGADA: 04/06/2014 DAS 4 HRS AS 13 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 04/06/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO CDMEX PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE COM SAÍDA PREVISTA:04/06/2014 E CHEGADA:04/06/2014 DAS 05 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 04/06/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES COM DEFICIÊNCIA PARA FUNAD COM SAÍDA: 04/06/2014 E CHEGADA: 04/06/2014 DAS 11 HRS AS 21 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 05/06/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A OFTOMOCLÍNICA COM SAÍDA: 05/06/2014 E CHEGADA: 05/06/2014 DAS 11 HRS AS 21 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 05/06/2014 | 50.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE-PE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DO IMIP PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:05/06/2014 E CHEGADA: 05/06/2014 DE 4 HRS AS 19 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 05/06/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO MEMORIAL SÃO FRANCISCO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:05/06/2014 E CHEGADA:05/06/2014 DE 05HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 05/06/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL D. PEDRO I COM SAÍDA PREVISTA:05/06/2014 E CHEGADA:05/06/2014 DE 5 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001449 | 05/06/2014 | 595.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: LEVOMEPROMAZINA 25 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 145739 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 2001450 | 05/06/2014 | 1302.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: ANDROSTEN 94 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA CENTRAL DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 000022014, CUJA NOTA FISCAL Nº 7618 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 05/06/2014 | 375.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CADEIRAS DE PLÁSTICO, DESTINADAS AO SETOR DO CARTÃO DO SUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00057 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 05/06/2014 | 300.00 | 00042782317415 | AGUINALDO DE ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF IV ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 05/06/2014 | 1200.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 05/06/2014 | 700.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA ABRIGAR A EQUIPE DO APOIO AO PROGRAMA DE ENDEMIAS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 05/06/2014 | 300.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF VI VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 05/06/2014 | 900.00 | 00002342510420 | SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DE UM PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 05/06/2014 | 700.00 | 00023729392468 | SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA RESIDENCIAL PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF XI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 05/06/2014 | 300.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 05/06/2014 | 640.00 | 00027740706434 | NILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF XI DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 05/06/2014 | 23.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 05/06/2014 | 582.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PIS PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 05/06/2014 | 338.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO PIS PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 06/06/2014 | 25.00 | 00001856446786 | WILSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:06/06/2014 E CHEGADA:06/06/2014 DE 6 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 06/06/2014 | 1520.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PACIENTE GERCIMARIA SALES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000422 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 06/06/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO CENTRO DE SAÚDE COM SAÍDA PREVISTA:06/06/2014 E CHEGADA:06/06/2014 DE 5 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 06/06/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 06/06 E CHEGADA:06/06/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 06/06/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO CENTRO DE SAÚDE COM SAÍDA: 06/06/2014 E CHEGADA: 06/06/2014 DAS 11 HRS AS 21 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 07/06/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO CENTRO DE SAÚDE FRANCISCO PINTO COM SAÍDA PREVISTA:07/06/2014 E CHEGADA: 07/06/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 08/06/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO CENTRO DE SAÚDE COM SAÍDA: 08/06/2014 E CHEGADA: 08/06/2014 DAS 11 HRS AS 21 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 09/06/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A APAE PARA FAZER ACOMPANHAMENTO SÓCIO-PSICO-PEDAGÓGICO COM SAÍDA PREVISTA:09/06/2014 E CHEGADA:09/06/2014 DE 05HRS AS 14 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 09/06/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 09/06 E CHEGADA:09/06/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 09/06/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO CENTRO DE SAÚDE FRANCISCO PINTO COM SAÍDA PREVISTA:09/06/2014 E CHEGADA:09/06/2014 DE 5 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 09/06/2014 | 1060.00 | 20286799000131 | JOSEFA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, COMO O SENHOR JOSÉ SILVIO DE BRITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO DIA 28/05/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004568 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 09/06/2014 | 25.00 | 00001856446786 | WILSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO CAPS COM SAÍDA PREVISTA:09/06/2014 E CHEGADA:09/06/2014 DE 6 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 10/06/2014 | 105.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS NOS PACIENTES: ANA AMÉLIA COSTA, JOSENAIDE SANTOS E EUDESIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001650 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142014 | 2001470 | 10/06/2014 | 8000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MÉDICO EM PSIQUIATRIA NOS MESES DE ABRIL E MAIO COM 4 PLANTÕES, CONFORME PREGÃO 000142014, CUJA NOTA FISCAL Nº 00020000 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 10/06/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL D. PEDRO I COM SAÍDA PREVISTA:10/06/2014 E CHEGADA: 10/06/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 10/06/2014 | 50.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DO IMIP PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE COM SAÍDA PREVISTA:10/06/2014 E CHEGADA:10/06/2014 DE 5 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 10/06/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO ORTOTEC PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:10/06/2014 E CHEGADA:10/06/2014 DAS 11 HRS AS 22 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 10/06/2014 | 50.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE-PE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DO IMIP PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:10/06/2014 E CHEGADA: 10/06/2014 DE 4 HRS AS 19 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 10/06/2014 | 16690.59 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONFORME COMPROVANTE QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 11/06/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES A FACISA E ECOCLÍNICA COM SAÍDA PREVISTA:11/06/2014 E CHEGADA:11/06/2014 DE 5 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 11/06/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FACISA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:11/06/2014 E CHEGADA: 11/06/2014 DAS 4 HRS AS 13 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 11/06/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL CLIPS COM SAÍDA PREVISTA:11/06/2014 E CHEGADA:11/06/2014 DE 5 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 11/06/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 11/06 E CHEGADA:11/06/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001471 | 11/06/2014 | 354.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMIODARONA 100 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000479 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001472 | 11/06/2014 | 71.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NEOMICINA + BACITRACINA POMADA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000480 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001473 | 11/06/2014 | 17.50 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALBUTAMOL XAROPE 120 ML, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000481 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001484 | 11/06/2014 | 707.60 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CEFTRIAXONA 1 G INJETÁVEL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL E AO SAMU, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000482 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2001474 | 12/06/2014 | 508.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO, BOLA DE SOPRO CORES VARIADAS PACOTE C/50 UNIDADES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGÃO 000102014, CUJA NOTA FISCAL Nº 7150 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2001475 | 12/06/2014 | 1037.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAPEL OFÍCIO A3 C/500 FOLHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000102014, CUJA NOTA FISCAL Nº 7150 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2001476 | 12/06/2014 | 669.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TESOURA INOX, CARBONO FACE SIMPLES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S E AO NASF, CONFORME PREGÃO 000102014, CUJA NOTA FISCAL Nº 7150 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 12/06/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO CENTRO DE SAÚDE FRANCISCO PINTO COM SAÍDA PREVISTA:12/06/2014 E CHEGADA:12/06/2014 DE 5 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 12/06/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL D. PEDRO I PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE COM SAÍDA PREVISTA: 12/06/2014 E CHEGADA:12/06/2014 DE 4 HRS AS 13 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 12/06/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:12/06/2014 E CHEGADA:12/06/2014 DE 05HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 13/06/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 13/06 E CHEGADA:13/06/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 13/06/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL D. PEDRO I COM SAÍDA PREVISTA:13/06/2014 E CHEGADA: 13/06/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 13/06/2014 | 25.00 | 00001856446786 | WILSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:13/06/2014 E CHEGADA:13/06/2014 DE 6 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 14/06/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO CENTRO DE SAÚDE FRANCISCO PINTO COM SAÍDA PREVISTA:14/06/2014 E CHEGADA:14/06/2014 DE 5 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 14/06/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA COM SAÍDA: 14/06/2014 E CHEGADA: 14/06/2014 DAS 04 HRS AS 14 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 14/06/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DR. EDGLEY COM SAÍDA PREVISTA:14/06/2014 E CHEGADA: 14/06/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 16/06/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA COM SAÍDA: 16/06/2014 E CHEGADA: 16/06/2014 DAS 04 HRS AS 14 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 16/06/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A APAE PARA FAZER ACOMPANHAMENTO SÓCIO-PSICO-PEDAGÓGICO COM SAÍDA PREVISTA:16/06/2014 E CHEGADA:16/06/2014 DAS 05 HRS AS 14 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 16/06/2014 | 202.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732210, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 16/06/2014 | 535.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732240, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 16/06/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL D. PEDRO I COM SAÍDA PREVISTA:16/06/2014 E CHEGADA:16/06/2014 DE 5 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 16/06/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 16/06 E CHEGADA:16/06/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001477 | 16/06/2014 | 2294.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAFÉ TORRADO, AÇÚCAR TRITURADO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E AO CAPS, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001181 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 2001478 | 16/06/2014 | 5005.06 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSETICIDA SPRAY, ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S E AO NASF, CONF. PREGÃO 000032014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000365 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001479 | 16/06/2014 | 203.93 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BISCOITO DOCE TIPO MARIA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000363 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 2001480 | 16/06/2014 | 319.20 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA SANITÁRIA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CEO E AO SAMU, CONF. PREGÃO 000032014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000364 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 16/06/2014 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TESTE RÁPIDO COM SAÍDA PREVISTA:16/06/2014 E CHEGADA:16/06/2014 DAS 8 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 16/06/2014 | 25.00 | 00020341067415 | MARIZEUDA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A PARTICIPAR DA OFICINA DE TESTE RÁPIDO COM SAÍDA: 16/06 E CHEGADA PREVISTA: 16/06/2014 DAS 8 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 16/06/2014 | 25.00 | 00004183132452 | ADRIANA MÁRCIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A PARTICIPAR DE OFICINA DE TESTE RÁPIDO COM SAÍDA: 16/06 E CHEGADA PREVISTA: 16/06/2014 DAS 8 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 17/06/2014 | 15.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001481 | 17/06/2014 | 456.83 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARROZ, FEIJÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E AO SAMU, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000367 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001482 | 17/06/2014 | 133.18 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALSICHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SAMU, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000366 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 17/06/2014 | 1960.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM KIT EMBREAGEM, DISCO FREIO DIANTEIRO, PASTILHA FREIO PARA DUCATO DE PLACA MNE 7791 E DISCO FREIO PARA RENAULT OFB4708, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5299 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 17/06/2014 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE E PROGRAMAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE 05/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 004642 EM ANEXO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 17/06/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO CETRIM COM SAÍDA PREVISTA:17/06/2014 E CHEGADA:17/06/2014 DE 5 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 17/06/2014 | 2000.00 | 00000756295424 | CARLOS MARCELO GOMES CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO EM CIRURGIA GERAL NA POLICLÍNICA NO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004643 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2001492 | 17/06/2014 | 8957.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIESEL E GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO 000012014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1489 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 17/06/2014 | 1400.00 | 17676186000104 | TÚLLIO CÉSAR NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. NOTA FISCAL Nº 004640 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 17/06/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES A SANTA LÚCIA COM SAÍDA PREVISTA:17/06/2014 E CHEGADA:17/06/2014 DE 4 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 17/06/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL D. PEDRO I PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE COM SAÍDA PREVISTA: 17/06/2014 E CHEGADA:17/06/2014 DE 5 HRS AS 17 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 18/06/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL D. PEDRO I COM SAÍDA PREVISTA: 18/06/2014 E CHEGADA:18/06/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 18/06/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL RUBENS DUTRA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:18/06/2014 E CHEGADA:18/06/2014 DE 05HRS AS 14 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 18/06/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 18/06 E CHEGADA:18/06/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 18/06/2014 | 560.00 | 19538095000120 | AL SEGURANÇA ELETRÔNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BATERIAS ACTPOWER VRLA-AGM, DESTINADAS AOS PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0005 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 18/06/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A OFTALMOCLÍNICA COM SAÍDA PREVISTA:18/06/2014 E CHEGADA: 18/06/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 18/06/2014 | 1791.30 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 18/06/2014 | 4706.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 18/06/2014 | 1260.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 18/06/2014 | 1158.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 18/06/2014 | 4001.15 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 18/06/2014 | 27266.53 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 18/06/2014 | 9963.16 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 18/06/2014 | 3130.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIL. MESTRE MASTER, JG PASTILHA DIANT. MASTER E JG PASTILHA TRAS. MASTER, DESTINADOS PARA AS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACA OFD 4708 E DE PLACA OFD 6508,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000888 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 18/06/2014 | 358.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUNTA HOMOCINÉTICA DUCATO, JG PASTILHA FREIO DIANT, COIFA HOMOCINÉTICA DUCATO, DESTINADOS PARA DUCATO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0009226 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 18/06/2014 | 15.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 19/06/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-HU COM SAÍDA PREVISTA:19/06/2014 E CHEGADA:19/06/2014 DE 4 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 20/06/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES AO INSTITUTO PASTEUR COM SAÍDA PREVISTA:20/06/2014 E CHEGADA:20/06/2014 DE 5 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 20/06/2014 | 798.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 56 CARTUCHOS PRETO, 15 COLORIDOS E 13 IMPRESSÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004664 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 20/06/2014 | 1290.00 | 20286799000131 | JOSEFA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE JUNHO/2014, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, COMO A SRA. JACQUELINE DOMINGOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 10/06/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004663 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 20/06/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DR. EDGLEY COM SAÍDA PREVISTA:20/06/2014 E CHEGADA: 20/06/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 20/06/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 20/06 E CHEGADA:20/06/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 21/06/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES A ECOCLÍNICA COM SAÍDA PREVISTA:21/06/2014 E CHEGADA:21/06/2014 DE 5 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 21/06/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE COM SAÍDA PREVISTA: 21/06/2014 E CHEGADA:21/06/2014 DE 11 HRS AS 22 HRSCONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 23/06/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE COM SAÍDA PREVISTA: 23/06/2014 E CHEGADA:23/06/2014 DE 4 HRS AS 17 HRSCONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 23/06/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL JOÃO XXIII COM SAÍDA PREVISTA:23/06/2014 E CHEGADA:23/06/2014 DE 5 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 23/06/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA:23/06/2014 E CHEGADA: 23/06/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 23/06/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 23/06 E CHEGADA:23/06/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 24/06/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DO TRAUMA COM SAÍDA PREVISTA:24/06/2014 E CHEGADA: 24/06/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 24/06/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES A ECOCLÍNICA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA: 24/06/2014 E CHEGADA:24/06/2014 DE 11 HRS AS 22 HRSCONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 24/06/2014 | 25.00 | 00001856446786 | WILSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP PARA FAZER TRATAMENTO DE RAADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA:24/06/2014 E CHEGADA:24/06/2014 DE 4 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 25/06/2014 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000215 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 25/06/2014 | 28.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 25/06/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES A CLÍNICA SÃO LUCAS COM SAÍDA PREVISTA:25/06/2014 E CHEGADA:25/06/2014 DE 4 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 25/06/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:25/06/2014 E CHEGADA:25/06/2014 DAS 05 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 25/06/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL D. PEDRO I COM SAÍDA PREVISTA: 25/06/2014 E CHEGADA:25/06/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 25/06/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 25/06 E CHEGADA:25/06/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 2001530 | 25/06/2014 | 1743.94 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DETERGENTE, DESIFETANTE, FLANELA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONF. PREGÃO 000032014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001186 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001531 | 25/06/2014 | 1222.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NASF, PSF'S, CAPS, CEO E HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001185 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 25/06/2014 | 1400.00 | 17676186000104 | TÚLLIO CÉSAR NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. NOTA FISCAL Nº 004676 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 25/06/2014 | 200.00 | 17398752000155 | LUIS CARLOS LIMA DE BRITO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NOTA FISCAL Nº 004678 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 25/06/2014 | 487.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732267, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 25/06/2014 | 12.82 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME FATURA Nº 0220091379709 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 25/06/2014 | 520.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO SISTEMA DE FREIOS E EMBREAGEM COM TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA MODELO DUCATO DE PLACA MNE 7791, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004681 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 25/06/2014 | 5146.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 26/06/2014 | 650.00 | 19749619000121 | JOAB DE ARAÚJO PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004689 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 26/06/2014 | 690.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 IMPRESSORA HP P2035 LASER MONO 30 PPM 110V CEA461 A, DESTINADA AO SETOR DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002523 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 26/06/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:26/06/2014 E CHEGADA:26/06/2014 DAS 05 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 26/06/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA COM SAÍDA PREVISTA:26/06/2014 E CHEGADA:26/06/2014 DE 4 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 26/06/2014 | 50.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE-PE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DO IMIP PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:26/06/2014 E CHEGADA: 26/06/2014 DE 4 HRS AS 19 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 26/06/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL D. PEDRO I COM SAÍDA PREVISTA: 26/06/2014 E CHEGADA:26/06/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2001541 | 26/06/2014 | 1600.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 IMPRESSORAS SAM. LASER SCX 3405, DESTINADAS AO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO 000172014, CUJA NOTA FISCAL Nº 708 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 26/06/2014 | 5800.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. MED. E ORTOP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS CARDIOCARE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001437 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 26/06/2014 | 200.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. MED. E ORTOP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAPEL P/ ECG CARDIOCARE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001437 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2001544 | 26/06/2014 | 2500.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DO PSF DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 004699 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2001545 | 26/06/2014 | 2200.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS AOS UBSF VI VILA SÃO JOÃO E UBSF I CLOVIS BARACUHY COM TODA SUA ÁREA DE ABRANGÊNCIA, REF. AO MÊS DE 06/2014,CONF. PREGÃO 000152014,CUJA NOTA FISCAL Nº 004697 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2001546 | 26/06/2014 | 2200.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DA GLÓRIA, PSF DO TAXO E CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 4688EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001547 | 26/06/2014 | 3562.59 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, AO SAMU, AO CAPS,CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000012 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2001548 | 26/06/2014 | 800.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 IMPRESSORA SAM. LASER SCX 3405, DESTINADA AO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000172014, CUJA NOTA FISCAL Nº 709 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2001557 | 26/06/2014 | 6343.69 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIESEL E GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO 000012014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1495 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 26/06/2014 | 23.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 26/06/2014 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E NASF COM SAÍDA PREVISTA:26/06/2014 E CHEGADA: 26/06/2014 DAS 8 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 26/06/2014 | 25.00 | 00001856446786 | WILSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP PARA FAZER TRATAMENTO DE RAADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA:26/06/2014 E CHEGADA:26/06/2014 DE 4 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001621 | 27/06/2014 | 156.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VITAMINA C 500 MG 5 ML CX/120 AMP, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 067243 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 27/06/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 27/06 E CHEGADA:27/06/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 27/06/2014 | 200.00 | 10375967000101 | JOSE LUCIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS JUNINAS PARA OS USUÁRIOS DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004708 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 27/06/2014 | 1000.00 | 17589713000135 | BRENDON LEE LIMA BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 004701 EM ANEXO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2001551 | 27/06/2014 | 2500.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS(PSF VERA CRUZ E CANAFÍSTULA) NO MÊS DE 06/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 004711 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 27/06/2014 | 1150.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES:SRA. MARCELA DA SILVA BENVINDO A JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004703 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 27/06/2014 | 1580.00 | 17730428000192 | REGINALDO LIRA SANTANA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE JANEIRO A MAIO/2014, COMO SENDO: UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM DESTINO AO HOSPITAL PEDRO I, TRANSP. A SRA. MARIA DE FÁTIMA BEZERRA, CONF. NOTA FISCAL Nº 004702 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2001554 | 27/06/2014 | 2500.00 | 17367858000191 | JOSIVAL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA REFERIDA SECRETARIA NO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 004707 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2001555 | 27/06/2014 | 2500.00 | 19508774000156 | JOCELIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PARA DISTRITO DE ZUMBI NO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 004705 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 2001556 | 27/06/2014 | 4355.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES FREE, DESTINADOS AOS PSF'S PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GLICEMIA, CONFORME PREGÃO 000122014, CUJA NOTA FISCAL Nº 687 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 28/06/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO COM SAÍDA PREVISTA:28/06/2014 E CHEGADA:28/06/2014 DE 4 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 28/06/2014 | 25.00 | 00001856446786 | WILSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP PARA FAZER TRATAMENTO DE RAADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA:28/06/2014 E CHEGADA:28/06/2014 DE 4 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 30/06/2014 | 14000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 30/06/2014 | 16449.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 30/06/2014 | 88174.14 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 30/06/2014 | 3582.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 30/06/2014 | 5546.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 30/06/2014 | 68448.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 30/06/2014 | 6997.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 30/06/2014 | 91415.37 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 30/06/2014 | 80969.63 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 30/06/2014 | 38790.88 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 30/06/2014 | 10448.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 30/06/2014 | 450.00 | 04081009000125 | GONÇALO RUFINO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELHAS COLONIAL TIPO 2, DESTINADAS PARA O CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000122 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 30/06/2014 | 1016.10 | 04081009000125 | GONÇALO RUFINO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LÂMPADAS FLUOR COMPACTA 30W, ADAPTADOR 2 PINOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000122 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 30/06/2014 | 6021.00 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGULHA DESC. 13X4,5 CX.C/100, ALGODÃO HIDROFILO 500 GR, COLETOR DE URINA, COMPRESSA DE CAMPO, ESPARADRAPO, LUVA DE PROCEDIMENTO, SERINGA DESC, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 135EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 2001625 | 30/06/2014 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLÍNICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS:CONSULTAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME PREGÃO 000052014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000157 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001626 | 30/06/2014 | 1373.75 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PÃO SALGADO TIPO FRANCÊS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, AO CAPS E AO SAMU, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000394 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 30/06/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL FACISA COM SAÍDA PREVISTA:30/06/2014 E CHEGADA:30/06/2014 DE 5 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 30/06/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL D. PEDRO I COM SAÍDA PREVISTA: 30/06/2014 E CHEGADA:30/06/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 30/06/2014 | 50.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE-PE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DO IMIP PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:30/06/2014 E CHEGADA: 30/06/2014 DE 4 HRS AS 19 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 2001559 | 30/06/2014 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE 06/2014, CONF. ADITIVO DO INEXIGÍVEL 000012013, CUJA NOTA FISCAL Nº 20248 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 30/06/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 30/06 E CHEGADA:30/06/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 2001569 | 30/06/2014 | 7996.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, CONF. PREGÃO 000052014, CUJA NOTA FISCAL Nº 242 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 30/06/2014 | 20745.87 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 30/06/2014 | 63788.61 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO MAC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 30/06/2014 | 8655.12 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 30/06/2014 | 5249.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 30/06/2014 | 2520.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 30/06/2014 | 1448.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 30/06/2014 | 10131.17 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001658 | 01/07/2014 | 1331.70 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAÇÃ, MELÃO, GOMA, BANANA PACOVAN, MACAXEIRA, REPOLHO, COENTRO HORTALICIA VERDE E GOIABA VERMELHA, DESTINADOS AO HOSPITAL E AO SAMU, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000374 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 01/07/2014 | 428.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ROLAMENTO RODA DIANT. DUCATO TODAS 2003/ARO15 DIANT. RENAULT MASTER, DESTINADOS PARA AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0009280 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 01/07/2014 | 210.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAROL UNO E PALHETA, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORINO NOVA DO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000080 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 01/07/2014 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADES DAS INSCRIÇÕES PASEP, INCLUSÃO DE DADOS NA GFIP, FOLHA DE PAGAMENTO, REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, RETIFICAÇÃO E PARCELAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 01/07/2014 | 926.40 | 18839634000106 | MARIA DE LOURDES DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS DE FORMULÁRIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, POLICLÍNICA E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004720 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 01/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA, EM FAVOR DO PACIENTE INÁCIO BATISTA DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22604 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 01/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA, EM FAVOR DA PACIENTE LUCIENE SILVA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22605 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 01/07/2014 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM UROGRAFIA, EM FAVOR DO PACIENTE INÁCIO FELIZARDO SOARES FILHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22603 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 01/07/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:01/07/2014 E CHEGADA: 01/07/2014 DAS 4 HRS AS 15 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 01/07/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A APAE PARA ACOMPANHAMENTO SÓCIO-PSICO-PEDAGÓGICO COM SAÍDA: 01/07/2014 E CHEGADA: 01/07/2014 DAS 11 HRS AS 21 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 02/07/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA: 02/07/2014 E CHEGADA:02/07/2014 DAS 11 HRS AS 21 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 02/07/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES A CLINICA YSLIN PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:02/07/2014 E CHEGADA:02/07/2014 DAS 04 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 02/07/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO CENTRO DE SAÚDE FRANCISCO PINTO COM SAÍDA PREVISTA:02/07/2014 E CHEGADA:02/07/2014 DE 5 AS 15 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 02/07/2014 | 6.30 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 02/07/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 02/07 E CHEGADA:02/07/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 02/07/2014 | 105.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES NO CARTÓRIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 02/07/2014 | 858.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BALÃO JUNINO ILUSTRADO, BALÃO JUNINO ESPECIAL, ABANO JUNINO DECORADO, PENEIRA JUNINA, DESTINADOS AOS PSF'S E AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000065 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 02/07/2014 | 558.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRETEL REFIL MASTER E FIO DE NYLON ROÇADEIRA 3.0 MM, DESTINADOS A MÁQUINA ROÇADEIRA DO NASF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6412 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001669 | 02/07/2014 | 400.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARBAMAZEPINA 400 MG CX/500 COMPRIMIDOS, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 067374 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001670 | 02/07/2014 | 474.16 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VINAGRE, BISCOITO DOCE, SUCO DE FRUTAS, ARROZ, FEIJÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000428 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001671 | 02/07/2014 | 437.30 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VINAGRE, BISCOITO DOCE, ARROZ, FEIJÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL E AO SAMU, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000429 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001672 | 02/07/2014 | 2821.04 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALHO, INHAME, ABACAXI, BETERRABA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E AO SAMU, CONFORME PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0001519 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001673 | 02/07/2014 | 119.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PANTOPRAZOL 40 MG CX/28, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 067373 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001674 | 02/07/2014 | 237.60 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA P/INJEÇÃO 5 ML E SORO FISIOLÓGICO 0,9%, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 067373 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001675 | 02/07/2014 | 288.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SORO GLICOSADO 5% 500 ML CX/30, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 067373 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001676 | 02/07/2014 | 2009.86 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: GLIBENCLAMIDA 5 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 147462 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001677 | 02/07/2014 | 2923.85 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: LEVOMEPROMAZINA 100 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 147462 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001678 | 02/07/2014 | 50.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: AMPICILINA 500 MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 147462 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001679 | 03/07/2014 | 114.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DICLOFENACO POTÁSSIO 50 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000498 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001680 | 03/07/2014 | 466.40 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUROSEMIDA 10 MG/ML, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000498 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001681 | 03/07/2014 | 256.60 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁCIDO FÓLICO 5 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000498 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 03/07/2014 | 350.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE: JOSÉ DA SILVA RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20301 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 03/07/2014 | 485.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3078970, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 03/07/2014 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3078998, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 03/07/2014 | 23.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 03/07/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-HU PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:03/07/2014 E CHEGADA:03/07/2014 DAS 05 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 03/07/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DOM PEDRO I PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA: 03/07/2014 E CHEGADA: 03/07/2014 DAS 04 HRS AS 14 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 03/07/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL D. PEDRO I PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:03/07/2014 E CHEGADA:03/07/2014 DE 10 AS 21 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 04/07/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A APAE COM SAÍDA PREVISTA:04/07/2014 E CHEGADA:04/07/2014 DE 10 AS 21 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 04/07/2014 | 15.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 04/07/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 04/07 E CHEGADA:04/07/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 04/07/2014 | 1200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ATIVA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000261 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 2001685 | 04/07/2014 | 2350.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO COMPLETO DE PLACA OFB 8434 NO PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014, CONFORME CONVITE Nº 00003/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 385 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2001686 | 04/07/2014 | 441.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE CARTÃO ELETROCARDIOGRAMA, FORMULÁRIO RAAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A POLICLÍNICA E AO CAPS, CONFORME PREGÃO 11/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000871 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2001687 | 04/07/2014 | 831.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE FICHA DE CADASTRO, CADASTRO DE HIPERTENSO E DIABÉTICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 11/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000870 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2001688 | 04/07/2014 | 2433.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 11/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000869 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2001689 | 04/07/2014 | 4404.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 11/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000868 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2001690 | 04/07/2014 | 815.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO, CARTÃO DE REG. PERMANENTE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A VIGILÂNCIA, CONFORME PREGÃO 11/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000872 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 04/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 04/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 02/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 04/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 03/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 04/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 04/07/2014 | 8.78 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME FATURA Nº 0220075983270 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 04/07/2014 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 04/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DE CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 04/07/2014 | 51.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 04/07/2014 | 182.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF VIII DA GLÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 04/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA VERA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 04/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 04/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 04/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF VII DO AGNALDO, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 04/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 04/07/2014 | 109.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 04/07/2014 | 77.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 04/07/2014 | 282.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 04/07/2014 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 04/07/2014 | 14.40 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA, REFERENTE 05/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 04/07/2014 | 13.00 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA, REFERENTE 04/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 04/07/2014 | 35.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 04/07/2014 | 245.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 04/07/2014 | 15.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 04/07/2014 | 42.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 04/07/2014 | 59.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 04/07/2014 | 101.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA GLÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 04/07/2014 | 48.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA PROJETADA 3, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 04/07/2014 | 66.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 04/07/2014 | 33.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 04/07/2014 | 9.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 04/07/2014 | 138.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA JORGE MARQUES BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 04/07/2014 | 29.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 04/07/2014 | 73.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 04/07/2014 | 12.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 04/07/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ÂNCORA DA GLÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 04/07/2014 | 84.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DA RUA HELIO PEREGRINO MONTENEGRO, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 04/07/2014 | 157.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DA RUA MANOEL NOBREGA, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 04/07/2014 | 158.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DA RUA VICENTE PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 04/07/2014 | 39.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DA RUA PROJETADA, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 04/07/2014 | 337.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO AMB. MÉDICO ODONT. ASPLAN, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 04/07/2014 | 109.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001732 | 05/07/2014 | 1640.69 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁCIDO FÓLICO 5 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000500 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001733 | 05/07/2014 | 768.16 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DICLOFENACO POTÁSSIO 50 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000500 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001734 | 05/07/2014 | 575.65 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACETILCISTEINA 10 % AMP. 3 ML, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000500 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 05/07/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE COM SAÍDA PREVISTA: 05/07/2014 E CHEGADA:05/07/2014 DE 11 HRS AS 22 HRSCONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 07/07/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A ICAC COM SAÍDA PREVISTA:07/07/2014 E CHEGADA:07/07/2014 DE 05 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 07/07/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:07/07/2014 E CHEGADA:07/07/2014 DAS 05 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 07/07/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA: 07/07/2014 E CHEGADA: 07/07/2014 DAS 11 HRS AS 21 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 07/07/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 07/07 E CHEGADA:07/07/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 07/07/2014 | 5459.05 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PVPI TOPICO A 10%, ATADURA DE CREPE, ESPATULA DE AYRES C/100, GAZE EM ROLO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000740 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 07/07/2014 | 1730.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014, COMO:1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSP. VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES:SRA. VANDERLÉA FERREIRA,CONF. NOTA FISCAL Nº4782EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 08/07/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A OFTOMOCLÍNICA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:08/07/2014 E CHEGADA: 08/07/2014 DAS 4 HRS AS 15 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 08/07/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:08/07/2014 E CHEGADA:08/07/2014 DAS 05 HRS AS 16 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 08/07/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL D. PEDRO I PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA: 08/07/2014 E CHEGADA: 08/07/2014 DAS 04 HRS AS 16 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 08/07/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A APAE PARA ACOMPANHAMENTO SÓCIO-PSICO-PEDAGÓGICO COM SAÍDA PREVISTA:08/07/2014 E CHEGADA:08/07/2014 DE 05 AS 15 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 08/07/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL HU PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:08/07/2014 E CHEGADA: 08/07/2014 DE 10 HRS AS 21 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 09/07/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES A CLÍNICA SÃO LUIZ PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA: 09/07/2014 E CHEGADA:09/07/2014 DE 10 HRS AS 21 HRSCONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 09/07/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A CLÍNICA CAMPIMAGEM PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:09/07/2014 E CHEGADA: 09/07/2014 DAS 4 HRS AS 15 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 09/07/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DOM PEDRO I PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:09/07/2014 E CHEGADA:09/07/2014 DAS 05 HRS AS 14 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 09/07/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:09/07/2014 E CHEGADA:09/07/2014 DE 05 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 09/07/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 09/07 E CHEGADA:09/07/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142014 | 2001737 | 09/07/2014 | 2000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MÉDICO EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME PREGÃO 000142014, CUJA NOTA FISCAL Nº 00020001 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 09/07/2014 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PERINATAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINA GRANDE: DESAFIOS E SOLUÇÕES COM SAÍDA PREVISTA:09/07/2014 E CHEGADA: 09/07/2014 DAS 8 AS 18 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 09/07/2014 | 1540.00 | 17847602000181 | ANTÔNIO CARLOS MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE: JUNHO E JULHO/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES, COMO: 1 VIAGEM A JOÃO PESSOA COM O SR. JOACILIANO DO NASCIMENTO RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004826 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 2001740 | 09/07/2014 | 2015.22 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATRIZ DE AÇO, AGULHA CURTA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF'S, CONFORME PREGÃO 000162014, CUJA NOTA FISCAL Nº 00582 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2001741 | 09/07/2014 | 11655.00 | 17398443000185 | MANUEL DOS SANTOS TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSP. VÁRIOS PACIENTES NOS MESES DE ABRIL A JULHO/2014, COMO SENDO: 1 VIAGEM A JOÃO PESSOA,TRANSP. VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES:MARIA ANTÔNIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, CONF. PREGÃO 15/2014CUJA NOTA FISCAL 004818 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 09/07/2014 | 700.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA ABRIGAR A EQUIPE DO APOIO AO PROGRAMA DE ENDEMIAS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 09/07/2014 | 300.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF VI VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 09/07/2014 | 300.00 | 00042782317415 | AGUINALDO DE ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF IV ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 09/07/2014 | 640.00 | 00027740706434 | NILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF XI DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 09/07/2014 | 300.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 09/07/2014 | 900.00 | 00002342510420 | SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DE UM PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 09/07/2014 | 1200.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 2001749 | 09/07/2014 | 1526.88 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASTA POLIMENTO EM RESINA, BROCA ZEKRYA LONG MICRODONT, RESINA AUTO 1 KG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CEO A AO LABORATÓRIO, CONFORME PREGÃO 000162014, CUJA NOTA FISCAL Nº 00583 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 2001860 | 10/07/2014 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME ADITIVO DO CONVITE Nº000032013, CUJA NOTA FISCAL 000087 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2001772 | 10/07/2014 | 2370.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME - DENTALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 COMPUTADOR: UDP N3 ATTIS WKS SERIES, DESTINADO PARA SETOR DA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000172014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000210 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 10/07/2014 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3088060, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 10/07/2014 | 50.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE-PE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL IMIP PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:10/07/2014 E CHEGADA: 10/07/2014 DAS 4 HRS AS 18 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 10/07/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FACISA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA: 10/07/2014 E CHEGADA: 10/07/2014 DAS 04 HRS AS 14 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 10/07/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES A CLÍNICA SÃO RAFAEL PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:10/07/2014 E CHEGADA:10/07/2014 DAS 11 HRS AS 22 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 10/07/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO RENASCER II COM SAÍDA PREVISTA: 10/07/2014 E CHEGADA:10/07/2014 DAS 10 HRS AS 21 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 10/07/2014 | 80774.74 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONFORME COMPROVANTE QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 11/07/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL HU PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:11/07/2014 E CHEGADA: 11/07/2014 DE 04 HRS AS 16 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 11/07/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA: 11/07/2014 E CHEGADA:11/07/2014 DAS 05 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 2001834 | 11/07/2014 | 1336.24 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO COMO: ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFÓRICO SERINGA, AMALGAMA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000162014, CUJA NOTA FISCAL Nº 4546 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 2001835 | 11/07/2014 | 320.36 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO COMO: REVELADOR PARA RX, ALGINATO, CERA UTILIDADE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CEO, CONFORME PREGÃO 000162014, CUJA NOTA FISCAL Nº 4547 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 11/07/2014 | 190.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER A FAVOR DE CLEMILDA GOMES DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20285 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 11/07/2014 | 600.00 | 17912677000107 | JEAN SOSTENES LOPES DE FREITAS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 22 METROS DE FORRO PVC NO PSF DO TACHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004856 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 11/07/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 11/07 E CHEGADA:11/07/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 11/07/2014 | 650.00 | 17415719000196 | GIULIANO ANDERSON DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BIRÔS, MESAS E ARMÁRIOS, REF. JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004854 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 11/07/2014 | 150.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA MNE 7791, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000298 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 12/07/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO MEMORIAL SÃO FRANCISCO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:12/07/2014 E CHEGADA: 12/07/2014 DAS 10 HRS AS 21 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 12/07/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA: 12/07/2014 E CHEGADA:12/07/2014 DAS 04 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 12/07/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE COM SAÍDA PREVISTA: 12/07/2014 E CHEGADA:12/07/2014 DE 11 HRS AS 22 HRSCONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 14/07/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:14/07/2014 E CHEGADA:14/07/2014 DE 5 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 14/07/2014 | 50.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE-PE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:14/07/2014 E CHEGADA:14/07/2014 DE 04 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 14/07/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL D. PEDRO I PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:14/07/2014 E CHEGADA: 14/07/2014 DAS 04 HRS AS 15 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 14/07/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL SAULO FREIRE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA: 14/07/2014 E CHEGADA:14/07/2014 DAS 04 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 14/07/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 14/07 E CHEGADA:14/07/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001861 | 14/07/2014 | 180.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CLONAZEPAM 2,0 MG, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0247166 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 2001755 | 14/07/2014 | 700.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, SAMU, PSF'S, NASF, CAPS, SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 000072014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000101 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 14/07/2014 | 2000.00 | 00000756295424 | CARLOS MARCELO GOMES CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO EM CIRURGIA GERAL NA POLICLÍNICA NO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004867 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001757 | 14/07/2014 | 45.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALPRAZOLAM 0,5 MG E ALPRAZOLAM 1 MG, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 067784 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 14/07/2014 | 1000.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL NA SUSPENSÃO, FREIOS E MOTORES DOS VEÍCULOS TIPO KOMBI E FIAT NO MÊS DE 06/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004860 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001759 | 15/07/2014 | 413.43 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VINAGRE, BISCOITO DOCE, ARROZ, FEIJÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000488 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 15/07/2014 | 25.00 | 00002475150432 | CLAUDIO ROBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA FAZER INSTALAÇÕES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO SIM, SINASC, SINANET COM SAÍDA:15/07 E CHEGADA:15/07 DE 07:30 AS 13:30 HRSCONF. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 15/07/2014 | 25.00 | 00004315724459 | ALLYSON JOSÉ NÓBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DA HEPATITE A COM SAÍDA PREVISTA: 15/07 E CHEGADA: 15/07 DAS 7:30 AS 13:30 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 15/07/2014 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DA HEPATITE A COM SAÍDA PREVISTA:15/07/2014 E CHEGADA: 15/07/2014 DAS 7:30 AS 13:30 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001862 | 15/07/2014 | 530.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIMETICONA 75 MG/ML, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0247447 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001863 | 15/07/2014 | 1228.90 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NIFEDIPINA 10 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0247447 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 15/07/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL SAULO FREIRE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA: 15/07/2014 E CHEGADA: 15/07/2014 DAS 04 HRS AS 14 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 15/07/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DR. EDGLEY PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:15/07/2014 E CHEGADA:15/07/2014 DE 5 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 16/07/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL HU PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:16/07/2014 E CHEGADA: 16/07/2014 DE 10 HRS AS 21 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 16/07/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A MATERNIDADE ISEA PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:16/07/2014 E CHEGADA:16/07/2014 DAS 05 HRS AS 14 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 16/07/2014 | 23.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 16/07/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES NA GINOCLÍNICA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:16/07/2014 E CHEGADA: 16/07/2014 DAS 04 HRS AS 15 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 16/07/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DOM PEDRO I PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:16/07/2014 E CHEGADA:16/07/2014 DE 05 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 16/07/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 16/07 E CHEGADA:16/07/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 16/07/2014 | 200.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CHAVEIRO EM MÃO DE OBRA E CONSERTO DA FECHADURA DA VIATURA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4886 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001764 | 16/07/2014 | 4406.44 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, AO SAMU, AO CAPS,CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000013 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 16/07/2014 | 979.20 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TINTAS CORALAR AC BRANCO NEVE, CORAL ESM, MASSA ACRILICA CORAL, SOLVENTE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1633 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 16/07/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 16/07/2014 | 66.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF TACHO, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 16/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 16/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO AMB. MÉDICO ODONT. ASPLAN, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 16/07/2014 | 28.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 2001773 | 16/07/2014 | 462.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA COMO: ALCOOL ETÍLICO C/500 ML, DETERGENTE LÍQUIDO, DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA O SAMU, CONF. PREGÃO 000032014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001230 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 2001774 | 16/07/2014 | 455.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA COMO: ALCOOL, DETERGENTE LÍQUIDO, DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CEO, CONF. PREGÃO 000032014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001232 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 2001775 | 16/07/2014 | 451.19 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA COMO: SABÃO EM PÓ, PANO DE PRATO, DEZODORIZADOR DE AMBIENTE, PASTILHA SANITÁRIA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONF. PREGÃO 000032014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000491 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 2001776 | 16/07/2014 | 653.94 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA COMO: SABÃO EM PÓ, DEZODORIZADOR DE AMBIENTE, PASTILHA SANITÁRIA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO NASF, CONF. PREGÃO 000032014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000490 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 2001777 | 16/07/2014 | 546.47 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALMOFADA P/ CARIMBO, CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA BRANCA, DVD VIRGEM, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000102014, CUJA NOTA FISCAL Nº 7336 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 17/07/2014 | 2080.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUALYTECH PASTA 20 KG, QUALYTECH SOFT 20 LT AMACIANTE, QUALYTECH DETERGENTE E QUALYTECH CLOR ALVEJANTE DESIFETANTE 25 KG, DESTINADOS A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1786 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 17/07/2014 | 160.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAMBORES DE PLÁSTICO 200 LT, DESTINADOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 17/07/2014 | 648.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUNDOWN FPS 30 ECON 200 ML, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7749 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 17/07/2014 | 2592.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUNDOWN FPS 30 ECON 200 ML, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7748 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 17/07/2014 | 560.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS JUPITER, DESTINADAS PARA VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000036 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 17/07/2014 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 17/07/2014 | 455.55 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3099155, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 17/07/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO CEDMEX COM SAÍDA PREVISTA:17/07/2014 E CHEGADA: 17/07/2014 DAS 04 HRS AS 15 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001841 | 17/07/2014 | 150.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DICLOFENACO POTÁSSIO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000525 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001842 | 17/07/2014 | 630.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEXAMETASONA ELIXIR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000525 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 17/07/2014 | 15.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 17/07/2014 | 50.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE-PE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:17/07/2014 E CHEGADA: 17/07/2014 DE 04 HRS AS 19 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001843 | 18/07/2014 | 332.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: PROMETAZINA 50 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 148707 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 18/07/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DR. EDGLEY PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA: 18/07/2014 E CHEGADA:18/07/2014 DAS 04 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 18/07/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO CENTRO DE SAÚDE FRANCISCO PINTO COM SAÍDA PREVISTA:18/07/2014 E CHEGADA:18/07/2014 DE 05 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 18/07/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO LABORATÓRIO QUEIROGA MAYER PARA FAZER EXAMES DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA: 18/07/2014 E CHEGADA: 18/07/2014 DAS 04 HRS AS 14 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 18/07/2014 | 365.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732240, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 18/07/2014 | 123.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732210, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 18/07/2014 | 413.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732267, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 18/07/2014 | 241.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 6508, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 18/07/2014 | 241.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 4708, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 18/07/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 18/07 E CHEGADA:18/07/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 18/07/2014 | 70.00 | 06523806000140 | NISAUD NÚCLEO INTERGRADO DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AUDIOMETRIA NO PACIENTE JORGE ILDEFONSO DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20272 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 18/07/2014 | 60.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO EXTINTOR DA FARMÁCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0023639 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001844 | 19/07/2014 | 900.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁCIDO FÓLICO, ATENOLOL, COMPLEXO B, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000529 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 19/07/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DOM PEDRO I PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:19/07/2014 E CHEGADA:19/07/2014 DE 10 HRS AS 21 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 19/07/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE COM SAÍDA PREVISTA:19/07/2014 E CHEGADA:19/07/2014 DE 10 AS 21 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 21/07/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A FCM PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA: 21/07/2014 E CHEGADA:21/07/2014 DE 10 HRS AS 21 HRSCONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 21/07/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL ISEA COM SAÍDA PREVISTA:21/07/2014 E CHEGADA:21/07/2014 DE 05 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 21/07/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL D. PEDRO I PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA: 21/07/2014 E CHEGADA: 21/07/2014 DAS 04 HRS AS 14 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 21/07/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HEMOCENTRO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:21/07/2014 E CHEGADA:21/07/2014 DE 04 AS 16 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 21/07/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DR. EDGLEY PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:21/07/2014 E CHEGADA: 21/07/2014 DE 04 HRS AS 16 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 21/07/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA: 21/07/2014 E CHEGADA:21/07/2014 DAS 04 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 21/07/2014 | 400.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3785 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 21/07/2014 | 2647.20 | 10904908000183 | ADRIANO PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORRO DE GESSO, RODA DE FORRO, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 21/07/2014 | 646.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 21/07/2014 | 998.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALOJAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 22/07/2014 | 450.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES:SR. JOSÉ CLEMENTINO DE SOUZA A CAMPINA GRANDE NO DIA 25/06/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004939 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2001864 | 22/07/2014 | 1280.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, COMO: 1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: SRA. MARIA JOSÉ DOMINGOS NASCIMENTO, CONF. PREGÃO 000152014,CUJA NOTA FISCAL Nº 004940 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 2001788 | 22/07/2014 | 6030.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES FREE, DESTINADOS AOS PSF'S PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GLICEMIA, CONFORME PREGÃO 000122014, CUJA NOTA FISCAL Nº 694 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 22/07/2014 | 180.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OGB 1204 DE AREIA PARA ALAGOA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000299 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 22/07/2014 | 940.00 | 20286799000131 | JOSEFA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, COMO A SRA. MARIA DA GLÓRIA MOTA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 09/06/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004932 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 22/07/2014 | 1900.00 | 20019911000178 | JOSIEL DANTAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE: MARÇO, MAIO, JUNHO E JULHO/2014, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: 1 VIAGEM AO HOSPITAL DE ALAGOA GRANDE COM SR. JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA FILHOCONFORME NOTA FISCAL Nº 004936 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 22/07/2014 | 900.00 | 17389631000147 | GILMAR DE BRITO SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, NOS MESES DE DEZEMBRO/2013, JANEIRO, FEVEREIRO E MAIO/2014, COMO SENDO:1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: SRA. MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVACONFORME NOTA FISCAL Nº 004938 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2001793 | 22/07/2014 | 645.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014, COMO SENDO: 1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE AO HOSPITAL FAP, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 4945 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 22/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRASTE DE TOMOGRAFIA, EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ CLEMENTINO BEZERRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22836 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 22/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRASTE DE TOMOGRAFIA, EM FAVOR DA PACIENTE LÚCIA DE BRITO SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22835 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 22/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRASTE DE TOMOGRAFIA, EM FAVOR DA PACIENTE ALZIRA PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22832 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 22/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRASTE DE TOMOGRAFIA, EM FAVOR DA PACIENTE PATRÍCIA CORREIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22834 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 22/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRASTE DE TOMOGRAFIA, EM FAVOR DO PACIENTE MANUEL MESSIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22833 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 22/07/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:22/07/2014 E CHEGADA: 22/07/2014 DE 10 HRS AS 21 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002002 | 22/07/2014 | 6530.00 | 17611524000111 | JAILTON PEDRO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES NOS MESES DE: JANEIRO A JUNHO/2014,CONF. PREGÃO 000152014, COMO SENDO:1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS COM O SR. VICENTE GOMES,CUJA NOTA FISCAL Nº 004931 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 22/07/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO LABORATÓRIO QUEIROGA E MAYER PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA: 22/07/2014 E CHEGADA:22/07/2014 DAS 04 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 22/07/2014 | 1240.00 | 19920922000145 | HAMILTON MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO MÊS DE JULHO/2014, COMO: 1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSP. PACIENTES,ENTRE ELES: SRA. ROZINETE DE ASSIS GONDIM, CONF. NOTA FISCAL Nº 004935 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 22/07/2014 | 23.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 22/07/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL D. PEDRO I PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:22/07/2014 E CHEGADA:22/07/2014 DAS 10 HRS AS 21 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 22/07/2014 | 2365.00 | 17847602000181 | ANTÔNIO CARLOS MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE JULHO/2014, TRANSPORTANDO PACIENTES, COMO: 1 VIAGEM A GUARABIRA COM A SRA. MARIA EDNALVA DA SILVA COUTINHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004942 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 2001800 | 22/07/2014 | 5162.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALENIA 6/200 MCG 60 CPS, CETOCONAZOL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA CENTRAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 000022014, CUJA NOTA FISCAL Nº 7768 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 22/07/2014 | 1080.00 | 17402638000151 | LUIZ MARQUES PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NOS MESES: MAIO, JUNHO E JULHO/2014,TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: MANOEL TRAJANO TEIXEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4944 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 23/07/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A CLÍNICA FRANCISCO PINTO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:23/07/2014 E CHEGADA:23/07/2014 DAS 05 HRS AS 15 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 23/07/2014 | 3823.30 | 02022918000167 | MAXMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FILME P/ RX SUPER HR-U, REVELADOR MANUAL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000560 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 23/07/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO LABORATÓRIO QUEIROGA E MAYER PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA: 23/07/2014 E CHEGADA:23/07/2014 DAS 04 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 23/07/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:23/07/2014 E CHEGADA:23/07/2014 DE 04 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 23/07/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES A CLÍNICA JOÃO MEDEIROS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:23/07/2014 E CHEGADA: 23/07/2014 DE 10 HRS AS 21 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 23/07/2014 | 535.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7 MANUTENÇÕES E HIGIENIZAÇÕES DE JANELA, 1 MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE SPLIT,1 CAPACITOR DE 25 UFS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000073 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 23/07/2014 | 19830.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONCURSADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME COMPROVANTE QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 23/07/2014 | 11439.43 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME COMPROVANTE QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 23/07/2014 | 3454.46 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME COMPROVANTE QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 23/07/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 23/07 E CHEGADA:23/07/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 23/07/2014 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PERINATAL "COMO NASCEMOS NA PARAÍBA" COM SAÍDA PREVISTA:23/07/2014 E CHEGADA: 23/07/2014 DAS 8:00 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 23/07/2014 | 80.00 | 00003167424494 | SIMONE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM MACRORREGIONAL PERINATAL: "COMO NASCEMOS NA PARAÍBA" COM SAÍDA PREVISTA: 23/07 E CHEGADA:23/07/2014 DAS 08:00 AS 14:00 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 24/07/2014 | 650.00 | 19749619000121 | JOAB DE ARAÚJO PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004954 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 24/07/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL D. PEDRO I PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE COM SAÍDA PREVISTA: 24/07/2014 E CHEGADA:24/07/2014 DE 10 HRS AS 21 HRSCONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 24/07/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO LABORATÓRIO QUEIROGA E MAYER PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA: 24/07/2014 E CHEGADA:24/07/2014 DAS 04 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 24/07/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE COM SAÍDA PREVISTA:24/07/2014 E CHEGADA: 24/07/2014 DAS 10 HRS AS 21 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 24/07/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL FACISA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:24/07/2014 E CHEGADA:24/07/2014 DAS 11 HRS AS 21 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 24/07/2014 | 1860.00 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUVA DE PROCEDIMENTO P. CX. C/100 UNID, SERINGA DESC, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 139EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001845 | 25/07/2014 | 27.30 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALPRAZOLAM 1 MG CX/30, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 068220 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001846 | 25/07/2014 | 266.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOPAMINA 50 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL E AO SAMU, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 068221 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001847 | 25/07/2014 | 444.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA P/ INJEÇÃO 5 ML, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 068221 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 25/07/2014 | 5.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA SMS, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 25/07/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES A ASSOCIAÇÃO DE B. DE ODONTOLOGIA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE COM SAÍDA PREVISTA: 25/07/2014 E CHEGADA:25/07/2014 DE 11 HRS AS 22 HRSCONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 25/07/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A CLÍNICA SÃO RAFAEL PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:25/07/2014 E CHEGADA:25/07/2014 DE 04 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 25/07/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA: 25/07/2014 E CHEGADA:25/07/2014 DAS 04 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142014 | 2001813 | 25/07/2014 | 4000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MÉDICO EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE JULHO/2014 COM 2 PLANTÕES, CONFORME PREGÃO 000142014, CUJA NOTA FISCAL Nº 00020002 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 25/07/2014 | 2100.00 | 14161307000189 | VERA LUCIA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 140 FARDAMENTOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004966 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 28/07/2014 | 200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENDIX, CORREIA, FILTRO DE ÓLEO, AUTOMÁTICO PARTIDA APA 813, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE ZUMBI DE PLACA OGB 1334, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000933 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 28/07/2014 | 1000.00 | 17589713000135 | BRENDON LEE LIMA BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 004967 EM ANEXO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2001817 | 28/07/2014 | 2200.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DA GLÓRIA, PSF DO TAXO E CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 4979EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 28/07/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 28/07 E CHEGADA:28/07/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2001830 | 28/07/2014 | 2500.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DO PSF DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 004992 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2001831 | 28/07/2014 | 2200.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS AOS UBSF VI VILA SÃO JOÃO E UBSF I CLOVIS BARACUHY COM TODA SUA ÁREA DE ABRANGÊNCIA, REF. AO MÊS DE 07/2014,CONF. PREGÃO 000152014,CUJA NOTA FISCAL Nº 005002 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 28/07/2014 | 200.00 | 17398752000155 | LUIS CARLOS LIMA DE BRITO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NOTA FISCAL Nº 005003 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2001833 | 28/07/2014 | 2500.00 | 19508774000156 | JOCELIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PARA DISTRITO DE ZUMBI NO MÊS DE JULHO/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 004980 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 28/07/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DOM PEDRO I PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA: 28/07/2014 E CHEGADA:28/07/2014 DAS 04 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 28/07/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DOM PEDRO I PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE COM SAÍDA PREVISTA:28/07/2014 E CHEGADA: 28/07/2014 DAS 10 HRS AS 21 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 28/07/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A GINOCLÍNICA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:28/07/2014 E CHEGADA:28/07/2014 DAS 05 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001849 | 28/07/2014 | 1760.56 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, AÇÚCAR TRITURADO, MARGARINA VEGETAL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, SAMU E AO CAPS, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001261 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001850 | 28/07/2014 | 457.27 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEITE EM PÓ, MAC ESPAGUETE, VINAGRE, FEIJÃO SECO, EXTRATO DE TOMATE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SAMU, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000527 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 28/07/2014 | 4350.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 1 HOMEGENIZADOR, MARCA FANEN - TOMBAMENTO00635, 1 CENTRÍFUGA 16 TUBOS, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000072 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001939 | 28/07/2014 | 3508.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: PROMETAZINA 50 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 149419 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001940 | 28/07/2014 | 2414.65 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: LEVOMEPROMAZINA 100 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CAPS E AO SAMU, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 149419 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001941 | 28/07/2014 | 90.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: AMPICILINA 500 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 149419 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002039 | 28/07/2014 | 605.10 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000539 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002040 | 28/07/2014 | 191.80 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000539 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002041 | 28/07/2014 | 378.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000539 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 29/07/2014 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000252 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2001836 | 29/07/2014 | 2500.00 | 17367858000191 | JOSIVAL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA REFERIDA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 005019 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2001837 | 29/07/2014 | 2500.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS(PSF VERA CRUZ E CANAFÍSTULA) NO MÊS DE 07/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 005018 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 29/07/2014 | 1170.40 | 18839634000106 | MARIA DE LOURDES DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS DE FICHAS DE VACINAS, LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA, FORMULÁRIOS DO PEVA, PRONTUÁRIOS, MODELOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE 07/2014, CONF. NOTA FISCAL Nº 005020 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2001852 | 29/07/2014 | 9522.93 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIESEL, GASOLINA COMUM, LUB. LUBRAX ESSENCIAL, LUB. URSA LA3, LUB. URSA SUPER, CONFORME PREGÃO 000012014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1503 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 2001853 | 29/07/2014 | 2528.93 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALMOFADA P/ CARIMBO, BASTÃO DE COLA, BORRACHA PONTEIRA, CANETA ESFEROGRÁFICA, GRAMPEADOR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS SETORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000102014, CUJA NOTA FISCAL Nº 7426EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001854 | 29/07/2014 | 1583.34 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAÇÃ, MELÃO, GOMA, BANANA PACOVAN, MACAXEIRA, REPOLHO, COENTRO HORTALICIA VERDE E GOIABA VERMELHA, DESTINADOS AO HOSPITAL, SAMU E AO CAPS, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000385 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001858 | 29/07/2014 | 377.90 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARVEDILOL 12,5 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0249940 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001859 | 29/07/2014 | 300.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BIPERIDENO 2 MG, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0249941 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 29/07/2014 | 57.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 2 TARIFAS BANCÁRIAS PARA BRADESCO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 29/07/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A CLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PARA FAZER EXAME ESPECIALIZADO COM SAÍDA: 29/07/2014 E CHEGADA: 29/07/2014 DAS 04 HRS AS 14 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 29/07/2014 | 25.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PÁDUA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE COM SAÍDA PREVISTA: 29/07/2014 E CHEGADA:29/07/2014 DE 10 HRS AS 21 HRSCONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 29/07/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL FACISA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:29/07/2014 E CHEGADA:29/07/2014 DE 10 AS 21 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 29/07/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DR. EDGLEY PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:29/07/2014 E CHEGADA:29/07/2014 DAS 05 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 29/07/2014 | 50.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE-PE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DO IMIP PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:29/07/2014 E CHEGADA: 29/07/2014 DE 04 HRS AS 19 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 29/07/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO CAPS III PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA: 29/07/2014 E CHEGADA:29/07/2014 DAS 04 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 29/07/2014 | 4547.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 29/07/2014 | 31666.70 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 29/07/2014 | 351.75 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 29/07/2014 | 1524.25 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 29/07/2014 | 50073.50 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS DO PSF, REFERENTE AO PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 29/07/2014 | 1450.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS COMISSIONADOS DO PSF, REFERENTE AO PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 29/07/2014 | 3882.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO PSF, REFERENTE AO PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 29/07/2014 | 459.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 29/07/2014 | 2345.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 29/07/2014 | 1980.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 29/07/2014 | 15770.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE AO PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 30/07/2014 | 11749.26 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 30/07/2014 | 5948.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 30/07/2014 | 60439.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 30/07/2014 | 4016.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 30/07/2014 | 21795.99 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 30/07/2014 | 8691.32 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 30/07/2014 | 5973.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 30/07/2014 | 1200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 30/07/2014 | 62703.06 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 2001886 | 30/07/2014 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLÍNICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS:CONSULTAS E CIRURGIAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME PREGÃO 000052014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000160 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 30/07/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A CLÍNICA CAMPIMAGEM PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:30/07/2014 E CHEGADA: 30/07/2014 DE 10 HRS AS 21 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 30/07/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A CLÍNICA CAMPIMAGEM PARA FAZER EXAME ESPECIALIZADO COM SAÍDA: 30/07/2014 E CHEGADA: 30/07/2014 DAS 04 HRS AS 14 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 30/07/2014 | 31.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 30/07/2014 | 1900.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADES DAS INSCRIÇÕES PASEP, INCLUSÃO DE DADOS NA GFIP, FOLHA DE PAGAMENTO, REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 2001856 | 30/07/2014 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE 07/2014, CONF. ADITIVO DO INEXIGÍVEL 000012013, CUJA NOTA FISCAL Nº 20276 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 30/07/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 30/07 E CHEGADA:30/07/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 30/07/2014 | 39256.74 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 30/07/2014 | 87714.52 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 30/07/2014 | 8848.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 30/07/2014 | 1320.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 30/07/2014 | 724.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 30/07/2014 | 82594.65 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 30/07/2014 | 10304.93 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 30/07/2014 | 1448.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 30/07/2014 | 10000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 30/07/2014 | 16449.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 30/07/2014 | 88450.94 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 2001942 | 31/07/2014 | 2787.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BALDE PLÁSTICO, DETERGENTE, DESIFETANTE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONF. PREGÃO 000032014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001269 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 2001943 | 31/07/2014 | 2162.06 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SABÃO EM PÓ, FÓSFORO, ÁGUA SANITÁRIA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONF. PREGÃO 000032014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000552 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 31/07/2014 | 2300.00 | 17456285000172 | ALEXANDRE SANTOS DE MELO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OGB 1204, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005033 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 31/07/2014 | 2000.00 | 00000756295424 | CARLOS MARCELO GOMES CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO EM CIRURGIA GERAL NA POLICLÍNICA NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005034 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001946 | 31/07/2014 | 1491.83 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXTRATO DE TOMATE, BISCOITO DOCE TIPO MARIA, SARDINHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000551 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 31/07/2014 | 22.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 31/07/2014 | 104.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA JORGE MARQUES BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 31/07/2014 | 26.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 31/07/2014 | 64.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 31/07/2014 | 30.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA PROJETADA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 31/07/2014 | 157.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA DOM PEDRO II, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 31/07/2014 | 90.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 31/07/2014 | 149.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA VICENTE PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 31/07/2014 | 110.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA MANOEL NOBREGA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 31/07/2014 | 82.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA HELIO PEREGRINO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 31/07/2014 | 41.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 31/07/2014 | 59.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE 04/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 31/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 31/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DO AGNALDO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 31/07/2014 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 31/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 31/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA RUA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 31/07/2014 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA VERA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 31/07/2014 | 737.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA RUA DOM PEDRO II, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 2001975 | 31/07/2014 | 9995.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, CONF. PREGÃO 000052014, CUJA NOTA FISCAL Nº 253 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 31/07/2014 | 211.70 | 04081009000125 | GONÇALO RUFINO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LÂMPADAS FLUOR COMPACTA 32W, ADAPTADOR 2 PINOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000128 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 31/07/2014 | 632.80 | 04081009000125 | GONÇALO RUFINO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BRITA, CARRADA DE AREIA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000128 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 31/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 31/07/2014 | 99.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 31/07/2014 | 14.40 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA, REFERENTE 06/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 31/07/2014 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 31/07/2014 | 11.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ÂNCORA DA GLÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 31/07/2014 | 11.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 31/07/2014 | 96.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CCI, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 31/07/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A CLÍNICA JOÃO MEDEIROS PARA FAZER EXAME ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:31/07/2014 E CHEGADA: 31/07/2014 DAS 10 HRS AS 21 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 31/07/2014 | 10.52 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME FATURA Nº 0220234434450 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 31/07/2014 | 3.60 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME FATURA Nº 0220217281559 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 31/07/2014 | 15.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 31/07/2014 | 819.99 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3118421, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 31/07/2014 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E NASF REALIZADA NO AUDITÓRIO DA 3ª GRS COM SAÍDA PREVISTA:31/07/2014 E CHEGADA: 31/07/2014 DAS 7:30 AS 13:30 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 31/07/2014 | 650.00 | 17415719000196 | GIULIANO ANDERSON DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BIRÔS, MESAS E ARMÁRIOS, REF. A JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005035 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 2001890 | 31/07/2014 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME ADITIVO DO CONVITE Nº000032013, CUJA NOTA FISCAL 000089 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 2001891 | 31/07/2014 | 5550.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO COMPLETO DE PLACA OFB 8434 E DE KOMBI NO PERÍODO DE 01/07/2014 A 31/07/2014, CONFORME CONVITE Nº 00003/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 388 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 01/08/2014 | 2594.00 | 70112826000128 | SÉRGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO ME - SMT PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE, EQUIPO MACRO, SERINGA DESC, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002805 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2002043 | 01/08/2014 | 1660.40 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLIPS GALVANIZADO, PRANCHETA PLÁSTICA, MARCA TEXTO, MARCADOR PERMANENTE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000102014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000036 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 01/08/2014 | 3630.00 | 12201727000116 | AM BORGES & CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAROL FIORINO, PARACHOQUE DA FIORINO, CAPO FIORINO, PORTA, PARALAMA, PARABRISA, COLUNA COMPLETA, RETROVISOR, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA: OGB 1204, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 01/08/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 01/08 E CHEGADA:01/08/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 01/08/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO COM SAÍDA PREVISTA: 01/08/2014 E CHEGADA:01/08/2014 DAS 10 HRS AS 21 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 01/08/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA: 01/08/2014 E CHEGADA: 01/08//2014 DAS 10 HRS AS 21 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 03/08/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL D. PEDRO I PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:03/08/2014 E CHEGADA:03/08/2014 DE 10 AS 21 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 04/08/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 04/08 E CHEGADA:04/08/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 04/08/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A CLÍNICA CAMPIMAGEM E HU PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:04/08/2014 E CHEGADA:04/08/2014 DE 05 AS 16 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 04/08/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES A CLÍNICA DOM RODRIGO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:04/08/2014 E CHEGADA:04/08/2014 DAS 04 HRS AS 16 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 04/08/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL RUBENS DUTRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:04/08/2014 E CHEGADA: 04/08/2014 DAS 06 HRS AS 16 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 04/08/2014 | 255.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDICADOR BIOLÓGICO SPORTESTE C/10 UNIDS, RIOZYME IV E NEUTRO-DETERGENTE ENZIMÁTICO 1 LT CONCENTRADO, EMBALAGEM TUBULAR, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14424 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 04/08/2014 | 485.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 MINI-INCUBADORA CAPAC. P/4 INDICAD. BIOLÓGICOS MARCA CRISTOFOLI E 1 SELADORA STERMAX 220 V MOD. B MARCA STERMAX, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14424 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 04/08/2014 | 3777.68 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BRIM CEDRO PROFISSIONAL, ALGODÃOZINHO NORTISTA, PERCAL SONHO, TRICOLINE, BRAMANTE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL E AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2803 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 04/08/2014 | 8.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002045 | 05/08/2014 | 133.18 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BISCOITO DOCE TIPO MARIA, SARDINHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SAMU, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000563 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002046 | 05/08/2014 | 228.81 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BISCOITO DOCE TIPO MARIA, VINAGRE, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO, MACARRÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000564 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 05/08/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:05/08/2014 E CHEGADA: 05/08/2014 DAS 04 HRS AS 15 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 05/08/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DOM PEDRO I PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA: 05/08/2014 E CHEGADA:05/08/2014 DAS 04 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 05/08/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:05/08/2014 E CHEGADA:05/08/2014 DAS 05 HRS AS 16 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 05/08/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO PROCARDIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:05/08/2014 E CHEGADA:05/08/2014 DE 10 AS 21 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 06/08/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A APAE COM SAÍDA PREVISTA:06/08/2014 E CHEGADA:06/08/2014 DE 10 AS 21 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 06/08/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 06/08 E CHEGADA:06/08/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 06/08/2014 | 40.00 | 00004183132452 | ADRIANA MÁRCIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA PRÁTICA EM TESTES RÁPIDOS COM SAÍDA PREVISTA:06/08/2014 E CHEGADA: 06/08/2014 DAS 7 AS 17:30 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 06/08/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A FACISA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA: 06/08/2014 E CHEGADA: 06/08//2014 DAS 04 HRS AS 16 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 06/08/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO ICAC PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:06/08/2014 E CHEGADA: 06/08/2014 DAS 04 HRS AS 15 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 06/08/2014 | 1300.00 | 17541795000148 | MARCO AUGUSTO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO COM TROCAS EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005055 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 2002048 | 06/08/2014 | 576.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLUÇÃO RINGER LACTATO 500 ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 068584 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002049 | 06/08/2014 | 3870.00 | 17611524000111 | JAILTON PEDRO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSP. VÁRIOS PACIENTES NOS MESES DE: MAIO, JUNHO E JULHO/2014, CONF. PREGÃO 000152014, COMO SENDO:1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS COM A SRA. MARIA DAS NEVESCUJA NOTA FISCAL Nº 005046 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 06/08/2014 | 1360.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DO SAMU: OXIMETRO DE PULSO DE MARCA MINDRAY, MODELO PM60 E OXIMETRO DE PULSO DE MARCA MONIN, MODELO 2500A, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00020201 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002064 | 06/08/2014 | 295.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: AMOXI+CLAV. POTASSIO 500 MG/125 MG CX/30 COMPRIMIDOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 150130 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002065 | 06/08/2014 | 803.04 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, AO SAMU, AO CAPS,CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000015 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 06/08/2014 | 455.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREIA GIR/ALT/BA/DH/ACD RENAULT MASTER, TENSIONADOR PARA VEÍCULO DE PLACA OFD 4708, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7490 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 06/08/2014 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA PRÁTICA EM TESTES RÁPIDOS COM SAÍDA PREVISTA:06/08/2014 E CHEGADA: 06/08/2014 DAS 7 AS 17:30 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 06/08/2014 | 15.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 07/08/2014 | 25.00 | 00003872972430 | MARIANNY CHRISTINY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELACIONADO A BUSCA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COM SAÍDA PREVISTA:07/08/2014 E COM CHEGADA:07/08/2014DE 8 AS 12:30 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002067 | 07/08/2014 | 5970.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROLOPA 100/25 MG, LOSARTANA 50 MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 061449 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002068 | 07/08/2014 | 4029.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CEFALEXINA 250 MG/5 ML, SORO FISIOLÓGICO 500 ML, MICONAZOL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 061448 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002051 | 07/08/2014 | 1320.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 6 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: SRA. COSMA BENTO DOS SANTOS, CONF. PREGÃO 000152014,CUJA NOTA FISCAL Nº 005061 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 07/08/2014 | 2700.00 | 17579092000109 | JOSE EDVANDO CAMPOS DA SILVA - NCAR FRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OFD 4708, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004931 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 07/08/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL HU PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:07/08/2014 E CHEGADA: 07/08/2014 DAS 04 HRS AS 15 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 07/08/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA: 07/08/2014 E CHEGADA:07/08/2014 DAS 04 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 07/08/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A FACISA A FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:07/08/2014 E CHEGADA:07/08/2014 DE 04 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 08/08/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL FAP PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:08/08/2014 E CHEGADA:08/08/2014 DE 05 AS 21 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 08/08/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 08/08 E CHEGADA:08/08/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 08/08/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL D PEDRO I PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA: 08/08/2014 E CHEGADA:08/08/2014 DAS 10 HRS AS 21 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 08/08/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL EDSON RAMALHO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA: 08/08/2014 E CHEGADA: 08/08//2014 DAS 04 HRS AS 16 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 08/08/2014 | 540.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, RODÍZIO DE RODA, CAMBAGEM NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNE 7801, MNE 7781, OGB 1294, OGB 1334 E NPW 3979, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20012 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 08/08/2014 | 140.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BASE DA CAIXA DO MOTOR PARA VEÍCULO DE PLACA OGB 1334, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002070 | 08/08/2014 | 2563.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: PVPI TÓPICO, ESPARADRAPO COM RESINA ACRÍLICA, ESPECULO, COLETOR DESCARTÁVEL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 150456 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002071 | 08/08/2014 | 897.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: EQUIPO MACRO C/INJETOR, SONDA URETRAL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 150412 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 08/08/2014 | 1017.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PASTILHA DE FREIO DIANT, SILICONE CINZA ORBI, ROST OFF, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNE 7781, MNE 7791, MNE 7701, OFH 6429 E NPW 3979, CONF. NOTA FISCAL Nº 00140 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002083 | 08/08/2014 | 12862.55 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIESEL, GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO 000012014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1508 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002073 | 09/08/2014 | 29.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CLORETO DE SÓDIO 20 10ML, GLUCONATO DE CÁLCIO A 10 10ML, PIRACETAM 200MG/ML C/12 AMPOLAS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1031 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002074 | 09/08/2014 | 132.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOXAZOSINA 4MG C/30 COMPRIMIDOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1031 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002075 | 09/08/2014 | 39.84 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NIMESULIDA 100 MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1031 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 11/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 11/08/2014 | 640.00 | 00027740706434 | NILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF XI DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 11/08/2014 | 1200.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 11/08/2014 | 300.00 | 00042782317415 | AGUINALDO DE ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF IV ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 11/08/2014 | 300.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 11/08/2014 | 300.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF VI VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 11/08/2014 | 700.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA ABRIGAR A EQUIPE DO APOIO AO PROGRAMA DE ENDEMIAS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 11/08/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART, REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PSF X, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 11/08/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART, REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CRUZEIRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 11/08/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA: 11/08/2014 E CHEGADA:11/08/2014 DAS 10 HRS AS 21 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 11/08/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A APAE COM SAÍDA PREVISTA:11/08/2014 E CHEGADA: 11/08/2014 DAS 05 HRS AS 21 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 11/08/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 11/08 E CHEGADA:11/08/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 11/08/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL D. PEDRO I PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:11/08/2014 E CHEGADA:11/08/2014 DE 05 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 11/08/2014 | 900.00 | 00002342510420 | SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DE UM PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 11/08/2014 | 39128.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME COMPROVANTE QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 12/08/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A APAE COM SAÍDA PREVISTA:12/08/2014 E CHEGADA:12/08/2014 DE 10 AS 21 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 12/08/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A CLÍNICA BIOANALISE COM SAÍDA PREVISTA: 12/08/2014 E CHEGADA:12/08/2014 DAS 04 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 12/08/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:12/08/2014 E CHEGADA: 12/08/2014 DAS 05 HRS AS 16 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 12/08/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA: 12/08/2014 E CHEGADA: 12/08//2014 DAS 10 HRS AS 21HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 12/08/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RRT Nº 2584911, REFERENTE A 5 ATIVIDADES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 12/08/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RRT Nº 2584819, REFERENTE A 5 ATIVIDADES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 12/08/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RRT Nº 2584866, REFERENTE A 5 ATIVIDADES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002060 | 12/08/2014 | 2520.00 | 17398443000185 | MANUEL DOS SANTOS TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSP. VÁRIOS PACIENTES NO MÊS DE JULHO/2014, COMO SENDO: 1 VIAGEM A JOÃO PESSOA,TRANSP. VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES:MARIA DA LUZ ANDRADE, CONF. PREGÃO 15/2014CUJA NOTA FISCAL 005095 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 12/08/2014 | 25.00 | 00002475150432 | CLAUDIO ROBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA FAZER INSTALAÇÃO DO PROGRAMA API/PNI COM SAÍDA:12/08 E CHEGADA:12/08 DE 10 AS 14 HRSCONF. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 12/08/2014 | 25.00 | 00004315724459 | ALLYSON JOSÉ NÓBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA O SI-PNI COM SAÍDA PREVISTA: 12/08 E CHEGADA: 12/08 DAS 7 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 12/08/2014 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA O SI-PNI COM SAÍDA PREVISTA:12/08/2014 E CHEGADA: 12/08/2014 DAS 7 AS 18 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 12/08/2014 | 49.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF ZUMBI, REFERENTE AOS MESES DE 05/2014 E 07/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 13/08/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DR. EDGLEY PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:13/08/2014 E CHEGADA:13/08/2014 DE 05 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 13/08/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:13/08/2014 E CHEGADA: 13/08/2014 DAS 05 HRS AS 16 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 13/08/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO CETRIM PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:13/08/2014 E CHEGADA: 13/08/2014 DAS 10 HRS AS 21 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 13/08/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A FACISA COM SAÍDA PREVISTA:13/08/2014 E CHEGADA:13/08/2014 DE 05 AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 13/08/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 13/08 E CHEGADA:13/08/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 14/08/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE COM SAÍDA PREVISTA:14/08/2014 E CHEGADA:14/08/2014 DE 05 AS 21 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 14/08/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:14/08/2014 E CHEGADA: 14/08/2014 DAS 10 HRS AS 21 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 14/08/2014 | 50.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE-PE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DO IMIP PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:14/08/2014 E CHEGADA: 14/08/2014 DE 04 HRS AS 19 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 14/08/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A CLÍNICA FRANCISCO PINTO COM SAÍDA PREVISTA: 14/08/2014 E CHEGADA:14/08/2014 DAS 04 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 14/08/2014 | 150.00 | 02450597000100 | LIGHT CONSTRUÇÕES ELETRICAS E MANUTENÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA TRANCA DA AMBULÂNCIA SAMU USA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 14/08/2014 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3138800, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 14/08/2014 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3139462, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 14/08/2014 | 2180.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM KIT AP. PRESSÃO ART. NYL. F/VELCRO C/ESTETO DUPLO BOLSA, TERMOMETRO DIGITAL FLEXIVEL, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0014521 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 14/08/2014 | 25.00 | 00008033444495 | JARDSON ÁLLEX GUEDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DAS NÃO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS NA COLETA, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS ENVIADAS AO LACEN-PBCOM SAÍDA:14/08 E CHEGADA:14/08/2014 DE 05 AS 19 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002185 | 14/08/2014 | 400.33 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABSORVENTE GERIÁTRICA, CATETER, COLAR CERVICAL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 000202014, CUJA NOTA FISCAL Nº 068937 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002186 | 14/08/2014 | 1658.30 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALCOOL A, COMPRESSA DE GAZE, ESPATULA DE AYRES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONF. PREGÃO 000202014, CUJA NOTA FISCAL Nº 068945 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002187 | 15/08/2014 | 196.75 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CATETER INTRAVENOSO, SONDA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONF. PREGÃO 000202014, CUJA NOTA FISCAL Nº 068990 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 15/08/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA MATERNIDADE ISEA COM SAÍDA PREVISTA:15/08/2014 E CHEGADA:15/08/2014 DE 05 AS 16 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 15/08/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DR. EDGLEY PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:15/08/2014 E CHEGADA:15/08/2014 DE 10 HRS AS 21 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 15/08/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:15/08/2014 E CHEGADA: 15/08/2014 DAS 05 HRS AS 16 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 15/08/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:15/08/2014 E CHEGADA: 15/08/2014 DAS 10 HRS AS 21 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 15/08/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 15/08 E CHEGADA:15/08/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 17/08/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DO TRAUMA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:17/08/2014 E CHEGADA: 17/08/2014 DAS 04 HRS AS 15 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 17/08/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL ISEA COM SAÍDA PREVISTA: 17/08/2014 E CHEGADA:17/08/2014 DAS 10 HRS AS 21 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 18/08/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DO TRAUMA COM SAÍDA PREVISTA:18/08/2014 E CHEGADA:18/08/2014 DE 10 AS 21 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 18/08/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:18/08/2014 E CHEGADA: 18/08/2014 DAS 10 HRS AS 21 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 18/08/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 18/08 E CHEGADA:18/08/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 18/08/2014 | 210.00 | 00003265372448 | JOELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA A JOÃO PESSOA A PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL DOMÉSTICA E OUTRAS VIOLÊNCIAS COM SAÍDA PREVISTA:18/08/2014 E CHEGADA: 19/08/2014 DAS 12 AS 21 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 18/08/2014 | 25.00 | 00002475150432 | CLAUDIO ROBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA FAZER INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SINANET COM SAÍDA:18/08 E CHEGADA:18/08 DE 7:30 AS 13 HRSCONF. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 2002078 | 18/08/2014 | 5695.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES FREE, DESTINADOS AOS PSF'S PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GLICEMIA, CONFORME PREGÃO 000122014, CUJA NOTA FISCAL Nº 711 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 18/08/2014 | 350.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001723 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 18/08/2014 | 2000.00 | 16098563000102 | PAULO COELHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE 07 SALAS, CORREDOR E A FRENTE DO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005143 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002081 | 19/08/2014 | 3212.16 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, AO SAMU, AO CAPS,CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 19/08/2014 | 25.00 | 00001167870409 | PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MONITORAMENTO DA ESTRATÉGIA E-SUS NA PARAÍBA COM SAÍDA PREVISTA: 19/08 E CHEGADA: 19/08/2014 DAS 7 AS 15:30 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002104 | 19/08/2014 | 1467.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAFÉ TORRADO, AÇÚCAR TRITURADO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001310 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002105 | 19/08/2014 | 472.85 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BISCOITO DOCE TIPO MARIA, VINAGRE, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO, MACARRÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000626 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 19/08/2014 | 75.00 | 17532852000122 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE JULHO/2014, TRANSPORTANDO PACIENTES COMO: CECÍLIA JOANA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005154 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002097 | 19/08/2014 | 160.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SULFATO FERROSO 40MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0253642 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002098 | 19/08/2014 | 150.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANLODIPINO 5 MG C/500 COMP, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1050 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 19/08/2014 | 862.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MÁRMORES E GRANITOS IND. E COM. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MARMORE BRANCO NOBRE, DESTINADOS AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00021 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 19/08/2014 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE MONITORAMENTO DA ESTRATÉGIA E-SUS NA PARAÍBA COM SAÍDA PREVISTA:19/08/2014 E CHEGADA: 19/08/2014 DAS 7 AS 15:30 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 19/08/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL TRAUMA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:19/08/2014 E CHEGADA:19/08/2014 DE 10 AS 21 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 19/08/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA: 19/08/2014 E CHEGADA: 19/08//2014 DAS 10 HRS AS 21HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 19/08/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:19/08/2014 E CHEGADA:19/08/2014 DE 10 HRS AS 21 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 19/08/2014 | 298.00 | 04081009000125 | GONÇALO RUFINO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LÂMPADAS FLUOR. COMPACTAS 34W, LÂMPADAS COMPACTAS 20W E PLAFONS REDONDO PARA TETO, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000134 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 19/08/2014 | 2445.20 | 04081009000125 | GONÇALO RUFINO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JOELHO, RALO, TORNEIRA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000134 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 19/08/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL EDSON RAMALHO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:19/08/2014 E CHEGADA: 19/08/2014 DAS 10 HRS AS 21 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 2002219 | 19/08/2014 | 201.20 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO COMO: RESINA FOTOP A2, RESINA FOTOP A1, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME PREGÃO 000162014, CUJA NOTA FISCAL Nº 4796 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 2002220 | 19/08/2014 | 154.48 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO COMO: SILICONE MURALHA 900G, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CEO, CONFORME PREGÃO 000162014, CUJA NOTA FISCAL Nº 4797 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002221 | 19/08/2014 | 716.60 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMITRIPTILINA 25MG, BIPERIDENO 2MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0253709 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002222 | 19/08/2014 | 393.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OMEPRAZOL 40MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0253709 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002188 | 19/08/2014 | 726.80 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CANULA TRAQUEOSTOMIA, MALHA TUBULAR DE ALGODÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E AO SAMU, CONFORME PREGÃO 000202014, CUJA NOTA FISCAL Nº 8601 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002189 | 19/08/2014 | 803.10 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FITA ADESIVA, TUBO LATEX, COMPRESSA DE GAZE, ABAIXADOR DE LINGUA, LÂMINAS BISTURI, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME PREGÃO 000202014, CUJA NOTA FISCAL Nº 8600 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 19/08/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL D PEDRO I PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:19/08/2014 E CHEGADA: 19/08/2014 DE 10 HRS AS 21 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 20/08/2014 | 73.87 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME COMPROVANTE QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 20/08/2014 | 2990.00 | 19036846000100 | PRO-LABORATÓRIO COMÉRCIO E EQUIPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAMPA LI P/TUBO, TUBO DE ENSAIO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000020 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 20/08/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO CENTRO DE SAÚDE DO CATOLÉ PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:20/08/2014 E CHEGADA: 20/08/2014 DAS 05 HRS AS 16 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 20/08/2014 | 70.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 20/08/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA: 20/08/2014 E CHEGADA: 20/08//2014 DAS 04 HRS AS 14HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 20/08/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 20/08 E CHEGADA:20/08/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 20/08/2014 | 106.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO AMB. MÉDICO ODONT. ASPLAN, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 20/08/2014 | 94.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF XI, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 20/08/2014 | 25.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 20/08/2014 | 51.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 20/08/2014 | 65.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 20/08/2014 | 105.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF XII CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 20/08/2014 | 289.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA RUA MARIANO, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 20/08/2014 | 14.40 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA, REFERENTE 07/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 20/08/2014 | 9.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 20/08/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 20/08/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 20/08/2014 | 915.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALOJAMENTO DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 20/08/2014 | 1213.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 20/08/2014 | 101.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732210, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 20/08/2014 | 422.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732240, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 20/08/2014 | 723.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732267, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 20/08/2014 | 1000.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL NA SUSPENSÃO, FREIOS E MOTORES DOS VEÍCULOS TIPO KOMBI E FIAT NO MÊS DE 07/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005162 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 2002107 | 20/08/2014 | 8217.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALENIA 12/400 MCG 60 CPS, ALOIS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA CENTRAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 000022014, CUJA NOTA FISCAL Nº 7886 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 21/08/2014 | 25.00 | 00002475150432 | CLAUDIO ROBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA FAZER INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SIM E SINASC COM SAÍDA:21/08 E CHEGADA:21/08 DE 7:20 AS 14 HRSCONF. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 21/08/2014 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E NASF COM SAÍDA PREVISTA:21/08/2014 E CHEGADA: 21/08/2014 DAS 7 AS 17:30 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 21/08/2014 | 873.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BISCOITO, TARECO, BOLACHAS, BOLOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 21/08/2014 | 1000.00 | 19789377000108 | ISA VANESSA MEDEIROS MONTEIRO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS PARA O CEO E LABORATÓRIO DE PROTESE NO MÊS DE 04/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5169 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 21/08/2014 | 120.00 | 17389989000170 | JOÃO DAMIÃO DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 18/07/2014, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: SRA. BEATRIZ MARQUES DA SILVACONFORME NOTA FISCAL Nº 005172 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 21/08/2014 | 120.00 | 17389989000170 | JOÃO DAMIÃO DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 11/08/2014, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: SRA. BEATRIZ MARQUES DA SILVACONFORME NOTA FISCAL Nº 005173 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 21/08/2014 | 100.00 | 17389989000170 | JOÃO DAMIÃO DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 14/08/2014, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: SRA. RAQUEL MARCOLINO FELIPE DE SOUSACONFORME NOTA FISCAL Nº 005171 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 21/08/2014 | 640.00 | 00003167424494 | SIMONE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO GILSON CARVALHO PARA QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO DO SUS NA PARAÍBA COM SAÍDA PREVISTA: 24/08 E CHEGADA:27/08/2014 DAS 07:00 AS 18:00 HRS, CONFORME EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 21/08/2014 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3149577, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 21/08/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:21/08/2014 E CHEGADA: 21/08/2014 DAS 10 HRS AS 21 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 21/08/2014 | 7988.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BÁRBARA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: TRIGLICERIDES MONOREAGENTE, COLESTEROL MONOREAGENTE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1361 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 21/08/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DO TRAUMA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA: 21/08/2014 E CHEGADA: 21/08//2014 DAS 04 HRS AS 14HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 21/08/2014 | 2368.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTÔNIO DA COSTA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA TROCA DO SENSOR DE PRESSÃO RO RAIL, TROCA DO SENSOR DE ROTAÇÃO, ESCANEAMENTO DO SISTEMA DE INJEÇÃO E LIMPEZA ULTRA SÔNICA DOS SENSORES DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNE 7791,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005082 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 21/08/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL EDSON RAMALHO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:21/08/2014 E CHEGADA:21/08/2014 DE 10 HRS AS 21 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 21/08/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:21/08/2014 E CHEGADA: 21/08/2014 DAS 05 HRS AS 16 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 22/08/2014 | 7800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA, MODELO BC3200, REF. AOS MESES FEV E MARÇO/2014;SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BIOQUÍMICA SEMI AUTOMÁTICO MODELO BIOCLIN 100, REF. AOS MESES DE FEV.E MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20133 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002230 | 22/08/2014 | 2917.95 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGULHA DESCARTÁVEL, FITA, ESPECULO, LUVA DE PROCEDIMENTO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME PREGÃO 000202014, CUJA NOTA FISCAL Nº 573 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002231 | 22/08/2014 | 135.00 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESCALPE 23G PVC C/100 E ESCALPE 25G PVC C/100, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME PREGÃO 000202014, CUJA NOTA FISCAL Nº 574 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 2002232 | 22/08/2014 | 6958.22 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGULHA CURTA 30G C/100 INJEX, ANESTESICO TÓPICO BENZOTOP, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME PREGÃO 000162014, CUJA NOTA FISCAL Nº 00615 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 2002233 | 22/08/2014 | 1638.46 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGULHA CURTA 30G C/100 INJEX, ROLO DENTAL 2 CREMER CX 210 PC/100 UNID, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME PREGÃO 000162014, CUJA NOTA FISCAL Nº 00614 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 22/08/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DO TRAUMA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA: 22/08/2014 E CHEGADA: 22/08//2014 DAS 10 HRS AS 21 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 22/08/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A OFTOMOCLINICA SAULO FREIRE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:22/08/2014 E CHEGADA: 22/08/2014 DE 05 HRS AS 16 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 22/08/2014 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA:22/08/2014 E CHEGADA:22/08/2014 DE 10 AS 21 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 22/08/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL MEMORIAL PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:22/08/2014 E CHEGADA:22/08/2014 DE 10 HRS AS 21 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 22/08/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:22/08/2014 E CHEGADA: 22/08/2014 DAS 05 HRS AS 16 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 22/08/2014 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 22/08/2014 | 240.00 | 00003774435499 | ADRIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA FOSSA DO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA, DO SÍTIO MALHADA DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5184 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 22/08/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 22/08 E CHEGADA:22/08/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 22/08/2014 | 300.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PSC 451 FILTRO PARA VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2263 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 22/08/2014 | 1360.00 | 17389989000170 | JOÃO DAMIÃO DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: SR. SEVERINO ANTÔNIO DO NASCIMENTOCONFORME NOTA FISCAL Nº 005186 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 23/08/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA: 23/08/2014 E CHEGADA: 23/08//2014 DAS 04 HRS AS 14 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 24/08/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:24/08/2014 E CHEGADA: 24/08/2014 DAS 04 HRS AS 15 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 25/08/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 25/08 E CHEGADA:25/08/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002118 | 25/08/2014 | 2500.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS(PSF VERA CRUZ E CANAFÍSTULA) NO MÊS DE 08/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 005193 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 25/08/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DO TRAUMA PARA PERÍCIA MÉDICA COM SAÍDA PREVISTA:25/08/2014 E CHEGADA: 25/08/2014 DE 04 HRS AS 16 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 25/08/2014 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DR. EDGLEY PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:25/08/2014 E CHEGADA:25/08/2014 DE 05 HRS AS 18 HRSCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 25/08/2014 | 100.00 | 17389989000170 | JOÃO DAMIÃO DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO MÊS DE AGOSTO/2014, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: SRA. SANDRA LÚCIA FERREIRA SANTOSCONFORME NOTA FISCAL Nº 005194 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 25/08/2014 | 350.00 | 00097753149415 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM EMBREAGEM NO VEÍCULO SAMU DE PLACA OFD 6508, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005128 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 25/08/2014 | 350.00 | 00097753149415 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNE 7791 E SERVIÇO DE VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005127 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 25/08/2014 | 5.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA SMS MÊS ANTERIOR, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 26/08/2014 | 31.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 26/08/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO NEURO CENTER PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:26/08/2014 E CHEGADA: 26/08/2014 DAS 05 HRS AS 16 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002119 | 26/08/2014 | 2200.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DA GLÓRIA, PSF DO TAXO E CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 5198EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002120 | 26/08/2014 | 2200.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS AOS UBSF VI VILA SÃO JOÃO E UBSF I CLOVIS BARACUHY COM TODA SUA ÁREA DE ABRANGÊNCIA, REF. AO MÊS DE 08/2014,CONF. PREGÃO 000152014,CUJA NOTA FISCAL Nº 005196 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002121 | 26/08/2014 | 2500.00 | 17367858000191 | JOSIVAL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA REFERIDA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 005197 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 26/08/2014 | 650.00 | 19749619000121 | JOAB DE ARAÚJO PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005199 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002126 | 26/08/2014 | 2500.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DO PSF DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 005209 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 26/08/2014 | 25.00 | 00002045843459 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:26/08/2014 E CHEGADA: 26/08/2014 DAS 10 HRS AS 21 HRSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 26/08/2014 | 4301.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 26/08/2014 | 3000.00 | 41225632000130 | ANTÔNIO DE PADUA SILVEIRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA FACECTOMIA NA PACIENTE LIONETE ALVES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000032 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 26/08/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL D PEDRO I PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:26/08/2014 E CHEGADA: 26/08/2014 DE 04 HRS AS 19 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002190 | 26/08/2014 | 130.56 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML C/TAMPA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000202014, CUJA NOTA FISCAL Nº 069295 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002182 | 27/08/2014 | 1510.52 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAÇÃ, MELÃO, GOMA, BANANA PACOVAN, MACAXEIRA, REPOLHO, COENTRO HORTALICIA VERDE E GOIABA VERMELHA, DESTINADOS AO HOSPITAL, SAMU E AO CAPS, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000399 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 27/08/2014 | 950.00 | 17415719000196 | GIULIANO ANDERSON DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIOS, REF. A AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005248 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 27/08/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 27/08 E CHEGADA:27/08/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 27/08/2014 | 25.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A FACISA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:27/08/2014 E CHEGADA: 27/08/2014 DE 04 HRS AS 16 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 27/08/2014 | 450.00 | 01790363000130 | LAIZA FERREIRA ALMEIDA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA KAWASHIMA, REVISÃO GERAL COM TROCA DE PEÇAS DA ROÇADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20014 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002326 | 27/08/2014 | 23.10 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VARFARINA SÓDICA 5MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0255126 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002327 | 27/08/2014 | 23.10 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VARFARINA SÓDICA 5MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0255122 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002328 | 27/08/2014 | 19.80 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VARFARINA SÓDICA 5MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0255124 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 27/08/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:27/08/2014 E CHEGADA: 27/08/2014 DAS 05 HRS AS 16 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 27/08/2014 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000282 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 28/08/2014 | 25.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A FACISA COM SAÍDA PREVISTA: 28/08/2014 E CHEGADA:28/08/2014 DAS 04 HRS AS 18 HRS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002252 | 28/08/2014 | 2500.00 | 19508774000156 | JOCELIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PARA DISTRITO DE ZUMBI NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 005261 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 28/08/2014 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3160398, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 28/08/2014 | 200.00 | 17398752000155 | LUIS CARLOS LIMA DE BRITO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NOTA FISCAL Nº 005260 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002255 | 28/08/2014 | 1410.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS NOS MESES DE MAIO E AGOSTO/2014, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: SRA. COSMA BENTO DOS SANTOS, CONF. PREGÃO 000152014,CUJA NOTA FISCAL Nº 005259 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 28/08/2014 | 50.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A RECIFE-PE A CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM SAÍDA PREVISTA:28/08/2014 E CHEGADA: 28/08/2014 DE 04 HRS AS 19 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 28/08/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES A FUNAD PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COM SAÍDA: 28/08/2014 E CHEGADA: 28/08//2014 DAS 04 HRS AS 16 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142014 | 2002258 | 28/08/2014 | 4000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MÉDICO EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE AGOSTO/2014 COM 2 PLANTÕES, CONFORME PREGÃO 000142014, CUJA NOTA FISCAL Nº 00020003 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 2002259 | 29/08/2014 | 9995.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, CONF. PREGÃO 000052014, CUJA NOTA FISCAL Nº 261 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 2002260 | 29/08/2014 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE 08/2014, CONF. ADITIVO DO INEXIGÍVEL 000012013, CUJA NOTA FISCAL Nº 20303 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 29/08/2014 | 1000.00 | 17589713000135 | BRENDON LEE LIMA BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 005262 EM ANEXO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 29/08/2014 | 25.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A CONDUZIR PACIENTES A FUNAD PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COM SAÍDA: 29/08/2014 E CHEGADA: 29/08//2014 DAS 04 HRS AS 16 HRS,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 29/08/2014 | 25.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES A CLÍNICA ARTRORIM PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS COM SAÍDA PREVISTA:29/08/2014 E CHEGADA: 29/08/2014 DAS 06 HRS AS 16 HRS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 29/08/2014 | 25.00 | 00051053756704 | EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP COM SAÍDA PREVISTA: 29/08 E CHEGADA:29/08/2014 DE 04 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 29/08/2014 | 6000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 29/08/2014 | 16449.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 29/08/2014 | 90215.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 29/08/2014 | 1200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 29/08/2014 | 20372.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 29/08/2014 | 8691.32 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 29/08/2014 | 4923.20 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 29/08/2014 | 60380.24 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO MAC, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 29/08/2014 | 10304.93 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 29/08/2014 | 1448.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 29/08/2014 | 9832.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 29/08/2014 | 4186.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 29/08/2014 | 5948.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 29/08/2014 | 70016.86 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 29/08/2014 | 724.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 29/08/2014 | 1320.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 29/08/2014 | 8875.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 29/08/2014 | 38834.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 29/08/2014 | 81858.19 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 29/08/2014 | 84336.74 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 29/08/2014 | 23.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002298 | 29/08/2014 | 6002.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: PROMETAZINA 50MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 152067 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002299 | 29/08/2014 | 566.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: ADRENALINA 1 MG CX/100 AMPOLAS 1ML, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 152067 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002300 | 29/08/2014 | 306.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: VITAMINA C, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 152067 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 29/08/2014 | 102.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA DOM PEDRO II, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 29/08/2014 | 58.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 29/08/2014 | 91.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA VICENTE PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 29/08/2014 | 63.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA JORGE MARQUES, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 29/08/2014 | 22.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 29/08/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO SÍTIO MALHADA, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 29/08/2014 | 62.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 29/08/2014 | 105.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA MANOEL NOBREGA, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 29/08/2014 | 83.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA HELIO PEREGRINO, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 29/08/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 29/08/2014 | 140.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 29/08/2014 | 59.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA PROJETADA, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 29/08/2014 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 29/08/2014 | 6.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 29/08/2014 | 765.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA RUA MARIANO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 29/08/2014 | 50.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 29/08/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA RUA ALIPIO AGEU, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 29/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA RUA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 29/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DO VERA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 29/08/2014 | 132.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF VIII DA GLÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 29/08/2014 | 91.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2002287 | 29/08/2014 | 856.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALMOFADA P/ CARIMBO, APONTADOR SIMPLES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000102014, CUJA NOTA FISCAL Nº 7765 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2002288 | 29/08/2014 | 82.24 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BASTÃO DE COLA QUENTE, BRIQUEDO PEDAGÓGICO EM PLÁSTICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGÃO 000102014, CUJA NOTA FISCAL Nº 7765 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2002289 | 29/08/2014 | 836.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CALCULADORA DE 12 DÍGITOS, CANETA ESFEROGRÁFICA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000102014, CUJA NOTA FISCAL Nº 7765 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002329 | 01/09/2014 | 1234.85 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: ÁCIDO FÓLICO 5 MG, ATENOLOL 50 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000594 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002330 | 01/09/2014 | 105.40 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: ATROPINA SULFATO 0,25%, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000594 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002331 | 01/09/2014 | 100.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: DICLOFENACO POTASSIO 50MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000594 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 2002332 | 01/09/2014 | 5550.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO COMPLETO DE PLACA OFB 8434 E DE KOMBI NO PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014, CONFORME CONVITE Nº 00003/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 395 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 01/09/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000337 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002334 | 01/09/2014 | 457.81 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BISCOITO DOCE TIPO MARIA, VINAGRE, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO, MACARRÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000675 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 2002335 | 01/09/2014 | 700.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, SAMU, PSF'S, NASF, CAPS, SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 000072014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000157 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 02/09/2014 | 407.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS,CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001794 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 02/09/2014 | 760.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3913 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 02/09/2014 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO COM RELAÇÃO A ORIENTAÇÃO GENÉTICA(TRAÇO FALCIFORME) COM SAÍDA PREVISTA:02/09/2014 E CHEGADA: 02/09/2014 DAS 7:30 AS 14:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 2002339 | 02/09/2014 | 3000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE E AO SAMU, CONFORME PREGÃO 19/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 23185 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002340 | 02/09/2014 | 425.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIESEL, GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO 000012014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1516 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002341 | 02/09/2014 | 720.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIESEL, GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO 000012014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1518 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002348 | 02/09/2014 | 3000.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 12 VIAGENS NO MÊS DE AGOSTO/2014, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: SRA. COSMA BENTO DOS SANTOS, CONF. PREGÃO 000152014,CUJA NOTA FISCAL Nº 005291 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002381 | 02/09/2014 | 815.30 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NIFEDIPINA 10MG, HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0256306 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 02/09/2014 | 6.30 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 03/09/2014 | 300.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF VI VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 03/09/2014 | 300.00 | 00042782317415 | AGUINALDO DE ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF IV ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 03/09/2014 | 640.00 | 00027740706434 | NILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF XI DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 03/09/2014 | 300.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 03/09/2014 | 700.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA ABRIGAR A EQUIPE DO APOIO AO PROGRAMA DE ENDEMIAS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 2002342 | 03/09/2014 | 808.40 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA P/INJEÇÃO 5 ML, SORO FISIOLÓGICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000202014, CUJA NOTA FISCAL Nº 069542 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 2002343 | 03/09/2014 | 394.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOSFATO DE SOD, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONF. PREGÃO 000202014, CUJA NOTA FISCAL Nº 069542 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002344 | 03/09/2014 | 302.30 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALPRAZOLAM 0,5 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 6/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 069540 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002345 | 03/09/2014 | 71.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIAZEPAM 10 MG, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 6/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 069540 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 03/09/2014 | 900.00 | 00002342510420 | SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 03/09/2014 | 1200.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002550 | 03/09/2014 | 673.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS: ALENDRONATO SÓDICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000600 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002551 | 03/09/2014 | 3331.91 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS: ÁCIDO FÓLICO 5 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000599 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 04/09/2014 | 560.00 | 00002589126425 | KAROLINE SOUTO MAIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS A NATAL-RN PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM SAÍDA PREVISTA:04/09 E CHEGADA: 06/09/2014 DAS 7 AS 12:00 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002355 | 04/09/2014 | 850.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIESEL, GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO 000012014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1520 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 2002356 | 04/09/2014 | 1405.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DETERGENTE, DESIFETANTE, PÁ PARA LIMPEZA EM GERAL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, NASF, CONF. PREGÃO 000032014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001329 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 2002357 | 04/09/2014 | 6224.15 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMALGAMA DUXALLOY, MATRIZ DE AÇO, AGULHA CURTA, ANESTESICO TÓPICO BENZOTOP, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME PREGÃO 000162014, CUJA NOTA FISCAL Nº 00636 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 2002358 | 04/09/2014 | 489.00 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASTA UNIVERSAL DE PROTESE, PONTA MONTADA ORTO CENTRAL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CEO, CONFORME PREGÃO 000162014, CUJA NOTA FISCAL Nº 00635 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002359 | 04/09/2014 | 1380.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, NASF, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001330 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 04/09/2014 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3170299, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 04/09/2014 | 334.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3170037, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 05/09/2014 | 7500.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR - SERVNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM 5 MEGA FULL, REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21055 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002360 | 05/09/2014 | 3915.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOSARTANA 50 MG C/28 COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 080165 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002361 | 05/09/2014 | 714.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMBROXOL XAROPE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 080166 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002362 | 05/09/2014 | 2110.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMOXICILINA SUSP, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 080166 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002363 | 05/09/2014 | 4075.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIPIRONA SÓDICA 10 ML, DICLOFENACO SÓDICO 75 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 080167 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002364 | 05/09/2014 | 1890.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROLOPA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 080169 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002365 | 05/09/2014 | 1700.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SORO FISIOLÓGICO 500ML, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 080168 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002366 | 05/09/2014 | 55.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARVÃO ATIVADO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SAMU E AO HOSPITAL, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1115 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002367 | 05/09/2014 | 182.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MICONAZOL 20MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1115 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002368 | 05/09/2014 | 70.08 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NIMESULIDA 100MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1115 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 08/09/2014 | 3054.60 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOCÓPIAS PARA ATENÇÃO BÁSICA, HOSPITAL, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CAPS, NASF, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20054 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002370 | 08/09/2014 | 1405.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIESEL, GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO 000012014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1523 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132014 | 2002371 | 08/09/2014 | 13410.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO, REFERENTE A 298 EXAMES DE MAMOGRAFIAS, CONFORME PREGÃO 000132014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1000062 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 2002547 | 08/09/2014 | 5233.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AEROFRIN 100MCG, ALENIA 12/400 MCG 60 CPS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA CENTRAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 000022014, CUJA NOTA FISCAL Nº 7951 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 2002548 | 08/09/2014 | 9252.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁCIDO TRANEXAMICO 250 MG, ACTONEL 150MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA CENTRAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 000022014, CUJA NOTA FISCAL Nº 7950 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 09/09/2014 | 1290.00 | 17847602000181 | ANTÔNIO CARLOS MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2014, TRANSPORTANDO PACIENTES, COMO: 1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM A SRA. MARIA JOSÉ DOMINGOS NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005340 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002382 | 09/09/2014 | 172.00 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEGAFRAL INF. BÁSICA, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME PREGÃO 000202014, CUJA NOTA FISCAL Nº 583 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 09/09/2014 | 1350.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE PROTESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 414 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 09/09/2014 | 2465.00 | 20981960000197 | JOSE CAMILO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2014, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES:SR. JOSÉ MARQUES PEREIRA JÚNIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005341 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002385 | 09/09/2014 | 464.65 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXTRATO DE TOMATE, BISCOITO DOCE TIPO MARIA, FEIJÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SAMU, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000679 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002386 | 09/09/2014 | 251.41 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXTRATO DE TOMATE, BISCOITO DOCE TIPO MARIA, FEIJÃO SECO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000680 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 09/09/2014 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002372 | 09/09/2014 | 1432.19 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, AO SAMU, AO CAPS,CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 2002373 | 09/09/2014 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLÍNICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS:CONSULTAS E CIRURGIAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME PREGÃO 000052014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000186 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2002374 | 09/09/2014 | 1637.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 11/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000906 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 2002375 | 09/09/2014 | 2125.90 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SABÃO EM PÓ, FOSFORO, ESPONJA, PASTILHA SANITÁRIA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 000032014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000678 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2002376 | 09/09/2014 | 1824.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE GUIAS AUTORIZAÇÃO EXAMES, FICHAS DE PROCEDIMENTOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 11/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000908 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2002377 | 09/09/2014 | 393.50 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE BOLETIM DIÁRIO E CARTÕES DE VACINAÇÃO, DESTINADOS A VIGILÂNCIA, CONFORME PREGÃO 11/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000908 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2002378 | 09/09/2014 | 216.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO, FICHAS DE VISITA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 11/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000907 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2002379 | 09/09/2014 | 32.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS RAAS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME PREGÃO 11/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000907 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2002380 | 09/09/2014 | 68.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE MOVIMENTO MENSAL IMUNOLÓGICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A VIGILÂNCIA, CONFORME PREGÃO 11/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000907 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 10/09/2014 | 46.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002490 | 10/09/2014 | 76.86 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGULHA DESC, DESTINADOS AOS POSTOS, CONF. PREGÃO 000202014, CUJA NOTA FISCAL Nº 152874 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002471 | 10/09/2014 | 171.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARVEDILOL 12,5 MG, CARVEDILOL 6,25 MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0257806 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 10/09/2014 | 760.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FECHADURAS SOPRANO POLINE BOLA EXTERNA CROMADA, CADEADOS PADO LATÃO 40MM, CILINDROS DE LATÃO CROMADO CHAVE S/CAPA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 071278 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 10/09/2014 | 1250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A MANOEL MARTINS SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20899 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 10/09/2014 | 1660.60 | 09193681000126 | IMEQ-PB INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DO INMETRO, REFERENTE A TODOS OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 10/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 10/09/2014 | 809.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALOJAMENTO DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 10/09/2014 | 606.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002412 | 10/09/2014 | 14664.92 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIESEL, GASOLINA COMUM, LUB. LUBRAX ESSENCIAL, LUB. URSA, CONFORME PREGÃO 000012014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1525 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 10/09/2014 | 850.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB E HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLILERT - SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATICO, DESTINADOS A VIGILÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2407 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002554 | 10/09/2014 | 148.95 | 04713043000175 | CONSELHO REGIONAL DE TEC. EM RADIOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE CERTIDÃO PJ RESP. TEC, EMISSÃO DE CADASTRO PJ PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DO RAIO X, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 10/09/2014 | 86220.37 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME COMPROVANTE QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002413 | 11/09/2014 | 1145.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIESEL, GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO 000012014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1529 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 11/09/2014 | 352.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ANESTESIA DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO REALIZADA EM JOSÉ CAIO DE ALMEIDA NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21497 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 11/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRASTE, EM FAVOR DA PACIENTE JOSEFA IVALDENIA DE VASCONCELOS RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23433 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 11/09/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 11/09/2014 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3180928, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 11/09/2014 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3180646, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 11/09/2014 | 237.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA NPW 3979, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 11/09/2014 | 237.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA OFH 6429, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 11/09/2014 | 587.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732267, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 11/09/2014 | 94.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732210, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 11/09/2014 | 411.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732240, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 11/09/2014 | 114.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF XI, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 11/09/2014 | 32.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 11/09/2014 | 71.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA MARIANO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 11/09/2014 | 32.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA DES. MOACIR NOBREGA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 11/09/2014 | 25.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 11/09/2014 | 349.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA RUA MARIANO R. DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002401 | 11/09/2014 | 256.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENZILPENICILINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 6/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 069860 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 11/09/2014 | 138.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA RUA MARIANO R. DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 11/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002404 | 11/09/2014 | 2576.66 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FIXADOR DE CITOLOGIA, LUVA DE PROCEDIMENTO, SERINGA, AGULHA DESCARTÁVEL, SERINGA DE INSULINA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000202014, CUJA NOTA FISCAL Nº 584 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 11/09/2014 | 175.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 CHAVES YALE, 05 ABERTURA DE PORTAS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005356 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002406 | 11/09/2014 | 195.00 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESCALPE 23G PVC C/100, ESCALPE 25G PVC C/100, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME PREGÃO 000202014, CUJA NOTA FISCAL Nº 585 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 11/09/2014 | 420.00 | 17532852000122 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE AGOSTO/2014, TRANSPORTANDO PACIENTES COMO SRA. MARIA CÉLIA DA SILVA HENRIQUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005360 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 11/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRASTE DE TOMOGRAFIA, EM FAVOR DA PACIENTE CELINE DE LIMA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23435 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 11/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRASTE DE TOMOGRAFIA, EM FAVOR DO PACIENTE SEVERINO FERREIRA LIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23434 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002424 | 12/09/2014 | 1700.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIESEL, GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO 000012014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1531 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 12/09/2014 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28888 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002427 | 12/09/2014 | 561.48 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATADURA GESSADA, CATETER INTRAVENOSO, SONDA DE FOLEY, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL E AO SAMU, CONF. PREGÃO 20/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 069984 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002428 | 12/09/2014 | 203.75 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUVAS, SONDA URETRAL, DESTINADOS AOS POSTOS, CONF. PREGÃO 20/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 069984 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002429 | 12/09/2014 | 1240.25 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALCOOL A 70%, COMPRESSA DE GAZE, GAZE HIDROFILA, GEL P/ULTRA, MASCARA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS, CONF. PREGÃO 20/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 069975 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002432 | 12/09/2014 | 2592.33 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESPARADRAPO, LENÇOL DESCARTÁVEL, ALGODÃO, COLETOR UNIVERSAL, SERINGA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS, CONF. PREGÃO 000202014, CUJA NOTA FISCAL Nº 153095 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002434 | 12/09/2014 | 1063.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPO MACRO C/INJETOR, COLETOR DE URINA, DESTINADOS AOS POSTOS, CONF. PREGÃO 000202014, CUJA NOTA FISCAL Nº 153022 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 15/09/2014 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3183834, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 15/09/2014 | 1700.00 | 00007696025414 | THAMIRES KELLY NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REGULAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5365 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 16/09/2014 | 6000.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005383 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002448 | 16/09/2014 | 507.85 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO SECO, LEITE PÓ INTEGRAL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000707 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002449 | 16/09/2014 | 155.10 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEITE PÓ INTEGRAL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SAMU, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000708 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002450 | 16/09/2014 | 1686.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAFÉ TORRADO, AÇÚCAR TRITURADO, MARGARINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SAMU, AO CAPS E AO HOSPITAL, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001336 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 16/09/2014 | 930.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A ERMINIA TEOFILA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20908 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 16/09/2014 | 490.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA - HOSPITAL DA VISAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NA REALIZAÇÃO DE EXAME: ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA EM AMBOS OS OLHOS DO PACIENTE SR. JOSÉ PAULO JERONIMO DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000439 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 16/09/2014 | 70.00 | 00016005201468 | JOSAFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA O USO DO LARVICIDA SUMILARV NO HOSPITAL DE TRAUMA, COM SAÍDA: 16/09 E CHEGADA: 16/09 DE 7 AS 16 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002438 | 16/09/2014 | 1743.47 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAÇÃ, MELÃO, GOMA, BANANA PACOVAN, MACAXEIRA, REPOLHO, COENTRO HORTALICIA VERDE E GOIABA VERMELHA, DESTINADOS AO HOSPITAL, SAMU E AO CAPS, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000401 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002439 | 17/09/2014 | 200.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARBAMAZEPINA 400 MG, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 6/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 070075 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002440 | 17/09/2014 | 234.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VITAMINA C, DESTINADOS A FARMÁCIA, CONF. PREGÃO 6/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 070118 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002441 | 17/09/2014 | 144.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MASCARA DESC C/TIRAS BRANCA, DESTINADAS AOS POSTOS, NASF, CONF. PREGÃO 20/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 070103 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 17/09/2014 | 25.00 | 00005853755420 | JOSIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO SISAGUA VERSÃO 2014 COM SAÍDA: 17/09 E CHEGADA: 17/09 DE 7 AS 16 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 17/09/2014 | 40.00 | 00003393366416 | RIDINARD DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A PARTICIPAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A IMUNIZAÇÃO - VACINA ANTIRRÁBICA ANIMAL COM SAÍDA PREVISTA: 17/09 E CHEGADA: 17/09 DE 12:30 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 17/09/2014 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL COM SAÍDA PREVISTA:17/09/2014 E CHEGADA: 17/09/2014 DAS 12:30 AS 17:30 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 17/09/2014 | 25.00 | 00079800548491 | JOÃO JACKSON AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO SISAGUA VERSÃO 2014 COM SAÍDA PREVISTA: 17/09 E CHEGADA: 17/09 DE 7 AS 16:00 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 17/09/2014 | 25.00 | 00004208972408 | GISLANE CABRAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO SISAGUA VERSÃO 2014 COM SAÍDA PREVISTA: 17/09 E CHEGADA: 17/09 DE 7 AS 16:00HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 17/09/2014 | 70.00 | 00016005201468 | JOSAFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A PARTICIPAR DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL COM SAÍDA: 17/09 E CHEGADA: 17/09 DE 13:00 AS 17:40 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 2002470 | 17/09/2014 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME ADITIVO DO CONVITE Nº000032013, CUJA NOTA FISCAL 000099 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 17/09/2014 | 2500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM PEQUENAS CIRURGIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005388 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 2002452 | 18/09/2014 | 4355.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES FREE, DESTINADOS AOS PSF'S PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GLICEMIA, CONFORME PREGÃO 000122014, CUJA NOTA FISCAL Nº 722 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 2002453 | 18/09/2014 | 1340.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES FREE, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000122014, CUJA NOTA FISCAL Nº 721 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 2002454 | 18/09/2014 | 29.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGENDA, BASTÃO DE COLA QUENTE, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGÃO 000102014, CUJA NOTA FISCAL Nº 7916 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 2002455 | 18/09/2014 | 467.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALMOFADA P/CARIMBO, BORRACHA BICOLOR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000102014, CUJA NOTA FISCAL Nº 7916 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 2002456 | 18/09/2014 | 828.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APONTADOR SIMPLES, CARBONO 1 FACE, GRAMPO TRILHO METALICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000102014, CUJA NOTA FISCAL Nº 7916 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 2002457 | 18/09/2014 | 1105.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALMOFADA P/ CARIMBO, APONTADOR SIMPLES, BORRACHA PONTEIRA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000102014, CUJA NOTA FISCAL Nº 7913 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 2002458 | 18/09/2014 | 989.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BASTÃO DE COLA, CANETA ESFEROGRÁFICA, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000102014, CUJA NOTA FISCAL Nº 7913 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 2002459 | 18/09/2014 | 36.26 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TNT CORES VARIADAS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGÃO 000102014, CUJA NOTA FISCAL Nº 7913 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 2002460 | 18/09/2014 | 21.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGENDA, DESTINADAS AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000102014, CUJA NOTA FISCAL Nº 7914 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 2002461 | 18/09/2014 | 1020.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALMOFADA P/CARIMBO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000102014, CUJA NOTA FISCAL Nº 7914 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 2002462 | 18/09/2014 | 242.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APONTADOR SIMPLES, COLA BRANCA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000102014, CUJA NOTA FISCAL Nº 7914 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 2002463 | 18/09/2014 | 267.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLA DE SOPRO, BRINQUEDO PEDAGÓGICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGÃO 000102014, CUJA NOTA FISCAL Nº 7914 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 18/09/2014 | 7878.00 | 40946576000160 | LC DISTRIB. DE PROD. E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CREATININA CINETICO LÍQUIDO, PURIFIC, TRIGLICERIDES, COLESTEROL, GLICOSE, ÁCIDO ÚRICO, UREIA, DILUENTE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000470 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 19/09/2014 | 15.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002537 | 19/09/2014 | 36.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERTRALINA 50MG, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0259566 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 19/09/2014 | 390.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OXIMETRO DE PULSO COMPACTO C/ ALARME, DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 555 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 19/09/2014 | 55.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMOMETRO MAX E MIN DIGITAL, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 556 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002549 | 22/09/2014 | 0.96 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERTRALINA 50 MG, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0259740 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002546 | 22/09/2014 | 1155.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM METILDOPA 500 MG, SULFATO FERROSO 40MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0259735 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 23/09/2014 | 70.00 | 01790363000130 | LAIZA FERREIRA ALMEIDA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DO EIXO CARDAN DA ROÇADEIRA DO NASF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 23/09/2014 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000298 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 23/09/2014 | 15.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 23/09/2014 | 4206.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 24/09/2014 | 15.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002472 | 24/09/2014 | 214.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CATETER INTRAVENOSO, SONDA DE FOLEY C/ BALÃO, DESTINADOS AO SAMU E AO HOSPITAL, CONF. PREGÃO 20/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 070349 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002473 | 24/09/2014 | 4051.70 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, AO SAMU,CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000019 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002468 | 24/09/2014 | 430.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES NO MÊS DE SETEMBRO/2014, COMO SENDO: 1 VIAGEM A CAMPINA COM A SRA. MARIA JOSÉ DOMINGOS, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 5423 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 24/09/2014 | 60.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001699 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 25/09/2014 | 650.00 | 19749619000121 | JOAB DE ARAÚJO PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005429 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 25/09/2014 | 5.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA SMS MÊS ANTERIOR, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002475 | 25/09/2014 | 2255.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIESEL, GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO 000012014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1539 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 25/09/2014 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E NASF COM SAÍDA PREVISTA:25/09/2014 E CHEGADA: 25/09/2014 DAS 7 AS 13:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 25/09/2014 | 516.29 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3200297, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142014 | 2002478 | 26/09/2014 | 4000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MÉDICO EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2014 COM 2 PLANTÕES, CONFORME PREGÃO 000142014, CUJA NOTA FISCAL Nº 00020004 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 26/09/2014 | 214.00 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FECHADURA, DOBRADIÇA, MADEIRITO FORMA, FERROLHO, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000205 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002480 | 26/09/2014 | 2500.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS(PSF VERA CRUZ E CANAFÍSTULA) NO MÊS DE 09/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 005433 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002481 | 26/09/2014 | 2500.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DO PSF DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 005437 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002482 | 26/09/2014 | 2500.00 | 19508774000156 | JOCELIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PARA DISTRITO DE ZUMBI NO MÊS DE 09/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 005439 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002483 | 26/09/2014 | 2200.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DA GLÓRIA, PSF DO TAXO E CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 5436EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 26/09/2014 | 950.00 | 17415719000196 | GIULIANO ANDERSON DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIOS, REF. A SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005435 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002538 | 26/09/2014 | 3516.60 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS: AMIODARONA 100MG,ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000667 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002539 | 26/09/2014 | 810.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS: ACETILCISTEINA 10% AMPOLA C/3ML, ÁCIDO FÓLICO, ALENDRONATO DE SÓDICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000663 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002540 | 26/09/2014 | 10654.55 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARBAMAZEPINA 200MG, GLIBENCLAMIDA, CEFALEXINA, LEVOMEPROMAZINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 154034 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 29/09/2014 | 736.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZADOR MÉDIO, LIXEIRA, CANTONEIRA, GARRAFA DE CAFÉ, LANTERNA LED, XÍCARA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002493 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 29/09/2014 | 550.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE AP.MEDICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO, DESTINADOS A POLICLÍNICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000377585 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002487 | 29/09/2014 | 2200.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS AOS UBSF VI VILA SÃO JOÃO E UBSF I CLOVIS BARACUHY COM TODA SUA ÁREA DE ABRANGÊNCIA, REF. AO MÊS DE 09/2014,CONF. PREGÃO 000152014,CUJA NOTA FISCAL Nº 005440 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 29/09/2014 | 1600.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE MAIO A JULHO/2014, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES:SRA. ELIVANIA MAXIMIANO QUARESMA A CAMPINA GRANDE NO DIA 28/05/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005476 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 29/09/2014 | 2230.00 | 19920922000145 | HAMILTON MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014, TRANSP. PACIENTES,ENTRE ELES: SRA. MARIA ALICE BARBOSA, CONF. NOTA FISCAL Nº 005479 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 29/09/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000281 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 29/09/2014 | 930.00 | 17402638000151 | LUIZ MARQUES PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NOS MESES: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2014,TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: JANAINA MARQUES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5477 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 29/09/2014 | 3290.00 | 17631668000130 | JOSUÉ DE VERAS FLIAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NOS MESES: AGOSTO E SETEMBRO/2014, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES ENTRE ELES: ADEILDE DOS SANTOS FIGUEIREDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005478 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 29/09/2014 | 75.00 | 00005853755420 | JOSIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 DIÁRIA E MEIA A CAMPINA GRANDE A PARTICIPAR DO CADASTRO DAS LOCALIDADES URBANA E RURAL PARA A COLETA E AMOSTRAGEM DA ÁGUA PARA CONSUMO COM SAÍDA: 29/09 E CHEGADA: 03/10 DE 7 AS 13 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 29/09/2014 | 75.00 | 00079800548491 | JOÃO JACKSON AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 DIÁRIA E MEIA A CAMPINA GRANDE A PARTICIPAR DO CADASTRO DAS LOCALIDADES URBANA E RURAL PARA A COLETA E AMOSTRAGEM DA ÁGUA PARA CONSUMO COM SAÍDA: 29/09 E CHEGADA: 03/10 DE 7 AS 13 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 29/09/2014 | 1300.00 | 00005569921486 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURA DOS LENÇOIS PARA O HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005451 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002552 | 29/09/2014 | 6615.00 | 17398443000185 | MANUEL DOS SANTOS TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSP. VÁRIOS PACIENTES NO MÊS DE JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO/2014, COMO SENDO: 1 VIAGEM A JOÃO PESSOA,TRANSP. VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: ANTÔNIO SÉRGIO XAVIER, CONF. PREGÃO 15/2014CUJA NOTA FISCAL 005481 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 29/09/2014 | 6905.00 | 18669510000111 | HERONILDO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE MARÇO, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014, COMO 1 VIAGEM A JOÃO PESSOA COM A PACIENTE MÁRCIA ALMEIDA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005480 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 30/09/2014 | 60.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001702 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 30/09/2014 | 3525.00 | 20981960000197 | JOSE CAMILO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVERSAS VIAGENS A CAMPINA E JOÃO PESSOA NO MÊS DE SETEMBRO/2014, TRANSP. DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: JOSENI DE BRITO GOMES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005486 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 30/09/2014 | 1448.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 30/09/2014 | 11149.59 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 30/09/2014 | 28.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA S/ FOLHAS DE PAGAMENTO DO PEVA, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 30/09/2014 | 22422.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 30/09/2014 | 60792.90 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO MAC, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 30/09/2014 | 5249.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 30/09/2014 | 9206.33 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 30/09/2014 | 1200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 30/09/2014 | 8000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 30/09/2014 | 16449.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 30/09/2014 | 63851.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 30/09/2014 | 5948.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 30/09/2014 | 86056.75 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 30/09/2014 | 4696.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 30/09/2014 | 9832.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 30/09/2014 | 81489.96 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 30/09/2014 | 37784.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 30/09/2014 | 80807.45 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 30/09/2014 | 724.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 30/09/2014 | 1320.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 30/09/2014 | 9724.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 30/09/2014 | 10.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 2002524 | 30/09/2014 | 2560.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME PREGÃO 000182014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1890 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002488 | 30/09/2014 | 2500.00 | 17367858000191 | JOSIVAL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA REFERIDA SECRETARIA NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 005482 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 2002489 | 30/09/2014 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE 09/2014, CONF. ADITIVO DO INEXIGÍVEL 000012013, CUJA NOTA FISCAL Nº 20332 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 30/09/2014 | 1000.00 | 17589713000135 | BRENDON LEE LIMA BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 005484 EM ANEXO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 30/09/2014 | 200.00 | 17398752000155 | LUIS CARLOS LIMA DE BRITO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NOTA FISCAL Nº 005483 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 2002493 | 30/09/2014 | 9995.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, CONF. PREGÃO 000052014, CUJA NOTA FISCAL Nº 274 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 2002494 | 30/09/2014 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME ADITIVO DO CONVITE Nº000032013, REF. MÊS DE SETEMBRO/2014, CUJA NOTA FISCAL 000101 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2002495 | 30/09/2014 | 622.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS AO OUTUBRO ROSA, CONFORME PREGÃO 11/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000923 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 30/09/2014 | 100.00 | 00051818639491 | IVANILDO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA VILA, DA GLÓRIA E NASF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005485 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 30/09/2014 | 85.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 2002668 | 01/10/2014 | 830.00 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO COMO: CREME DENTAL PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PSE, CONFORME PREGÃO 000162014, CUJA NOTA FISCAL Nº 5094 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 2002669 | 01/10/2014 | 2195.04 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO COMO: ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO 37% SERINGA, BROCA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000162014, CUJA NOTA FISCAL Nº 5094 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002556 | 01/10/2014 | 3365.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIESEL, GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO 000012014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1544 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002557 | 01/10/2014 | 560.45 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEITE PÓ INTEGRAL, ARROZ, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000745 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002558 | 01/10/2014 | 296.54 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEITE PÓ INTEGRAL, ARROZ, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000744 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 01/10/2014 | 924.00 | 02896042000188 | REALMED-COMÉRCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMIPENEM+CILAST.SOD 500 MG+500MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7423 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 01/10/2014 | 1000.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL NA SUSPENSÃO, FREIOS E MOTORES DOS VEÍCULOS TIPO KOMBI E FIAT NO MÊS DE 08/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005491 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 2002561 | 01/10/2014 | 5550.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO COMPLETO DE PLACA OFB 8434 E DE KOMBI NO PERÍODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014, CONFORME CONVITE Nº 00003/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 405 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 01/10/2014 | 23.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 02/10/2014 | 8.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: UMA TARIFA DE EXTRATO POSTADO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 02/10/2014 | 320.00 | 07777759000124 | CENTER CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 KIT BOMBA COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA KOMBI DE PLACA OFH 6429, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002563 | 02/10/2014 | 655.47 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALHO, INHAME, ABACAXI, BETERRABA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0001672 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002564 | 02/10/2014 | 1825.14 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALHO, INHAME, ABACAXI, BETERRABA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0001671 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 02/10/2014 | 63.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 02/10/2014 | 113.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA DOM PEDRO II, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 02/10/2014 | 60.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 02/10/2014 | 87.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA VICENTE PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 02/10/2014 | 75.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA MANOEL NOBREGA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 02/10/2014 | 24.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 02/10/2014 | 58.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA JORGE MARQUES BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 02/10/2014 | 188.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA HELIO PEREGRINO, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 02/10/2014 | 48.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 02/10/2014 | 11.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 02/10/2014 | 11.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO SÍTIO MALHADA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 02/10/2014 | 51.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 02/10/2014 | 14.40 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA, REFERENTE 08/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 02/10/2014 | 79.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA PROJETADA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 02/10/2014 | 68.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 02/10/2014 | 102.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 02/10/2014 | 52.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA VERA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 02/10/2014 | 1088.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA RUA DOM PEDRO II, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 02/10/2014 | 15.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 02/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 02/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA RUA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 02/10/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF AGNALDO BORGES, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 02/10/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 02/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 02/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 02/10/2014 | 50.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 02/10/2014 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 02/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 02/10/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO AMB. MÉDICO ODONT. ASPLAN, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 02/10/2014 | 83.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 02/10/2014 | 1000.00 | 19789377000108 | ISA VANESSA MEDEIROS MONTEIRO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS PARA O CEO E LABORATÓRIO DE PROTESE NO MÊS DE 05/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5505 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 03/10/2014 | 800.00 | 20286799000131 | JOSEFA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, COMO A SRA. MARIA HELOYSA BARBOSA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO DIA 11/09/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005513 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 03/10/2014 | 983.00 | 07777759000124 | CENTER CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO RODA DIANT, PALHETA 20, PINO INFERIOR, CHAVE SETA, DESTINADOS PARA KOMBI DE PLACA OFH 6429, AMBULÂNCIAS DE PLACA OGB 1334, 1204 E 1294, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002597 | 03/10/2014 | 348.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: IMIPRAMINA 25 MG, HALOPERIDOL, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 154400 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 2002598 | 03/10/2014 | 4500.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE E AO SAMU, CONFORME PREGÃO 19/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 23720 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 03/10/2014 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3211125, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002620 | 03/10/2014 | 5920.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2014, COMO COM A SRA. JOSILENE PEREIRA, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 5512 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 06/10/2014 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3214337, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002601 | 06/10/2014 | 1295.25 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PÃO SALGADO TIPO FRANCÊS, DESTINADOS AO HOSPITAL, SAMU E AO CAPS, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000754 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 07/10/2014 | 2000.00 | 00000756295424 | CARLOS MARCELO GOMES CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO EM CIRURGIA GERAL NA POLICLÍNICA NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005553 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 2002603 | 07/10/2014 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLÍNICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS:CONSULTAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO 000052014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000199 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 08/10/2014 | 225.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PD358 PASTILHAS PARA VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2320 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002605 | 08/10/2014 | 2317.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAFÉ TORRADO, AÇÚCAR TRITURADO, MARGARINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001366 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002606 | 08/10/2014 | 1152.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001367 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 2002607 | 08/10/2014 | 1839.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BALDE PLÁSTICO, DETERGENTE, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 000032014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001365 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002609 | 08/10/2014 | 175.45 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEITE PÓ INTEGRAL, BISCOITO, SARDINHA, DESTINADOS AO SAMU, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000755 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 2002610 | 08/10/2014 | 2429.52 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SABÃO EM PÓ, FÓSFORO, INSETICIDA, ÁGUA SANITÁRIA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 000032014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000756 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002611 | 08/10/2014 | 3198.55 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIESEL, GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO 000012014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1547 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 08/10/2014 | 1200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS HOSPITALARES EM FAVOR DO PACIENTE ANTÔNIO FERREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008086 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 08/10/2014 | 1740.00 | 17389989000170 | JOÃO DAMIÃO DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: SRA. NOEMIA BATISTA DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5559 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002612 | 09/10/2014 | 7743.82 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS: ACECLOFENACO 100MG, AMBROXOL, AMOXIC+CLAV, AMOXICILINA SUSP, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 082343 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 09/10/2014 | 3985.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO - LOJÃO DO DENTISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA, REPARO VENTURA COMPRESSOR PARA TORNEIRA FIXA, ENTRE DEMAIS SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000339 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 10/10/2014 | 700.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA ABRIGAR A EQUIPE DO APOIO AO PROGRAMA DE ENDEMIAS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 10/10/2014 | 640.00 | 00027740706434 | NILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF XI DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 10/10/2014 | 300.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF VI VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 10/10/2014 | 300.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 10/10/2014 | 300.00 | 00042782317415 | AGUINALDO DE ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF IV ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002621 | 10/10/2014 | 315.00 | 17398443000185 | MANUEL DOS SANTOS TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 VIAGEM, TRANSP. VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA CÉLIA DA SILVA NO DIA 09/10/2014, CONF. PREGÃO 15/2014CUJA NOTA FISCAL 005570 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 10/10/2014 | 15.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 10/10/2014 | 900.00 | 00002342510420 | SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 10/10/2014 | 15.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 10/10/2014 | 87861.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME COMPROVANTE QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 14/10/2014 | 250.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 VIAGEM NO MÊS DE SETEMBRO/2014, TRANSPORTANDO PACIENTE ISLAN RODRIGUES A RECIFE-PE NO DIA 29/09/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005591 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 14/10/2014 | 450.00 | 17439618000155 | CÍCERO DE ARAÚJO PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 VIAGENS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, COMO: 1 A JOÃO PESSOA AO HOSPITAL SÃO VICENTE E OUTRA A RECIFE COM DESTINO AO IMIP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5592 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002624 | 14/10/2014 | 1008.74 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, AO SAMU E AO CAPS, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000021 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002625 | 14/10/2014 | 7285.00 | 17611524000111 | JAILTON PEDRO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSP. VÁRIOS PACIENTES NOS MESES DE: ABRIL, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2014, CONF. PREGÃO 000152014, COMO SENDO:1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS,CUJA NOTAFISCAL Nº 005590 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 2002626 | 14/10/2014 | 4020.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES FREE, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 000122014, CUJA NOTA FISCAL Nº 730 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 14/10/2014 | 2000.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005597 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002627 | 15/10/2014 | 502.21 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEITE PÓ, MACARRÃO, EXTRATO DE TOMATE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000792 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002628 | 15/10/2014 | 177.02 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEITE PÓ, SALSICHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SAMU, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000791 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002629 | 15/10/2014 | 1196.57 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAÇÃ, MELÃO, GOMA, BANANA PACOVAN, MACAXEIRA, REPOLHO, COENTRO HORTALICIA VERDE E GOIABA VERMELHA, DESTINADOS AO HOSPITAL, SAMU E AO CAPS, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000416 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 15/10/2014 | 11.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 15/10/2014 | 138.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA MARIANO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 15/10/2014 | 69.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 15/10/2014 | 50.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA VERA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 15/10/2014 | 152.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA RUA DOM PEDRO II, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 15/10/2014 | 50.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 15/10/2014 | 115.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF AGNALDO, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 15/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA RUA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 15/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 15/10/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO AMB. MÉDICO ODONT. ASPLAN, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002640 | 16/10/2014 | 1440.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS: METFORMINA 850 MG C/30 COMPRIMIDOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 082882 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 16/10/2014 | 360.00 | 14161307000189 | VERA LUCIA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24 CAMISAS PARA CAMPANHA CANINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005601 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 16/10/2014 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTIR GRUPOS DE COMBATE AO TABAGISMO COM SAÍDA PREVISTA:16/10/2014 E CHEGADA: 16/10/2014 DAS 12:30 AS 19:00 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002643 | 16/10/2014 | 5940.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: SRA. COSMA BENTO DOS SANTOS, CONF. PREGÃO 000152014,CUJA NOTA FISCAL Nº 005605 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 16/10/2014 | 840.00 | 17532852000122 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, TRANSPORTANDO PACIENTES COMO SRA. MARIA JOSÉ DA SILVA FREIRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005600 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 16/10/2014 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3227076, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 16/10/2014 | 155.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA EM LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29696 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 16/10/2014 | 155.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ CARLOS DA SILVA, CONF. NOTA FISCAL Nº 29697 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 16/10/2014 | 155.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA EM SEBASTIANA VANDA FERREIRA GOMES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29695 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132014 | 2002649 | 16/10/2014 | 6930.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO, REFERENTE A 154 EXAMES DE MAMOGRAFIAS, CONFORME PREGÃO 000132014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1000090 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 16/10/2014 | 2500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM PEQUENAS CIRURGIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005606 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 16/10/2014 | 25.00 | 00003872972430 | MARIANNY CHRISTINY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTIR GRUPOS DE COMBATE AO TABAGISMO COM SAÍDA PREVISTA:16/10/2014 E CHEGADA: 16/10/2014 DAS 12:30 AS 19:00 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 17/10/2014 | 1765.00 | 17631668000130 | JOSUÉ DE VERAS FLIAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NOS MESES: SETEMBRO E OUTUBRO/2014, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES ENTRE ELES: LÚCIA CAVALCANTE DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005616 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 17/10/2014 | 1152.60 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COFFEBRAK, DESTINADOS A REUNIÃO COM OS AGENTES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 461 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002653 | 17/10/2014 | 32.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGULHAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 000202014, CUJA NOTA FISCAL Nº 155326 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 17/10/2014 | 709.50 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA MP 150 BD PARA VEÍCULO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000037 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002655 | 17/10/2014 | 945.00 | 17398443000185 | MANUEL DOS SANTOS TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, TRANSP. VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: LUCIANA BARBOSA DA SILVA, CONF. PREGÃO 15/2014CUJA NOTA FISCAL 005617 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002656 | 17/10/2014 | 2776.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR: PVPI TÓPICO, ESPARADRAPO COM RESINA, ALGODÃO, SERINGA, ATADURA DE CREPOM, COLETOR DESCARTÁVEL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 000202014, CUJA NOTA 155323EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002657 | 17/10/2014 | 1063.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS, DESTINADOS AOS POSTOS, CONF. PREGÃO 000202014, CUJA NOTA 155280 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002774 | 17/10/2014 | 150.00 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESCALPE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000202014, CUJA NOTA FISCAL Nº 602 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 20/10/2014 | 31.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002659 | 20/10/2014 | 1533.65 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA DESTILADA, ALCOOL A 70 %, ESPATULA DE AYRES, GAZE, MÁSCARA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 20/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 071127 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002660 | 20/10/2014 | 1130.26 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 20/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 071133 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 20/10/2014 | 80.00 | 00003393366416 | RIDINARD DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOLIELITE E DE SEGUIMENTO CONTRA O SARAMPO COM SAÍDA PREVISTA: 21/10 E CHEGADA: 21/10 DE 7 AS 18:30 HRSCONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 20/10/2014 | 1950.00 | 17441269000106 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 55 HORAS DE EVENTOS, CAMPANHA DE VACINAS E REUNIÕES, PROMOVIDOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5630 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002671 | 21/10/2014 | 1909.14 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGULHA, LUVA DE PROCEDIMENTO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000202014, CUJA NOTA FISCAL Nº 603 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 2002672 | 21/10/2014 | 1768.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BORRACHA BICOLOR, CANETA, GRAMPEADOR GRANDE, LIVRO DE ATAS, PAPEL OFÍCIO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000102014, CUJA NOTA FISCAL Nº 8284 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 2002673 | 21/10/2014 | 5360.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES FREE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000122014, CUJA NOTA FISCAL Nº 734 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 21/10/2014 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E DE SEGUIMENTO CONTRA O SARAMPO COM SAÍDA PREVISTA:21/10/2014 E CHEGADA: 21/10/2014 DAS 7 AS 18:30 HRSCONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 21/10/2014 | 657.50 | 04081009000125 | GONÇALO RUFINO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DURE POXY, TELHA COLONIAL TIPO 02, CIMENTO CIMPOR, FERROLHO, FECHADURA SOPRANO, PEÇAS DE FIO CABO FLEX, PLAFON REDONDO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000173 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002662 | 21/10/2014 | 3448.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIESEL, GASOLINA COMUM, LUB. HAVOLINE SUPER, LUB. BOSCH, LUB. URSA, CONFORME PREGÃO 000012014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1553 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 21/10/2014 | 1400.00 | 17676684000149 | WANDERLEY BATISTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, COMO UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSP. VÁRIOS PACIENTES ENTRE ELES: JOSÉLIA MARINHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5631 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 21/10/2014 | 31.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 21/10/2014 | 855.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALOJAMENTO DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 21/10/2014 | 769.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 21/10/2014 | 713.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 21/10/2014 | 724.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALOJAMENTO DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 2002740 | 21/10/2014 | 9910.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: TRIGLICERIDES, HCG STRIP, COLESTEROL MONOREAGENTE, GLICOSE, ÁCIDO ÚRICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL, CONFORME PREGÃO 000242014, CUJA NOTA FISCAL Nº 735 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 22/10/2014 | 1695.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOCÓPIAS PARA ATENÇÃO BÁSICA, HOSPITAL, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CAPS, NASF, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20057 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 22/10/2014 | 60.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001719 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 22/10/2014 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS HOSPITALARES, REFERENTE A AMPUTAÇÃO DE UM DOS MEMBROS INFERIORES, PRESTADAS A PACIENTE: SEBASTIANA RIBEIRO DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21054 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 23/10/2014 | 1730.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BISCOITO, BISCOITO TARECO, BOLACHAS, BOLOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 23/10/2014 | 579.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732240, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 23/10/2014 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3240489, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 23/10/2014 | 146.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732210, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 23/10/2014 | 530.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732267, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 23/10/2014 | 16.83 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME FATURA Nº 0220400401782 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 23/10/2014 | 3.26 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME FATURA Nº 0220384294952 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 23/10/2014 | 70.00 | 06523806000140 | NISAUD NÚCLEO INTERGRADO DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AUDIOMETRIA NA PACIENTE IRACI FÉLIX DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20349 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002690 | 23/10/2014 | 65.16 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FIXADOR DE CITOLOGIA 100 ML, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000202014, CUJA NOTA FISCAL Nº 604 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002691 | 24/10/2014 | 2500.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DO PSF DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 005648 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002692 | 24/10/2014 | 2200.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS AOS UBSF VI VILA SÃO JOÃO E UBSF I CLOVIS BARACUHY COM TODA SUA ÁREA DE ABRANGÊNCIA, REF. AO MÊS DE 10/2014,CONF. PREGÃO 000152014,CUJA NOTA FISCAL Nº 005646 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002693 | 24/10/2014 | 2200.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DA GLÓRIA, PSF DO TAXO E CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 5649EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 24/10/2014 | 815.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS, CARTUCHO ORIGINAL HP, DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4061 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 24/10/2014 | 139.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS, DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002103 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 24/10/2014 | 109.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA JORGE MARQUES BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 24/10/2014 | 30.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 24/10/2014 | 67.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 24/10/2014 | 88.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA PROJETADA, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 24/10/2014 | 57.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 24/10/2014 | 13.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 24/10/2014 | 12.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ÂNCORA, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 24/10/2014 | 116.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA DOM PEDRO II, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002704 | 24/10/2014 | 62.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 24/10/2014 | 107.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA HELIO PEREGRINO, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 24/10/2014 | 25.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002707 | 24/10/2014 | 50.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002708 | 24/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 05/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 24/10/2014 | 92.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA MANOEL NÓBREGA, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 24/10/2014 | 105.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA VICENTE PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 24/10/2014 | 133.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 24/10/2014 | 102.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 24/10/2014 | 46.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 27/10/2014 | 650.00 | 19749619000121 | JOAB DE ARAÚJO PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5651 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 2002715 | 27/10/2014 | 1000.00 | 17589713000135 | BRENDON LEE LIMA BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 005650 EM ANEXO, CONF. PREGÃO 000232014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002716 | 27/10/2014 | 935.80 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME PREGÃO 000202014, CUJA NOTA FISCAL Nº 9133 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 27/10/2014 | 5.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA SMS - MÊS ANTERIOR, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002749 | 27/10/2014 | 798.60 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME PREGÃO 000202014, CUJA NOTA FISCAL Nº 9132 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002717 | 28/10/2014 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000342 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 28/10/2014 | 469.50 | 08345126000290 | BARATÃO DAS TINTAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAXIVED CAPO, COLA PLÁSTICA BRANCA, LIXA FERRO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00004 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142014 | 2002719 | 28/10/2014 | 4000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MÉDICO EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE OUTUBRO/2014 COM 2 PLANTÕES, CONFORME PREGÃO 000142014, CUJA NOTA FISCAL Nº 00020008 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002720 | 28/10/2014 | 4650.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 29/10/2014 | 2050.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO: UM COFFEBRAK, DESTINADO AO EVENTO OUTUBRO ROSA PARA 400 PESSOAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 470 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 29/10/2014 | 950.00 | 17415719000196 | GIULIANO ANDERSON DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIOS, REF. A OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005658 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002723 | 29/10/2014 | 2500.00 | 19508774000156 | JOCELIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PARA DISTRITO DE ZUMBI NO MÊS DE 10/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 005657 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 29/10/2014 | 200.00 | 17398752000155 | LUIS CARLOS LIMA DE BRITO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NOTA FISCAL Nº 005660 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002725 | 29/10/2014 | 481.26 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEITE PÓ, ARROZ, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO SECO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000829 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002726 | 29/10/2014 | 4092.80 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, AO SAMU, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000024 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 29/10/2014 | 1400.00 | 19723696000102 | JOSÉ WANDERLEY LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: ARINO MANOEL RUFINO NO DIA 13/10/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005675 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002728 | 29/10/2014 | 150.00 | 20353026000120 | EDMILSON DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JOSEFA ALSELMA FELÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005700 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 29/10/2014 | 430.00 | 20981960000197 | JOSE CAMILO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 2 VIAGENS A CAMPINA GRANDE NO MÊS DE OUTUBRO/2014, TRANSP. DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: JACILENE FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005699 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 29/10/2014 | 1980.00 | 17419048000131 | JOSÉ MIGUEL TAVARES FILHO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS COMO: 1 VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSP. PACIENTES DENTRE ELES: EDNEIDE NUNES SOBRAL, CONF. NOTA FISCAL Nº 5701 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 29/10/2014 | 100.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO EM FAVOR DE HUGO LUIZ GOMES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001721 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 29/10/2014 | 60.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO EM FAVOR DE MARIA JOSÉ BARBOSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001722 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 29/10/2014 | 46.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 29/10/2014 | 1200.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002779 | 30/10/2014 | 4.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARVEDILOL, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0266265 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002780 | 30/10/2014 | 248.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OMEPRAZOL 40 MG,ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL E AO SAMU, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0266263 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002781 | 30/10/2014 | 875.60 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SULFADIAZINA DE PRATA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0266263 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002733 | 30/10/2014 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3248490, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 30/10/2014 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3248846, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 2002735 | 30/10/2014 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE 10/2014, CONF. ADITIVO DO INEXIGÍVEL 000012013, CUJA NOTA FISCAL Nº 20356 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002736 | 30/10/2014 | 434.67 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEITE PÓ, ARROZ, EXTRATO DE TOMATE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000830 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002737 | 30/10/2014 | 252.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PANTOPRAZOL 40 MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 6/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 071572 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002738 | 30/10/2014 | 758.30 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALPRAZOLAM 1 MG, MORFINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONF. PREGÃO 6/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 071572 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 31/10/2014 | 4000.00 | 21012498000182 | SEMOT - SERVIÇOS MÉDICOS ORTOPEDIA ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL EIREL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002782 | 31/10/2014 | 22.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARVEDILOL, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0266595 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002783 | 31/10/2014 | 2.40 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CITALOPRAM 20 MG, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0266595 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002784 | 31/10/2014 | 784.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OMEPRAZOL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0266592 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002785 | 31/10/2014 | 2176.10 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SULFADIAZINA DE PRATA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0266592 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002786 | 31/10/2014 | 40.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DICLOFENACO SÓDICO 50 MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0266592 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 31/10/2014 | 9832.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 31/10/2014 | 5948.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002752 | 31/10/2014 | 70703.30 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 31/10/2014 | 5036.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 2002754 | 31/10/2014 | 9995.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, CONF. PREGÃO 000052014, CUJA NOTA FISCAL Nº 286 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 31/10/2014 | 45740.13 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 31/10/2014 | 9724.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 31/10/2014 | 724.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 31/10/2014 | 1320.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 31/10/2014 | 78482.30 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 31/10/2014 | 81899.13 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 31/10/2014 | 15000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 31/10/2014 | 90424.43 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 31/10/2014 | 16449.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 31/10/2014 | 2098.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 31/10/2014 | 11764.20 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 31/10/2014 | 28.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA S/FOLHAS DE PAGAMENTO DO PEVA, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 31/10/2014 | 2666.66 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 31/10/2014 | 23039.79 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SECRETARIA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 31/10/2014 | 5249.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 31/10/2014 | 59643.38 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO MAC, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 31/10/2014 | 9050.07 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 31/10/2014 | 28.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA, REF. FOLHA PEVA, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132014 | 2002787 | 03/11/2014 | 5760.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO, REFERENTE A 128 EXAMES DE MAMOGRAFIAS, CONFORME PREGÃO 000132014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1000093 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 03/11/2014 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3252795, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 2002789 | 03/11/2014 | 5550.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO COMPLETO DE PLACA OFB 8434 E DE KOMBI NO PERÍODO DE 01/10/2014 A 31/10/2014, CONFORME CONVITE Nº 00003/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 415 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002790 | 03/11/2014 | 2500.00 | 17367858000191 | JOSIVAL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA REFERIDA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 005725 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002810 | 03/11/2014 | 538.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PANTOPRAZOL, VITAMINCA C 500 MG, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONF. PREGÃO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 071619 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002811 | 03/11/2014 | 1065.60 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SORO FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 071619 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002812 | 03/11/2014 | 200.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARBAMAZEPINA 400 MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 071618 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 03/11/2014 | 15.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 04/11/2014 | 21.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2002874 | 04/11/2014 | 14220.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME - DENTALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6 COMPUTADORES UDP N3 ATTIS SERIES, DESTINADOS: 2 PARA O SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA, 1 POSTO DE CAIANA, 1 POSTO DA VILA, 1 POSTO DA GLÓRIA E 1 POSTO DE CANAFÍSTULA, CONFORME PREGÃO 000172014, CUJANOTA FISCAL Nº 000367 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002791 | 04/11/2014 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E NASF COM SAÍDA PREVISTA:04/11/2014 E CHEGADA: 04/11/2014 DAS 13 AS 19:00 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002792 | 04/11/2014 | 2500.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS(PSF VERA CRUZ E CANAFÍSTULA) NO MÊS DE 10/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 005726 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002808 | 04/11/2014 | 4225.70 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGULHA DESC, GAZE HIDROFILA, GEL P/ULTRA, MÁSCARAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 20/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 071671 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002809 | 04/11/2014 | 5163.38 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATADURA GESSADA, LUVA CIRÚRGICA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 20/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 071676 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 04/11/2014 | 40.00 | 00000806971436 | NAYHARA POSSIDONIO DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E NASF COM SAÍDA PREVISTA: 04/11 E CHEGADA: 04/11/2014 DAS 13 AS 19:00 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 05/11/2014 | 25.00 | 00002475150432 | CLAUDIO ROBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA FAZER INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SINAN-NET COM SAÍDA:05/11 E CHEGADA:05/11 DE 12:10 AS 19:10 HRSCONF. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002794 | 05/11/2014 | 144.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÁSCARA DESC. DUPLA BRANCA, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 20/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 071699 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 2002795 | 05/11/2014 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME ADITIVO DO CONVITE Nº000032013, REF. MÊS DE OUTUBRO/2014, CUJA NOTA FISCAL 000118 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 05/11/2014 | 350.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NO PROCEDIMENTO DE AGULHAMENTO DE MAMA, REALIZADO NA PACIENTE SRA ANTÔNIA FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20085 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002814 | 05/11/2014 | 503.45 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESERVATIVO, SONDA, FRALDA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 20/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 071720 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 2002815 | 05/11/2014 | 5680.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE E AO SAMU, CONFORME PREGÃO 19/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 24261 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002816 | 06/11/2014 | 2603.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAFÉ TORRADO, AÇUCAR TRITURADO, ÓLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL E AO CAPS CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001400 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 2002817 | 06/11/2014 | 2077.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁCIDO MURIATO, BALDE PLÁSTICO, DETERGENTE, DESIFETANTE, FLANELA, LIMPA VIDROS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 000032014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001399 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002818 | 06/11/2014 | 17014.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROMETAZINA 50 MG, GLIBENCLAMIDA 5 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA 156654 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002819 | 06/11/2014 | 2813.72 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VITAMINA C, OXITOCINA AMPOLAS, ENTRE OUTROS, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA 156654 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002828 | 06/11/2014 | 295.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMOXI+CLAV POTASSIO 500 MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA 156653 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2002855 | 07/11/2014 | 4149.60 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FICHAS DE VISITA DOMICILIAR, FICHAS DE PROCEDIMENTO, RECEITUÁRIOS SIMPLES, FAIXAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS CONFORME PREGÃO 11/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000943 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2002856 | 07/11/2014 | 756.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BLOCOS FICHAS DE ENCAMINHAMENTO, PLANILHAS CASO DE DIÁRREIA, FORMULÁRIOS CADASTRO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A VIGILÂNCIA, CONFORME PREGÃO 11/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000944EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002807 | 07/11/2014 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3259581, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 07/11/2014 | 724.00 | 00008822601467 | EMANUEL DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA VACINAÇÃO CANINA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005739 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 07/11/2014 | 724.00 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA VACINAÇÃO CANINA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005738 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 07/11/2014 | 724.00 | 00050918265487 | MARINALDO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA VACINAÇÃO CANINA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005737 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 07/11/2014 | 724.00 | 00011637636407 | RINALDO GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA VACINAÇÃO CANINA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005736 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 2002800 | 10/11/2014 | 2336.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PANO DE PRATO, ÁGUA SANITÁRIA, SACO PLÁSTICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 000032014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000874 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002801 | 10/11/2014 | 143.65 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEITE PÓ INTEGRAL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000875 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 10/11/2014 | 1700.00 | 00007696025414 | THAMIRES KELLY NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5741 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002803 | 10/11/2014 | 1700.00 | 00007696025414 | THAMIRES KELLY NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5742 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002821 | 10/11/2014 | 1200.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002822 | 10/11/2014 | 300.00 | 00042782317415 | AGUINALDO DE ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF IV ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 10/11/2014 | 640.00 | 00027740706434 | NILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF XI DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002824 | 10/11/2014 | 300.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002825 | 10/11/2014 | 300.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF VI VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 10/11/2014 | 700.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA ABRIGAR A EQUIPE DO APOIO AO PROGRAMA DE ENDEMIAS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002827 | 10/11/2014 | 1890.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOSARTANA 50MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 084171 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 2002940 | 10/11/2014 | 900.00 | 00028566874404 | GLAUCIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME LICITAÇÃO: DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00012014 EM FAVOR DE SR. SEVERINO FRANCISCO HIPOLITO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 10/11/2014 | 61032.96 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONFORME COMPROVANTE QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002851 | 11/11/2014 | 710.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACECLOFENACO 100 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 084240 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002852 | 11/11/2014 | 5295.36 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AZITROMICINA, AMOXICILINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 084240 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 2002829 | 11/11/2014 | 875.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AOS PSF'S E NASF, CONF. PREGÃO 000072014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000211 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002830 | 11/11/2014 | 109.75 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FLUMAZENIL 0,5 MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 071878 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002831 | 11/11/2014 | 1290.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO - LOJÃO DO DENTISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPRESSOR, ENTRE DEMAIS SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000343 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 11/11/2014 | 1300.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS JUPITER PARA VEÍCULOS: DO SAMU, KOMBI, FIAT E DUCATO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000039 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 11/11/2014 | 1400.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA MODELO DUCATO E FIAT, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005744 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002842 | 11/11/2014 | 5390.01 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIESEL, GASOLINA COMUM, LUB. LUBRAX ESSENCIAL, LUB. URSA, CONFORME PREGÃO 000012014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1563 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 12/11/2014 | 1000.00 | 19789377000108 | ISA VANESSA MEDEIROS MONTEIRO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS PARA O CEO E LABORATÓRIO DE PROTESE NO MÊS DE 06/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5746 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002833 | 12/11/2014 | 3286.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PVPI DEGERMANTE, ESPARADRAPO, ATADURA, COLETOR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 000202014, CUJA NOTA 157068 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002834 | 12/11/2014 | 1017.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPO MACRO, CAMPO CIRÚRGICO, COLETOR DE URINA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 000202014, CUJA NOTA 157002 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002835 | 12/11/2014 | 148.23 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEITE PÓ INTEGRAL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SAMU, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000896 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002836 | 12/11/2014 | 371.94 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEITE PÓ INTEGRAL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000895 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002837 | 13/11/2014 | 1884.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PÃO SALGADO TIPO FRÂNCES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, AO SAMU E AO CAPS, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000897 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002804 | 13/11/2014 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3270964, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002805 | 13/11/2014 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3269784, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 14/11/2014 | 3630.00 | 17419048000131 | JOSÉ MIGUEL TAVARES FILHO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS COMO: 1 VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSP. PACIENTES DENTRE ELES: ANA MARIA GONÇALVES MAGNO, CONF. NOTA FISCAL Nº 5764 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | CONST. AMPL. E REFORMA DE POSTOS E UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 2002873 | 14/11/2014 | 20000.00 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UBS DO TACHO, REFERENTE A 1ª PARCELA AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 000022014, CUJA NOTA FISCAL 000101 EM ANEXO. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 17/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002839 | 17/11/2014 | 260.00 | 10708422000170 | LOJAO AUTO CAR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS NAC. E IMP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FILTRO DE AR MASTER PARA VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000271 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002843 | 17/11/2014 | 2255.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIESEL, GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO 000012014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1569 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 17/11/2014 | 140.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PAINEL DE REFERÊNCIA PARA VALIDAÇÃO DA MATRIZ DE ACHADOS NA AUDITORIA OPERACIONAL EM ATENÇÃO BÁSICA COM SAÍDA PREVISTA:17/11/2014 E CHEGADA: 17/11/2014DAS 06 AS 20:00 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002845 | 17/11/2014 | 160.00 | 00003167424494 | SIMONE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PAINEL DE REFERÊNCIA PARA VALIDAÇÃO DA MATRIZ DE ACHADOS NA AUDITORIA OPERACIONAL EM ATENÇÃO BÁSICA COM SAÍDA PREVISTA:17/11/2014 E CHEGADA: 17/11/2014DAS 6 AS 20:00 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002858 | 17/11/2014 | 140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FENOBARBITAL 100 MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA 157378 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 18/11/2014 | 600.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, EM FAVOR DO PACIENTE JOÃO ALVES DE OLIVEIRA NETO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24207 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002847 | 18/11/2014 | 2500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO GERAL E EM PEQUENAS CIRURGIAS, PLANTÃO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005779 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002918 | 18/11/2014 | 109.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGULHAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 000202014, CUJA NOTA 157422 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002919 | 18/11/2014 | 803.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALGODÃO HIDROFILO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 000202014, CUJA NOTA 157439 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002920 | 19/11/2014 | 800.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM METILDOPA 250MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0269737 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2002876 | 19/11/2014 | 10927.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 IMPRESSORA SAM. LASER SCX 3405, 1 TECLADO USB, 3 MOUSE OPTICO, 2 HD EXTERNO, 15 PD UNIDADE DIGITAL, 1 ULTRABOOK MEGAWERE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 172014,CUJA NOTA FISCAL Nº 0001058 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2002877 | 19/11/2014 | 2967.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 IMPRESSORA SAM. LASER SCX 3405, 1 TECLADO USB, 2 MOUSE OPTICO, 1 HD EXTERNO, 5 PD UNIDADE DIGITAL, 1 ULTRABOOK MEGAWERE, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO 172014,CUJA NOTA FISCAL Nº 0001057 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 19/11/2014 | 2250.00 | 19723696000102 | JOSÉ WANDERLEY LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: SEVERINA BEZERRA DA COSTA NO DIA 26/09/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005787 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002849 | 19/11/2014 | 960.00 | 19920922000145 | HAMILTON MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014, TRANSP. PACIENTES,ENTRE ELES: SRA. VERA LÚCIA CAVALCANTE DE MEDEIROS, CONF. NOTA FISCAL Nº 005786 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002850 | 19/11/2014 | 1315.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014, COMO COM A SRA. ALZULEIDE DE MELO FREIRE, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 5785 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 19/11/2014 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 11/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 19/11/2014 | 210.00 | 41152356000128 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. MARTA REGINA LTDA - LACRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE SEVERINA SOARES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002185 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 19/11/2014 | 56.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA DES. MOACIR NOBREGA MONTENEGRO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 19/11/2014 | 65.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 19/11/2014 | 156.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA MARIANO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE 11/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 19/11/2014 | 19.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 19/11/2014 | 2000.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM FAVOR DE ELAINE DE MELO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20906 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 19/11/2014 | 1176.80 | 04081009000125 | GONÇALO RUFINO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAIXA DE DESCARGA SIMPLES, LÂMPADA FLUOR, TOMADA SISTEMA X, BUCHA PARAFUSO Nº 8, PEÇAS DE FIO CABO FLEX, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000227 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002854 | 20/11/2014 | 3193.61 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, AO SAMU E AO CAPS, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000025 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 20/11/2014 | 250.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA 4 BOMBAS: MANG. HIDRO, REGISTRO COMPLETO, JG DE EMBOLO COURO, ABRACADEIRA, DESTINADOS AO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003954 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 20/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE TORAX, REFERENTE A CONTRASTE EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DE LOURDES RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24245 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 20/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA, REFERENTE A CONTRASTE EM FAVOR DA PACIENTE REJANE DOS SANTOS RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24246 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 20/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA, REFERENTE A CONTRASTE EM FAVOR DA PACIENTE JOSEFA MARIA ATANÁSIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24244 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 20/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA, REFERENTE A CONTRASTE EM FAVOR DO PACIENTE SEVERINO CELESTIANO NUNES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24243 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002871 | 20/11/2014 | 1025.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2010 A 2014, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATÓRIO, LIC. ATRAS. DA MOTO CEDIDA PELA FUNDAÇÃO NACIONAL À SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MOP 8900, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 20/11/2014 | 160.00 | 00003167424494 | SIMONE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA REDE ESCOLA E MOSTRA DE EXPERIÊNCIA DO CEFOR-RH/PB COM SAÍDA PREVISTA:20/11/2014 E CHEGADA: 20/11/2014DAS 6 AS 18:00 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 20/11/2014 | 23.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 20/11/2014 | 140.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA REDE ESCOLA E MOSTRA DE EXPERIÊNCIA DO CEFOR-RH/PB COM SAÍDA PREVISTA:20/11/2014 E CHEGADA: 20/11/2014DAS 06 AS 18:00 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 21/11/2014 | 1085.00 | 17532852000122 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, TRANSPORTANDO PACIENTES COMO SR. SEVERINO BARBOSA PEREIRA FREIRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005806 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002879 | 21/11/2014 | 166.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS DO MAC, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002880 | 21/11/2014 | 96.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 21/11/2014 | 1974.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS DO PSF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 21/11/2014 | 332.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO PSF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 21/11/2014 | 96.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 21/11/2014 | 1382.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DOS CONTRATADOS DO PSF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 23/11/2014 | 5000.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002921 | 24/11/2014 | 30.60 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRALDA GERIÁTRICA MASTER CARE M, DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 20/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 072199 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002922 | 24/11/2014 | 1155.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRESSA DE GAZE, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 20/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 072229 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002923 | 24/11/2014 | 446.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FENOBARBITAL 100MG, DIAZEPAM 10MG, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA 157809 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 24/11/2014 | 1155.00 | 17419048000131 | JOSÉ MIGUEL TAVARES FILHO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS EM SETEMBRO E NOVEMBRO/2014 COMO: 1 VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSP. PACIENTES DENTRE ELES: ELAINY SHIRLEY DE OLIVEIRA, CONF. NOTA FISCAL Nº 5813 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 24/11/2014 | 2185.00 | 21269115000156 | JOÃO PAULO SILVA GENUINO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, COMO SENDO UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: SEVERINA DA SILVA BRITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5812 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002885 | 24/11/2014 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3283866, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 24/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA, REFERENTE A CONTRASTE EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24282 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 24/11/2014 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000364 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142014 | 2002888 | 25/11/2014 | 4000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MÉDICO EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 COM 2 PLANTÕES, CONFORME PREGÃO 000142014, CUJA NOTA FISCAL Nº 00020012 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 2002889 | 25/11/2014 | 10050.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAS REAGENTES FREE FRASCO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 00012/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 759 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 2002890 | 25/11/2014 | 3350.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAS REAGENTES FREE FRASCO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 00012/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 760 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002891 | 25/11/2014 | 330.88 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEITE PÓ INTEGRAL, ARROZ, EXTRATO DE TOMATE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000915 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002892 | 25/11/2014 | 2844.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÚCAR TRITURADO, MARGARINA, ÓLEO DE SOJA, SAL, SALSICHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, AO SAMU, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001425 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 25/11/2014 | 20.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO E TARIFA SMS MÊS ANTERIOR QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 25/11/2014 | 400.00 | 17402638000151 | LUIZ MARQUES PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NOS MESES:SETEMBRO E OUTUBRO/2014,TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: MANOEL FELINTO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5829 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 25/11/2014 | 750.00 | 17631668000130 | JOSUÉ DE VERAS FLIAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NOS MESES: OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES ENTRE ELES: GLAUCE MARIA DE MELO FARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005832 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 25/11/2014 | 150.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 VIAGEM NO MÊS DE SETEMBRO/2014, TRANSPORTANDO PACIENTE RUBENS AMARO SANTOS A JOÃO PESSOA NO DIA 24/09/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005831 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002956 | 25/11/2014 | 3960.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: SRA. COSMA BENTO DOS SANTOS, CONF. PREGÃO 000152014,CUJA NOTA FISCAL Nº 005830 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002957 | 25/11/2014 | 2640.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, COMO COM A SRA. ELIANE SALES, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 5828 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002950 | 26/11/2014 | 336.92 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALHO, INHAME, ABACAXI, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0001766 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002924 | 26/11/2014 | 980.00 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERINGAS DE INSULINA COM AGULHA, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000202014, CUJA NOTA FISCAL Nº 631 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002960 | 26/11/2014 | 951.23 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALHO, INHAME, ABACAXI, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0001765 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 26/11/2014 | 950.00 | 17415719000196 | GIULIANO ANDERSON DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIOS, REF. A NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005835 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 26/11/2014 | 650.00 | 19749619000121 | JOAB DE ARAÚJO PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5836 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002895 | 26/11/2014 | 2200.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS AOS UBSF VI VILA SÃO JOÃO E UBSF I CLOVIS BARACUHY COM TODA SUA ÁREA DE ABRANGÊNCIA, REF. AO MÊS DE 11/2014,CONF. PREGÃO 000152014,CUJA NOTA FISCAL Nº 005834 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002896 | 26/11/2014 | 2090.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO: BOLO, BISCOITOS, SALGADOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 484 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002897 | 26/11/2014 | 1296.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO: BOLOS, SALGADOS PARA CAMPANHA DE VACINA POLIOMIELITE - HPV, SARAMPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 485 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002898 | 27/11/2014 | 2500.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS(PSF VERA CRUZ E CANAFÍSTULA) NO MÊS DE 11/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 005838 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002899 | 27/11/2014 | 2500.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DO PSF DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE 11/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 005839 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002900 | 27/11/2014 | 2200.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DA GLÓRIA, PSF DO TAXO E CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 5841EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 2002901 | 27/11/2014 | 1000.00 | 17589713000135 | BRENDON LEE LIMA BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. PREGÃO 000232014, CUJA NOTA FISCAL Nº 005840 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002902 | 27/11/2014 | 2500.00 | 17367858000191 | JOSIVAL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA REFERIDA SECRETARIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 005843 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 27/11/2014 | 750.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE ISABEL CRISTINA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000199 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 27/11/2014 | 425.18 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3290457, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 27/11/2014 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3290627, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 28/11/2014 | 1773.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PEVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 28/11/2014 | 11843.43 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 28/11/2014 | 23873.12 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 28/11/2014 | 58683.09 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO MAC, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 28/11/2014 | 8941.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002916 | 28/11/2014 | 5249.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 28/11/2014 | 2000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 28/11/2014 | 430.00 | 20981960000197 | JOSE CAMILO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 2 VIAGENS A CAMPINA GRANDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, TRANSP. DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARINALVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005846 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2002904 | 28/11/2014 | 2500.00 | 19508774000156 | JOCELIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PARA DISTRITO DE ZUMBI NO MÊS DE 11/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 005849 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 28/11/2014 | 200.00 | 17398752000155 | LUIS CARLOS LIMA DE BRITO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NOTA FISCAL Nº 005856 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 28/11/2014 | 81113.09 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 28/11/2014 | 83003.81 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 28/11/2014 | 724.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO PSF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 28/11/2014 | 1760.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO PSF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 28/11/2014 | 9000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO NASF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 28/11/2014 | 44069.70 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 28/11/2014 | 60055.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002934 | 28/11/2014 | 4781.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 28/11/2014 | 10110.13 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 28/11/2014 | 6436.70 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CEO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 28/11/2014 | 13000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA POLICLÍNICA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 28/11/2014 | 89265.76 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 28/11/2014 | 6489.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 2002951 | 28/11/2014 | 5197.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRIGLICERIDES, HCG, COLESTEROL, GLICOSE MONOREAGENTE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL, CONFORME PREGÃO 00024/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 761 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 2002952 | 28/11/2014 | 9995.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, CONF. PREGÃO 000052014, CUJA NOTA FISCAL Nº 296 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 2002941 | 28/11/2014 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME ADITIVO DO CONVITE Nº000032013, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2014, CUJA NOTA FISCAL 000121 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 2002907 | 28/11/2014 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE 11/2014, CONF. ADITIVO DO INEXIGÍVEL 000012013, CUJA NOTA FISCAL Nº 20384 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 2002906 | 29/11/2014 | 10768.93 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMALGAMA, MATRIZ DE AÇO, AGULHA CURTA, ANESTÉSICO, SUGADOR INJECTA, RESINA, BROCA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000162014, CUJA NOTA FISCAL Nº 00739 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003068 | 01/12/2014 | 4000.00 | 00030923824472 | JOÃO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PARA USO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÓVEIS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005858 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 2002961 | 01/12/2014 | 5550.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO COMPLETO DE PLACA OFB 8434 E DE KOMBI NO PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014, CONFORME CONVITE Nº 00003/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 425 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 01/12/2014 | 280.00 | 00004872123476 | SAMARA LÍVIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 DIÁRIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA - ASPECTOS PRÁTICOS APLICADOS AOS MUNICÍPIOS COM SAÍDA PREVISTA: 02/12 E CHEGADA: 03/12/2014 DE 9 AS 17:00 HRS EM JOÃO PESSOACONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 01/12/2014 | 100.00 | 00005924039471 | FLÁVIA MEIRELES ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 DIÁRIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA - ASPECTOS PRÁTICOS APLICADOS AOS MUNICÍPIOS COM SAÍDA PREVISTA: 02/12 E CHEGADA: 03/12/2014 DE 9 AS 17:00 HRS EM JOÃO PESSOACONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 01/12/2014 | 160.00 | 00003167424494 | SIMONE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS COM SAÍDA PREVISTA:04/12/2014 E CHEGADA: 04/12/2014DAS 7 AS 18:00 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 2002965 | 01/12/2014 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLÍNICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS:CONSULTAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME PREGÃO 000052014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000221 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002966 | 01/12/2014 | 2136.92 | 03625262000130 | LABORATORIO DE CITOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA - CITOLAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE DE LÂMINA PARA CITOLOGIA ONCOTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0005860 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 01/12/2014 | 1143.08 | 03625262000130 | LABORATORIO DE CITOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA - CITOLAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE DE LÂMINA PARA CITOLOGIA ONCOTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0005859 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2003179 | 01/12/2014 | 615.30 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM METILDOPA 250 MG, NIFEDIPINA 10 MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0270602 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2003180 | 01/12/2014 | 515.30 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM METILDOPA 250 MG, NIFEDIPINA 10 MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0270626 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2003184 | 01/12/2014 | 1090.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARBONATO DE LITIO 300 MG, HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0271168 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2003188 | 01/12/2014 | 4.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CITALOPRAM 20 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0271073 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2003189 | 01/12/2014 | 27.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARBONATO DE LITIO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0271073 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2003190 | 01/12/2014 | 3085.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SULFADIAZINA DE PRATA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0271071 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2003191 | 01/12/2014 | 1896.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CITALOPRAM, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0271071 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003089 | 02/12/2014 | 4.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002968 | 02/12/2014 | 1382.40 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLUÇÃO RINGER LACTATO 500 ML, DESTINADOS AO HOSPITAL E AO SAMU, CONF. PREGÃO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 072479 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2003036 | 02/12/2014 | 1280.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM METILDOPA 500 MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0271841 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2003037 | 02/12/2014 | 36.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERTRALINA 50 MG CLORIDRATO, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0271841 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2003038 | 02/12/2014 | 0.96 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERTRALINA 50 MG CLORIDRATO, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0271842 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 2002969 | 03/12/2014 | 2407.53 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRAMPEADOR, GRAMPO, BLOCO DE RASCUNHO, ENVELOPE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000102014, CUJA NOTA FISCAL Nº 8858 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 03/12/2014 | 6747.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PSA ICT C/20, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL, CUJA NOTA FISCAL Nº 762 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2003177 | 03/12/2014 | 800.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM METILDOPA 500 MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0272032 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2003178 | 03/12/2014 | 960.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM METILDOPA 500 MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0271974 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222014 | 2003207 | 03/12/2014 | 16856.00 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO COMO: AUTOCLAVES 21 LITROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE: AGUINALDO, ZUMBI, CCI, TACHO, CAMARÁ, CANAFÍSTULA, VERA CRUZ, VILA SÃO JOÃO, CONFORME PREGÃO222014, CUJA NOTA FISCAL Nº5523EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003090 | 04/12/2014 | 23.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2002971 | 04/12/2014 | 3932.80 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000202014, CUJA NOTA FISCAL Nº 639 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 04/12/2014 | 1320.00 | 21269115000156 | JOÃO PAULO SILVA GENUINO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2014, COMO SENDO UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JOELMA DOMINGOS DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5923 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 04/12/2014 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TABAGISMO COM SAÍDA PREVISTA:04/12/2014 E CHEGADA: 04/12/2014DAS 13 AS 18:00 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 04/12/2014 | 355.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FECHADURAS SOP. POPLINE BOLA EXTERNA CROMADA, CADEADOS PADO, CILINDRO DE LATÃO CROMADO, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO AGUINALDO E AO POSTO DE CANAFÍSTULA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101725 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 04/12/2014 | 117.00 | 08397754000139 | J AVERALDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE UM NEBULIZADOR DE QUATRO SAÍDAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000018 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 04/12/2014 | 39.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BORRACHA P/BRISA UNO 91, DESTINADA A UM VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000931 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 04/12/2014 | 140.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 CAPACETES, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00033659 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2003054 | 04/12/2014 | 0.96 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERTRALINA 50 MG CLORIDRATO, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0272347 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2003021 | 04/12/2014 | 204.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PERICIAZINA 0,01 MG, SERTRALINA 50 MG, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0272346 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2003022 | 05/12/2014 | 380.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PERICIAZINA 0,01 MG, SERTRALINA 50 MG, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0272624 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2003023 | 05/12/2014 | 393.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PERICIAZINA 0,01 MG, SERTRALINA 50 MG, DESTINADOS AO CAPS E PARACETAMOL 500 MG FOSFATO DE CODEINA PARA O HOSPITAL, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0272573 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2003024 | 05/12/2014 | 967.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM METILDOPA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0272573 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 2003008 | 05/12/2014 | 6033.20 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMALGAMA, AGULHA CURTA, ANESTESICO,RESINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO 000162014, CUJA NOTA FISCAL Nº 00755 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 05/12/2014 | 600.00 | 17739744000125 | JOÃO DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 66 QUENTINHAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0005927 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2003052 | 05/12/2014 | 5.16 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARACETAMOL FOSFATO DE CODEINA E SERTRALINA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0272575 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2003053 | 05/12/2014 | 0.96 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERTRALINA 50 MG CLORIDRATO, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0272625 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 05/12/2014 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 05/12/2014 | 620.00 | 10708422000170 | LOJAO AUTO CAR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS NAC. E IMP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASTILHA DE FREIO, BRAÇO OSC. UNO, TERMINAL DE DIR. UNO E BUCHA PARA AMBULÂNCIAS, COMO DE PLACA OGB 1334, OGB 1294, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000273 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2003035 | 08/12/2014 | 240.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HALOPERIDOL 5 MG, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0272824 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2003208 | 09/12/2014 | 671.52 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEITE PÓ INTEGRAL, EXTRATO DE TOMATE, ARROZ PARBOLIZADO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000961 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2003209 | 09/12/2014 | 1884.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PÃO SALGADO TIPO FRÂNCES, DESTINADOS AO HOSPITAL, CAPS E AO SAMU, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000962 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 2002979 | 09/12/2014 | 3700.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE E AO SAMU, CONFORME PREGÃO 19/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 24808 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 09/12/2014 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3307042, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 09/12/2014 | 540.00 | 20286799000131 | JOSEFA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, COMO A SRA. GLAUCE MARIA DE MELO COM DESTINO A CAMPINA NO DIA 04/12/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005932 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 09/12/2014 | 155.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA EM ALBERIANA LAURENTINO SOARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31048 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 09/12/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRASTE NA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO EM FAVOR DO PACIENTE PAULO SÉRGIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24446 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2003042 | 09/12/2014 | 126.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEITE PÓ INTEGRAL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SAMU, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000960 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2003043 | 09/12/2014 | 171.31 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEITE PÓ INTEGRAL, EXTRATO DE TOMATE, ARROZ PARBOLIZADO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000959 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2003039 | 10/12/2014 | 63.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARVEDILOL 6,25 MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0273276 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2003040 | 10/12/2014 | 0.45 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARVEDILOL 6,25 MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0273277 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 10/12/2014 | 140.00 | 00003393366416 | RIDINARD DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO ANUAL DAS ATIVIDADES DE IMUNIZAÇÃO COM SAÍDA PREVISTA: 10/12 E CHEGADA: 10/12 DE 7 AS 18:00 HRSCONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 10/12/2014 | 140.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO ANUAL DAS ATIVIDADES DE IMUNIZAÇÃO COM SAÍDA PREVISTA: 10/12 E CHEGADA: 10/12 DE 7 AS 18:00 HRSCONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 10/12/2014 | 50.00 | 00004315724459 | ALLYSON JOSÉ NÓBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO ANUAL DAS ATIVIDADES DE IMUNIZAÇÃO COM SAÍDA PREVISTA: 10/12 E CHEGADA: 10/12 DE 7 AS 18:00 HRSCONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 10/12/2014 | 200.00 | 00042160529400 | MARIA ELIANE DE OLIVEIRA FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS A JOÃO PESSOA A PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DE INCLUSÃO PRODUTIVA COM SEGURANÇA SANITÁRIA COM SAÍDA PREVISTA: 09/12/2014 E CHEGADA:10/12/2014 DE 8 AS 18 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 10/12/2014 | 575.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732267, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 10/12/2014 | 649.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732240, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 10/12/2014 | 176.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DA CONTA DE TELEFONE 32732210, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 10/12/2014 | 1140.00 | 20981960000197 | JOSE CAMILO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, TRANSP. DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: SEVERINA DA SILVA BRITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005948 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 10/12/2014 | 490.00 | 20353026000120 | EDMILSON DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: SRA. IZA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005949 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 10/12/2014 | 300.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 VIAGEM NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTÔNIO CARNEIRO DA CUNHA A RECIFE-PE NO DIA 12/12/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005946 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 2002996 | 10/12/2014 | 2800.00 | 00007696024442 | TULLIO CESAR NUNES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE REGULAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014, CONF. PREGÃO 00021/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 005947 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 10/12/2014 | 1050.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA MODELO DUCATO E FIAT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005950 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 10/12/2014 | 920.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAIXAS TÉRMICAS 15 LITROS, DESTINADAS AS SALAS DE IMUNIZAÇÃO DOS PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002665 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2003200 | 10/12/2014 | 1786.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MARGARINA, ÓLEO, FARINHA, CALDO DE FRANGO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL E AO SAMU, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001447 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003220 | 10/12/2014 | 60252.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME COMPROVANTE QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003091 | 10/12/2014 | 31.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003092 | 11/12/2014 | 15.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 11/12/2014 | 29.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003115 | 11/12/2014 | 29.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS, CONF. EXTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 2003211 | 11/12/2014 | 700.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA ABRIGAR A EQUIPE DO APOIO AO PROGRAMA DE ENDEMIAS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00022014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003213 | 11/12/2014 | 300.00 | 00042782317415 | AGUINALDO DE ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF IV ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 2003214 | 11/12/2014 | 900.00 | 00028566874404 | GLAUCIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME LICITAÇÃO: DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00012014 EM FAVOR DE SR. SEVERINO FRANCISCO HIPOLITO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003215 | 11/12/2014 | 640.00 | 00027740706434 | NILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF XI DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003216 | 11/12/2014 | 300.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF VI VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 11/12/2014 | 300.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003218 | 11/12/2014 | 1200.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE 11/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 11/12/2014 | 1470.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE JUNHO E OUTUBRO/2014, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES ENTRE ELES: SR. JOSÉ ALVES RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0005956 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 11/12/2014 | 55.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO EM FAVOR DE DANILO HELIO FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001745 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 11/12/2014 | 362.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO PSF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 11/12/2014 | 79653.98 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 11/12/2014 | 660.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO PSF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 11/12/2014 | 81547.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 2003006 | 11/12/2014 | 10050.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAS REAGENTES FREE FRASCO COM 50 TIRAS, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE, CUJA NOTA FISCAL Nº 765 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 2003025 | 11/12/2014 | 7112.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRIGLICERIDES MONOREAGENTE, COLESTEROL MONOREAGENTE, GLICOSE MONOREAGENTE, ÁCIDO ÚRICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO, CONFORME PREGÃO 24/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 767 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 12/12/2014 | 3000.00 | 16366022000100 | REJANE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, REFERENTE AOS MESES DE: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005969 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 2003010 | 12/12/2014 | 947.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOIS 10 MG, ALPRAZOLAM, PROLOPA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA CENTRAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 000022014, CUJA NOTA FISCAL Nº 8338 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2003185 | 12/12/2014 | 2858.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM METILDOPA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0273991 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2003186 | 12/12/2014 | 3390.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM METILDOPA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0273989 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003093 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 2003009 | 15/12/2014 | 9036.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UREIA CINETICA, CREATININA, ANTICOAGULANTE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO, CONFORME PREGÃO 24/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 770 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 2003007 | 15/12/2014 | 10050.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAS REAGENTES FREE FRASCO COM 50 TIRAS, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE, CUJA NOTA FISCAL Nº 769 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2003004 | 15/12/2014 | 1427.50 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SONDA FOLEY, CANULA TRAQUEOSTOMIA, MASCARA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, NASF, CONFORME PREGÃO 000202014, CUJA NOTA FISCAL Nº 9485 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2003005 | 15/12/2014 | 1525.30 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRESSA GAZE, LÂMINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME PREGÃO 000202014, CUJA NOTA FISCAL Nº 9486 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2003027 | 15/12/2014 | 3010.00 | 17611524000111 | JAILTON PEDRO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSP. VÁRIOS PACIENTES NOS MESES DE: SETEMBRO E OUTUBRO/2014, CONF. PREGÃO 000152014, COMO SENDO: 1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS,CUJA NOTAFISCAL Nº 005983 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2003013 | 15/12/2014 | 2807.36 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, AO SAMU E AO CAPS, CONF. PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000028 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 15/12/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000460 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 15/12/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000461 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 15/12/2014 | 150.00 | 20286799000131 | JOSEFA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, TRANSPORTANDO O SR. JOSINALDO COSTA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO DIA 15/12/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005976 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2003017 | 15/12/2014 | 1325.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, COMO COM A SRA. MARIA JOSÉ DOMINGOS, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 5982 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2003044 | 15/12/2014 | 1488.86 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGULHAS, MASCARA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000202014, CUJA NOTA FISCAL Nº 645 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2003045 | 15/12/2014 | 1892.80 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000202014, CUJA NOTA FISCAL Nº 646 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 16/12/2014 | 140.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A JOÃO PESSOA A PARTICIPAR DO 1º FORÚM PERINATAL ESTADUAL DA REDE CEGONHA - AVANÇOS E DESAFIOS DA REDE CEGONHA NO ESTADO DA PARAÍBA COM SAÍDA PREVISTA: 16/12 E CHEGADA: 16/12 DE 7 AS 18:00 HRSCONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 17/12/2014 | 140.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A PARTICIPAR DA 4ª OFICINA LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COM SAÍDA PREVISTA: 19/12 E CHEGADA: 19/12 DE 7:30 AS 18:00 HRSCONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 2003018 | 17/12/2014 | 1720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS PARA VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFH 6429, CONFORME PREGÃO 18/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 00031302 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 2003019 | 17/12/2014 | 3980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS PARA VEÍCULOS DE PLACAS OGB 1334, OGB 1294, MNE 7801 E NPW 3979, CONFORME PREGÃO 18/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 00031301 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 17/12/2014 | 4947.33 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 17/12/2014 | 150.00 | 19059686000114 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA COM A SRA. ELISIANA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006002 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 2003046 | 17/12/2014 | 2355.32 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRAMPEADOR, ALMOFADA PARA CARIMBO, CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA BRANCA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000102014, CUJA NOTA FISCAL Nº 9123 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 17/12/2014 | 3500.00 | 17912677000107 | JEAN SOSTENES LOPES DE FREITAS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORRO EM PVC COLOCADO NO POSTO DE SAÚDE IX, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005993 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 17/12/2014 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000411 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2003032 | 17/12/2014 | 2530.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FICHAS DE ATENDIMENTO, BPA CONSOLIDADO, GUIA AUT. EXAMES - GERA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 11/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000962EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2003033 | 17/12/2014 | 3007.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRONTUÁRIOS, FICHAS DE ATENDIMENTO, FICHAS DE ENCAMINHAMENTO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 11/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000961EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 2003034 | 17/12/2014 | 1478.20 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECEITAS AZUL, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 11/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000963EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003077 | 17/12/2014 | 1490.00 | 17532852000122 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, TRANSPORTANDO PACIENTES COMO SRA. MARIA DE LOURDES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006003 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 17/12/2014 | 60.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO EM FAVOR DE ESPEDITO SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001746 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003073 | 17/12/2014 | 3960.00 | 21269115000156 | JOÃO PAULO SILVA GENUINO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2014, COMO SENDO UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: ANA MARIA GONÇALVES MAGNO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6004 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003100 | 17/12/2014 | 200.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PRESTADO DE ECODOPPLER COLORIDO REALIZADO NO SR. JOSÉ MARCULINO FELIPE FILHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00020101 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003101 | 17/12/2014 | 660.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A RESSONÂNCIA DE CRÂNIO EM FAVOR DO PACIENTE MANOEL IRINEU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24526 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003102 | 17/12/2014 | 160.00 | 00003167424494 | SIMONE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR COM SAÍDA PREVISTA:17/12/2014 E CHEGADA: 17/12/2014DAS 8 AS 17:00 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2003124 | 17/12/2014 | 4890.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIESEL, GASOLINA COMUM, LUB. CASTROL, LUB URSA, CONFORME PREGÃO 000012014, CUJA NOTA FISCAL Nº 1583 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003125 | 18/12/2014 | 101.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003126 | 18/12/2014 | 33.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003127 | 18/12/2014 | 65.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003128 | 18/12/2014 | 169.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA JORGE MARQUES BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003129 | 18/12/2014 | 68.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003130 | 18/12/2014 | 40.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA DES MOACIR NOBREGA, REFERENTE AO MÊS DE 12/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003131 | 18/12/2014 | 76.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 11/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003132 | 18/12/2014 | 103.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA PROJETADA, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003133 | 18/12/2014 | 138.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA DOM PEDRO II, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003134 | 18/12/2014 | 70.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003135 | 18/12/2014 | 181.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA VICENTE PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003136 | 18/12/2014 | 91.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA MANOEL NOBREGA, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003137 | 18/12/2014 | 209.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA HELIO PEREGRINO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003138 | 18/12/2014 | 14.40 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA, REFERENTE 10/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003139 | 18/12/2014 | 14.40 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA, REFERENTE 11/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003140 | 18/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003141 | 18/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DO AGNALDO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003142 | 18/12/2014 | 125.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 12/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003143 | 18/12/2014 | 45.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 11/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003144 | 18/12/2014 | 46.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO BLOCO II DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 11/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003145 | 18/12/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO BLOCO II DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 12/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003146 | 18/12/2014 | 50.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO POSTO DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003147 | 18/12/2014 | 126.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO POSTO DA RUA DOM PEDRO II, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003148 | 18/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO POSTO DA RUA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003149 | 18/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO POSTO DA VERA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003150 | 18/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO POSTO CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE 12/2014, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003151 | 18/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO POSTO DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE 12/2014, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003152 | 18/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO POSTO DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003153 | 18/12/2014 | 111.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO POSTO DA RUA MARIANO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003154 | 18/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO POSTO DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2014, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003155 | 18/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO POSTO XI DA RUA MARIANO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2014, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003156 | 18/12/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 18/12/2014 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE 12/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 18/12/2014 | 101.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE 11/2014, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003159 | 18/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2014, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003160 | 18/12/2014 | 24.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO PSF DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 12/2014, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 18/12/2014 | 13.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ANCORA DA GLÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003162 | 18/12/2014 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003074 | 18/12/2014 | 300.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 VIAGEM NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTÔNIO CARNEIRO DA CUNHA A RECIFE-PE NO DIA 17/12/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006038 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003094 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2003187 | 18/12/2014 | 160.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HALOPERIDOL 5 MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 06/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0274911 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003171 | 18/12/2014 | 1200.00 | 17441269000106 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL E EVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6015 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003172 | 18/12/2014 | 1295.00 | 17441269000106 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM CAMPANHAS, EVENTOS, PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003118 | 18/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO AMB. MÉDICO ODONT. ASPLAN, REFERENTE AO MÊS DE 12/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003166 | 18/12/2014 | 113.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 18/12/2014 | 85.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SONDAS URETRAL, DESTINADAS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15508 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003210 | 18/12/2014 | 101.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DO AMB. MÉDICO ODONT. ASPLAN, REFERENTE AO MÊS DE 11/2014, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 18/12/2014 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE CONTRASTE A RESSONÂNCIA DE CRÂNIO EM FAVOR DO PACIENTE MANOEL IRINEU RODRIGUES FILHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24551 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2003041 | 18/12/2014 | 7650.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AZITROMICINA, AMBROXOL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PREGÃO 000062014, CUJA NOTA FISCAL Nº 086432 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003047 | 19/12/2014 | 1000.00 | 19789377000108 | ISA VANESSA MEDEIROS MONTEIRO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS PARA O CEO E LABORATÓRIO DE PROTESE NO MÊS DE 07/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6040 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003062 | 19/12/2014 | 1400.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DA SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003063 | 19/12/2014 | 1158.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003064 | 19/12/2014 | 6916.30 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003065 | 19/12/2014 | 3287.08 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003066 | 19/12/2014 | 26627.46 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO MAC, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003067 | 19/12/2014 | 11386.50 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 2003198 | 19/12/2014 | 9840.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CREATININA CINETICA, SORO ANTI D, GAMA - GT, FOSFATASE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO, CONFORME PREGÃO 24/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 773 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003119 | 19/12/2014 | 991.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALOJAMENTO DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003120 | 19/12/2014 | 840.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003121 | 19/12/2014 | 132.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 08/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003095 | 19/12/2014 | 54.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003075 | 19/12/2014 | 971.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3323018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 19/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2014, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003163 | 19/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOSTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 20/12/2014 | 1500.00 | 19918704000176 | ODONTOMED - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UM COMPRESSOR, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UMA BALANÇA PARA PESAGEM, SERVIÇO DE CONSERTO DE UM SONAR, SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF DA CAIANACONFORME NOTA FISCAL Nº 20023 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 2003055 | 20/12/2014 | 6000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLÍNICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS:CONSULTAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO 000052014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000224 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2003056 | 22/12/2014 | 2500.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DO PSF DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE 12/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 006065 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2003057 | 22/12/2014 | 2200.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS AOS UBSF VI VILA SÃO JOÃO E UBSF I CLOVIS BARACUHY COM TODA SUA ÁREA DE ABRANGÊNCIA, REF. AO MÊS DE 12/2014,CONF. PREGÃO 000152014,CUJA NOTA FISCAL Nº 006067 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2003058 | 22/12/2014 | 2200.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DA GLÓRIA, PSF DO TAXO E CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE 12/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 6066EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003048 | 22/12/2014 | 25.00 | 00002475150432 | CLAUDIO ROBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA FAZER INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SINANET 5.0 COM SAÍDA: 22/12 E CHEGADA:22/12/2014 DE 07:30 AS 13:00 HRSCONF. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 22/12/2014 | 950.00 | 17415719000196 | GIULIANO ANDERSON DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIOS, REF. A DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006047 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2003050 | 22/12/2014 | 2500.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS(PSF VERA CRUZ E CANAFÍSTULA) NO MÊS DE 12/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 006046 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2003051 | 22/12/2014 | 2500.00 | 19508774000156 | JOCELIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PARA DISTRITO DE ZUMBI NO MÊS DE 12/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 006045 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 2003205 | 22/12/2014 | 700.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL, CAPS, PSF'S, NASF, SAMU, SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 000072014, CUJA NOTA FISCAL Nº 000256 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 23/12/2014 | 6089.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE 11/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | CONST. AMPL. E REFORMA DE POSTOS E UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2003219 | 23/12/2014 | 19290.00 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF II CRUZEIRO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 000012014, CUJA NOTA FISCAL 000105 EM ANEXO. | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 2003221 | 23/12/2014 | 1181.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 000262014, CUJA NOTA FISCAL Nº 43469 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 2003222 | 23/12/2014 | 4298.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 000262014, CUJA NOTA FISCAL Nº 43469 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 2003223 | 23/12/2014 | 1842.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 000262014, CUJA NOTA FISCAL Nº 43466 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 2003224 | 23/12/2014 | 5872.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 000262014, CUJA NOTA FISCAL Nº 43466 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 2003225 | 23/12/2014 | 707.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 000262014, CUJA NOTA FISCAL Nº 46468 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 2003226 | 23/12/2014 | 6318.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 000262014, CUJA NOTA FISCAL Nº 46468 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 2003227 | 23/12/2014 | 129.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 000262014, CUJA NOTA FISCAL Nº 46457 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 2003228 | 23/12/2014 | 6911.98 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 000262014, CUJA NOTA FISCAL Nº 46457 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003122 | 23/12/2014 | 60.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO EM FAVOR DE MANOEL TRAJANO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 001749 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003123 | 23/12/2014 | 22.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% 5 ML, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000558 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003070 | 23/12/2014 | 250.00 | 20286799000131 | JOSEFA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 VIAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, COMO: TRANSPORTANDO A SRA. SEVERINA DA SILVA BRITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO DIA 08/12/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006073 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003071 | 23/12/2014 | 845.00 | 17847602000181 | ANTÔNIO CARLOS MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, TRANSPORTANDO PACIENTES, COMO: 1 VIAGEM A JOÃO PESSOA COM A SRA. JOELMA DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006074 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003096 | 23/12/2014 | 15.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2003059 | 23/12/2014 | 2500.00 | 17367858000191 | JOSIVAL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA REFERIDA SECRETARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. PREGÃO 000152014, CUJA NOTA FISCAL Nº 006072 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003060 | 23/12/2014 | 650.00 | 19749619000121 | JOAB DE ARAÚJO PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6069 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 2003061 | 23/12/2014 | 3038.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DETERGENTE, DESIFETANTE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 000032014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001466 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142014 | 2003175 | 24/12/2014 | 2000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MÉDICO EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO 000142014, CUJA NOTA FISCAL Nº 00020015 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 2003229 | 26/12/2014 | 498.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 000262014, CUJA NOTA FISCAL Nº 46491 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 2003230 | 26/12/2014 | 776.54 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 000262014, CUJA NOTA FISCAL Nº 46519 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 2003204 | 26/12/2014 | 1000.00 | 17589713000135 | BRENDON LEE LIMA BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. PREGÃO 000232014, CUJA NOTA FISCAL Nº 006102 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2003201 | 26/12/2014 | 136.18 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MARACUJÁ, CEBOLA, CENOURA, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001237 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2003202 | 26/12/2014 | 1471.51 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MARACUJÁ, CEBOLA, CENOURA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 001236 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 2003196 | 26/12/2014 | 386.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FENTANILA 50 MCG/ML 2 ML AMP, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME PREGÃO 000262014, CUJA NOTA FISCAL Nº 43491 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 2003197 | 26/12/2014 | 112.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MIDAZOLAM, CONFORME PREGÃO 000262014, CUJA NOTA FISCAL Nº 43491 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003097 | 26/12/2014 | 5.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA SMS MÊS ANTERIOR QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003164 | 26/12/2014 | 500.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA NA PLACA OFD 6508, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006106 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 2003165 | 29/12/2014 | 4998.75 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS CONT. RAZÃO, PASTA SANFONADA, PILHA AA, PILHA ALCALINA, PRANCHETA PLÁSTICA,ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000102014, CUJA NOTA FISCAL Nº 97 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003098 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003078 | 29/12/2014 | 23039.79 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MÊS DE 12/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003079 | 29/12/2014 | 8664.27 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MÊS DE 12/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003080 | 29/12/2014 | 61068.03 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO MAC DO MÊS DE 12/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003081 | 29/12/2014 | 5249.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MÊS DE 12/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003082 | 29/12/2014 | 2000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DA SAÚDE DO MÊS DE 12/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003083 | 29/12/2014 | 56965.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU DO MÊS DE 12/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003084 | 29/12/2014 | 5206.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU DO MÊS DE 12/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003085 | 29/12/2014 | 10787.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA DO MÊS DE 12/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003086 | 29/12/2014 | 1448.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PEVA DO MÊS DE 12/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003087 | 29/12/2014 | 6273.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CEO DO MÊS DE 12/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003088 | 29/12/2014 | 9832.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO DO MÊS DE 12/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003076 | 29/12/2014 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3330980, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003103 | 29/12/2014 | 5865.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DOS CONTRATADOS DO SAMU DO MÊS DE 12/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003104 | 29/12/2014 | 80291.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MÊS DE 12/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003105 | 29/12/2014 | 77668.90 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF DO MÊS DE 12/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003106 | 29/12/2014 | 724.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO PSF DO MÊS DE 12/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003107 | 29/12/2014 | 9000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO NASF DO MÊS DE 12/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003108 | 29/12/2014 | 42694.90 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF DO MÊS DE 12/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 29/12/2014 | 89285.20 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL DO MÊS DE 12/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 29/12/2014 | 9000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA POLICLÍNICA DO MÊS DE 12/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003111 | 29/12/2014 | 6489.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS DO MÊS DE 12/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2003112 | 29/12/2014 | 3080.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: SRA. COSMA BENTO DOS SANTOS, CONF. PREGÃO 000152014,CUJA NOTA FISCAL Nº 006110 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 29/12/2014 | 1320.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO PSF DO MÊS DE 12/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 2003203 | 29/12/2014 | 436.36 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALHO, INHAME, ABACAXI, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 000042014, CUJA NOTA FISCAL Nº 0001880 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 2003199 | 29/12/2014 | 9031.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VDRL PRONTO P/ USO PARA 300 TESTES, CREATININA CINETICA, SORO ANTI D, GAMA - GT, FOSFATASE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO, CONFORME PREGÃO 24/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 777 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 2003231 | 29/12/2014 | 2653.66 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 000262014, CUJA NOTA FISCAL Nº 46561 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 2003072 | 29/12/2014 | 1575.00 | 17398443000185 | MANUEL DOS SANTOS TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, TRANSP. VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: SEVERINO GOMES MARINHO, CONF. PREGÃO 15/2014CUJA NOTA FISCAL 006111 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 2003192 | 29/12/2014 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE 12/2014, CONF. ADITIVO DO INEXIGÍVEL 000012013, CUJA NOTA FISCAL Nº 20414 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003193 | 30/12/2014 | 1267.00 | 35574813000170 | IVONISE OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NASICALM, CENTRAMOX, ENTRE OUTROS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003194 | 30/12/2014 | 4936.50 | 35574813000170 | IVONISE OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OMEPRAZOL, ACICLOVIR CREME, ENTRE OUTROS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003195 | 30/12/2014 | 1544.10 | 35574813000170 | IVONISE OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CALCIO VITAL, VITA SUPRA, ENTRE OUTROS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003182 | 30/12/2014 | 50.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAMPADA H7 12V 55W OSRAM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000985 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003183 | 30/12/2014 | 200.00 | 17398752000155 | LUIS CARLOS LIMA DE BRITO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NOTA FISCAL Nº 006119 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 2003173 | 30/12/2014 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME ADITIVO DO CONVITE Nº000032013, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2014, CUJA NOTA FISCAL 000131 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 30/12/2014 | 215.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO EM FAVOR DE PAULO EDUARDO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001751 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003167 | 30/12/2014 | 362.00 | 00011637636407 | RINALDO GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA VACINAÇÃO CANINA CONTRA RAIVA PARA COBERTURA DA ZONA RURAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006123 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003168 | 30/12/2014 | 362.00 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA VACINAÇÃO CANINA CONTRA RAIVA PARA COBERTURA DA ZONA RURAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006124 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003169 | 30/12/2014 | 362.00 | 00008822601467 | EMANUEL DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA VACINAÇÃO CANINA CONTRA RAIVA PARA COBERTURA DA ZONA RURAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006125 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 2003170 | 30/12/2014 | 5550.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO COMPLETO DE PLACA OFB 8434 E DE KOMBI NO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONVITE Nº 00003/2014, CUJA NOTA FISCAL Nº 431 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003099 | 30/12/2014 | 78.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 2003069 | 30/12/2014 | 3998.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, CONF. PREGÃO 000052014, CUJA NOTA FISCAL Nº 306 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024